年出栏十万头商品猪猪场扩建项目可行性研究报告

可行性研究报告年出栏10万头商品猪猪场扩建项目 1.1项目概要 1 2第二章背景及必要性 2.1项目建设背景 2.2项目建设的必要性 5第三章建设条件 3.1建设地点 83.2项目区建设条件 第四章项目单位基本情况 4.1概况 4.2研发能力 4.3财务状况 4.4法人代表基本情况 5.1市场分析 5.2项目产品销售 6.1建设任务和规模 6.2建设规划和布局 6.3生产技术方案及工艺流程 6.5实施进度安排 第七章投资概算与资金来源 7.1投资估算 3 第九章环境及社会影响评价 9.2环境保护与治理措施 9.3预防或减轻不良环境影响的主要对策和措施 9.4环境及社会影响评价 第十章产业化经营与农民增收效果评价 10.2农民增收 第十一章项目组织与管理 11.2经营管理模式 11.3经营管理措施 11.4技术培训 第十二章可行性研究结论和建议 12.1可行性研究结论 附表1:固定资产投资估算表附表1-1:土建工程投资明细表附表1-2:设备投资明细表附表1-3:无偿资金使用明细表附表2:流动资金估算表附表3:资金使用计划及资金筹措表附表4:总成本费用估算表附表5:固定资产折旧估算表附表5-1:无形资产及递延资产摊销估算表附表6:利润及利润分配表附表7:财务现金流量表(增量全部投资)附表8:借款还本付息计算表11.1项目概要1.1.1项目单位基本情况项目单位名称：阜阳XX有限公司财务状况：公司初始注册资金100万元，截止2007年拥有总资产1508万元。其中：固定资产625万元，流动资金883万元。2007年1—6月份即实现销售收入1100万元，实现利润220万元。几年来银行信用等级都被有关金融机构评定为A级。1.1.2项目建设内容项目名称：阜阳XX有限公司10万头猪场扩建项目建设地点：该项目选址位阜阳市颍州区，该场地符合项目选址要求。规模：扩建后年可存栏5000头基础母猪，年出栏生猪可达10万头商品猪的生产规模。主要建设内容：新增占地360亩，总建筑面积约239760m²,扩建猪舍42624平方米；引进优秀种猪5000头；年出栏商品猪10万21.1.3项目建设方案项目建设期：1年1.1.4投资概算及资金来源本项目总投资6000万元，申请国家扶持资金4000万元，占总投资的66.67%;企业自筹2000万元，占总投资的33.33%。1、国发〔2007〕22号《国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应意见的实施意见》(豫政(2007)58号);1.3综合评价3项目建成投入运营后，年销售收入可达1.51亿元，年利润3500万元，投资利润率为87.5%,税后财务内部收益率为0.21%,高于行业基准收益率，税后投资回收期5年(含1年建设期)。综上所述，该项目符合国家产业发展政策及当地经济发展的方2、建议(1)积极推行和实施“公司+基地+农户”的产业化经营模式，(2)时刻关注生猪的供销市场，努力开拓市场，提高市场占有第二章背景及必要性4“猪粮稳天下”。养猪业是关系国计民生的重要产业，它直接影响到社会稳定、经济发展的全局。猪肉是我国大多数城乡居民的主要副食品。我国既是养猪大国，也是猪肉的消费猪肉市场供应一度吃紧，为发展生猪生产带来巨大压力。为保持合理的价格水平，满足人民群众的生活需要，稳定市场供应，增加农民收入、促进经济发展、维护社会和谐稳定，2008年，我国政府将生猪生产摆在了更加重要的位置，要求各级政府要高度重视“菜篮子”产品性，鼓励发展生猪标准化规模养殖，加大对生猪生产的扶持力度，从发展生猪生产、稳定市场供应的主要责任在地方人民政府。XX是全国首家中国食品名城，作为全国最大的肉类加工基地，对生猪价格的波动、生猪生产和猪肉安全问题尤其关注。如何有效抑制猪肉价格周期性非正常波动，走出生猪市场“暴涨之后是暴跌，暴跌之后又当务之急。根据当前生猪市场发展形势，结合XX实际，为认真贯彻落实上级关于大力发展生猪养殖业的一系列政策措施，全面落实“菜篮子”市长(行政领导)负责制的各项要求，阜阳市继续深入实施双第二章背景及必要性5汇产业化工程，加大对发展生猪标准化规模饲养的扶持力度，大力加业化建设，该资金采取以奖代补的支持方式，对通过养殖小区(场)进行扶持奖励。其中，建设设计生产能力达到年出栏生猪10万头以上的养猪场，给予一次性奖励100万元。公害畜产品产地”企业，在提高生猪良种化水平和生产性能，提高当地生猪发展的水平和可持续发展能力，以及促进猪产品，阜阳XX有限公司积极履行企业应尽之责，认真贯彻落实相关政策，响应号召、紧抓机遇，实施10万吨生猪养殖扩建项目。该2.2项目建设的必要性2.2.1项目的实施符合安徽省推进现代农业建设，构建经济发展新格局的发展要求安徽省是一个拥有近7000万农村人口的农业大省，建设惠及全大力发展现代农业，基本实现传统农业向现代农业的转代物质条件装备农业，用现代科学技术改造农业，用现代经营展农业，调整优化农业结构，实现农业的区域化布局、规模化生第二章背景及必要性66业结构，增加农民收入、改善人民生活中占有重要角色。因此，安徽形成完整的产业体系，提高畜产品附加值。该项目实施后，将带动项目区及周边现代化畜牧养殖，加快推进阜阳市乃至安徽省农业、农村2.2.2项目的实施是阜阳市加快发展畜牧业发展的必然要求是阜阳市工业反哺农业、城市支持农村、加快建设社会主义新农村和产品生产加工基地的战略要求，为把阜阳市建设成为全省乃至全国有作为农业和农村经济结构战略性调整的重要产业，加大对畜牧业的政重点发展畜产品加工业，做大做强食品工业，逐步把XX建成全国最阳市继续深入实施“双汇产业化工程”,全面启动畜牧业“百区千场促进畜牧业全面、协调、可持续发展。“十一五禽养殖小区100个、规模养殖场1000个、畜禽养殖专业户10000户。通过“百区千场万户”计划的实施，走科技含量高、经济效益好、资第二章背景及必要性7源消耗低、环境污染小、人力资源优的新型工业化发展路子，推行标经济增长方式的转变，把畜牧业比较效益高的优势转化为规模优势和该项目实施后，实现了企业发展、农民增收的双赢，有力的推动2.2.3项目实施后能够吸纳转移农村富余劳动力术要求相对较低、劳动强度高、劳动力容量大，大力发展畜牧业是大量吸纳转移农村富余劳动力的重要途径。据测算，畜牧业每实现1亿元的畜牧业产值可以吸纳转移2000-3000个农村劳动力。如果到2020年，安徽省畜牧业实现产值达到2000亿元，畜牧业可吸纳转移农村富余劳动力400-600万人；每创造1亿元畜产品加工业产值可以吸纳转移1500个左右的就业机会。到2020年，安徽省畜产品加工业产值预计达4000亿元，畜牧业可吸纳转移600万左右的劳动力。项目区作为传统的农业区，广大农民具有传统的养殖习惯。通过该项目的实施，加快推进项目区及周边第三章建设条件8第三章建设条件3.1建设地点本项目建设地点选址于阜阳市颍州区资源丰富，交通便利。该场地符合项目选址要求。3.2项目区建设条件3.2.1地理位置及区域范围实施了新的行政区划调整，现辖临颍、舞阳两县和郾城、XX、召陵三区及高新技术产业开发区，总面积2617平方公里，总人口254万人。3.2.2项目区综合概况文化灿烂。2004年12月撤县设区后，总面积407.2平方公里，总人口48万人，辖8个乡镇和1个街道办事处，是阜阳市面积最大、人路纵贯南北、漯界公路横贯东西，漯宝(丰)铁路西接焦枝线，北部第三章建设条件9业，粮经比例达到60:40。按照“靠绿色闯品牌、靠规模增效益”的工作思路，通过政策扶持、财政贴息、无偿服务等激励措施，推动了畜牧业向绿色环保型、产业高效型转变，畜牧业产值在农业产值中的比重达到44%以上，畜牧业已成为农业经济的活力点，广大农民的致3.2.3自然资源状况---气候条件项目地处暖温带大陆性气候，气候温和，四季分明。年平均气温14.6℃,年最高气温42℃,极端最低气温为-15.9℃,年平均降雨量787mm,年平均无霜期210天。地区主导风向：夏季东南风，冬季西---水文、地貌、地质阜阳市境内河流分别为沙颍河、汾泉河和洪汝河水系，是淮河较大支流。其中沙、澧河横贯全境，在市区交汇后穿越市区而过。项目所在地位于沙澧河冲积平原，土层深厚，水资源丰富。地下水资源埋藏浅，水质良好，便于开采，单井出水量60m3/h左右，浅层地下水位在10-15m之间，适于工业和生活用水。阜阳市位于伏牛山东麓平原与淮北平原交错地带，总地势西高东低，有少量黄土岗分布。项目区地表为第四纪冲积层覆盖，其岩性主要为黄土质亚粘土，其次为粘土，局部有淤泥质夹层，地耐力12—15t/m2。最大冻土深度0.25m。项目场区内地势平坦，地貌单一，地势较高，呈西北向东南方向倾斜。土质结构致密，强度中等，地基承载力大部分在160kPa以上，工程地质条件较好，对项目建设无不3.3项目建设条件优劣势分析3.2.1项目发展的优势和潜力近年来，阜阳市“双汇产业化工程”和“百区千场万户计划”,采取直补或以奖代补的形式，支持生猪养殖场(户)扩规模、增效益，化工程的推进力度，市财政在每年提供100万的政策性贷款贴息的基础上，每年拿出500万元专项资金支持双汇产业化工程建设。2007年，市财政拿出1350万元，采取以奖代补的形式，对符合验收标准的90个养殖小区和规模养殖场每个奖补15万元。2008年，市财政进一步加大奖补力度，二是加大信贷支持。市政府积极筹措资金3—5亿三是出台优惠政策。为了发展畜禽养殖业，就用地、用电、用水、环保、沼气项目配套、交通运输、建设等方面，给予了最大限度的政策倾斜和支持，对符合国家减免税政策的，坚决执行国家减免税政策。2、加强畜产品质量安全管理，保障畜牧业健康发展建立了14个动物防疫中心站，在全市范围内公开选聘了500名村级动物防疫员，初步形成了市、县、乡、村四级动物疫病综合防控体第三章建设条件建设，做好畜产品质量监测工作。三是加大行政牧业投入品的管理。通过加强对畜产品生产加工各个环节的监督管理，提高了我市畜产品质量安全水平，增强了畜产品市场竞争力，促3、加大畜牧业先进适用技术推广力度，促进畜牧业经济增长方式的转变科技承包，为养殖场户提供入场到户的技术服务。根据市政府下发的总数的50%,市政府每年安排一定资金，用以对全市科技承包工作的科技推广机构的专家来漯讲课，举办各类养殖技术培训班，加大对农民养殖技术骨干的培训力度，促进养殖场户整体是以实施“金牧阳光”工程为载体，采取发放技术服务手册、专家服务团定期巡回指导、开通科技服务热线电话等多种形式，为农户提供便捷式技术服务。科技进步对阜阳市畜牧业经济增长的贡献率达到了55%,阜阳市畜牧业已初步实现了由粗放、数量增长型向集约化、规第三章建设条件3.2.2项目发展的劣势分析资金缺口成为该项目顺利实施的主要制约因素。因此，积极争取国家扶持资金，加快项目建设步伐，促进产业发展。第四章项目单位基本情况第四章项目单位基本情况速。公司创立于2003年3月份，是一家致力于养猪新技术的开发和推在公司总经理的带领下，公司得到了飞速发展，在技术上打破了国内同行业仔猪28日龄断奶的惯例，使仔猪的断奶日龄提前到21天，使母猪年周转次数增加0.3胎，与国际发达国家同步。公司自创的精确湿料饲喂法，不仅节约了饲料，提高了肥猪的生长速度，而且降低了困扰生猪健康的呼吸道疾病的发生率，使育肥猪准确定向在四个半月出栏，达到国际先进水平。在企业规模上已由成立初2007年9月份公司又斥资3700万人民币投资兴建新农牧业年产10万头生猪养殖场扩建项目，该项目占地360亩，采用国际上生猪饲所用设备部分从国外进口。同时公司又引进先进的“IC”式内循环厌氧反应器处理养猪污水，在保证环保的同时又发展循环经济——回收沼气用于发电。可以肯定新农牧业必将以雄厚的实力，在各级政府和相关主管部门的关怀下，成为阜阳市民营养猪企业的典范。阜阳XX有限公司坚持无公害畜产品的生产标准，不断向城市居第四章项目单位基本情况4.2研发能力企业现有员工36人，其中专业技术人员12人，依托安徽省农科院，安徽农大，华中农大等单位，积极调整产品结构，以实现顾客满意最大化，品牌价值最大化的经营目标，可以完全满足项目建设的技术需要。4.3财务状况公司初始注册资金100万元，截止2007年拥有总资产1508万元。其中：固定资产625万元，流动资金883万元。2007年1—6月份即实现销售收入1100万元，实现利润220万元。几年来银行信用等级都被有关金融机构评定为A级。4.4法人代表基本情况法人代表,男，现年58岁，大专文化，中级技术职称，2001年开始从事养殖事业，有丰富的实践经验，多次到安徽农大、华中农大进行养殖技术培训，在阜阳市养猪企业内享有很高声誉。他平时勤奋学习专业知识，掌握了系统的养殖、繁育和销售业务技能，艰苦创业，坚持“以科技为先导，以市场为主流、以质量求生存，以信誉求发展，以人为本，诚信经营”的宗旨。 第五章市场分析与销售方案5.1.1项目产品市场供求状况国际市场世界肉类组织专家普遍认为：近10年间，世界猪肉消耗和消费猪肉是中国人的主要肉食品。目前，我国猪肉年产量约为5200持续上涨引起全球广泛关注，最新统计显示：2007年1-7月，中国出 第五章市场分析与销售方案口鲜、冻猪肉大幅下降39.7和22.5%,同期进口鲜、冻猪肉大幅增长1.3-1.4倍，进口鲜、冻猪肉全部从欧盟、加拿大和美国进口，分别增长520%、19.9%和410%。主要因为以下几个因素：■居民食肉信心恢复较快，但生猪补栏不及时2006年国内生猪养殖业遭遇猪链球菌、口蹄疫的疫情影响较大，同时，去年国内又出现了一种不明高热病，此病导致生猪的死亡率极高，因此部分养殖户补栏意愿很低。受此影响，2006年上半年，生猪市场价格持续低迷，下半年价格才逐步回升，生产开始恢复，由于繁殖饲养周期约需1年时间，目前的生猪价格仍处于运行周期的上升期。可见，疫病是导致目前国内生猪货源紧张和生猪价格大涨的主要原因。■饲粮价涨导致生猪养殖成本上涨只是起到了推动作用。来自北京市统计局、国家统计局北京调查总队等权威部门的统计显示，2006年9月以来，随着工业玉米用量上升，全国玉米价格强劲上涨。据测算，每吨育肥猪料价格比上年同期上涨150元左右。每出栏一头肥猪，仅饲料一项就要增加成本40元左右，每生产1公斤猪肉成本上升约0.2元。■市场消费需求增长的拉动随着城乡居民收入的不断增长，国内猪肉消费呈增长趋势。据有关部门统计，今年1～4月，农村居民猪肉消费同比增长15.1%。另据调查，北京市猪肉消费也同比增长了10%。一般来讲，市场对猪肉的需求增长速度比较稳定。但今年以来， 第五章市场分析与销售方案生活水平的提高，使得人们对猪肉的消费量大幅增加。而此时恰逢国内养殖周期的存栏期，生猪尚未大量上市，从而引发了此轮肉价大幅■国际粮价大涨，引发新一轮涨势确保猪肉价格的稳定，关键在粮食。2006年下半年以来然灾害的冲击下，小麦、玉米、大豆等国际主要粮油品种期货、现货市场价格大幅飙升，当年11月份开始，我国小麦、玉米、大豆等主要粮食品种期货、现货市场价格也迅猛上涨，大米价格也出现快速上行。但此轮粮食涨价只能算作恢复性上涨，粮食价格尚未达到历史最国家统计局发布的4月份我国物价情况显示，居民消费价格总水平(CPI)同比上涨3%,环比下降0.1%。其中，粮食价格继续上涨6.1%。然而，从后市来看，国内国际粮食价格仍将居高不下，从而成为限制■受成本因素限制，生猪价格不会明显回落2007年入夏以来，内地猪肉出现供不应求状况，价格持续走高。取得良好效果，猪肉批发价格涨幅近来已有所回落。2008年上半国内地猪肉价格仍保持高位运行，主要是由成本推动。当前，内地猪肉供应量与上年同期相差无几，但由于高价仔猪、高价饲料、油价上涨带动运输费用上涨等原因使猪肉成本急升。随着生猪生产不断恢复和出栏数量的增加，预计下半年猪肉价格可能会有所回落，但回落的 5.1.2项目区市场分析调生猪1211万头，同比增长8%,仅调往上海市场的生猪就达218万头，同比增长18%,占上海调进生猪总量的85.4%。1-6月份安徽冻猪肉出口额达8374.4万美元，增幅达30%。的需求量越来越大。据农业部预测，到2015年，全国人均年消费畜产品将达到113.02公斤，其中肉60.91公斤，蛋20.11公斤，奶32公斤。而目前安徽省的消费水平仅27.6公斤，相差很远，安徽省作安徽省生猪市场覆盖率较高，具有较强的市场竞争力和市场发展空的60%以上。其中，冻猪肉出口量占安徽省同类产品出口总量的85%“双汇产业化工程”和“百区千场万户计划”,在龙头企业快速成长2007年初，阜阳市规模以上畜产品加工企业有28个，年加工转化生猪1400万头，占全省的23%;鲜冻猪肉出口占全省同类产品出口的 第五章市场分析与销售方案运公司”等畜产品加工龙头企业，年屠宰加工生猪能力已达到2000末，全市肉类总产量将达到70万吨，全市生猪出栏将达到800万头，牧业产值要占农业总产值的比重达到55%,牧业增加值占农业增加值的比重达到50%。随着XX肉制品工业企业的快速发展，阜阳市生猪5.1.3项目产品的市场竞争优势分析依托项目当地的双汇集团、安徽雨润北徐肉类食品有限公司等大型肉食品加工企业，该场不仅占据了稳定的市场份额，而且建立起良好的销售渠道。本项目立足于企业良好的经营基础上扩大规模，其优随着社会的发展，人们对猪肉品质的要求越来越高，瘦肉型良种猪越来越受到人们的青睐。在生猪销售时，良杂猪比土杂猪每公斤价格差价约在1元左右。一头良杂育肥猪比一头土杂育肥猪多盈利80元左右，且良杂猪饲料利用率高，饲养成本低，国际、国内销售市场成本优势项目区地处豫中平原，盛产小麦、玉米，种植业发达，丰富的饲 第五章市场分析与销售方案劳动力充足，为畜牧业发展提供了人力保证。资源和人力优势使项目产业转移为阜阳市畜牧业发展带来了难得的机遇。随着国内生产力布局的梯度转移，东部沿海及经济发达地区将畜产品生产和加工基具有承载东部产业转移的独特区位优势，畜牧业作为阜阳市农村经济的重要支柱产业和承农启工的中轴产业，必5.2项目产品销售项目单位计划实施“公司+基地+农户”的生产模式以农户的利益为主，真正使企业增收，农民受益，形成产、供、销一条龙的“公司+基地+农户”的生产格局。为确保项目实施后的产品销售，以获得更高的经济效益，加大市场占有量和市场竞争力，项目单位的销售策略是：以优质品种占领市场，以质高价优取信用户；专业化生产，综合价格，以安徽各大城市销售为主，同时辐射到南方大城市，以公司单5.3市场风险因素分析对后市行情的预测、充分把握饲料成本和控制疾病风险是决定养殖效益的关键因素。养殖场要理性对待市场行情起落，控制风险，推要理性对待生猪市场行情的大起大落。生猪养殖中从引种到 第五章市场分析与销售方案补栏；也不能在生猪行情差的时候大量淘汰种猪。养殖户应该理性地发展"公司+农户"模式，建立上下游利益共同体。"公司+农户"的模式对养殖户和食品加工企业双方来说是一个"双赢"的选择，销售，养殖户负责饲养管理，有效地实现了资源共享，对于养殖户和“公司+农户”的模式要求养殖户稳定地供货给食品加工企业，设定的保护价收购，让养殖户在行情好的时候有钱可赚，在行情不好的时候可以微利经营。而食品加工企业有质量好的、充足的货源，就可以不断扩大规模，继续对养殖户进行拉动，使养殖户和企业共同发3、养殖户应该建立信息获取渠道，对后市进行系统性分析。从市场上看，影响价格变动最重要的因素就是供需关殖户应该对整个行业链进行了解，建立有效的信息获取渠道，建立和4、提高养殖技术、减少疾病风险，提升养殖效益。科学技术是第一生产力，生猪养殖要熟练掌握所养动物的营养、饲养、管理、种苗、饲料、加工、销售，防疫、治病等各方面技术。只有掌握了科学的养殖技术，才能取得较好的收益，同时学引种时要货比三家，挑选有供种资格、信誉度好的正规化单 第五章市场分析与销售方案的价格一般是其商品价格的3-5倍，如价格过高，要考虑风险。饲料要按所养动物的饲养标准来选择优质的全价料，有条件的养殖户可自己采购配制饲料，以降低成本，同时对于豆粕、鱼粉等这些价格变化较大的饲料原料应该在价位高的时候寻求合理的替代品，对于玉米这种大宗采购原料且可存储周期较长的饲料原料，应该合理预测行情---疾病防治：猪场应该有常驻兽医，仔猪的疫苗接种一个也不能省，对于发病的猪要及时隔离。在猪场中，要重防疫，少用药。尤---猪场的管理制度：猪场应该是一个封闭的隔离的系统，应该有严格的人员管理制度和消毒制度，从根本上杜绝只猪的感染源。第六章建设方案第六章建设方案6.1建设任务和规模项目拟建设规模为：扩建猪舍42624平方米；引进种猪5000头；年出栏商品育肥猪10万头。6.2建设规划和布局计划新建一座基础母猪5000头的商品猪场，年出栏商品肉猪10万头，并根据规模化养猪生产的要求，按工厂化流水作业设计三点式饲养，分成3个独立的养区：种猪繁殖区、仔猪保育区、育肥生产区。场区布置见附图1:总平面布置图6.3.1设计原则第六章建设方案6.3.2工艺流程6.3.3生产工艺参数母猪年产胎次数2.2胎166天4、情期受胎率8、仔猪平均初生重1.5公斤断奶体重5公斤11、70日龄体重28公斤12、160日龄体重95公斤6.3.4生产安全防护措施免应激现象产生，转舍过程前后应对猪做适应训练，不使产生咬伤或6.3.5卫生防疫计划2、入场人员要更衣、消毒。专人管理消毒器材。衣帽消毒需在3、运输车辆进入场内，必须严格消毒。场区门口设有消毒池，4、对入场猪群，在检疫舍隔离饲养三周以上，并检查血液、粪便，检查合格后方可进入正常舍饲养。对全部猪群实行主要传染病种防疫注射，防疫率达到100%。第六章建设方案6.4.1建设标准时进入中大猪舍饲养，一般情况下再养16周达23周时，体重90公仔舍环境温度控制在16—20℃,其它猪舍在10℃以上。污水处理应6.4.2具体建设内容表6-1序号类别每栋头数单栏面积平方米/头总头数每栋总面积(平方米)总栏面积(平方米)1妊娠舍2分娩舍3空怀舍4公猪舍5保育舍86生长育肥舍7后备母猪舍8合计第六章建设方案表6-2序号猪舍种类照度采光系数相对湿度噪音调湿风速1种猪舍2分娩舍3哺乳舍4保育舍5育成舍舍内有害气体允许范围：CO₂0.3%以下，H₂S0.01%以下，NH₃0.02%设备科技措施生产杜大长、杜长大或大长本(培)杂种商品猪，瘦肉率达60%以上。②实行仔猪28～35天早期断奶。早期断奶可增加母猪的年产胎数、代猪经5.5～6个月饲养，体重达100～110千克，料重比2.8～2.9。第六章建设方案6.5实施进度安排项目实施主要包括以下7个部分：序号时间(月)建设程序第一年1234567891前期工作2勘察、设计3施工准备4土建施工5设备定货及安装6装饰工程第六章建设方案补充后备母猪补充种公猪断奶母猪淘汰母猪出补充后备母猪补充种公猪断奶母猪淘汰母猪出场汰种公猪7竣工验收项目建设进表后备母猪空怀母猪父母代种猪第三车间(育车间)第四车间(育成车间)第五车间种公猪育成猪育肥场 第七章投资概算与资金来源7.1投资估算7.1.1估算依据7.1.2投资估算建筑工程费用本项目建筑工程中的土建工程和安装工程根据设计要求并参照安徽省和XX定额标准套用类似工程造价指标估算。该项总金额为3410万元。设备购置费用由设备价和运杂费组成，项目设备购置费用1360其它费用a.职工培训费用该项目职工培训费用为18万元。b.勘察设计费(建筑面积)计算。两项共计105.312万元。c.建设单位管理费费、工程保险费等，本项目建设单位管理费为35万元。 第七章投资概算与资金来源d.项目可研(建议书)报告编制费用本项目可研(建议书)报告编制费用为12万元。该项目建设单位监理费为40万元。该项目招标代理费用为12万元。该项目评估报告、后评价编制费用为10万元。h.科技投资该项目科技投资为60万元。i.土地租用费预备费a.基本预备费计120万元。b.涨价预备费该项目申请国家扶持资金4000万元，其中有偿使用的资金为4000万元，建设期为1年，年资金占用费率为2.40%,在建设期间资金占用费为96万元。 第七章投资概算与资金来源估算为850万元。总投资本项目总投资包括固定资产投资(含资金占用费)和流动资金，项目总投资为6000万元。7.2资金筹措本项目总投资6000万元，申请国家扶持资金4000万元，占总投资的66.67%;企业自筹2000万元，占总投资的33.33%。第八章财务评价第八章财务评价8.1基本数据8.1.1项目寿命期本项目寿命期为12年，其中建设期1年，生产经营期11年。8.1.2经营、销售收入入3000万元；本项目年出栏85000头商品猪，商品猪每头95Kg,每Kg为15元，年实现营业收入1.21亿元；本项目正常经营年份销售收入合计为1.51亿元。8.1.3总成本费用估算项目定员165人，人均月工资及附加按1600元/人计算，年工资总额316.8万元。率为5%,年折旧额30万元。摊销费第八章财务评价根据财务制度的有关规定，为简化计算，本项目无形及递延资产摊销年限均按5年计算。年摊销额为1200万元。根据财务制度的有关规定，项目生产期固定资产贷款和流动资金折旧费、摊销费、修理费后的费用，为简化计算，该项目费用按经营销售收入的5%计算。8.1.4税金本项目需缴纳增值税、城建维护税、教育费附加，增值税税率为13%,城建维护税为增值税的5%,教育费附加为增值税的3%。销售税金及附加共计40.33万元。所得税项目所得税税率为33%。8.1.5利润据财务制度的有关规定，结合项目实际情况，本项目盈余公积金按税后利润的10%计算。第八章财务评价8.2财务评价8.2.1盈利能力分析序号数据指标名称单位本项目数据备注1年利润总额万元2年经营(销售)税金及附加万元3投资利润率%4投资利税率%5全部投资财务内部收益率%税前6全部投资财务内部收益率%税后7全部投资回收期(税前)年含建设期8全部投资回收期(税后)年含建设期流动资金贷款利息计入财务费用，项目期末一次偿还。8.2.2不确定性分析盈亏平衡分析 年经营(销售)收入-可变成本-经营(销售)税金及附加销售额(万元)销售额(万元)盈亏平衡图盈亏平衡图0计算结果表明，该项目只要达到设计能力的49.37%,企业就可本项目对经营销售收入、经营成本、固定资产投资等单因素变化时，引起项目主要经济评价指标税前全部投资财务内部收益率和全部投资回收期的变化，进行了敏感性分析。由分析可知，项目最敏感时因素为经营(销售)收入，当经营销售收入向不利方向变化10%时，税前全部投资财务内部收益率、投资回收期仍均好，说明本项目具有较敏感性分析表序号变量名称单位基本因素固定资产投资经营成本销售收入1财务内部收益率%2投资回收期年第八章财务评价敏感性分析图第九章环境及社会影响评价第九章环境及社会影响评价9.1环境影响项目建设产生的污染物主要有：猪粪、尿液、冲洗废水、恶臭气体、各种噪声等，会对周围环境将产生不利影响；尿液、冲洗废水会污染周围地表水体，猪粪会污染周围地表水体及土壤，恶臭气体会污9.2环境保护与治理措施9.2.1编制依据(5)《建设项目环境保护管理条件》(国务院令第253号)。9.2.2执行标准(4)国家有关环境保护方面的标准和规范。9.3预防或减轻不良环境影响的主要对策和措施1、污水治理措施：企业现有处理规模为500m³/d的污水处理站。项目运营中产生的污水收集后进入污水处理站，污水处理站采用厌氧+好氧的处理工艺对污水进行处理，再采用臭氧或紫外线消毒后排入养殖基地自建的氧化修饰塘中，污水处理后可作为养殖基地青饲料种第九章环境及社会影响评价植及周边农田的灌溉用水，不排入周边地表水体，对周边地表水体不2、恶臭气体防治措施：①在项目建设时，要求设置卫生防护距离，在卫生防护距离内不得建设居民点等不宜建设的设施。②在饲料中添加防蝇剂等添加剂，改变猪粪便的理化性质，既可减少蚊蝇，还可减轻粪便的臭味。③沿场界四周种植绿化隔离带，减少恶臭气体对3、固废治理措施：①对粪便进行堆肥，采用高温好氧发酵，实现无害化，然后施用于青饲料种植及周边农田。②本项目对病死猪尸体及胎盘采用安全填埋井进行填埋处理，填埋井为混凝土结构，深度大于2米，每次进行填埋时，覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰，井4、噪声治理措施：本项目产生的噪声主要包括各种机械噪声及猪群的生活噪声，对各种机械噪声，首先在设备选型上选用低噪音型的设备，然后在设备安装中分别采用消声、隔音、减震等措施，使其噪声降到最低限度。沿场界四周种植绿化隔离带，对场区产生的各种9.4环境及社会影响评价对保持当前合理的价格水平，稳定市场供应、满足消费需求、增加农民收入、促进经济发展具有重要意义。本项目的建设符合国家产业政2、项目所在地环境质量现状调查与评价表明，项目所在地环境3、项目产生的污水经过处理后，作为农田灌溉用水，不直接排4、项目对产生的猪粪便采用高温好氧发酵方法，进行无害化处5、项目制定有严格的管理制度及防疫、免疫措施，对猪群进行综合以上分析，项目在落实评价提出的各项污染防治及治理措第十章产业化经营与农民增收效果评价第十章产业化经营与农民增收效果评价10.1农业产业化经营该项目实施后，可以项目单位为主体，以“基地+农户”为生产畜牧业是承农启工的中轴产业，不仅能够促进农业结构的优化升加工及运输、营销等二、三产业的发展，从而促进国民经济的发展。畜牧业及相关产业增加值占国内生产总值的15%。据测算，畜牧业增加值每增长3个百分点，可以拉动第一产业增加值增长1个百分点，拉动GDP增长0.2个百分点。十分重视科技与农户的紧密联系，通过签订单、订合同、提供良种和技术服务等多种形式加强联系。目前，全区有户农户与该项目单位建立了各种形式的合作关系。农户是农业生产和经营的主体，高效综合养殖业的重要作用就是带动千家万户走科技增收之路，只有二项目单位通过挖掘农业内部潜力，在农业产业结构调整上做文1、推进农业产业化经营，让农民得到更多的实惠，就要不断创新经营模式，推广龙头企业、各类经济合作组织与农户有机结合的组企业和农户通过直接或间接结合的农业产业化模式是提高农民收入的有效