房地产集团项目交付风险检查作业指引

房地产集团工程交付风险检查作业指引目的进展；适用范围本制度适用于城市/工程公司房屋交付前的风险预控治理。职责总公司客户关系中心负责交付风险检查工作在各工程的落地执行并依据各工程的实际状况对交付风险检查方法及工作流程进展完善、细化；负责对城市/工程公司编制的《工程交付风险检查报告》进展审核，并依据交付风险的严峻程度进展跟踪抽查；负责不定期组织风险预控工作的沟通、培训，提高各城市/工程公司的风险预控力量。城市/工程公司客服部：负责组建工程交付风险检查小组，组长由城市/工程公司客服部负责人担当，成员包括城市/工程公司工程部、设计部、物业公司、营销部、法务部；负责本工程交付风险检查工作的落地执行，包括但不限于组织、协调、监视、分析培训工作；负责编制《工程交付风险检查报告关系中心备案。城市/工程公司工程部、设计部、营销治理部、物业部、法务部：依据交付风险检查结果准时进展整改，保证工程交付的正常进展。交付风险检查纳入公司管控体系工程经营打算治理城市/工程公司的工程开发节点打算中，必需包含工程交付风险检查工作，将该工作列入工程经营打算的里程碑节点。设计变更治理全部设计变更须准时通知城市/工程公司客服部和营销部，由客服部更及发函状况需在客服部建立台账，以备后期核查。销售承诺〔含承诺客户的变更〕治理销售资料、承诺和承诺客户的变更，必需建立会审会签制度。全部查。房屋质量检查。房屋质量检查侧重于房屋观感质量检查、房屋使用功能性检查。工作程序城市/工程公司交付风险自查1.5市/工程公司成立交付风险检查小组，进展风险检查，小组由工程客服部牵头组织，全面协调交付的预备、风险检查及后续整改工作；制定《交付风险检查工作一览表》并实施风险检查工作，交付风险检查小组依据《交付风险检查工作一览表》逐项检查付风险检查工作一览表》包括以下四方面的内容：理状况；变更落实、客户反响信息及遗漏状况；销售承诺类〔含客户提出的变更状况；工程质量类：检查房屋和公共部位的观感和细部质量。城市/工程公司客服部完成《工程交付风险检查报告》后，/30险检查报告》及各项工作督办工作打算上报总公司客户关系中心备案。交付风险问题的整改：责任部门负责依据整改建议与整改方案对检查出的问题组织整改并逐一消项，城市/工程公司客服部负备。总公司客户关系中心抽查：总公司客户关系中心依据城市/20/工程公司；对于总公司客户关系中心抽查的工程，将以检查报告的方针对问题逐项整改关闭，城市/工程客服部应定期将整改进展向总公司客户关系中心说明。交付风险预案的可能引发合同争议、履行承诺争议、设计变更实施争议、质量争议及可能延期交付等无法整改的交付风险问题，城市/工程公司必需司客户关系中心报备。附件及相关表格序号序号12文件名称《工程交付风险检查表》《工程交付风险检查报告》文件编号附件1附件2附件附件1一、文件标准类：分类检查工程估量获得时间一、文件标准类：分类检查工程估量获得时间实际获得时间证明验收合格证明准〕中间文件类《规划验收合格证》《住宅质量保证书》《住宅使用说明书》《规划变更公证书》〔有变更则供给〕《住宅工程质量分户验收结果表》〔交每户业主〕《住宅工程质量分户验收记录表》〔备查使用〕政府相关部门批准的收取物业效劳费的批文室内环境验收证明《单栋建筑验收合格证》《工程竣工验收备案表》竣工验收合格证供电、给排水到达使用条件的证明消防验收证明燃气验收证明卫生防疫验收证明〔涉及商业局部〕竣工图单体建筑水电图涉及保修的合约内容〔〕销售承诺内容销售承诺不符状况涉及户数及房号处理意见及方案二、销售承诺类：〔本表中所列销售承诺为工程建设过程中，销售端口对客户的全部承诺，依据营销治理部〔楼书/报广/海报等〕、合同附图及交楼标准、对客户个别承诺等。〕问题描述影响程度涉及户数及房号处理意见及方案三、工程质量类：本表中所列问题为工程工地开放及验收过程中，觉察的与工程相关的投诉热点问题及重大问题描述影响程度涉及户数及房号处理意见及方案变更内容通知客户状况客户反响意见备注变更内容通知客户状况客户反响意见备注变更诉求业主态度变更诉求业主态度是否承受备注序号问题具体描述序号问题具体描述建议序号风险问题具体描述建议工程设计类客服物业类〔 〕工程