仓库规章制度-3

第第页仓库规章制度仓库管理规章制度及流程推举度：仓库管理规章制度推举度：仓库管理规章制度推举度：仓库规章制度在当今社会生活中，许多地方都会使用到制度，制度一般指要求大家共同遵守的做事规程或行动准则，也指在肯定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或肯定的规格。那么制度的格式，你把握了吗？下面是我为大家整理的仓库规章制度，欢迎大家共享。仓库规章制度1为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和掌控程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特订立本制度：一、仓库日常管理1、仓库保管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必需依据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应依照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及次序编号必需相互统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。2、必需严格按ERP系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必需适时逐笔录入ERP系统，做到日清日结，确保ERP系统中物料进出及结存数据的正确无误。适时登记手工明细账并与ERP系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必需对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必需定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变更适时向事业部、财务部反映，以便适时调整。4、根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格掌控各类物资的库存量；仓库保管员必需定期进行各类存货的分类整理，对江苏劲芯精密机械有限公司存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导及财务人员，对仓库存在的各类不良存货每月必需提出处理看法，责成相关部门适时加以处理。二、入库管理1、物料进仓时，仓库管理员必需凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。2、入库时，仓库管理员必需查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发觉物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必需在短期内通知经办人员负责处理。3、一切原材料的购入都必需用增植税专用发票方可入库报销，无税票的.，其材料价格必需下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必需建立货到票未到材料明细账，并依据检验单等有效单据适时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月末将货到票未到材料清单上报财务。5、收料单的填开必需正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸江苏劲芯精密机械有限公司件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必需有保管员及经手人签字，而且字迹清晰。每批材料入库合计金额必需与发票上的不含税金额一致。6、因质量等原因而发生的退回产品，必需由营销部相关人员办理退回产品复检手续，经检验人员鉴定后确认处理方法，办理相关手续。三、出库管理1、各类材料的发出，原则上采纳先进先出法。物料（包含原材料、半成品）出库时必需办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必需由车间主管（或其指定人员）领取，领料人员凭车间主管或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量情形，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。2、成品发出必需由营销部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。四、报表及其他管理1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的连接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。2、必需正确适时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27江苏劲芯精密机械有限公司日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。3、库存物资清查盘点中发觉问题和差错，应适时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必需按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发觉物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应适时的用书面的形式向有关部门汇报。5、仓库现场管理工作必需严格依照6S要求、标准及各部门的实在实在规定执行。仓库规章制度21、主食、副食分库存放，食品与非食品不能混放，食品库内不得存放有毒有害物品，不得存放个人物品和杂物。2、食品库内应定期清扫，保持仓库、货架清洁卫生，常常开窗或用机械通风设备通风，保持干燥。3、做好食品数量、质量合格证明或检疫证明的检查验收工作。腐烂变质、发霉生虫、有毒有害、掺杂掺假、质量不新鲜的食品，无卫生许可证的生产经营者供给的食品、未索证的食品不得验收入库。4、做好食品数量、质量入库登记，做到先进先出，易坏先用。禽蛋倒箱入库。5、食品按类别、品种分架、隔墙、离地整齐摆放，散装食品及原材料储存容器加盖密封，同时常常检查，防止霉变。6、肉类、水产品、禽蛋等易腐食品应分别冷藏、冷冻贮存。7、用于保管食品的冷藏设备，必需贴有明显标识并有温度显示装置。生食品、熟食品、半成品去除外包装，使用盛放食品的'容器分柜存放，杜绝生熟混放，而且各类食品留有空隙，不得堆放、挤放。熟食品、半成品覆盖保鲜膜。8、冷冻设备定期除霜，保持霜薄（不得超过1cm），肉类、水产品去除外包装，使用盛放食品的容器分柜存放。9、常常检查食品质量，适时发觉和处理变质、超过保质期限的食品。10、做好防鼠、防蝇、防蟑螂工作，安装符合要求的挡鼠板及防蚊蝇设施，定期开展除四害工作。仓库规章制度31.仓库的分类物流中心的仓库类别有:鲜货仓、干货仓、山货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒仓、饮品仓、百货仓、工艺品仓，动力部油库、石油气库，建筑、装修材料仓，杀虫药剂仓、汽车零配仓、陶瓷小货仓、家具设备仓等。2物品验收(1)仓管员对采购员购回的物品都要进行验收，并做到:①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不收。②对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。③对购进的物品己损坏的不收。(2)验收后，要依据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交成本会计。3.入库存放(1)验收后的物资，除直拨的外，一律人库保管。(2)人库物品一律按固定位置码放。(3)物品码放要有条理，注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。(4)凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品人库时在卡片上按数加人，发出时按数减出，结出余数;卡片固定在物品正前方。4.保管与抽查(1)对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。(2)抽查:①仓管员要常常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要适时查明原因。②成本会计或有关管理人员也要常常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。5，领发物资(1)报送领用物品计划。①凡领用物品，须依据规定提前做计划报库管部门。②仓管员将报来的计划按发货次序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取。(2)发货与领货①各部门领货一般应有专人负责。②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等)并签名，仓管员凭单发货。③领料单一式三份，领料单位自留一份，供单位负贵人凭单验收;仓管员一份，凭单人账;材料会计一份，凭单记明细账。④发货时仓管员要注意把握物品先进先发、后进后发的原则。(3)货物计价①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出。②调出物流中心以外单位的物资时，一般按原进价或平均价加手续费和管理费后调出。6.盘点(1)仓库物资要求每月月中小盘点，月末大盘点，半年和年终彻底盘点。(2)将盘点结果列明细表报财务部备查。(3)盘点期间停止发货。7.记账(1)设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然。(2)账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等分别设立账户。(3)记账时要先审核发票和验收单，无误后再人账，发觉有差错时适时解决，在未弄清和更正前不得人账。(4)审核验收单、领料单等，手续完善后才能人账，否则要退回仓管员补齐手续后再人账。(5)发出的物资用加权平均法计价，月终显现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、本部门、财务部各一份。(6)直拨物资的.收发同其他人库物资一样人账。(7)调出本物流中心的物资所收取的管理费、手续费，不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用。(8)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等照实折为人民币人账，发出时按加权平均法计价。(9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月末估价发放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后再按实人账，并调整暂估价，报财务部成本会计调整三级账。(10)月末定时将会计报表连同验收单、领料单等报送财务部成本会计。(11)与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。8.建立档案制度(1)仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿。(2)材料会计档案应有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。仓库规章制度41、目的为了更好地发挥仓库对物品与商品的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各销售渠道的品牌、种类、规格以及质量合符要求，保证仓库物品供应不耽搁销售日程，较精准做物流过程中的成本决算。特订立本管理制度。2、仓库的分类：公司的仓库总的来说有：酒类仓、包装材料仓、文本资料仓等。3、物品验收：（1）仓管员对采购员进库的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：①收货单或发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；②收货单或发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；③对进库品已损坏的不验收；④检查收入物品的生产日期与外包装，是否验收依据实在情况而定。（2）验收后，要依据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量填写验收单，一式四份，其中一份留底备案，一份留仓库记账，一份交物流人员，一份交会计。4、入库存放：（1）验收后的物资，除直拨的'外，一律要进仓保管；（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；（3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。5、保管与抽查：（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。（2）抽查：①仓管员要常常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要适时查对；②会计或有关管理人员也要常常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。（3）对即将过期物品应当适时检查清理。6、物品出库：（1）领用物品计划或报告：①凡领用物品，依据规定须提前做计划，报库存部门准备；②仓管员将报来的计划按每天发货的次序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取；（2）发货与出库①各部门各单位的出库一般要求专人负责；②领料员要填好出库单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货；③出库一式三份，领取人自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；会计一份，凭单记明细账；④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。7、盘点：（1）仓库物资要求每月月中小盘点，月末大盘点，半年和年终彻底盘点；（2）将盘结果列明细表报财务部审核；（3）盘点期间停止发货。8、建立档案制度：仓库档案应有出库单、入库单和实物明细账簿。而且按月分类妥当保管。仓库规章制度5仓库管理制度1、目的：通过订立仓库作业规定及奖惩制度，引导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。2、范围：仓库工作人员3、定义：用来管理仓库内部的人员、库存、工作时间、定单和设备的软件实施工具4、职责：4.1仓库理货员负责物料的对单收料、进货检验（报检）、办理入库（登帐）、发料（办理出库）、退货（开单）、分类储存、防护等工作；4.2仓库理货员负责物料装卸、搬运等工作；4.3采购员和仓库理货员共同负责废弃物处理工作；4.4仓库理货员负责通知指定的人员进行物品的检验，检验人员负责对不良品处置方式进行确定；5、仓库工作作风及态度：5.1应当培育良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。5.2提倡细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。5.3下达的工作任务无特别原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。需要请假的需要事先提前1天办理请假手续，特别原因的需要当天在下班之前2小时办理请假手续。5.4上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间闲谈、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。5.5需要严格遵守公司的各项管理规定。5.6仓库人员调动或离职前，首先必需办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必需限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必需签名确认。5.7对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必需妥当保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。5.8仓库人员要保守公司隐秘，爱惜公司财产，发觉异常问题适时反馈。6、仓储管理规定6.1收货及入库6.2严格依照仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。6.3采购将“采购单”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不准许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必需将货物检查放在仓库内部。6.4收货时需要求采购人员给到“采购单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止。仓库人员负追查和保管单据的责任。6.5全部物料确认前由采购对物料进行正确标示。新产品更应注重标示。全部产品确认必需仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。仓库布置打印条码时对物料进行扫描确认。新产品需要认真核对物料的.产品描述，以避开出错。如发觉贴错条码应适时反馈，仓库予以更正。6.6仓库与采购共同确认采购物料数量时，如发觉如采购单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。6.7物料摆放需要依照划分的区域进行摆放，不得任意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特别情况需要在2小时内进行整理归位。6.8原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。当天布置点数、打印条码、贴条码、打印收货确认单、进行“采购单”入库信息的统计，点数入库。6.9仓库入库人员必需严格依照规定对每一个入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。6.10入库物料需要摆放至指定储位。6.11全部入库物料需要贴完条码，且外箱上需要有物料标示6.12“收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库经理签字后才能给到采购。6.13物料出库（出库调拨领料）6.14需严格依照”仓库单据作业管理流程”中有关“取货单”“出库单”“调拨单”领料单“的流程进行作业。6.15取货单依照储位分类的原则进行取货，取货错误由出货组负责统计。6.16取货时注意不要聚积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。6.17“出库单”（“调拨单”）发完货后需要适时将物料给到相关部门，并要求其签名确认。6.18内部领料需要部门主管签字方可发货。6.19物料报废6.20需严格依照”仓库单据作业管理流程”中有关“报废单“的流程进行作业。6.21发觉库存物料不良时需要适时处理或报告上级处理。6.22退厂物料处理6.23需严格依照”仓库单据作业管理流程”中有关“退厂通知单“的流程进行作业。6.24采购来料不良物料需要适时给采购处理并要求其签字，可以暂放仓库。7、5S管理7.1每天依照5S管理的原则由责任人依据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、乾净、洁净、卫生、合理摆放的要求。7.25S工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。7.3考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。7.4节省7.5每天中午下班、下午下班后由5S卫生值日人将电灯、电器、马达开关关闭，下午下班需要关电脑、饮水机。7.6平常注意节省用纸、文具、包装材料，爱惜使用设备、电脑等。7.7安全7.8每天下班后由5S卫生值日人检查门窗是否关闭，按仓库十二防”安全原则检查货物，异常情况适时处理和报告。7.9门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必需予以登记方可进入。7.10仓库内严禁吸烟和禁止明火，发觉一例立刻报告处理。7.11高空作业需要使用作业车，并注意安全。7.12保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。7.13不得损坏或擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材、不得埋压、圈占消火栓，不得占用防火间距，不得堵塞消防通道。7.14不得私自乱接电线和使用电器用品以保证安全用电。不得私自拆接、更改网络线路。7.15由仓库管理责任人定期检查消火栓、灭火器。发觉问题立刻处理。8、物料管理（异常处理及呆滞物料处理）8.1发觉物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品诘责题需要适时反馈处理。8.2每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，依据处理结果对物料进行分别管理。8.3保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。8.4单据、卡、帐务管理8.5仓库全部单据需要依照““仓库单据作业管理流程”中的登帐方式和要求当天定时完成。8.6需要给到财务的单据打印电脑联和手工单据一起给到财务。8.7每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库全部单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。8.8仓库对珍贵物料、包装材料进行登记，由指定人员管理。9、盘点管理9.1盘点人员依据“仓库盘点作业管理流程”对物料进行盘点。9.2盘点时作业人员依据“盘点内部布置”文件进行相关作业。9.3盘点过程中发觉异常问题适时反馈处理。9.4盘点时需要尽量保证盘点数量的精准性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点马虎大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，任意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要依据情况追查相关责任。9.5盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。10、工作评估10.1确定员工的工作成果，激励员工连续为公司作出更大的贡献；10.2检查工作表现是否符合岗位的要求；10.3衡量是否能按所订立的工作要求完成工作；10.4工作评估将以肯定方式与员工沟通，以激励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率；10.5制造相互理解的气氛，以激励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。10.6对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其供给进一步的培训或调整岗位。11、奖惩级别11.1嘉奖11.1.1通报赞扬：对于日常工作表现优良依照仓库管理规定执行的予以记“书面赞扬”，并予以通告。11.1.2嘉奖：对于日常工作表现突出的依照仓库管理规定执行的予以记“赞扬”，并予以通告，嘉奖50元。11.1.3小功：对于在工作上有特别贡献的予以记“小功”，并予以通告，嘉奖100元。11.1.4大功：对于在工作上有特大贡献的依照仓库管理规定执行的予以“小功”，并予以通告，嘉奖150元。11.2责罚11.2.1通报批判：对于日常工作表不好的不依照仓库管理规定执行的予以记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款。11.2.2警告：对于日常工作表现差的不依照仓库管理规定执行的予以记“警告”处分。并予以通告，罚款50元。11.2.3小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的予以记“小过”处分，并予以通告，罚款100元。11.2.4大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的予以记“大过”处分，并予以通告，罚款150元，数额巨大的依据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。11.3奖惩原则11.3.1仓库奖惩规定本着公正、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、责罚、引导、矫正的作用。仓库规章制度6一、仓储管理队伍仓储管理机构是存货掌控管理和负责原材料物资收、发、存业务的职能组织，其重要任务是在生产副总的领导下搭配生产部、工程部、销售部、采购部等部门，适时供应各部门所需的各类物资，以保证销售和生产的正常进行。同时负责存货的管理和安全，以加速存货的周转，节省资金，降低存储费用，避开存货损失，保障存货的安全和完整。为了完成上述任务，仓库必需结合公司实际情况，配备必需的人员和设备装置。1．供应处依据仓库规模设立仓库主管、仓库组长、2．仓库保管员，并可依据实际情况合并职能，但必需明确岗位职责。3．仓储人员应当慎重选择工作认真、细致、责任心强、熟悉业务及保管知识，作风严谨、思想品德好的人员担负仓储保管工作。4．仓储人员必需职能明确，明确规定职责权限、工作范围和任务。做到既有分工又有搭配、协调，人人忠于职守、守职尽责、勤奋工作，完成各自任务，实行岗位责任制。5．严格规定纪律，建立仓库管理规章制度和工作规范，实行规范化管理。6．建立仓储人员考勤考核、奖惩、升迁和轮岗轮训制度。实行监督检查。制约不规定行为，激励其积极、认真、负责地完成各项任务。7．实行交接班制度和人员调动交接制度，做好交接工作，明确交接人员的责任。二、仓储管理制度（一）仓存管理原则1．库存合理原则仓库的库存应依据公司的生产销售计划和资金情况，以及各类物资的生产周期情况。合理使用资金，防止盲目购进，超储超压，脱销脱供等情况的发生，对库存实行掌控管理，适时调查库存结构和数量。2．凭证收货、发货原则仓库管理员应依据管理制度规定专人负责，按凭证办理收发业务，做到无合理性凭证不收发物资。仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办；应保证帐物相符，常常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。3．货物进出原则坚持无进无出、先进先出原则，批次清楚，确保各类物资不积压、不损坏。4．四清原则即账、物、卡、数量相符清晰、规格批次清、质量性能清、重要用途清。（二）仓库管理的有关规定1．各类物资的入库管理：（1）仓库管理人员应依据当月当日物资采购计划、生产计划、送货通知单对交库的各类物资进行验收，凡与计划品种、数量不相符的，必需向有关人员问明情况方可验收。（2）仓库管理人员应按规定，依据质量安全检验人员开据的验货检验单予以验收，否则严禁入库。当实交数超出合格证上的数量时，应要求供方补开多出部分的合格证，才能予以验收入库。（3）各类物资入库时，仓库管理人员必需看包装是否完好，标记是否清晰，入库品种、数量、型号是否与送货单相符。发觉问题适时通知相关采购人员查实核对。并同供方当面交接清晰。各种原始凭证不得涂改，入库前必需对入库物资、逐项清点、核对，属工程用料应在入库单等单据上标明工程名称，并适时登账建卡。2．库存物资保管规定：（1）入库后各物资要摆放整齐，分类合理，做到有物必有.类、有类必有区；严禁把尺寸大小相像或性能上相互影响的物资放到一起。按各品种不同的要求进行保管、存放，露天存放的物资要依据不同性质和要求进行覆盖和衬垫，使其不受雨水浸泡和阳光曝晒。做到在保质期内不锈蚀、不变质、不失效、不损坏。（2）仓库保管员应常常对本身所分管的物资进行数量上的核准，做到每月小盘点，每季大盘点，保持账、物、卡三相符。同时做到规格批次清，质量性能清、重要用途清。3．各类物资出库管理规定：（1）各类物资出库时必需凭主管单位签发的领料单、发货清单从仓库中领出，仓库保管人员要同领用单位人员一起当面点清数量，并按规定办理有关手续，严禁超数量发货。（2）出库物资必需有合格证，否则不准出库。一次领不完一批的，可依据用户需要随时另开合格证，原合格证不出库。（3）涉及容器周转的仓库，要坚持以一换一的容器交换制度，特别情况也必需打欠条，并定时归还。4．登账管理规定：对出入库的各类物资做到适时逐笔登账、销账，日清月结，字迹清晰不涂改，如有写错可用红线更正法进行矫正。5．退库管理规定：凡从仓库中领出的物资原则上不得退货，若需要退库的需经主管领导批准，查明原因后方可退库，退库前要有质检人员的验证证明，仓库做好数量的清点工作，并按ISO9000标准要求分类登账，定置存放。6．仓库积压、变质、报废物品的处理规定：为使仓库始终处于良好的储存备用状态，原则上每年12月份对公司各类仓库清理一遍，由仓库提出对库存超过保质期的物资的处理建议，并组织质量安全QC、技术处、生产部、财务处对其进行一次鉴定、确认，对经鉴定仍有使用价值的连续使用或保管，的确过期无用的.则办理有关报废手续，清理出库。三、仓库储存操作规范1．存货的入库和出库手续必需完整严密，工作人员须严格依照规定的程序和方法进行操作。2．存货收、发、存的品种和数量必需正确，并有专人负责，不发生错收、错发的事故。3．存货的保管由专人负责，做到安全、完整，卡与实物相符，堆放整齐，品质完好。4．公司各仓库内禁带火种、严禁烟火，各库门窗要按防盗要求关锁，并做好防水、防潮工作。班前、班后搞好检查，适时关好电闸、水、气阀门。做到防火、防盗、防水、防潮、防破坏。5．有特别要求的各类物资必需按特别要求进行保管、存放。6．各仓库必需每天清扫，做好库容乾净、地面无杂物，各类物资定置存放。7．仓库管理人员必需做到不说脏话粗话，服务态度要端正，服务意识要明确，不乱写乱画，不乱扔乱倒，不损坏公物。四、仓储人员的工作纪律1．不准接受企业非仓储部门人员和客户的请吃送礼和贿赂；不准向客户或非仓储人员索取钱物；不准怠忽职守，擅离岗位和违反规章制度任意操作，造成责任事故，按规定及有关法律追究责任；不准仓储人员带领非相关人员进入仓库。2．严禁仓储人员无证发货、无单出库；严禁将含毒、易燃、易爆、易腐蚀物资与一般的物资存放在一起，必需另按指定地点妥当存放与保管；严禁仓储人员酒后上班和在仓库内饮酒、吸烟；严禁仓储人员违反劳动纪律嬉笑打骂，任意损坏或挪用存储的物资；严禁隐匿不报或谎报仓储工作中发觉或发生的问题；严禁仓储人员内部纷争，闹不团结或纪律松懈。五、仓库管理人员的岗位责任制（一）仓库主管人员岗位仓库主管在生产副总领导下，负责仓库内存货的收、发、存管理，并对供应处负责，报告工作，其岗位责任如下：1．负责组织和管理仓库原材料的收发，存储和安全工作。保证供应生产、工程和销售所需的各种原材料。2．正确组织、布置、规定各类物资的仓位（存放场地），其中包含有毒、易燃、易腐蚀物资的存放场地。3．规定各类仓储人员的职责权限、工作范围和任务，使人员分工明确，职责分明，相互搭配。4．负责订立与实施存货储存管理的规章制度，规定存货收、发、存的操作方法与规范，严格执行仓储人员的纪律，实行人员轮调，实施纪律掌控。5．库的通风负责完善仓、防火、防洪、防腐、防盗窃，监控的安全措施和存货准备的搭配工作，指定专人管理。6．负责与销售、生产、采购、会计部门的联系，随时报告存货的收、发、存情况，其中包含超储积压、脱供、存期过长和质量变动的情况，以便适时进行处理。7．组织专人负责保管存货，随时清点、核对和检查存货数量与质量情形，确保管货的安全和完整。8．负责检查存货的安全守卫工作，监督检查仓库人员职守情况，防止仓储人员怠忽职守、违反纪律和规章造成责任事故的发生，如发觉仓储人员违反纪律和制度的适时进行处理。（二）仓库保管人员的岗位责任1．在仓库主管的领导下，依据调配的任务，对各自负责的仓库物资进行管理，并对仓库主管负责报告工作。2．对分管的存货做到堆装整齐，便于清点、发货，并随时清点存量，检查质量情形，显现超储、积压、脱供、变质、残损、保质期将到等情况时，应适时报告仓库主管人员处理。3．严格按仓储管理制度的有关规章进行物资的收、存、发货工作，搭配财务人员的查登账务。4．随时检查存货的堆装和安全设施，防止事故的发生，保证存货的安全和完整。5．遵守储存规章制度和纪律，不擅离岗位，做到尽职尽守。6．负责看管仓库，保证仓库安全，防止发生存货被盗被窃和破坏仓库安全设施以及纵火犯罪行为。7．未经主管领导同意严格禁止非仓库人员和外来人员入库。（三）凡两人以上管理仓库应设组长，负责仓库主管所授权的日常管理工作，对其他保管人员的岗位责任进行监督。并负责向仓库主管汇报工作。（四）对仓库保管人员的要求、考核和奖罚1．仓库必需建立健全仓库管理人员岗位责任制，建立健全各仓库实在管理细则，针对各不同性质的仓库进行管理。2.对于仓库管理的有关规定中每一项没做到的，应对相应仓库管理人员进行经济惩罚，连续三次做不到的建议调离仓储岗位。六、仓储管理报告制度1．建立仓储管理报告制度①依据仓库情况及物资种类做出各类存货的收、发、存月报。每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致；每年年终，仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。②存货损耗和短缺损失报告。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应适时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理；仓管员不得实行“盈时多送，亏时克扣”的违约做法。③仓储人员重点责任事故报告。④存货安全情形报告。实施电脑化后，《物资盘点表》由电脑制表，仓管员应不绝提高自身业务素养，提高工作效率。⑤工程发货及退货物资情况报告。保管物资未经总经理同意，一律不得擅自借出；总成物资一律不准拆件零发，特别情况应经总经理批准。仓库规章制度7一、目的为保障公司正常经营的连续性和秩序,使仓库作业合理化,避开挥霍,降低成本,掌控物资,削减库存资金占用,结合公司实际情况特订立本制度。二、适用范围本制度适用于信阳天润广场正常经营、办公所需各种原辅材料、零配件、外协加工件、工具、办公、清洁用品等物料的库存管理规定。三、管理原则仓库管理应保证足够公司正常经营所需的物资需要,不缺货断档,并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。四：职责a、仓库设兼职或专职仓库管员，仓库管理员负责物料的收料、验收、入库、发料、退料、储存、防护登记出入帐工作；b、司财务部、行政部负责仓库管理工作的监督。c、采购部、保安部、仓库管理员共同负责废弃物处理工作。d、仓库管理员对物料的检验和不良品处置方式的确定。五、库存物品的限额标准（1）日常消耗物料的库存限额：a、一般按计划采购，库里可保存少量库存；b、特别情况另行处理。（2）常备的物品的库存限额：a、一般按计划采购，最多保存持每月平均消耗量的1倍；b、特别情况另行处理。六、物品采购的申请（1）公司各部门原则上应在每月25日前依据本部门的实际需要填报下月物品需求计划，并报公司财务部进行预算审核。（2）当仓库常用物品（如：背心袋、购物袋、销售小票）低于规定的库存限额时，应适时填制所需物品的采购申请计划。（3）仓库中无储存的零星、应急物品由使用部门负责人填制追加采购计划。（4）公司财务部主管会计依据下列内容审核：a、仓库实际库存量；b、当月实际消耗量；c、费用预算计划。（5）部门经理审核：a、采购计划不合理的，应适时予以调整申购计划；b、采购计划合理的，部门经理应在采购申请表签署姓名日期。c、固定资产物品申购，必需由总经理签字确认。七、物品的入库（1）采购员原则上应在物品采购回来的当日，将物品送交仓库验收，特别情况不能在当日入库的，应报行政部经理批准后另行处理；（2）如采购员通知物品供应商送货上门，采购员应陪伴供应商一起到仓库验货；（3）仓管员应对购买的物品依照采购申请计划进行验收；（4）阅历收合格的物品，库管员应开具《入库单》（入库单为一式二联），并将物品分类存放；在摆放合理安全牢靠的前提下,必需做到过目见数,检点便利,成行成列,整齐美观。（5）仓管员应依据《入库单》和领料单，适时登记物品明细账；（6）仓管员应在办理入库手续后将《入库单》的二联交由采购员，由采购员将此单据附在发票后到财务部报销采购费用。八、仓库物品的存放管理（1）物品存放仓库的自然条件：a、有通风设备；b、光线充分；c、面积宽敞。（2）仓库物品的存放分类：a、易燃、易爆与挥发性强的物品；b、吸水性强、简单发潮、发霉和生锈的物品；c、常用工具、材料和配件等；d、易碎、易损物品；e、工具存放区；f、文具物品存放区；g、消耗品物品存放区。（3）仓库区域划分的方法：a、在货架上标识开并隔离；b、划线挂标牌。（4）仓库物品的存放要求：a、易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放，存放时应注意：四周无明火、阔别热源；摆放在地下；配备灭火器；保持包装完好；库房结构牢固，门窗封闭坚固；库房门内开。b、吸水性强、简单发潮发霉和生锈的物品存放时：用经过防水处理的货架放置；放在干燥的地上或货架上；配备防潮通风设施。c、常用工具、材料和配件等：不规定物品、用盒或袋装好后摆放；规定的物品整齐的摆放在货架或地上；体积较大、体重较轻的牢靠墙立放或挂在墙上。d、易碎易损的物品：体积较小或瓶装物品，放置货架的底层、整齐的摆放在地上；体积较大的，应靠墙立放，放置上方不悬挂物品；放置位置有胶垫。九、仓库物品的领用管理a、物资出库坚持"先进先出,按规定供应,节省用料"的原则发料；如领用的物品在使用过程中有剩余的情况，领用人应将多领物品退回仓库，仓管员应认真进行核对登记并适时填写退料单。b、各部门要指定专人领取和专人管理使用物资。c、常备用料,凡属可分割折零的,本着节省的原则,都应折零领用,不准一次性领用；凡属低值的易耗品，可采纳分类造册直接签领。特别工种（如水电工、维护和修理工）人员领用各类工具时，除按领用程序填写《领料单》外，还需由仓管员登记所领用工具，此《工具领用登记表》反映记录领用人所领用保管的各类工具。领用人离职或变更工种时，需按《工具领用登记表》记录，移交本人原使用及保管的全部工具（如有失落，应作赔偿），方能办理离职手续。d、办公用品领料程序:使用人填写领料单(物品名称、规格型号、数量)→部门主管审批签字→仓库发料。e、水电工程配件领料程序:填写领料单(物品名称、规格型号、数量、并注明用途)→部门主管审批签字→凭领料单并同《工作维护和修理单》→仓库发料。f、清洁、绿化用品领料程序:填写领料单(物品名称、规格型号、数量、并注明用途)→部门主管审批签字→凭领料单→仓库发料。g、全部领用物料要求以旧(坏)换新,但在实施过程中可先领后交；否则仓库有权拒绝发料。(附:以旧换新物料明细:A、办公用品:打印机用墨盒、订书机、计算器、办公设备及电脑配件等;B、水电配件类:全部工具、灯具、光源、水表、电表、开关类、闭门器、锁类、设备工具配件、轴承类等;C、清洁、绿化类:全部工具、设备工具配件、胶桶、水管等。)十、仓库物品报废的管理（1）报废的标准：物品报废制度是为了明确物品报废程序。a、工程部对全部设备除加强日常运行、维护和修理和保养等工作外,还应认真做好设备、材料的更新工作。b、设备报废需符合下列情况之一:c、经推测,连续大修后技术性能仍不能足够工艺(工作)要求,而且大修需要费用相对更新设备较多的。d、严重影响安全,又无法改造,连续使用可能引起事故的。e、严重污染环境,危害人体健康,进行改造又不经济的。f、其它需淘汰或更换的设备。g、对仓库中发觉因过期、损坏和老化不能使用的物品,仓库管理员应按年度报公司领导批准报废,价值超过500元,需报总经理批准。（2）物品报废的.程序：a、申请设备报废,经公司部门经理/主管同意后,填写“固定资产报废鉴定书”,经财务部和行政经理同意后方可报废,若设备价值超过人民币5,000元,还需总经理审核后方可报废。b、全部废旧物资统一交回仓库,使用人员不得自行处理;工作人员以旧换新的旧料,如灯具、电线和废电缆等集中到肯定数量作报废处理,对有回收利用价值的金属、塑料可集中送至废品回收站,所得款项由仓管员交财务入帐。(3)报废物资应由采购、仓管、保安、三方同时处理。十一、仓库物品的清点（1）每月25日前，仓管员应对仓库内物品进行逐一清点。（2）依据清点结果，填写《库存物品盘点表》。（3）仓管员应将库存物品明细账的余额和盘点表上的实物余额进行核对；a、经核对无误的，仓管员应依据当月发生的入库单发出库单，编制《库存物品进、耗、存表》，报于行政部。行政部依据此表做好下月采购计划。b、如经核对有误：实际多于账面余额的，应报财务会计依据《会计核算标准作业规程》中的相关规定进行账务处理；照实物少于账面余额的，原则上视实在情况依据公司相关规程处理。（4）仓管员应在28日前将当月《物品盘点表》、《物品进、耗、存表》、《物品申购计划表》报送公司财务部经理审核。（5）公司财务部会计应于每于每月2531日对仓库物品进行抽样或全部核对，并在当月31日前将核对结果报财务部经理。十二、仓库物品管理资料的保管（1）公司财务会计应在每月末将仓库物品的财务原始单据编制记账凭证、登记账薄，并依据《会计核算标准作业规程》中的相关规定进行账务处理。（2）仓库物品管理的财务资料交财务部经理审核无误后，加密在管理处财务部长期保管。十三、其它有关事项a、仓库人员工作调动时肯定要办理移交手续,列明移交物资清单(一式三份),经三方确认后,要求各方签字确认,以免发生纠纷。b、仓库的盈亏反映出仓库人员的工作质量,力求做到不出差错。c、对仓库人员由于工作失误造成的亏损,要进行处理以及赔偿。十四、附则（1）本制度由公司办公室负责解释;（2）本制度报总经理审批备案后生效仓库规章制度8一，工作目的:加强库房物资规范管理，保证内部物流畅通、为公司经营计划顺当实施，足够顾客需求，供给基础保障。二，工作范围:本规范适用于公司原材料库、车间在制品、成品库和综合库(含：工具、辅料、备件等)的管理。三，工作职责:1，生产技术质量部负责：车间在制品管理，在厂物资的质量检验、验收和质量监督检查。2，行政人事财务部：原材料库、综合库和成品库的管理、进、出厂物资的稽查。四，工作基本要求：1，厂区、库内物品，应按区域，整齐摆放，合理有序、便利生产;每发生一次进、出事项，应立刻按进、出单具，据实填存放卡片，登记记账。2，全部物资出、入库必需凭有效单据(入库单、出库单、发货通知单、领用单、报废单)，方可办理。3，认真把好入库关，切实做到三不收：无入库单手续不收;实物件号、名称、数量与入库单件号、名称、数量不符不收;件号名称数量零部件外观质量不符合要求不收;4，认真把好出库关，切实做到三不发：无发货通知单或出库单不发;成品(零部件)外观质量不符合要求不发;外包装不坚固不发;5，车间、库房要保持乾净，业务无关人员不准进入，认真做好“三防”工作(防火、防盗、防破坏)。6，建立健全各类物资台帐和报表制度：A：原材料收、发、存台帐、月末库存报表(外协加工的应含：在外数)。B：车间在制品(压制→刮灰→打磨→喷漆→装配)收、入、存台帐、月末在制品库存报表。C：成品库收、发、存台帐、月末库存报表。D：综合库收、发、存台帐、月末库存报表。E：复核当日操工票数量，每天登帐、月末汇总报表。五，操作细则：1，原材料、辅料、工具、备件入库：A：原材料、辅料、工具、备件入库，库管员应对比送货单清点核对物资的名称、规格、型号、数量等是否一致，核对无误后方可在送货单上签字。B：库房收货后应将来料放置在待检区，通知检验人员员检验，检验合格后出具检验报告。C：库管员依据送货单及合格检验报告单，填写入库单，办理入库手续与单据传递，并即时报告相关人员。D：入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆放，做到标识目视清晰。在存料卡上标明材料规格、型号、批号及数量。不合格材料应隔离存放和做出明显标识，并通知采购人员联系退货事宜。入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查(下同)2，原材料出库：A：每月末当日车间依据生产压制合格数量，填写出料单补办领用手续。库管员依据出库单上的材料名称、规格、数量，下原材料库存帐，上车间在制台帐。B：原材料送外协加工发出。出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查(下同)。3，半成品、成品入库：A：半成品应经检验合格后由业务人员办理入库手续，被判定为不合格或未经检验的半成品，应堆放在不合格区域或待检区域，并做出醒目标识。B：成品必需经检验合格后，由车间填写成品入库单。C：成品入库后，应按产品规格型号分区、分类、分批存放，并即时填制存放卡。入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查4，成品出库：A;库管员按发货通知单组织货源，布置包装，填制出库单，发货时须当面与送货人员交点清晰(核对品种、规格、数量、外包装牢靠性)，送货人在出库单上签字验收。B：库管员发货后即时填写存放卡，清理现场做好清洁。发货通知单一式两份，经厂长批准(或经理)。分别由经办人、库管员存查。出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查5，工具、辅料、备件的入库：A：采购物资入库时，由采购人填写入库单，库管员接收签字。对质量要求高的或价值大的物品应由相关人员进行检验认可，对于未经同意，擅自采购的物品不予入库和报销。B：入库物资应按类别、型号分别存放，设存料卡、标识牌，登记入帐。C：日常工作中，物资库房人员应对入库物资的发放情况进行统计，关注生产必须和消耗量大的物资、适时上报使用情况，以便即时采购，确保生产。6，工具、辅料、备件的出库：A：由使用部门开具领料出库单领出，经主管签字后，凭单发放。B：工具、电器、备件类物品执行交旧领新的`原则。生产中损坏的工具设备等，经生产管理签字批准，交回库房，重新领取新设备。C：对不适合生产要求或有质量问题的工具、配件、辅料，领用人员可以退回库房，库管员通知采购人退货更换或重新采购。出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查7，盘存：A：每月末，物资库管员对管理范围内的物品自行盘存一次，发觉库存产品的盈亏、损坏、品种、规格串混等情况，要分析原因，提出防备和矫正措施，并适时汇报。B：每年12月末，由公司办拟订盘存计划，报总经理审批后，对公司内全部材料、半成品、成品进行清点;年末盘存应由以下人员参与：董事会委派的人员、厂长、生产计调员、财会人员、物资库管员和辅佑襄助工。C：总经理可依据需要，直接按排财会人员，不定期的到库房进行财务稽查。D：全部盘存结果，都要在盘存表上据实反映出来，对帐物不符的，主管领导应提出处理看法，报总经理审批。六，公司依据需要，临时下达的其它工作规定。仓库规章制度9第一节：电商仓库发货基本条例一、总则1.为保障公司正常经营的连续性和秩序，使仓库管理合理化，特订立本制度。2.本制度适用于公司净来电商仓库管理规定，可修改，添加建议。二、管理原则和体制1.仓库施行分散管理体制。按仓库内货物的质量安全保证，出入库登记，“三位一体”，分划实在的工作。2.仓库管理应保证足够公司经营所需的物资需要，不缺货断货，发觉库存不多时适时通知掌柜补货。3.仓库内按原先货架的归类摆放，不得任意，要保持仓库的`统一性。4.依据公司营业时间，订立仓库入、出库实在工作时间。三、入库1.全部货物入库前，需检验后才可入库。查处不合格，实行退货，或返厂。2.办理入库登记时，对比物品与类目、型号、尺寸、颜色等规格进行分类放置。如发觉品名、数量、型号或规格或包装破损的，应通知厂家货采购处理。3.仓库管理员对全部入库物品适时入帐，登记。4.对于日常订单发货中显现的退货收到退货后适时作登记，并对退货进行检验，适时反馈给客服，以便适时处理退货及退款问题。四、发货1.发货前，对当天所要发的快递单按款式、数量(单件或多件)、颜色进行分类，并对所发数量和款式进行登记。2.注意快递面单上所需的物品，(特殊是看清面单面上的颜色、数量、尺寸，有无备注，有无送赠品、是否修改)确认后方可包装发货。3.打包发货时要认真的察看，留心每一个细节，(譬如衣裳是否缺钮扣、拉链、缺件少件、包装未封好等现象)，检查无误后，才可发出。4.打包时应注意包裹内与面单上的所需物品是否齐全，包裹包扎是否严实，确认后，无误后才可发货。5.发货员在检查货物时，发觉问题，应适时处理，不能修复的，适时上报，有问题的货物应分出独立存放。6.补发单需单独开具补发单表给打单人员，快递单打出后适时把快递单号填入反馈给客服。五、货物保管1.按货物的款式、种类、型号、规格、有序的归类摆放。2.仓库货架物品堆放整齐，分类清晰;3.货架上要表明分区及编号，需标示醒目、便于盘存和提取。(如现在使用的，在卡纸写清晰此货架上物品的类型和编号，贴在货架1/2处)4.盘点库存时，先按类求出它的总数，再与各类实物对应，最终登记，入库。5.对次品统一放置，形成“实体库”，破损严重的记“坏件库”。6.地面不得存放货物，以防货物的变质，造成不必需的损失，同时影响仓库的面貌。7.保持仓库卫生乾净，定期检查(每天一扫，星期五大扫)。六、仓库货物入、出库按先进先出原则。1、按班做好交接工作，要实事求是。2、发货员做好旧货先出，增补货后出。新货入库前，先检查，后登记，编新号，方可入库。第二节：电商发货流程①打快递单、打发货单、填写快递单号打印好快递单和发货单后，打单人员负责将打印出来的快递单号进行登记(还是同一批订单)，以此来进行快递单号和订单号的匹配对应。并将快递单和发货单用曲别针一一装在一起。②拣货拣货人员拿走别在一起的发货单和快递单进行拣货，拣好货后将发货单、快递单和货品放在一起③货品校验拣货完成后对货品和快递单及发货单进行核对。④包装封箱校验完成后，取出包装盒，将货品和发货单(给买家看的那张)装进包装盒，贴上快递单，并贴上胶带封条。打包完成。⑤发货确认上述工作完成后，快递取走包裹，保存好底单，发货完成仓库规章制度10一、物资的入库与验收1、原材料入库。外购原材料到货后，库房管理员应按供应人员填写的《采购入库清单》认真核对物资的数量、规格、型号，核对无误后入库。2、产成品入库。经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。3、对需要质量验收的原材料，入库时先标识待验品，按规定适时通知品质部进行验收，经认定合格的原材料放入指定合格品区域。判定不合格则需隔离堆放，并标识“不合格品”标识。4、在验收过程中发觉数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立刻向有关部门反映，以便适时查清、解决问题，必需时通告对方。5、对临时寄存在库房的货品，必需时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。6、对退货产品的处理应按《退货清单》进行清点和出入帐，并查明退货原因。对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由生产开具《返修产品领料单》进行返修;对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进行报耗。7、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的.废品需入废品库，经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。8、入库物资的堆放必需符合先进先出的原则。9、入库物资应适时入库。二、原材料的出库与发放1、凡属产品配套原材料，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取原材料，严格按《生产领料清单》的规格、型号、数量等发放。2、用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则需由生产部开出《补料单》后方可发放。3、非生产所用的物资发放，需严格审批手续、必需时需务副总经理批准，凭《领料单》发放。4、物资(包含成品)的发放力求先进先出，实在按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并适时登记处入帐(手工及电脑帐)，做到帐、物相一致，帐、帐相符。5、废品库内物资由生产部负责处理，并保存处理清单。并负责组织出库，仓库人员严格清点数量或过磅，出库时开具产品出库单，并适时登记入帐。三、物资贮存与防护1、物资定期盘点数量，确认库存的余缺情况，上报相关部门，并有财务部进行抽查。2、仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥当保管，杜绝积压，反对挥霍，适时供给相关信息。3、仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并阔别火源、热源。4、有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，陈设合理，立卡设数，对机械设备工量具等勤清点检查，以防生锈，发放问题适时处理。5、做好物资的标识管理，包含产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。6、对有贮存期限要求的物资，定时检查库存情况，以便适时发觉变质苗头。对超期物资标志待处理标识适时开具送验单交品质部重新验证，验证符合要求的标志合格品可连续使用，不符合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。7、对于长期库存(既超过保质期限经品质部合格的库存物资)在电脑帐及手工帐中做好标并适时及通知财务部。8、非工艺损耗或其他原因而产生的材料多余，仓库必需适时搭配车间做好退料工作，退料需查清余料原因，核对材料的应余数，适时办理退料手续及入帐。9、对于残余的原材料或不满包装的材料依据实际包装情况，进行封口或封箱处理。四、应急情况处理1、碰到紧急情况如失火及突发性天灾时应适时联络应急领导小组，适时实行相应的措施。2、灭火使用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火器)。仓库规章制度11▲仓库是企业物资供应体系的一个紧要构成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的重要任务是：保管好库存物资，做到数量精准，质量完好，存放整齐分类清晰，确保安全，面对生产，服务周详，降低费用，加速资金周转。▲仓库设置要依据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系。一目的本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料半成品和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。二适用范围适用于原材料库和半成品库及待处理品库的管理。三内容1.职责原材料和半成品库管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。2.入库●原材料、外协品、半成品的入库。Ⅰ原材料、外协品到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大的货物可以直接放在仓库合格区内，但应做出“待验”标识。然后，库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。验证的内容包含：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装情形和合格证明等。阅历证合格的，库管员提交《采购收料通知》报质管部检验；阅历证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。Ⅱ库管员接到质管部检验结论为“合格”的.检验报告后，应适时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。Ⅲ采购部打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。Ⅳ半成品经检验合格后，检验结论为“合格”的生产部打印入库单到原材料库办理半成品入库手续。库管员应核对半成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，半成品流程单，无误后方可入库。●成品入库Ⅰ检验结论为“合格”的产品生产部打印《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量成品流程单等是否正确、规范以及外包装是否洁净等，符合要求的方可入库。Ⅱ成品入库后应放置于仓库合格区内。●待处理品入库Ⅰ成品库库管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作；生产部负责半成品和准成品待处理入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。●产品入库后，库管员应适时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并《产品标识和可追溯性掌控程序》的规定做出标识。●未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。●库管员应妥当保管入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录定时间次序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥当保管。3.贮存●贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。●合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。实在要求如下：Ⅰ库存产品标识包含产品名称或、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可；Ⅱ库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持肯定距离；垛与垛之间应有适当间隔；Ⅲ成品按型号、批号码放，高度不得超过6层；Ⅳ原材料存放按属性分类，整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品；Ⅴ放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。4.发放●生产部生产人员凭《配料单》和《领料单》到原材料库领取原材料和半成品。●原材料库库员每天按《配料单》的实际数量备料、发放。●在备料时，倘若发觉计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《配料单》备注栏中填写实际发放的数量。●实行批次管理的原材料，库管员每天备料、发料时在《配料单》上填写该原材料的批号，以达到可追溯的目的。●技术部开发人员凭经部门经理审批的《出库单》到原材料库领取原材料和半成品。●提取成品时必需有营业部打印的《出库单》和《调拨单》。●原材料库和成品库的库管员凭经审批的《领料单》或《出库单》、《发货单》发放原材料、半成品或成品，发放时应做到：Ⅰ认真核对《领料单》或《出库单》、《发货单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清楚、审批手续不完备的不得发放；Ⅱ发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放；Ⅲ发放完毕，库管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核，《配料单》交会计部，单据应妥当保管；Ⅳ发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放；Ⅴ同一规格的原材料、半成品、成品应按“先进先出”的原则进行发放。5.仓库内部管理●成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符情形，存放情况、标识情况。原材料库主管应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发觉问题，适时解决。●库管员应常常对库存产品进行检查和维护，发觉变质、发霉或标识脱落等现象应适时向直接上级报告，适时处理。对有保质期的产品要防止失效。发放距保质期不到一个月（含）的原材料前应报验，检验合格后才能发放。距保质期不到三个月（含）的成品一般不发放（顾客同意的除外），但应适时报验，依据检验结果进行处理。若超过保质期，应适时报验，并按《不合格品掌控程序》的规定处理。●仓库人员应进行常常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，年中和年末应搭配财务部搞好盘点工作。●仓库做到通风、防潮、清洁，无苍蝇、老鼠。仓库内严禁烟火，不准许存放易燃易爆物品和其它不安全品（不安全品库除外），并设置充足的消防器材。消防器材不准许占压。●对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存，并实行有效的安全防护措施。●退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置看法办理，并作出待处理标识。●成品库另划待处理品区，存放退货并予以标识，同时搭配有关部门按程序做好退货处理工作。●原材料库依据生产计划，做好查料、备料工作，严格按领料制度发放原材料。依据生产计划和库存填报采购申请计划，保证生产需要。●对于喷粉产品要严格依照产品的贮存条件贮存，常常检查并通风，发觉问题适时通知直接上级并与技术部联系，做到适时处理。●凡打开包装的原材料、半成品和成品，都应重新包装，保证密封，不准许打开存放。没有标识的应做出标识。●成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识，标识内容包含：品名、型号和生产日期。样品应在生产后的三个月内发放。若要将超过三个月的产品做样品发放，应报验，经检验合格后才能做样品发放。●安全事项Ⅰ上班必需检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失；Ⅱ下班检查是否已锁门、是否已关窗、排出存在其它不安全隐患。仓库规章制度12一、库管工作岗位职责：1、对入库的饮品物品、卫生标准、保质期、数量等项目进行严格验收把关。2、严格发货领货制度，坚持先进先出原则，不发变质、过期食品，不克扣斤两。3、巡察、检查仓库通风、温度的情况，特殊要加强对易变质食品的检查，以防变质，做好防火、防盗、防虫蛀鼠咬、防霉变质防备工作。4、保持仓库卫生、清洁，电器正常运转情况。5、依据各种物品的性能和要求分类集中，按固定位置上架摆放。6、对各种耗品用量较大的正常需要做到心中有数，依据库存预先反应，帮助采购做好进货的计划性工作，所需物资应提前三天打请购单。7、分类建立明细帐，帐面余数和物品实数相符。8、按规定定期盘点全部库存物资。9、负责对日用品入库保管和发放。10、收集资料，逐渐订立物品小商品的价格和质量标准。二、库房管理工作程序：1、凡是以重量计量的物品小商品，肯定要记录正确的重量及规格。2、凡是以件数或个数计量的物品小商品应逐一点清，并正确记录个数或件数。3、依据采购物品小商品的'质量标准，检查进货质量是否符合质量标准要求。4、对入库的货物应分类、分垛码放，对于性质不同、灭火方法不同的货物要分库存放。5、对在库货物的保质期，应严格把握，对即将到期的取得，应提前想上级和有关业务部门反映，避开给酒店造成不必需的损失。6、库内应常常保持清洁、整齐，要合理利用和使用库房，有条理的码放货物，并按有关消防规定留有“五距”：顶距、墙距、垛距、柱距、灯距，符合消防要求。7、加强库房管理的安全意识，做到“四防”：防火、防盗、防鼠咬虫蛀、防霉烂变质。8、物品出库，必需办理出库手续。9、对任何部门、任何人员均应严格先办手续后提货的程序发货。仓库规章制度13第一章总则仓库管理规章制度第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，依据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司实在情况，特订立本规定。第二条仓库管理工作的任务(1)做好物资出库和入库工作。(2)做好物资的保管工作。(3)做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。第二章仓库物资的`入库第三条对于采购部购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要照实反映。第四条对于货物验收过程中所发觉的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视实在情况报告主管人员处理。第三章仓库货物的出库第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视实在情况报告主管人员。第四章仓库货物的保管第六条仓库保管员要适时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符。第七条每月月末之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并于每月5号前编制出入库报表报送财务部第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发觉盈余、短少、残损，必需查明原因，分清责任，适时写出书面报告，提出处理看法，报部门主管人员。第九条做好仓库与运输环节的连接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求削减库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。第十条依据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存便利。第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。第十二条建立健全出入库人员登记制度。第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立刻上报主管部门。(1)上班必需检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥当保管。第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：(1)严禁在仓库内吸烟。(2)严禁无关人员进入仓库。(3)严禁涂改账目。(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。(5)严禁在仓库内公共区域存放私人物品。(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。(7)严禁任意动用仓库消防器材。(8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。第五章附则第十六条本规定由行政部订立，报总经理批准实施。第十七条本制度自年月日起执行。仓库规章制度141、物品验收：（1）仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；③对购进的物品已损坏的不验收（2）验收后，要依据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。2．入库存放：（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；(2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；(3)堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上；（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。3．保管与抽查：（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。2）材料会计或有关管理人员也要常常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、财物相符、账账相符。4．领发物资：（1）领用物品计划或报告：①凡领用物品，依据规定须提前做计划，报库存部门准备；②仓管员将报来的计划按每天发货的次序编排好，做好目录，准备好物品，以使取货人领取。（2）发货与领货：①各部门各单位的领货一般要求专人负责；②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单介、用途等）并签名，仓管员凭单发货；③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账；④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。（3）货物计价：①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出；②需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。5．盘点：（1）仓库物资要求每月月中小盘点，月末大盘点，半年和年终彻底盘点；（2）将盘点结果列明细表报财务部审核；（3）盘点期间停止发货。6．记账：（1）设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然；（2）财簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立财户；（3）记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发觉有差错时适时解决，在未弄清和更正前不得入账；（4）审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账；（5）发出的物资用加权平均法计价，月终显现的'发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部门一份；（6）直拨物资的收发，同其他人库物资一样入账；（7）调出本酒店的物资所用的管理费、手续费、不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用；（8）进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等照实折为单价人民币入账，发出时按加权平均法计价；（9）对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月末估价发放，待发票、税单、检设费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调暂估价，报财务部材料会计调整三级账；（10）月末定时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计；（11）与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。7．建立档案制度（1）仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿；（2）材料会计的楼案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。仓库规章制度15一、目的：1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特订立以下管理制度。2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。二、程序：1、物品入库管理：1.1全部物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量部检验合格后入库。1.2物品入库单为：《外购入库单》由事业部、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写；《成品入库单》由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。1.3仓库人员依据质量部出具的验收合格后的物品入库单适时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，依据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并立刻告知质量部。1.4《外购入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由采购部门存档；《成品入库单》第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。2、物品出库、发货管理：2.1物品出库：持有物品最后使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货（领导授权