砂浆生产制造项目规划设计方案

砂浆生产制造项目

规划设计方案

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砂浆生产制造项目规划设计方案说明

我国预拌砂浆技术研究始于20世纪80年代，直到90年代末期，才开

始出现具有一定规模的预拌砂浆生产企业。进入21世纪以来，在市场推动

和政策干预的双重作用下，我国预拌砂浆行业已逐步从市场导入期向快速

成长期过渡。随着国家相关政策的推动，国外先进理念和先进技术的引进,

以及各级政府、生产企业、用户的积极努力，我国预拌砂浆行业稳步发展。

预拌砂浆科研开发、装备制造、原料供应、产品生产、物流及产品应用的

完整产业链已初步形成。2008年统计数据显示，全国两万吨规模以上的预

拌砂浆生产企业196家，设计能力2177.1万吨，实际产量为640.06万吨。

具体体现在以下几方面：2007年6月6日，商务部、公安部、建设部、交

通部、质检总局、环保总局等6部门联合颁布了《关于在部分城市限期禁

止现场搅拌砂浆工作的通知》(商改发(2007)205号)。要求北京市等

127个城市将从2007年9月1日起，分3年时间、先后分3批分别实施禁

止在施工现场搅拌砂浆。为做好“禁现”；工作，各地采取了一系列有效措

施将“禁现”工作落实到位。相继建立了相应的部门协调机制；出台了切

实可行的政策法规；根据试点先行、稳妥起步的原则，组织开展预拌砂浆

工程项目应用试点工作；将使用预拌砂浆纳入工程建设项目相关要求中；

编制操作规程和技术标准；大力开展科研攻关，为预拌砂浆产业发展提供

技术支撑；编写培训教材，组织人员培训等。特别是在2008年8月29日

正式颁布的中华人民共和国《循环经济促进法》中明确规定了“鼓励使用

散装水泥，推广使用预拌混凝土和预拌砂浆”。这就为预拌砂浆的发展提

供了有力的法律依据和行政执法保证，对进一步提高预拌砂浆的推广力度

起到极为重要的积极作用。

该砂浆项目计划总投资6841.24万元，其中：固定资产投资5044.98

万元，占项目总投资的73.74%；流动资金1796.26万元，占项目总投资的

26.26%。

达产年营业收入14794.00万元，总成本费用11591.70万元，税金及

附加127.09万元，利润总额3202.30万元，利税总额3771.09万元,税后

净利润2401.73万元，达产年纳税总额1369.37万元；达产年投资利润率

46.81%,投资利税率55.12%,投资回报率35.11%,全部投资回收期4.35

年，提供就业职位216个。

报告根据项目产品市场分析并结合项目承办单位资金、技术和经济实

力确定项目的生产纲领和建设规模；分析选择项目的技术工艺并配置生产

设备，同时，分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。

报告主要内容：项目基本情况、项目基本情况、产业分析预测、产品

及建设方案、项目选址科学性分析、项目建设设计方案、工艺先进性分析、

环境影响概况、安全保护、建设及运营风险分析、项目节能可行性分析、

项目进度说明、项目投资计划方案、经营效益分析、综合评估等。

预拌砂浆作为继预拌混凝土之后的又一新型绿色建筑材料，由于其具

有节约资源、保护环境、确保建筑工程质量、实现资源再利用等方面的优

良性能，已逐步被人们所认知和重视。它的发展不仅充分体现了国家实现

节能减排的战略方针，也是促进发展循环经济的重要措施之一。

第一章项目基本情况

一、项目概况

（-）项目名称

砂浆生产制造项目

随着我国城市化进程的加快及建筑房地产业的蓬勃发展，我国既有建

筑量达到了400多亿平方米。未来15年，建筑业仍将保持较高的增长速度。

目前，全国范围内，预拌砂浆发展及其不平衡，相对来讲，东部沿海

地区、南方地区发展较快，而西部地区、北部地区发展比较慢；或者说，

经济发达地区发展较快，经济落后地区发展较慢。原来发展较快的地区，

由于新上砂浆企业过多，预拌砂浆供大于求，造成砂浆销售恶性竞争，砂

浆价格急剧下降，一些砂浆企业出现亏损，这样的企业不在少数，企业家

度日如年，这些地区盈利企业屈指可数，在恶性竞争的条件下，企业为了

降低成本，购入廉价的原材料，砂浆质量得不到保证，出现质量问题，有

些地区现场搅拌死灰复燃就是预拌砂浆质量问题造成的恶果。

（二）项目选址

XX产业集聚区

（三）项目用地规模

项目总用地面积18522.59平方米（折合约27.77亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数52.00沆建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率

6.62%,固定资产投资强度181.67万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积18522.59平方米，建筑物基底占地面积9631.75平方

米，总建筑面积31303.18平方米，其中：规划建设主体工程24210.42平

方米，项目规划绿化面积2073.38平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计62台（套），设备购置费1484.58万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量560937.20千瓦时，折合68.94吨标准煤。

2、项目年总用水量11743.79立方米，折合1.00吨标准煤。

3、“砂浆生产制造项目投资建设项目”，年用电量560937.20千瓦时,

年总用水量11743.79立方米，项目年综合总耗能量（当量值）69.94吨标

准煤/年。达产年综合节能量27.20吨标准煤/年，项目总节能率2年82%,

能源利用效果良好。

（A）环境保护

项目符合XX产业集聚区发展规划，符合XX产业集聚区产业结构调整

规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治

理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环

境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资6841.24万元，其中：固定资产投资5044.98万元，

占项目总投资的73.74%流动资金1796.26万元，占项目总投资的26.26虬

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入14794.00万元，总成本费用11591.70万元，税

金及附加127.09万元，利润总额3202.30万元，利税总额3771.09万元,

税后净利润2401.73万元，达产年纳税总额1369.37万元；达产年投资利

润率46.81%,投资利税率55.12%,投资回报率35.11%,全部投资回收期

4.35年，提供就业职位216个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交

叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后

施工，诸如其他配套工程等。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备

安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比

较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

二、报告说明

项目报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资

源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能

力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建

成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目

是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综

合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特

点。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合XX产业集

聚区及XX产业集聚区砂浆行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进XX

产业集聚区砂浆产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有

着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“砂浆生产制造项目”，本

期工程项目的建设能够有力促进XX产业集聚区经济发展，为社会提供就业

职位216个，达产年纳税总额1369.37万元，可以促进xx产业集聚区区域

经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率46.81%,投资利税率55.12%,全部投资回

报率35.11%,全部投资回收期4.35年，固定资产投资回收期4.35年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就

业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了

重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管

理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全,

先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以

适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经

济共同发展，是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫

不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。今

天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来

的激情也澎湃如昨。在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业

数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%,成为推动制造业发展的

重要力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，

2015年首次低于10%,2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视

民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专

项督查，民间投资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%,

高于去年同期1.5个百分点。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营

企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过

165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁

江山”。作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮

大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保

护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积平方米18522.5927.77亩

1.1容积率1.69

1.2建筑系数52.00%

1.3投资强度万元/亩181.67

1.4基底面积平方米9631.75

1.5总建筑面积平方米31303.18

1.6绿化面积平力米2073.38绿化率6.62%

2总投资万元6841.24

2.1固定资产投资万元5044.98

2.1.1土建工程投资万元2495.42

2.1.1.1土建工程投资占比万元36.48%

2.1.2设备投资万元1484.58

2.1.2.1设备投资占比21.70%

2.1.3其它投资万元1064.98

2.1.3.1其它投资占比15.57%

2.1.4固定资产投资占比73.74%

2.2流动资金万元1796.26

2.2.1流动资金占比26.26%

3收入万元14794.00

4总成本万元11591.70

5利润总额万元3202.30

6净利润万元2401.73

7所得税万元1.69

8增值税万元441.70

9税金及附加万元127.09

10纳税总额万元1369.37

11利税总额万元3771.09

12投资利润率46.81%

13投资利税率55.12%

14投资回报率35.11%

15回收期年4.35

16设备数量台（套）62

17年用电量千瓦时560937.20

18年用水量立方米11743.79

19总能耗吨标准煤69.94

20节能率20.82%

21节能量吨标准煤27.20

22员工数量人216

第二章项目基本情况

一、砂浆项目背景分析

我国预拌砂浆技术研究始于20世纪80年代，直到90年代末期，

才开始出现具有一定规模的预拌砂浆生产企业。进入21世纪以来，在

市场推动和政策干预的双重作用下，我国预拌砂浆行业已逐步从市场

导入期向快速成长期过渡。随着国家相关政策的推动，国外先进理念

和先进技术的引进，以及各级政府、生产企业、用户的积极努力，我

国预拌砂浆行业稳步发展。预拌砂浆科研开发、装备制造、原料供应、

产品生产、物流及产品应用的完整产业链已初步形成。2008年统计数

据显示，全国两万吨规模以上的预拌砂浆生产企业196家，设计能力

2177.1万吨，实际产量为640.06万吨。具体体现在以下几方面：2007

年6月6日，商务部、公安部、建设部、交通部、质检总局、环保总

局等6部门联合颁布了《关于在部分城市限期禁止现场搅拌砂浆工作

的通知》(商改发(2007)205号)。要求北京市等127个城市将从

2007年9月1日起，分3年时间、先后分3批分别实施禁止在施工现

场搅拌砂浆。为做好“禁现”；工作，各地采取了一系列有效措施将

“禁现”工作落实到位。相继建立了相应的部门协调机制；出台了切

实可行的政策法规；根据试点先行、稳妥起步的原则，组织开展预拌

砂浆工程项目应用试点工作；将使用预拌砂浆纳入工程建设项目相关

要求中；编制操作规程和技术标准；大力开展科研攻关，为预拌砂浆

产业发展提供技术支撑；编写培训教材，组织人员培训等。特别是在

2008年8月29日正式颁布的中华人民共和国《循环经济促进法》中明

确规定了“鼓励使用散装水泥，推广使用预拌混凝土和预拌砂浆”。

这就为预拌砂浆的发展提供了有力的法律依据和行政执法保证，对进

一步提高预拌砂浆的推广力度起到极为重要的积极作用。

预拌砂浆发展初期，先是世界知名企业在中国建预拌砂浆生产企

业，如德国maxit集团、汉高公司、法国圣哥班等，这些公司不仅给

中国带来了先进的技术和设备，同时也带来了国际先进的管理经验，

对推动我国预拌砂浆的发展提供了很大的帮助。

随后，我国的企业家也向预拌砂浆领域渗透，起初主要是引进国

外技术和设备生产、使用预拌砂浆，投资大，生产成本较高。近几年

在国家及各级政府的扶持和政策引导下，一些企业协同科研院所和大

专院校的科技力量，纷纷投资自主研发预拌砂浆生产、流通、使用的

相关设施设备，并与相关行业协会共同努力，在标准化、产品认定、

市场准入等方面取得了突破性进展。技术水平正逐步达到国外先进水

平，初步形成了我国预拌砂浆相关设施设备的国产化，大大降低了预

拌砂浆的生产、物流、施工成本，基本满足了国内预拌砂浆市场的需

求。

目前我国经济发展较快的长江三角洲I、珠江三角洲和环渤海地区

仍然是预拌砂浆发展最快的三个地区，80%以上的预拌砂浆企业都集中

在此。上海市是我国开展建筑砂浆科研工作最早的城市之一，也是目

前发展预拌砂浆生产量最大的地区；北京市近几年预拌砂浆市场异常

活跃。特别是北京奥运工程对预拌砂浆的使用，如国家体育场（鸟巢）

和国家游泳中心（水立方）建设都被北京市建委作为预拌砂浆应用示

范项目率先使用预拌砂浆；广州市预拌砂浆市场稳步发展；天津市以

建筑施工示范工程为市场拉动点，预拌砂浆市场发展速度也较为速猛;

近两年，郑州、成都、苏州、南昌等地预拌砂浆市场得到了较快发展,

上海、北京、广州、常州等城市的预拌砂浆市场相对趋于成熟。

我国国民经济和社会发展的方向是：建设资源节约型、环境友好

型社会，促进经济、社会、环境保护协调发展。“十一五”时期是我

国全面建设小康社会承前启后的关键时期，也是把经济社会发展转入

科学发展轨道的关键时期。

未来15年，中国经济的发展仍将处于一个高速发展的阶段。“十

一五”主要目标除经济发展目标以外，还包括一些环境、资源指标:

资源利用效率显著提高，单位国内生产总值能源消耗比“十五”期末

降低20%左右，工业固体废物综合利用率提高到60%；生态环境恶化趋

势基本遏制，主要污染物排放总量减少10%,森林覆盖率达到20%,控制

温室气体排放取得成效。这表明，中国会越来越重视发展节能降耗产

业，并为之提供扶持政策。发展新型、绿色、环保建材，是国民经济

发展的要求，顺应历史发展潮流，将迎来一片广阔的天地。

预拌砂浆因为直接应用于各种建筑工程，作为一种新型建筑材料,

其发展与建筑业关系密切，未来建筑业的发展目标和特点，将直接影

响到预拌砂浆的发展。

二、砂浆项目建设必要性分析

随着我国城市化进程的加快及建筑房地产业的蓬勃发展，我国既

有建筑量达到了400多亿平方米。未来15年，建筑业仍将保持较高的

增长速度。

随着中国步入全面建设小康社会的历史进程，可预料，今后15年,

我国的基本建设、技术改造、房地产等固定资产投资规模将保持在一

个较高的水平。“十一五”期间，我国城镇人均住宅将达到28平方米,

农村人均住宅达到33平方米，需要新增加住宅80亿平方米左右。到

2020年，城市人均住宅将达到35平方米，农村将达到40平方米，共

需新建住宅200多亿平方米，为建筑业的发展提供了巨大的市场空间,

同时也为干混砂浆行业的发展提供了巨大市场基础。

在能源越来越紧张的今天，建筑能耗占全国总能耗的比例已由

27.6%上升到33%以上，推广节能建筑已成为未来几年建筑业发展的重

点。建筑节能是缓解我国能源紧缺矛盾、改善人民生活工作条件、减

轻环境污染、促进经济持续发展的一项最直接、最廉价的措施。具体

来说，就是要使用更加有效的建筑材料以达到减少热量散失、节约能

源的目的。

我国“十一五”期间建筑节能的目标是：到2010年，节约1.01

亿吨标准煤，减排4亿多吨二氧化碳气体。通过全面推进建筑节能工

作，到2010年，城镇建筑达到节能50%的设计标准，其中各特大城市

和部分大城市率先实施节能65%的标准；开展城市既有居住和公共建筑

的节能改造；大城市完成改造面积25%,中等城市完成15%,小城市完成

10%o

预拌砂浆中的墙体保温系统专用砂浆，具有高黏结强度、高柔软

性、低吸水率等特点，广泛应用于建筑保温，我国建筑节能目标的实

施，将会有力带动保温用砂浆市场的快速发展。

随着人们生活水平的提高，对建筑质量的要求也越来越高。而应

用预拌砂浆，可以大大提高工程质量。由于受到施工人员的技术熟练

程度及水泥、砂子等各种原材料质量的影响，施工现场配置的砂浆，

无论是砌筑砂浆、抹面砂浆，还是地面找平砂浆，常常出现建筑物抹

灰砂浆开裂现象（即便是最传统的黏土砖墙使用水泥砂浆抹灰也会出

现大面积开裂），从而造成工程质量不稳定、强度达不到要求、甚至质

量低劣的情况时有发生，已成为建筑质量通病。另一方面，国家为减

少黏土砖使用，大力推广新型墙体材料，由于这种材料特点使得采用

普通水泥砂浆已经不能满足砌筑抹灰需要。而预拌砂浆采用工业化生

产，对原材料和配合比进行严格控制，优选原料、计量准确、搅拌均

匀，可以确保砂浆质量稳定、可靠。建筑质量要求的提高，将引导传

统砂浆向预拌砂浆方向转化。预拌砂浆会受到国家政策的支持，逐渐

成为市场的宠儿。

受施工技术、建筑工业化水平、材料质量、建筑习惯等多方面因

素影响，我国建筑形式以多层和高层为多，建筑结构以现浇混凝土、

框架结构和石专混结构为主。我国建筑结构的特点，决定了我国墙体砌

筑量大、墙面平整度差、抹灰量大。

这种建筑结构的特点，在短时间内不会轻易改变。因此，在今后

相当长一段时间内，依然需要大量的普通抹灰砂浆和普通砌筑砂浆，

从而为干混砂浆的应用提供了广阔的市场空间和发展潜力。

我国预拌混凝土消费量正是通过强制推行大幅上升的，从而得到

了社会的认可。预拌砂浆的发展历程、推广经历、产品属性、政策环

境、工程条件与预拌混凝土非常相近，市场应用强制性措施的出台只

是一个时机问题。随着国家可持续发展战略的实施，对节约资源、保

护环境、确保工程质量的日益重视，国家相关部门会总结商品混凝土

的发展经验，扬长避短，走一条快速、高效的预拌砂浆推广之路。

未来20年是中国预拌砂浆发展的最好时期，国家会制定政策推广

以工业固体废弃物等为主要原材料的干混砂浆。目前，推广预拌砂浆

的技术条件已基本成熟。

1994年，上海市就开始了预拌砂浆的科研工作，并成功研制出了

以砂浆稠化粉技术为核心的预拌砂浆。该技术非常适合国内应用实情,

同国外技术（硝化石灰粉纤维素酸）相比，可降低约50%的材料成本。

目前，上海市普遍推广的正是该项技术。

2002年，北京市散装水泥办公室选择北京天通苑住宅小区2000平

方米的消防综合楼做工程试点，在国内首次使用散装预拌砂浆进行工

程施工，通过试点摸索出了预拌砂浆在运输、储存、使用以及施工机

具制造等方面的经验，并在此基础上开展了对施工机具的研制。

上海、北京、广州等城市都编制了具有地方特色的预拌砂浆应用

技术规程，为推广普通预拌砂浆提供了技术依托。

与几年前相比，我国预拌砂浆生产设备水平已有明显提高，具备

设备国产化的能力，为欲进入预拌砂浆领域的企业降低了资金和设备

门槛，从而为预拌砂浆在国内的大力推广应用提供了保障。

近年来，国外干混砂浆生产巨头加大了在中国资金和技术的投资

力度，几乎所有国外预拌砂浆生产巨头都在中国设有分公司或办事处,

如德国海德堡水泥集团麦克斯特公司、德国汉高西安汉港化工有限公

司年、德国摩泰克公司等都在国内建立了预拌砂浆生产设备、物流、

施工机械生产厂，德国瓦克公司还建立了用于预拌砂浆的聚合物胶粉

生产厂。此外，法国圣哥班也在中国建有预拌砂浆工厂。

国外预拌砂浆生产巨头进入中国市场，不仅为中国建筑市场引入

了高品质的建筑材料，也为中国预拌砂浆行业起到了示范作用。他们

带来的世界先进理念、技术和管理经验，为中国的预拌砂浆企业提供

了宝贵的借鉴，缩短了中国与发达国家的差距，同时对中国预拌砂浆

的推广起到了良好的促进作用。

砂是生产预拌砂浆的主要原料，预拌砂浆生产对原料砂的使用量

较大。我国建筑用砂年需十几亿吨，随着大量的开采，我国天然砂石

资源已相当匮乏，砂的价格越来越高，供需矛盾开始突出。

预拌砂浆可以全部使用人工机制砂石代替天然砂石。人工机制砂

石就是将一些矿山开采下来的下脚料或水泥厂尾矿废弃的石灰石，或

建筑垃圾、煤行石、钢渣等工业固体废弃物进行破碎筛分，达到预拌

砂浆生产所需的粒度要求。这样既可以利废，又可以减少环境破坏，

完全符合我国发展循环经济的理念。我国每年要产生大量的石灰石废

料及工业废弃物，未来15年工业固体废弃物的产生量也很大，完全可

以保证预拌砂浆原料供应充足。位于北京首钢的北京特首干混砂浆建

材厂就是一条完全以钢渣做骨料预拌砂浆生产企业，其生产的产品已

经在国家体育场等工程中使用，收到很好效果。

综合上述分析和中国建材规划研究院的预测，未来10年内预拌砂

浆市场需求量将以很快的速度增长，然后趋缓，此后将保持相对稳定

的市场空间。预计2010年各类预拌砂浆消费量约7000万~8000万吨。

除特种砂浆外，预拌砂浆主要是用于城市房屋建设和维修及其他各类

工程，我国预拌砂浆的市场容量可望达到3亿吨左右。

预拌砂浆的出现填补了建筑材料的一项空白，完成了对建筑工业

的一项重大革新。许多房地产开发商和建材生产企业对该项目表示出

很大的兴趣。从国内京、沪、粤等地的推广使用状况来看，各级政府

都非常重视，再加上近年来建筑工程质量问题屡屡出现，使得干混砂

浆的政策面环境很好。同时，干混砂浆在现阶段产量依然很小，比如

以一个中小城市一年总建筑量1000万平方米对砂浆的使用量进行简单

估算，抹面砂浆和砌筑砂浆总使用量在300万吨以上。假如建一条年

产30万吨的干混砂浆生产线，全部产量仅为市场需求量的10%,因此

市场需求不成问题。

第三章投资单位说明

一、项目承办单位基本情况

(-)公司名称

XXX科技发展公司

(二)公司简介

公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追

求卓越，回报社会”的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服

务为客户提供更多更好的优质产品。公司自成立以来，坚持“品牌化、规

模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户

最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实

现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第

一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚

相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，

质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责

的创新型企业形象！

公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，

全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企

业，全国工业知识产权运用标杆企业。

二、公司经济效益分析

上一年度，XXX公司实现营业收入8964.85万元，同比增长11.36%

(914.32万元)。其中，主营业业务砂浆生产及销售收入为7237.18万元,

占营业总收入的80.73%O

上年度营收情况一览表

序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计

1营业收入1882.622510.162330.862241.218964.85

2主营业务收入1519.812026.411881.671809.307237.18

2.1砂浆(A)501.54668.72620.95597.072388.27

2.2砂浆⑻349.56466.07432.78416.141664.55

2.3砂浆。258.37344.49319.88307.581230.32

2.4砂浆(D)182.38243.17225.80217.12868.46

2.5砂浆(E)121.58162.11150.53144.74578.97

2.6砂浆(F)75.99101.3294.0890.46361.86

2.7砂浆(...)30.4040.5337.6336.19144.74

3其他业务收入362.81483.75449.19431.921727.67

根据初步统计测算，公司实现利润总额2148.41万元，较去年同期相

比增长417.53万元，增长率24.12%；实现净利润1611.31万元，较去年同

期相比增长151.29万元，增长率10.36%。

上年度主要经济指标

项目单位指标

完成营业收入万元8964.85

完成主营业务收入万元7237.18

主营业务收入占比80.73%

营业收入增长率（同比）11.36%

营业收入增长量（同比）万元914.32

利润总额万元2148.41

利润总额增长率24.12%

利润总额增长量万元417.53

净利润万元1611.31

净利润增长率10.36%

净利润增长量万元151.29

投资利润率51.49%

投资回报率38.62%

财务内部收益率21.28%

企业总资产万元16408.44

流动资产总额占比万元34.57%

流动资产总额万元5672.19

资产负债率41.68%

第四章产业分析预测

一、砂浆行业分析

目前，全国范围内，预拌砂浆发展及其不平衡，相对来讲，东部

沿海地区、南方地区发展较快，而西部地区、北部地区发展比较慢；

或者说，经济发达地区发展较快，经济落后地区发展较慢。原来发展

较快的地区，由于新上砂浆企业过多，预拌砂浆供大于求，造成砂浆

销售恶性竞争，砂浆价格急剧下降，一些砂浆企业出现亏损，这样的

企业不在少数，企业家度日如年，这些地区盈利企业屈指可数，在恶

性竞争的条件下，企业为了降低成本，购入廉价的原材料，砂浆质量

得不到保证，出现质量问题，有些地区现场搅拌死灰复燃就是预拌砂

浆质量问题造成的恶果。

因为环保的原因，一些省市政府执行严厉的现场“禁现”政策，

砂浆企业少，产品供不应求，砂浆企业效益很好，催生了砂浆企业的

快速发展，例如湖南、河南、河北、新疆、云南等地。有的省市，由

于当地“禁现”政策执行不到位，砂浆企业自己去推广，遇到很大的

阻力，企业生存步履艰难，看不到任何希望，有的企业投资上千万，

几年没有业务，其中的滋味，自己知道。西部地区，很多省份还没有

“禁现”，没有正规的预拌砂浆企业。由于地区发展不平衡，造成了

地区之间砂浆技术发展不平衡，山东预拌砂浆发展速度较快，对机制

砂应用技术比较成熟，而其它省份机制砂技术就不太成熟。

随着天然砂禁采，机制砂应用越来越多，出现的问题也就越来越

多。不可否认，今后预拌砂浆是发展趋势，这个过程也许是长期的，

前进的道路是曲折的。预拌砂浆的发展，行业内人士的信心是至关重

要的。中国范围之广，条件之复杂，不能一概而论，一个政策的实施,

要一步一步的进行，不能操之过急，急而生乱。

随着国家经济政策的调整，国内建设体量萎缩，遍地是建筑工地

的宏伟场面不可能再现，客观上来讲，随着建筑物高度的增加、异形

建筑物的增加，市场对建材的质量提出更高的要求。同时，国家环保

政策一年比一年紧，天然砂“禁采”政策的实施，逼迫砂浆企业开始

大量使用机制砂，由于各地机制砂的种类不同，企业对机制砂不适应,

出现很多质量问题，很多企业为此而停产。迫于这种技术的压力，企

业技术人员需要走出去学习先进的砂浆技术。2017年行业内各种砂浆

培训班多如牛毛，可以说培训班已经泛滥，但是，每个培训班人满为

患，个个爆满，老板、技术人员的学习积极性之高，前所未有。从大

家的学习精神上可以看出，大家对专业知识的渴望和对市场的无奈。

目前，砂浆企业面临两大难题，一个是砂浆成本，一个是产品质

量，这是一对矛盾。只有通过提高技术水平，才能提高产品质量，降

低成本，增加产品的竞争力。随着市场竞争加剧，企业家们更重视产

品的升级换代，坚持是坚持不住的，只有不断进步，居安思危，才能

保证企业活力，才能在市场上处于不败之地。

二、砂浆市场分析预测

预拌砂浆作为继预拌混凝土之后的又一新型绿色建筑材料，由于

其具有节约资源、保护环境、确保建筑工程质量、实现资源再利用等

方面的优良性能，已逐步被人们所认知和重视。它的发展不仅充分体

现了国家实现节能减排的战略方针，也是促进发展循环经济的重要措

施之一。

一、预拌砂浆的主要构成

预拌砂浆是指由组成原料在工厂经准确配料和均匀混合而制成的

砂浆半成品，到施工现场只需加水搅拌即可使用。由于预拌干混砂浆

的种类多，应用十分广泛。其最大特点之一是以其薄层发挥粘结，装

饰，防护和衬垫等作用。如以粘结功能为主的砂浆主要有砌筑砂浆，

墙地砖粘贴砂浆，勾缝砂浆，锚固砂浆等；以装饰修效果为主的砂浆

主要有各种抹面砂浆，内外墙腻子，彩色装饰砂浆等；起防护作用的

有防水砂浆，各种耐蚀砂浆，地面自流平砂浆，耐磨砂浆，绝热保温

砂浆，吸声砂浆，修复砂浆，防霉砂浆，屏蔽砂浆等。因而其成分也

比较复杂，概括起来是由胶结料，填料，矿物掺合料，颜料，外加剂

等材料组成。

1.胶结料。干粉砂浆常用的胶结料有：硅酸盐水泥，普通硅酸盐

水泥，高铝水泥，硅酸钙水泥，天然石膏，脱硫石膏，石灰，硅灰以

及由这些材料的混合体。硅酸盐水泥或硅酸盐白水泥都是主要的胶结

料。地坪砂浆中通常还需要用一些特殊的水泥。胶结料的用量占干混

料产品质量的20%~40%.

2.填料。预拌砂浆的主要填料有：黄砂、石英砂、石灰石、白云

石、膨胀珍珠岩等。这些填料经过破碎、烘干，再筛分成粗、中、细

若干种类，生产过程中按照要求的比例进行复配。粒度很小的产品，

需用细石粉和经分选过的石灰石作骨料。普通的预拌砂浆既可用粉碎

过的石灰石，也可用经干燥、筛选过的砂子作骨料。如果砂子质量足

可用于高级的结构混凝土，则其一定符合生产干混料的要求。生产质

量可靠的预拌砂浆，关键在于原料粒度的掌握以及投料配比的准确，

而这是在干混砂浆自动生产线中实现的。

3.矿物掺合料。干粉砂浆的矿物掺合料主要是：工业副产品、工

业废料及部分天然矿石等，如：矿渣、粉煤灰、火山灰、细硅石粉等,

这些掺合料的化学成分主要是含氧化钙的硅铝盐酸，有很高的活性和

水硬性。

4.外加剂。外加剂是干粉砂浆的关键环节，外加剂的种类和数量

以及外加剂之间的适应性关系到干粉砂浆的质量和性能。为了增加干

粉砂浆的和易性和粘结力，提高砂浆的抗裂性，降低渗透性，使砂浆

不易泌水分离，从而提高干粉砂浆的施工性能，降低生产成本。如聚

合物胶粉、木质纤维、羟甲基纤维素酬、羟丙基甲基纤维素、改性聚

丙烯纤维、PVA纤维以及各种减水剂等。目前随着干混砂浆市场的发展,

已经按照的砂浆的应用特点，利用多种外加剂复合成砂浆专用稠化粉,

为砂浆的性能稳定和简化生产提供了基础。

二、预拌砂浆生产线工艺布置

预拌砂浆生产线依据要生产的产品和场地的位置地形采用不同的

工艺设计方案。常用的有塔式工艺布置、阶段式工艺布置以及介于二

者之间的混合式工艺布置。

1.塔式工艺布置

塔式工艺布置通常是自上而下配置相应的设备，依次是砂筛分机、

储存仓、喂料机、计量斗、混合机、包装机和堆放输送机等。将所有

预处理好的原料提升到原料仓顶部，原材料依靠自身的重力从料仓中

流出，经电脑配料，螺旋输送计量，混合机拌和再到包装机包装入成

品仓储存，或散装入散装车等工序后成为最终产品，全部生产由中央

电脑控制系统操作，配料精度高、使用灵活，采用密闭的生产系统设

备使得现场清洁，无粉尘污染。

两阶式布置是将主原料储仓与混合机平行布置，原料通过二次提

升进入混合机，混合机的上部只保留用量相对较小的原料和添加剂储

仓，由此降低储料仓的高度，大幅度减少工程投资。通过增加收尘装

置减少粉尘污染。工艺布置见图2。

混合式工艺布置是将一部分原料储仓建在地面，如用量大的砂储

仓，以降低钢结构造价，该部分原料可以在地面计量后通过二次提升

进入混合机；另一部分原料如水泥等粉状物料，经过气力输送入仓，

且储存量相对较小，采用高架的方式在混合机上方计量，计量后直接

进入混合机，保证物料的输送过程的流畅，造价相对较低。工艺布置

见图3

干燥设备主要采用回转干燥机。目前多采用三回程结构，由于散

热面积小节能效果相对较好。烘干机安装在地面，可选用煤、油、天

然气等多种加热原料。根据所用燃料和环保要求，配有旋风、布袋收

尘器，必要时还需配置脱硫设备。

分级筛一般设置在原料储存仓顶部，经过筛分级后的不同粒径的

砂子直接送入相应的储存仓。选用质量可靠、投资低、体积小、运行

可靠的筛分机，是保证筛分质量和产量的关键，直线筛或概率筛为首选。

在砂子进入烘干机前，为防止大的块状物料进入烘干机，可以选用圆

筒筛进行预筛。

粒状物料（如河砂、机制砂、钢渣等）一般采用皮带机和斗式提

升机输送。皮带机需进行封闭，转接口处需进行负压除尘处理。粉状

物料（如水泥，粉煤灰等）一般采用气力输送设备送入原料仓。化学

外加剂等袋装物料，采用提升机（或电梯）提升到相应高度，用人工

倒料的方式进入小原料仓。所有物料都由改进的螺旋输送机输送到计

量斗。筒仓的材料使用状况由筒料位计来监视，同时控制上料。筒仓

锥部装有流化装置，在原料板结时通入压缩空气帮助卸料。

所有的物料都由电脑控制的配料系统进行计量配料。控制系统采

用工控机和专用电子称配料控制仪表，计算机控制系统实现上料、下

料、计量、卸料、输送、搅拌、出料包装全过程的自动控制及完全手

动支持；具有统计、打印生产日报表月报表功能和原始数据的查询功,

能根据用户要求设计送货单，可随时调整和修改动态模拟整个生产过

程，具有计算机自我诊断，报警功能和落差自动修正和补偿功能。

混合机是干粉砂浆材料生产中最关键的一环，配置高效混合机是

产品质量和产量的保证。为干粉砂浆生产专门设计的高效混合机，混

合时间缩短，对粒度、密度差异大的物料混合适应性更强，它由传动

机构、卧式筒体、搅拌叶片、卸料机构等部分组成。预拌砂浆生产用

的混合机主要由无重力和犁刀两种形式，前者低转速大体积，使用维

护成本低；后者小容量高转速，混合速度快，维护成本高。

混合后的成品砂浆，可以采用袋装或散装的形式送往工地。由于

预拌砂浆的量很大，应以散装为主。混合砂浆进入接料斗后可以直接

进入砂浆运输车，也可以先进入散装储存仓在进入砂浆运输车。砂浆

运到工地后，通过气力送入预先安放在工地的砂浆背罐内。使用时，

只需启动背罐下方的混合机，调整加水量，即可形成满足现场施工应

用的湿砂浆。砂浆包装有敞口和阀口两种形式。敞口包装灌装后需要

封口操作，阀口包装自动化程度相对较高。

第五章项目建设设计方案

一、建筑工程设计原则

建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，

尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）

要求。项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家

建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求

的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既

有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

二、项目总平面设计要求

针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了

达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，

以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力提高员工的“学习力、

创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。

三、土建工程设计年限及安全等级

根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目

中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。

四、建筑工程设计总体要求

本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范，根

据国民经济发展的需要，按照市规划和环境保护等规划的要求，统筹安排、

因地制宜，做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工

程质量。建筑设计是根据生产工艺提出的设计条件结合总图位置，进行平

面布局，空间组合，结构选型，全面考虑施工、安装及检修要求，既要充

分满足生产经营要求，又要注重建筑的形象。

五、土建工程建设指标

本期工程项目预计总建筑面积31303.18平方米，其中：计容建筑面积

31303.18平方米，计划建筑工程投资2495.42万元，占项目总投资的

36.48%o

第六章项目选址科学性分析

一、项目选址原则

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特

别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等

配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。节约土地资源，充分利用空闲

地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，

选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。

二、项目选址

该项目选址位于XX产业集聚区。

园区是省政府于1998年批准成立。坚定制造业强市发展方向，加快推

进制造业转型升级步伐，推进信息技术与制造技术深度融合。到2020年，

制造业转型升级取得明显成效，先进制造业发展体系更加完善，成为国内

知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450亿元，年均增长

6.2%左右，拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。

园区产业结构明晰，带动作用明显。目前，已有260余家规模以上企业落

户，年实现工业总产值80亿元，实现税收4.5亿元。园区政策环境优越，

发展目标明确。除国家和省、市政府赋予的优惠政策外，园区还享受当地

政府实施的特殊优惠政策。与此同时，园区十分重视依法治区和提高行政

效率，政策环境稳定透明，法制环境公平公正，服务环境规范高效，生活

环境安定优美。依托资源、区位、交通等比较优势，园区正全力加快推进

“规划引领、基础先行、项目带动、产业强区”的发展战略，已经成为亮

点纷呈，人气飙升，商机无限的投资热土。

三、建设条件分析

企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企

业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,

其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方

面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产

和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上

的有力保障。随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市

场竞争中已具有龙头地位，同时，XX省又是相关行业在国内的生产基地，

这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加

国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场

份额。

四、用地控制指标

根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设

用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系

数230.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数240.00%”

的具体要求。投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业

项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制

造行业占地产出收益率25000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设

地确定的“占地产出收益率26000.00万元/公顷”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数52.00%,建筑容积率1.69,建设区域

绿化覆盖率6.62%,固定资产投资强度181.67万元/亩。

土建工程投资一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积平方米18522.5927.77亩

2基底面积平方米9631.75

3建筑面积平方米31303.182495.42万元

4容积率1.69

5建筑系数52.00%

6主体工程平方米24210.42

7绿化面积平方米2073.38

8绿化率6.62%

9投资强度万元/亩181.67

六、节约用地措施

投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,

建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有

利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面

积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

七、总图布置方案

（-）平面布置总体设计原则

同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地

种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

（二）主要工程布置设计要求

道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑

物平行布置。

（三）绿化设计

投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美

化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛

为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化,

起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空

间。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环

境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。undefined

（四）辅助工程设计

1、项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力

^0.30Mpa,供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。投

资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给

水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。

2、项目拟安装使用节水型设施或器具，定期对供水、用水设施、设备、

器具进行维修、保养；对泵房、水池、水箱安装液位控制系统，以防溢水、

跑水，从而造成水资源的浪费。项目建设区域位于项目建设地，场区水源

为市政自来水管网，水源充裕水质良好，符合国家卫生要求，场区给水系

统采用生产、生活、消防合一给水系统。投资项目厂房排水方案采用室内

悬吊管接入主管排至室外，室外排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管

组成的排水系统。

3、10KV配电室设有专用防雷柜，低压系统分级配有避雷器，弱电系统

配有电涌保护器(SPD)o配电系统采用TN-C-S制，变压器中性点接地，

接地电阻RW4.00欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用

接零保护，正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应

可靠接零。低压配电系统采用TN接地型式；车间配电室采用TN-S型三相

五线制，变压器中性点直接接地，所有电气设备外壳及外露可导电的金属

部分必须与PE线可靠连接为一体；保护接地、过电压保护接地和防雷接地

共用，构成共用接地系统，所有接地电阻RW1.00欧姆。

4、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输

由汽车或铁路运输解决，项目建设地社会运输力量充足，可满足投资项目

场外远距离运输的需求。短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可

以满足各类运输需求，因此，投资项目不考虑增加汽车运输设备。

5、工业电视部分：在场内主要场所进行重点监视，适时录像并存储图

像，不仅可以了解工作人员及场内来往人员的情况，还可通过查询录像资

料，为事故鉴定、责任划分提供法律认可的视频图像证据。卫生间均设排

气扇，将湿气和臭气经排风机排至室外，通风换气次数一定要大于10.00

次/小时。

八、选址综合评价

该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置

优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项

目选址要求。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，

该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水

可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，

从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,

拟建工程的场址选择是科学合理的。

第七章工艺先进性分析

一、原辅材料采购及管理

按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20-30天，存放在原料仓

库内；投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足投资项目生产的

需要。验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、

质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记

录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。

二、技术管理特点

项目产品流程化设计：在设计阶段引入CAE分析，避免过多的“设

计一分析循环”，明显减少设计总费用和设计周期。产品的流程化设计包

括从三维的几何造型设计、ANSYS分析到产品实验，通过CAD和CAE的平滑

过度双向互动，进而避免CAD与CAE的重复工作，提高设计效率，通过流

程化控制提高设计制造质量的稳定性。投资项目将通过PDM与ERP系统的

结合，把设计项目承办单位生产工艺、原材料定额预算、原辅材料仓储、

生产制造有机地结合起来，实现承上启下信息共享，通过MES系统实现原

辅材料需求分析和准确调配和管理，为企业信息化管理提供强有力的软件

技术支撑。ERP及PDM等先进的信息化手段在投资项目中的充分应用，将有

效提高项目产品的制造成本控制能力及生产效率，大大提高了项目产品的

市场竞争优势。

三、项目工艺技术设计方案

（-）工艺技术方案要求

生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设