食品有限公司质量手册样稿

XXXXXXXX食品有限公司质量手册QUALITYMANUAL文献编号HF-SC01-2023版本第1版实行日期2023年06审核人批准人持有者目录表质量管理手册目录表……………….……………………....1质量管理手册说明………….2质量管理手册批准命………...……………..3质量方针和目的…………….4组织架构图………………….5任命令……………………….6重要部门职责……………….7重要管理人员职责………….8文献控制程序……………….10人力资源管理程序………….11基础设备、设施管理程序………………….12采购质量控制程序………….14生产过程管理程序………….15检查仪器、计量设备控制程序…………….16不合格控制程序…………….16不合格品召回制度………….17产品标记和可追溯程序…………………….19纠正与防止措施程序……………………….20产品防护程序……………….21产品的检查程序…………….21糕点质量检查项目及带*项目检查计划…………………..23饼干质量检查项目及带*项目检查计划…………………..24考核办法…………………….25卫生制度………………….26技术档案管理制度………………………..26生产部岗位责任制……………………….27产品质量档案制度……………………….27化验室管理制度………………………..27留样观测制度…………….28细菌检查室使用与管理规程……………..28仓库管理制度…………..29原料的采购与验收……………………….29饼干作业指导书…………….29关键工序质量控制管理及考核办法……….30蛋黄派作业指导书………….31关键工序质量控制管理及考核办法……….32面包作业指导书…………....32关键工序质量控制管理及考核办法……….34设备及工器具清洗消毒管理措施………………...…...…...................................................34不合格管理程序…………….35关于质量检查人员独立行使职权的告知………………….35质量管理手册说明根据《食品质量安全市场准入制度》的有关公司生产的必备条件审查内容的规定和参照ISO9001；2023的标准编制术语定义，根据公司实际情况而制定了本手册。目的是拟定本公司的质量方针、质量目的。阐述了本公司为实现质量目的、而制定各种相关管理制度和各部门的职责规定。本手册经批准后生效，各部门都应保证遵守本手册规定。本手册属我公司受控文献，由质检部负责编制和控制。本手册合用于本公司生产的糕点及饼干类食品产品。质量管理手册批准令为保证产品的质量和安全卫生，为科学的管理是我们的必走之路。按ISO9001；2023的有关规定和按《食品质量安全市场准入制度》、《饼干食品生产许可证实行细则》有关规定特编制出适合我公司质量管理的质量文献――《质量管理手册》。规定各车间和部门必须认真学习《质量管理手册》相关内容，理解本公司的质量方针，并将《质量管理手册》所规定的各项程序规定贯彻到实际的工作中，以实现本公司的质量目的和提高经济效益。本手册为本公司的大纲性、法定性文献，批准生效后各车间和部门必须严格遵照执行，以致力于提高公司管理水平。批准人：日期：2023年质量方针和质量目的质量方针：质量第一，信誉至上，服务优质，为顾客提供满意的产品和服务。质量目的：(可测量)原辅材料验收合格率100%产品出公司合格率100％上级执法部门抽检合格率100％，产品退货率≤1％产品投诉解决率100％用户满意率≥90％。为实现上述的方针目的，本公司一方面着重人力资源开发，要大力宣传公司的质量方针和目的，让每个职工都知晓，并发挥他们的内在潜力，为公司的繁荣而拼搏，牢固树立以质量求生存，以品种求发展，以技术求进步，以管理求效益的观点，让我们的产品牢牢地占领市场。组织架构总经理总经理总经理助理总经理助理采购部销售部品质部生产部财务部采购部销售部品质部生产部财务部化验室生产车间仓库化验室生产车间仓库 任命书公司各部门，各车间：为进一步推动本公司质量管理，明确职责，贯彻质量责任，调动员工的积极性，达成全员全过程控制质量标准，使产品的质量稳步提高，经研究决定，任命：XXXX同志为行政厂长负责XXXX公司的质量管理及生产工作；XXXX同志为XXXX公司总经理负责公司全面管理工作；XXXX同志为销售部经理负责货品发放工作；XXXX同志为采购部经理负责整个原材料供应工作；XXXX为糕点车间主任,负责车间全面生产管理工作;XXXX为饼干车间主任,负责车间全面生产管理工作;XXXX和XXXX同志为化验员负责公司各种产品的出厂检查工作;XXXX同志为品管员负责产品质量的监督及控制；XXXX同志为会计经理负责整个公司的财务管理及运营工作；XXXX同志为机修主管负责整个公司的设备维修及设备保养工作。各部门职权和权限，按质量手册中规定执行，XXXX同志全面负责质量工作，并由品质部负责全公司的质量管理工作。本任命自即日起生效。总经理：六月二十日重要部门职责经理办公室贯彻国家有关质量管理工作的法律、法规和方针,如:《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国计量法》等。审查本公司质量工作中的各种制度、操作规程、新产品研制计划。负责监督、检查公司内各车间、部门的生产质量管理工作。负责收集本公司内工作中的各种资料和数据，为经营决策提供各种可靠的依据。对在生产质量管理工作中有成绩的人给予表扬奖励，对违反质量制度和不依操作规程工作而导致重大持量事故者进行处罚。提出来供必要的资源，保证质量管理体系的连续运营。负责外来人员(涉及上级领导)接待。负责公司各种有效证件申领和换证。负责人员的招聘和培训工作。负责人事调动工作。负责各类人员档案归档工作。负责员工的考勤工作。负责公司内一切行政工作。二．质检部1．是专职质量管理机构，负责质量管理体系的建立，实行和保持工作，对公司质量工作进行监督、管理，并是执法的职能机构。2．监督检查生产过程中的工作质量发现违反操作规程的行为坚决制止。3.抓好产品内在、外在的质量，做好相关记录。4.生产过程中发现本部门不能解决的质量问题，应立即向公司总经理及相关部门通报，开会共同研究解决措施。5.负责收集质量管理工作中的各种资料和数据。6.负责制定产品的内控标准并实行。7.负责编制质量管理有关文献。是质量管理体系文献归口管理部门.8.负责从原材料进公司到产品出公司整过程的检查工作。是检查设备的归口管理部门。负责不合格产品的解决工作。负责退货产品质量鉴定。协助销售科搞好售后服务工作。三、生产部组织生产，负责现场生产环境及安全管理。掌握生产进度、减少生产成本，提高效率。负责各工序间的接口管理工作，保证生产出优质的产品。负责制定由于生产因素而导致不合格品的解决措施和纠正防止措施的工作。负责制定设备的维修计划，并负责监督实行。负责组织新购置的大型设备验收、安装和调试。负责新进公司员工的上岗前的技术培训。四、销售部1．负责组织对供应商的评价工作。2.负责编制原辅材料采购计划。3.负责生产材料的采购工作。4.负责不合格原辅材料索赔、退货工作。5．根据市场情况和公司的生产情况制定销售计划。6.负责产品的销售和货款的回收工作。7.负责顾客投诉解决工作，并收集和整理这些信息,记录顾客的满意率。8.负责客户产品退货解决。9.负责市场调查，并将信息及时反映到公司。10.负责对市场检查工作。五、财务部1.遵守国家、地方有关财务，税务的法律、法规，认真做好各种帐目。2.每月向公司总经理报告本月的经营情况，并向公司提出建议。3.领导、组织和进行必要的财务监督和财务审核，为公司提供必要的决策依据。4.负责为产品质量改善、各种质量活动、产品开发及市场扩建提供必要的经费。5.负责公司质量目的的核算。重要管理人员职责一.公司总经理职责：1.贯彻执行国家有关质量方针、政策及上级指示，坚持“质量第一，信誉至上”的方针，贯彻和发挥各职能部门和科室的质量职能作用，努力增强职工的质量意识，不断提高产品质量和工作质量。2.主持制订并审批公司质量方针，公司的中、长期发展规划，保证质量体系的运营。3.主持年度质量工作会议，制定公司年度质量目的，质量计划和工作方针。4.主持公司质量方针评审，检查质量目的、质量计划的实行及完毕情况。5.对严格按标准组织生产、储运、销售、服务质量全面负责。6.组织审定产品升级创优、新产品开发、质量改善。7.组织解决重大质量问题，决定重大质量工作奖惩。8.领导、组织和决策公司组织管理架构和岗位责任制的实行。二.公司总经理助理职责：1.直接领导质检部和生产部,是质量第一负责人。2.负责人员的招聘和审批培训计划。3.负责审批生产计划，并检查各部门生产完毕情况。4.负责解决重大的质量事故，并制定质量奖罚办法。5.负责制定福利制度，并执行贯彻福利政策。6.负责会议的安排、来访人员的接待与传达工作。7.负责审批全公司员工的计时、计件工资的核算。8.协调公安部门、劳动部门的工作。三.质检部主任职责：1.负责起草质量管理体系文献，并负责文献的解释。2.监督检查各部门贯彻执行公司和上级主管部门的有关标准、法律、法规情况。3.主持公司质量分析会议和质量事故分析会议，负责组织质量事故的调查解决和整改工作，协调公司内解决质量争议，解决解决生产过程中质量问题。4.负责组织公司内控制标准与公司标准的编制、审核以及二级备案工作。5.协助采购部解决好各种质量投诉工作。6.负责库存过期或退货的产品的复检把关。7.对不合格的产品告知仓库和采购部门不准出公司。8.定期向公司反映质量情况。对质量进行全面管理，保证产品质量长期稳定、提高。9.负责对产品开发设计、产品更新换代、产品技术更新的质量把关。四.生产部主任职责1.哺育、训练一支过硬的、有责任心和质量意识的职工队伍，努力完成公司下达的生产计划。2.负责公司生产并保证产品质量。3.负责新进公司员工的上岗前的技术培训。4.编制好月度生产计划，做到均衡生产，合理安排生产。5.制定设备的维护保养计划，并监督有关部门或人员执行，定期对设备进行检查，保证所有的生产设备都处在良好状态。6.严格按工艺规程和安全生产规范进行生产，保证各工序质量。7.抓好生产环境管理、安全文明生产管理，使现场达成卫生管理规范和安全生产规范。五.销售部主任职责：1.负责全公司各产品的销售工作。2.负责对外开拓市场，产品销售跟踪服务。3.协调生产部门计划生产。4.及时反馈市场信息。5.负责对已销售产品的资金回笼。六．采购部职责：1.负责公司生产原、辅材料及外协件、外购件的供应工作，在保证质量的前提下，组织和协调好重要生产原材料的及时供应。2.对进公司原、辅材料及外协件、外购件质量负责，对不合格材料投入生产导致的质量事故和经济损失负责。3.负责对原、辅材料供应方的质量保证体系的评价、协议评审和协议维持的质量跟踪。保证原、辅材料质量水平的不断提高。4.参与制定有关原、辅材料标准及供应方有关技术资料的索取、收集与归档工作。七.财务部主任职责：1.执行国家财经政策，编制公司公司成本、利润计划。2.统筹安排运用资金，保证生产维持与新产品开发的资金到位。3.监督、审批财务支出。4.收交有关报表、分析公司经济活动情况，为财务正常运转提供必要条件。5.负责公司质量目的的核算。6.领导、组织和进行必要的财务监督和财务审核，为公司提供必要的决策依据。7.领导、组织和保证为产品质量改善和各种质量活动提供必要的经费。8.领导、组织和制定产品开发、资本扩张等财务决策、财务开发、财务配置的方案。9.领导、组织和负责质量奖惩、产品开发、产能扩张、市场扩张的资金保证工作。10.对科学地找出财务、会计融资、扩资的最佳途径全面负责。八.车间主管职责：1.负责全车间的管理工作，贯彻公司下达的生产计划指标，抓好安全生产，质量管理以及工艺卫生等工作，负责生产工人的考勤、奖罚汇总，月终上报。2.坚决执行公司下达的生产指令，合理组织指挥生产，抓好生产现场管理工作，带领全车间员工努力完毕和超额完毕生产任务。3.模范带头遵守规章制度并督促、监督和教育车间员工遵守规章制度、遵守生产工艺规程和设备的操作规程，保证生产安全和产品质量。4.带班期间不得擅自离开岗位并应及时解决生产、工艺、设备运营中出现的问题，重大问题应及时向上级领导请示、报告。5.负责生产排产记录，生产线生产实绩记录和人员工资的设定与记录工作。6.负责做好当班生产情况记录，认真做好交接班工作。7.负责生产线定位管理设定，生产排产与人员定岗核定工作。8.负责组织与保证产品质量，保证安全、均衡生产。9.负责生产体系的目的管理责任制的设定与考核工作。九.计量管理人员职责：1.全面负责全公司的计量工作，推行标准计量。2.定期对公司内各种计量器具运营情况进行检查。3.负责全公司的能源计量工作。4.协调上级主管部门开展计量工作。5.定期对公司内计量器具进行送检。十.化验员职责：1.负责编制产品检查开发、研究和质量信息报告。2.负责进公司原、辅材料的质量检查。3.负责产品出公司前的质量检查与产品保质期的质量监控。4.负责对产品质量问题的检测。5.负责对新产品的开发过程中的质量检测。6.负责参与工艺研究、有关检查方法研究、留样分析。7.负责参与原料供应方协议评审的质量检测工作。8.参与产品标准的制定与评审工作。十一.仓库管理员职责：1.监督原、辅材料及外协件、外购件入仓的质量保证，不合格的原、辅材料、外协件、外购件不入仓，对各种材料入仓质量把关负责。2.对原、辅材料的库存管理、发放质量负责，保证不多发料、不发错料。对库存管理质量维持负责。3.对成品入库、库存、发运质量保证负责。4.对仓储质量信息收集、汇总与快速传递负责。5.负责编制进、销、存根表。十二.车间品管员职责：1.监督操作人员按工艺规程和操作规范进行操作。2.认真检查各工序后的半成品的质量，发现问题及时解决。3.认真作好工艺中关键点的生产记录。4.定期向质检科报告车间生产的质量情况。5.认真地学习专业知识，不断提高自己的专业水平。文献控制程序1.目的本程规定了文献的批准、发放、更改、回收、作废及保管的方法,以保证各个使用文献的场合均得到文献的最新版本,防止使用失效或作废的文献。2.合用范围本文献合用于公司内与质量管理有关的所有文献及适当范围的外来文献。3.职责3.1品质部负责文献的编制、发放、回收、作废及存档。3.2文献审核、审批权限：质量管理手册由质检部负责人编制，由公司总经理审批；工艺流程、作业指导书由各相关人员制订，由生产部审批；上述记录由相关人员填写。4．内容4.1文献的分类及标记4.1.1公司质量管理体系文献分为以下几类：a、质量手册b、作业指导书（涉及技术规范、管理规章、工艺）c、记录（表格）d、质量计划e、外来文献4.2文献编写：4.2.1质量管理手册由品质部参照ISO9001:2023标准和本公司实际情况进行编写.4.2.2作业指导书和各部门的岗位职责由生产部或品质部根据实际操作和规定进行编写.4.2.3登记表格由各部门的主管编制.4.3文献的审核、审批：4.3.1质量管理手册由品质部编制,公司总经理审批,发放对象一般为各部门主管.4.3.2作业指导书和岗位责任制经公司生产部审批后,由品质部发放给相关的部门和岗位,并由他们将这些文献张贴在各自的岗位。4.4文献管理：品质部负责公司质量管理文献的管理和控制，负责制定质量管理文献的有关管理制度及各相关的管理表格，各部门须按制度和使用相关表格对本部门的管理文献进行管理。4.5文献发放：由品质部负责，使用“文献发放登记表”进行签领登记，非初次发布的文献在新版本发放的同时将旧版本收回，并予以记录。4.6文献修改：文献修改须填写“文献更改建议表”，更改时必须按原程序办理审批手续，品质部负责文献的修改。4.7文献标记：所有质量管理体系文献均为受控版本，按本《文献控制程序》进行控制，并予以“受控”标记，不得随意翻印。提供顾客或其他外界组织使用的质量手册为非受控版本，不予编号，不负责修改和更新。作废文献由品质部负责销毁。4.8标准管理：品质部负责公司产品标准的管理，编制国家、行业、公司及内控标准的总览表，负责新版标准的发放，旧版标准的回收以及对标准使用有疑问时的查询。4.9外来文献管理：顾客及上级部门提供的有关质量方面的文献（涉及有关法律、法规文献），由各对口采购部门自行管理，发放与记录均须按文献管理制度进行控制。人力资源管理程序1.目的本程序为保证公司对人力资源进行有效开发,合理使用和科学管理。2.合用范围本程序合用于各岗位及管理体系规定职责的所有人员,涉及临时工。3.职责3.1生产部负责人员招聘、建立培训档案及收集整理相关信息。3.2生产部负责制定培训计划。3.3公司总经理助理负责人力资源各项工作的统筹和管理。3.4公司总经理助理审批年度培训计划.4.内容4.1人员招聘4.1.1生产部根据公司需要和发展负责各类人员的招聘，择优录取。4.1.2应聘者在被聘用之前,须到本公司指定的卫生防疫站或医院作入职前健康检查，检查合格者持<健康证>办理入职手续。4.1.3应聘合格后,由办公室办理聘用手续,并将其个人资料登记存档。4.2人员培训4.2.1应根据从事影响质量活动人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、各类专业人员、特殊工种人员等，根据他们的岗位责任实行培训，提高生长技能和业务素质。4.2.2新员工培训内容：公司基础教育，涉及公司简介、员工纪律、质量方针和质量目的、质量、安全、消防、食品生产和环保意识、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等培训。进入公司的一周内，由行政部组织进行。车间基础教育，由各部门根据本单位的实际进行，并实行岗位技能实习，学习生产工艺、操作环节、设备性能、安全事项及紧急情况应变措施等，实习完进行考核，合格者方可上岗。4.2.3在岗人员培训按培训计划，每年应对在岗员工按干什么、提高什么，缺什么、补什么的原则进行岗位应知应会及适应性培训和考核。4.2.4特殊工作人员培训特殊工种和关键工序人员的培训，如仓库管理人员、计量员、记录员、质检员、化验员、电脑操作人员，采用送外培或内培的方法，进行多种方式培训，培训合格后持证上岗。电工、焊工、、等，按规定每1－2年对这些岗位人员的年审考核工作进行监督贯彻，并需取得市主管部门认可相应的培训合格证明方可上岗作业。4.2.5各类专业技术人员培训通过内、外培训等途径继续教育，组织他们学习和掌握与本职工作有关的专业技术方面的新理论、新技术、新方法、新信息知识。4.2.6通过教育和培训，使员工意识到：a.满足顾客和法律法规规定的重要性；b.违反这些规定给公司带来的严重后果；c.自己从事的活动与公司发展的相关性，从而积极参与质量管理，为实现质量目的作出奉献。4.2.7a.通过理论考试、操作考核、业绩评估、观测、座谈了解等方法，评价培训的有效性，评价员工受培训后能力提高情况；b.每年由公司总经理室组织各部门负责人召开年度培训工作总结会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，并研讨下年度培训计划。4.2.8办公室负责建立和保存员工培训档案。4.3培训计划及实行4.3.1每年12月由办公室根据各部门的培训建议和公司实际规定制定下年度公司培训计划，报主管领导审批后下发到各有关部门并监督实行。4.3.2办公室定期向主管领导报告培训工作完毕情况。4.3.3每次培训的受培人员应填写《员工培训登记表》，组织培训的单位负责记录培训人员时间、地点、课时、教师、内容等，培训后，将有关记录及时整理存档。基础设备、设施管理程序1．目的提供为实现产品的符合性所需要的设备和设施，保证生产设备得到适当维护保养，保持可靠的制造能力，延长使用寿命。2．合用范围合用于公司内与产品有关的基础设备、设施的控制。3．职责3.1生产部是设备和设施归口管理部门，负责建立设备台帐。3.2生产部负责对实现产品符合性所需的设备和工作环境进行控制。3.3设备的使用部门负责设备的平常维护保养工作。3.4机修人员负责生产设备故障的维修和定期保养。4．内容4.1.设备的提供选购设备前，由生产部提供设备的技术资料，公司组织有关技术人员审查，公司总经理签字后方可选购，选购时应严格遵守国家及有关部门的规定，坚持技术先进，经济合理，生产合用的原则，保证公司生产的正常运作，提高经济效益。4.2设备的验收、安装4.2.1车间按照设备的各项技术参数的规定，检查设备的情况，符合规定的设备才干进公司安装调试；4.2.2采购或自制完毕的一般设施，生产科组织使用部门进行安装调试，确认满足规定。4.2.3采购或自制完毕的大型、贵重设施，公司部组织有关技术人员进行安装调试，确认满足规定后，由生产部和使用部门在《设施验收收单》上签字验收。4.2.4量具等由使用部门自行验收，执行《监视和测量设备管理程序》。4.2.5验收不合格的设备，采购单位与供方协商解决，直至合格或退换。4.2.6生产部根据合格的设备验收单对设施进行编号、办理登记建档手续，并在《生产设备台帐》登记，低值易耗的工、卡、量具等由仓库办理入库手续。4.3生产设备、设施的管理4.3.1生产部对所有的生产设备进行编号，编制<生产设备总览表>,并根据设备的性能和本公司的实际情况每年制订<设备维修保养计划>，并监督有关部门实行.。4.3.2各部门或车间申购生产设备须由公司审批。4.3.3设备的使用人员负责对设备的平常维护工作，如加机油或润滑油，对设备清洗消毒等；碰到设备出现故障时，应立即反馈至生产部，立即组织机修人员进行维修，并要做好记录，使用部门的主管负责监督实行.4.3.4机修人员天天对全公司设备、设施进行巡回检查，检查设备运营情况，供电、供水及其它设施是否完好。4.3.5设备操作人员的工作岗位规定：对的使用设备，严格遵守操作规程,维护好设备，认真填写运营记录，严格执行交接班制度,与维修人员配合，积极做好设备安全性、计划性检修.4.3.6设备管理人员应进一步了解设备运营环境，不断改善设备管理工作。4.3.7设备维修坚持为生产服务的原则，以防止为主，维护保养和计划检修并重，有计划地组织好设备维修工作，以保证设备经常处在良好的状态。4.3.8对因生产因素不能经常使用的设备、工装，应采用一定的措施进行适当的防护。4.3.9为保证生产连续性，在检修时更换下来的但可修复的设备、工装，设备人员应进行维修保养。4.4设施的报废4.4.1对无法修复或无使用价值的大型贵重设施，由使用部门填写《设施报废单》，经生产部审查，公司总经理批准后报废，使用部门在《生产设施台帐》中注明情况。4.4.2报废的设施应挂黑色报废牌或进行清理。采购质量的控制程序1．目的对采购过程及供方进行控制，保证所采购的原辅材料符合规定的规定。2．合用范围合用于对生产所需的原辅材料采购的的控制；对供应商及服务商进行选择、评估和控制。3．职责3.1采购部负责编制采购计划和采购单，并执行采购作业。3.2公司总经理负责审批采购计划、采购清单和采购协议。3.3质检部负责提供采购物资的技术标准，负责对采购物资的进货验证。3.4检查员对采购物质按检查规范进行检查，采购员要索取对方有关证明质量的资料。3.5仓库根据对采购物资的检查结果，负责对采购物资的进货数量的验证。3.6采购部对本公司所须重要原辅材料及包装材料的供应商进行评价，并编制《合格供方名录表》。4.内容4.1供应商资料的收集对现有的供应商或服务商,采购部负责尽量收集供应商的相关资料,以验证供应商的供应能力或服务能力是否能满足本公司的规定。纳入工业产品生产许可证的原料必须采购有认证的公司产品。4.2对供应商的评估和选择4.2.1采购人员根据采购物质技术标准和生产需要进行采购时，必须对供方的质量严格把关，并且要建立供方档案，通过对质量、价格、供货期限、售后服务等进行比较，填写《供方评价表》。4.2.2对于长期供方或大户供方，假如两年以上都评为优质供方应当优先考虑。对于第一次的供方，必须严格把关，有必要时取样回来检查，并且立即建立他的档案资料。4.2.4假如供方出现严重的质量问题，应取消供货资格。4.2.5对供方的评价采用百分制，质量评分按50分，价格按20分，交货期按15分，售后服务15分，评估总分高于85分的评为优质供方，采购的优先考虑，评估总分低于60分（质量评分低于40分）为不合格的供方，应取消供方资格。采购由采购部负责人根据生产计划和库存数，编制采购计划，由公司总经理批准后交采购员进行采购。采购员根据批准《采购计划》和《采购单》按照采购物质的技术指标在合格的供方进行采购。对批量进货的，需与供方签定协议，协议中要注明品种、数量、价格、技术指标、交货期、付款方式、违约责任、盖上单位印章等，经公司总经理批准后生效。验收4.4.1采购部采购原辅材料后，应及时告知仓库，原辅材料入公司时，仓管员必须认真核对数量和规格是否符合规定，外表是否被损坏，并立即告知品管员抽样检查。4.4.2品管员根据检查规范对原辅材料进行检查，认真做好记录，并填写《原材料检查报告单》，送交仓库。4.4.3仓管员根据验收情况及《原材料检查报告单》，认真填写《原辅材料进公司记录》，送交质检部签出意见是否批准入仓，再根据意见办理手续。4.4.4质检部负责人必须对每批进公司的原辅材料是否批准入仓都要签出意见。4.4.5对不符合规定的原辅材料不能入仓，由采购部解决。生产过程管理程序1.目的对生产过程进行控制,保证产品质量满足规定规定.2.合用范围合用于所有的生产活动.3.职责3.1生产部负责制定生产计划，编制工艺规程和作业指导书.3.2各生产车间按计划进行生产。3.3操作员按作业指导书进行操作，作好生产记录。3.4品质部对生产过程质量实行控制。4.内容4.1生产部按订单和库存情况及生产能力制定生产计划并安排车间生产，并对质量控制点进行控制,负责编制工艺规程和作业指导书（操作规程）,保证产品质量。4.2生产部根据生产日报表掌握生产进度，每月汇总记录生产情况，分析生产中存在的问题，当生产过程出现异常现象时，应及时分析因素，必要时按“纠正防止措施控制程序”，采用纠正防止措施。4.3化验室要按规定抽检生产过程中的半成品、成品，检查结果及时告知车间；发现不合格时，立即报告车间负责人并立即停止生产;如发现重大质量事故时，质检部组织召开质量事故会议，分析因素，找出问题，采用纠正和防止措施。4.4工序控制:根据过程产品质量特性对生产质量的影响限度，工序控制可分为一般工序控制和重要工序控制。4.4.1投入工序加工的材料、辅料或半成品,都必须检查合格。4.4.2每道工序加工完毕后必须检查合格后方可转入下道工序加工.。4.4.3一般工序的过程检查规定及项目：a.严格按照工艺规定上规定的方法进行生产，生产完毕后，必须进行检查。b.检查后应在相应产品标记或做好相关过程检查记录。4.4.4重要工序的过程检查规定及项目：a.重要工序投入使用前应对过程产品进行分析，以确认过程能力,并保存好确认记录。b.重要工序应编制相关指导文献，作为加工和检查的依据。c.严格按照质量控制的相关指导文献进行加工，加工完后按相关指导文献的规定进行检查，并做好相应记录。d.重要工序所用到的各类仪器、设备必须满足精度规定，具体按“基础设备、设施管理程序”“检查、测量设备管理限度”的规定执行。4.5化验室负责按照产品质量规定，在关键工序设立质量控制点，并对过程参数、产品特性、生产过程进行监控。4.6所有不合格品由生产部按“不合格品管理程序”进行解决，必要时应将信息反馈到相关部门。4.7因设备或其它因素中断生产时，必须严格检查该批产品，如不符合标准的按不合格品解决。检查仪器、计量设备管理程序1.目的规定检查仪器、计量设备的控制、校准、维护的职责和内容，以保证所有设备的测量不拟定度已知，测量能力能满足规定的规定。2.合用范围合用于本公司检查仪器、计量设备的控制。3.职责3.1质检部负责全公司检查仪器、计量设备送检或联系计量部门下公司检定，负责此类设备的有关资料归档，负责制定本公司这类设备的周检计划，保证量质传递准确。3.2各部门、车间应做到对检查仪器、计量设备的对的使用，做好平常保养、维护工作，并配合质检部进行校准。4．内容4.1各部门、车间需要购检查仪器、计量设备，应填写《采购单》，报公司总经理批准，然后采购。4.2新购置检查仪器、计量设备的进公司时，仓管员要告知质检部查验，质检部要登记，并送检合格后，交付给申请部门使用。4.3质检部应建立本公司的检查仪器、计量设备台帐，按国家有关规定制定和执行《检查仪器、计量设备周期检定计划表》。4.4检定、校准的检查仪器、计量设备，应贴上合格标记，重要的仪器、仪表在合格期内，发现损坏或怀疑不合格，使用部门要告知质检部找有能力部门进行维修，通过维修的必需通过检定、校准合格后方可使用。4.5检查仪器、计量设备要按规定的环境条件规定放置，保证测量和实验有适宜的环境条件。使用人员应按规程操作，保证对的使用。4.6对检查仪器、计量设备的可调部位，任何人不能改动。4.7对存放一年以上的检查仪器、计量设备，使用前必需重新检定、校准合格后方可使用。4.8所有用于产品质量检查、测量的设备均应计量合格，并在有效期内。4.9检定、校验不合格的或过了有效期的检查仪器、计量设备不得继续使用，并要贴上标示。不合格品管理程序1.目的本程序规定了对不合格品应以标记、记录、评审、解决的职责和方法，以防止由于疏忽而混淆和使用或交付。2.合用范围合用于对原材料、半成品、成品、库存品及客户退货品之各阶段的不合格品的控制。3、职责3.1品质部负责不合格品的检查、判断及跟踪解决结果。3.2各部门负责职能范围内不合品的标记、隔离和解决。3.3公司总经理负责审批不合格而需报废的原材料、半成品、成品及库存品、客户退货品。4.内容4.1不合格品的判断规则:原材料、半成品、成品各检测指标中，一项或一项以上指标不合格，则定为不合格品。4.2不合格解决流程图:不合格品标记评审意见(退货、返工、报废)记录审批解决结果记录纠正和防止措施验证纠正结果和措施之符合性。4.3不合格品解决原则：4.3.1进货原辅材料的不合格品:由化验员签出不合格报告单，仓管员填写《原材料入公司登记表》交品质部，品质部负责人在上批示作退货解决，由采购部与供方联系退货。4.3.2客户退货品：由质检部进行调查分析后给出解决意见，交公司总经理审批后执行。4.3.3半成品、成品及库存品之不合格品:a.由检查员按相关的检查标准、规范或作业指导书等判断出的不合格品，若能决定返工后能达成规定规定的，需记录其不合格品情况，并告知相关部门进行返工，不须经公司总经理。b.相关部门接到返工告知后，应立即安排相关人员进行返工。c.检查员检出不合格品，若不能决定解决办法的，应立即作好标记，报告主管，由主管上报公司总经理解决。4.3.4公司总经理收到相关不合格品报告后，应及时组织有关部门进行评审后作出如下解决:a.进行返工，以达成规定的规定，交由原车间解决。b.降级或改作其它用，由公司总经理批准，交由生产部解决。c.让步接受、拒收须质检部负责人批准，交由采购部解决。d.其它情况由公司总经理睬同相关部门研究酌情解决。4.4.不合格产品召回制度1、目的为了防止因操作体系不健全，给食品带来不安全隐患，时刻本着对产品完全负责的精神，保证本公司信誉，让有本公司标记的产品在任何时候从市场召回时，均能有效快速和全面的进入调查程序，使损失减少到最低点，巩固自身品牌和拓展市场，为消费者提供安全、健康的食品，达成顾客满意，特制定以下产品召回制度。

2、合用范围合用于本公司所有交付后的，也许发生食品危害产品的告知和召回的控制与管理。

3、职责

3.1销售部经理任产品召回小组组长，负责产品召回的全面工作。

3.2物流部经理任产品召回小组副组长，协助组长做好产品召回的全面工作及具体工作的实行安排。

3.3产品召回小组成员职责详见《产品召回小组成员》中职责。

4、工作程序

4.1启动产品召回程序

4.1．1在未经总经理批准并授权的情况下，任何部门均不得启动产品召回计划。假如产品的召回是由政府部门或顾客启动的，则需要立即将该情况报告给总经理。

4.2成立了由销售部经理为组长的产品召回小组，并明确了各成员的职责。

4.3由产品召回小组组长制定了一份产品召回联系表中涉及:姓名、职务、联系电话、职责。

5、召回及不安全产品

5.1召回，是指食品按照规定程序，对由其生产因素导致的某一批次或类别的不安全食品，通过换货、退货、补充或修正消费说明等方式，及时消除或减少食品安全危害的活动。

不安全食品，是指有证据证明对人体健康已经或也许导致危害的食品，涉及：

（一）已经诱发食品污染、食源性疾病或对人体健康导致危害甚至死亡的食品；

（二）也许引发食品污染、食源性疾病或对人体健康导致危害的食品；

（三）具有对特定人群也许引发健康危害的成份而在食品标签和说明书上未予以标记，或标记不全、不明确的食品；

（四）有关法律、法规规定的其他不安全食品。

5.1.1假如顾客反映某一类产品具有以上食品安全危害，公司则将该批次所有产品定为可疑产品。

5.1.2对于顾客的退货产品由召回小组组长召集召回小组成员会议，分析召回因素，拟定召回的产品类别（名称、编号、生产日期等）及召回数量。

5.1.3可疑产品到公司后，由负责接受的召回小组成员根据发货记录确认产品与之是否相符。

5.2对于自查出的不合格且已发到客户手中的产品

5.2.1在发现不合格品的第一时间由负责销售业务的召回小组成员根据产品召回联系表告知客户，以防止不合格品的进一步扩散。

5.2.2向客户解释清楚召回因素，并与客户协商召回数量。

5.2.3同5.1.2.

5.3可疑产品到公司后，由质检部监督，成品仓库接受。接受后的产品用库存商品保管卡标明“不合格”，“待检”，“待解决”标记后放置在成品仓库不合格品（可疑产品）存放区，在未经公司及质检部的批准下不可出库放行。

6、解决召回产品的规程

6.1对产品进行重新分类，降级或废弃解决。

6.2查明退货因素，进行解决。

6.2.1由于原辅料、添加剂所导致的不合格品：由物流部告知供方，并在清除问题前停止其供应原料。

6.2.2由于包装物料导致的不合格品：由物流部告知供方，并限期整改,整改末确认前，停止其供应包装。

6.2.3在生产加工过程中所导致的不合格品，告知车间负责人，限期作出纠正措施，追查负责人。

7、必要时出现以下情况时应立即告知相关政府管理部门。

7.1必要时产品出现以下情况时应立即告知质量监督部门。

7.1.1消费者投诉、食源性疾病事故、食品污染事故。

7.2告知的内容如下：

7.2.1召回的因素

7.2.2召回的类别：名称、编号和生产日期等。

7.2.3与召回有关的数量（被召回的食品当初在公司的拥有数量，在召回时产品的数量分布情况，被召回产品在公司的剩余量。）

7.2.4被召回产品的区域分布：按销售地点、城市、州，假如是出口的按出口国别列明批发商或零售商的名称和地址《产品召回小组成员》职务姓名组长XXXX副组长XXXX成员XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX标记和可追溯性程序1.目的本程序规定了如何对的地对与生产有关的物料及产品的状态进行标记。2.合用范围合用于本公司所有的生产物料、半成品、成品以及用户退回的产品。3.职责3.1质检员负责产品检查状态标记，并进行有效监控。3.2各相关单位对所属区域物品进行标示、分区摆放和维护。3.3质检部主管组织相关单位对产品质量问题之追溯。4.内容4.1标记是辨认产品特性的标记，产品标记形成可用标牌、印章、标签、颜色、产品代号、区域、文字或其他方法，以保证能清楚辨认其特性。4.2原材料标记：4.2.1所有材料入库前，原材料仓管员负责将其放置待验区，经化验员检查合格后，原材料仓管员方可放入合格区且进行明确标记，并登记在《原材料进仓帐报本》。4.2.2检查不合格的材料，保持原有标记。并贴上不合格标记，经质检部主管核准后，放置不合格品区，由化验员记录在《原材料检查报告》上，原材料仓管员告知采购部退货。4.3生产过程中的标记：4.3.1在产品实现全过程中针对监测规定辨认产品的状态（检查状态：待检、合格、不合格、待鉴定）。4.3.2状态标记的形成可用印章、标签、颜色、标牌、区域、文字或其他方法。4.3.3所有产品未经检查需暂时存放时，可在存放区内标记“待检区”，质检员检查合格则放置合格品区；不合格放在不合格区，待解决，并记录，便于追溯。4.3.4生产单位在生产过程中为区分产品所处状态可用相应的区域标牌标记所属产品，如XX暂放区、包装区等。4.3.5质检员按照规定进行检查，并将合格品和不合格品分开放置，不合格品放置于不合格区。4.3.6对于在生产过程中使用的物料，则应在包装标签上标记其品名。4.4成品标记：4.4.1化验员按产品的检查标准对成品进行检查，将合格品和不合格品分开放置，不合格品放置于不合格框内。4.4.2化验员检查合格的成品，由成品仓管员将其按区域分类摆放。4.5产品的追溯：4.5.1在有可追溯性规定的场合应控制并记录产品的唯一性标记，防止同种产品的不同个体混淆。4.5.2在任何情况下产品发生异常时，凭包装标签日期、包装员等均可找出有关的记录或其他单据资料进行追溯，追溯顺序为“产品异常→出库状况→入库背景→制程状态→材料来源”通过合格出公司。4.5.3出货前产品发生异常时，根据成品外包装标记，追溯入库时间、生产时间、包装员等，找出前后所有也许产生异常的因素。4.5.4所有用于追溯的记录应根据实际需求予以保存，便于日后追溯之依据。4.6新购置的监测装置经校正合格后，由计量员进行标记。4.7标记管理：各单位负责所属区域内标记的维护，如发现有损坏、遗失等情况要及时解决。纠正与防止措施程序1、目的通过对公司产品和质量管理体系的不合格，也涉及对顾客的投诉及时采用纠正防止和改善措施，消除不合格的因素，防止类似的不合格再次发生，以连续改善质量管理体系。2.合用范围合用于本公司质量管理体系以及原材料、半成品、成品的不合格而采用纠正或防止措施的制定、实行与验证。3、职责3.1公司各单位负责相关资料的收集、分析。3.2责任单位负责纠正措施与防止措施的制定与实行。3.3品质部主管负责改善措施的追踪、确认。4、内容4.1纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不盼望情况因素所采用的措施。4.2防止措施：为消除潜在不合格或其他潜在不盼望情况因素所采用的措施。4.3采用纠正措施的信息来源：4.3.1同一供方同一产品，连续两批严重不合格，采购部负责收集此类信息资料。4.3.2过程、产品质量有关的不合格、报废，为防止其再发生采用措施提供的信息，由质检部收集此类信息。4.3.3影响产品质量或生产能力潜在的信息，品质部收集为防止发生不合格采用措施提供的信息。4.3.4相关方投诉、质量目的实现状况及纠正或防止措施执行状况等，为防止再次发生及防止发生的措施提取供信息，由各有关部门分别整理有关信息。4.4信息分析：相关部门将收集到的相关信息进行因素分析，根据分析结果及影响产品过程的重要限度，决定是否采用纠正或防止措施，在实行前必须明确重要问题点的责任单位。4.5纠正措施的实行：4.5.14.5.24.5.3对于客户满意度征询结果，若因质量问题需采用纠正措施时，采购部4.5.4质量目的未能达成状况或不盼望的情况由各有关单位依目的值评估后采用纠正措施，由生产部4.6防止措施的实行：4.6.14.6.24.7纠正措施或防止措施实行情况及记录：4.7.14.7.2产品防护程序1.目的规定产品的标记、搬运、包装、储存、防护和交付的规定和方法、从而防止产品在生产过程和最终交付时损坏、变质或误用。2.合用范围合用于从原材料到成品出货各个过程的防护作业。3.职责3.1仓管员负责原材料和成品入库时的搬运、储存、防护。3.2作业员、生产部负责产品的搬运、包装、储存和防护以及成品的防护和交付。4.内容4.1搬运：4.1.1成品仓管员和生产干部根据产品特点，配备适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法。4.1.2搬运时应轻拿轻放、排放整齐，严禁挤压碰撞，运送过程中不得暴晒、受潮。4.1.3搬运过程中保护好产品或包装箱外的标记，防止丢失或损坏。4.1.4机动叉车操作人员需通过培训合格方可操作，并按规定作好维护保养工作。4.2储存：4.2.1材料入库后分类放置搬运：按先入先出的原则合理存放于规定存放区，按保质期规定保证在有效期内发货。物料未使用前，有原包装的尽量保存原包装，落地堆放之产品，距地面应有100mm以上的垫板。4.2.2成品入库后要按分类标记和指定地点存放，原则上应先入先出。4.2.3储存环境应保持阴凉干燥和温度适宜，周边没有强腐蚀性物品。4.2.4产品不得与有毒、有害、有腐蚀性、易挥发或有异味的物品同库储存。4.2.5仓库防火设施应符合消防安全规定。4.3包装：4.3.1包装物料的规定:a.所有的包装材料要由合格的供应商提供,包装物料不得具有毒害物质。b.包装物料必须符合国家卫生标准。c.玻璃瓶、塑料胶罐等包装用品要保持清洁,不能受污染。d.包装物料要与其它物料分开,外包装物料和内包装物料要分开。e.包装物料仓要保持清洁、干燥、通风，做好消防措施。f.包装物料仓要做好防虫、防鼠措施，以防包装物料受损。4.3.1包装时应检查标记是否完整，生产日期是否清楚等，检查合格后按照包装作业标准进行包装。4.4防护：4.4.1产品交付前，应加强防护，保存在适当环境下，防止交付前变质、损坏。4.4.2储存时间过长原辅材料，在批量使用或交付前要进行复检。4.5交付：4.5.1成品最终交付时必须是通过核对总数量、检查合格之产品，且相关资料齐全并得到核查。4.5.2当顾客规定期，交付责任和义务应延续到交付目的地。产品的检查程序1.目的规定从原辅材料进公司到最终产品出货整个过程的检查规范，保证产品符合规定的质量规定。2.合用范围合用于所有原材料入库到最终成品出货检查。3.职责3.1仓管员负责原辅材料及包装材料入库的数量和外观质量检查及产品发货并监督装卸。3.2化验室负责原辅材料及包装材料的理化检查、半成品检查、产品出公司检查。3.3车间负责人、车间质检员负责现场巡检。4.程序4.1进货验证4.1.1原材料入库前，仓管员核对《送货单》，确认物料品名、型号、数量等无误和包装无损后，放在待检区并告知化验员对其进行检查。4.1.24.1.34.1.44.1.5检查合格之原材料由原材料仓管员分类摆放在仓库内，并在《送货单》上签字。4.1.6月底化验员根据《原材料进公司登记表》作出《物料检查月汇总表》，经采购部主管、质检部主管签核后，复印一份给采购，原件自存，以此作为供方评估之依据，具体参照《采购质量管理程序》。4.2半成品的监视和测量4.2.1品质部根据有关规定和检查方法，编制半成品的质量检查方法。4.2.24.2.3生产车间只有接到中间产品检查合格的告知后，才干转入下道工序。4.2.44.3成品的监视和测量4.3.14.3.24.3.34.3.44.3.54.3.64.3.74.3.84.3.9产品出厂检查项目及安检委托检查详见表格：糕点质量检查项目及带*项目检查计划序号检验项目标记备注1外观和感官√2净含量√3水份√4总糖*面包不检此项5脂肪*面包不检此项6蛋白质*面包不检此项7比容*合用于面包8酸度*合用于面包9酸价*10过氧化值*11总砷*12铅*13黄曲霉毒素*14防腐剂:山梨酸苯甲酸丙酸钙(钠)*月饼加测脱氢乙酸面包加测溴酸钾15甜味剂:糖精钠甜蜜素*16色素:胭脂红苋菜红柠檬黄日落黄亮蓝*根据色泽选择测定17铝*18细菌总数√19大肠菌群√20致病菌*21霉菌计数*注:1.带“√”标记的项目产品出厂前必须由本厂化验员进行抽样,具体按标准执行,并出具书面检查结果，检查报告由质检员存档保管。2.带“*”标记的项目委托漯河市质量技术监督检查测试中心进行检查,周期为每半年一次,具体由检查员负责联络送检，检查报告返回后由质检员存档保管。饼干质量检查项目及带*项目检查计划序号检验项目标记备注1外观和感官√2净含量√3水份√4总糖*面包不检此项5脂肪*面包不检此项6蛋白质*面包不检此项7比容*合用于面包8酸度*合用于面包9酸价*10过氧化值*11总砷*12铅*13黄曲霉毒素*14防腐剂:山梨酸苯甲酸丙酸钙(钠)*月饼加测脱氢乙酸面包加测溴酸钾15甜味剂:糖精钠甜蜜素*16色素:胭脂红苋菜红柠檬黄日落黄亮蓝*根据色泽选择测定17铝*18细菌总数√19大肠菌群√20致病菌*21霉菌计数*注:1.带“√”标记的项目产品出厂前必须由本厂化验员进行抽样,具体按标准执行,并出具书面检查结果，检查报告由质检员存档保管。2.带“*”标记的项目委托漯河市质量技术监督检查测试中心进行检查,周期为每半年一次,具体由检查员负责联络送检，检查报告返回后由质检员存档保管。考核办法考核分部门考核和人员考核，都采用百分制，考核总分在85～100为优，总分75～84为良，总分在50～75为合格，总分在0～49为不合格。考核每年进行一次，对于部门考核不合格的，部门负责人给予降级处分并要扣罚年终奖；对于员工考核不合格除了扣罚年终奖外，并按具体情况作调离岗位或辞退解决；对于部门考核为优的，部门负责人给予一次性奖励或升职或升薪；对于员工考核为优的，给予500～1000元的奖金并根据个人能力可考虑升级。部门的考核办法（工作能力占80分，工作态度占20分）工作能力占80分岗位意识占20分了解本部门岗位工作职责与工作内容，明确本部门的岗位定位，可以依职责与内容制定适当的实行计划。占10分。（优9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）；在本部门员工能对的结识工作意义，对的理解工作指示和方针。占10分。（优9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）。岗位操作技能水平占40分员工能熟悉完毕所需专业知识，并可以纯熟运用本职工作占20分。（优18－20，良14－17，合格10－13，不合格0－9）；在本部门中采用对的的工作方法良好地完毕工作任务，人力及物力使用得合理有效。占10分。（优9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）；本部门的工作成绩达成预期目的或计划规定。占10分。（优9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）。工作职责占20分员工能准时完毕工作任务，上班不迟到和早退。占10分。（优9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）；可以合理分派工作内容，提高工作效率，提高经济效益。占10分。（优9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）。工作态度占20分2.1员工把工作放在第一位，努力工作，忠于职守，严守岗位。占10分。（优9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）；2.2员工在工作中始终保持协作态度，顺利推动工作。占5分。（优5分，良4分，合格2－3分，不合格0－1分）；2.3注意本部门现场的安全卫生和整理整顿工作。占5分。（优5分，良4分，合格2－3分，不合格0－1分）。员工的考核办法（工作能力占80分，工作态度占20分）工作能力占80分1.1岗位意识占20分了解本部门岗位工作职责与工作内容，明确自己的岗位定位，可以依职责与内容制定适当的实行计划。占10分。（优9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）；可以对的结识工作意义，对的理解工作指示和方针。占10分。（优9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）。1.2岗位操作技能水平占40分能熟悉完毕所需专业知识，并可以纯熟运用于本职工作。占20分。（优18－20，良14－17，合格10－13，不合格0－9）；b．采用对的的工作方法良好地完毕工作任务，人力及物力使用得合理有效。占10分。（优9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）；c．工作成绩达成预期目的或计划规定。占10分。（优9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）。3学习与技术创新占20分a．工作中对本职工作不断钻研，努力进取，不断学习。占10分。（优9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）；积极提高改善工作和提高效率。占10分。（优9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）。工作态度占20分2.1员工把工作放在第一位，努力工作，忠于职守，严守岗位。占10分。（优9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）；2.2员工在工作中始终保持协作态度，顺利推动工作。占5分。（优5分，良4分，合格2－3分，不合格0－1分）2.3注意本部门现场的安全卫生和整理整顿工作。占5分。（优5分，良4分，合格2－3分，不合格0－1分）。卫生制度配备专职及兼职卫生管理人员对食品和食品生产经营过程进行卫生管理。严禁使用非食品原料加工，并按规定使用食品添加剂。有相应的原料，成品仓库，做到离墙、离地分类堆放，先进先出。使用无毒无害的容器或包装材料盛装食品。入生产车间，要先穿戴工作衣、帽、鞋，洗手消毒。不得将与生产无关的个人用品和饰物带入生产车间。严禁一切人员在车间内吃饭、吸烟及吐痰。产品经检查合格后方可出厂，并按有关规定送由监督部门监测。不留长指甲，不涂指甲油，不戴手饰。养成良好的卫生习惯，勤洗衣服，上洗手间要换去工作衣帽，便后洗手消毒。从业人员每年进行一次健康检查，持有效的健康合格证和食品卫生知识培训合格证上岗。患有“五病”者不得参与接触直接入口食品的工作。11、产品的标签符合国家《食品通用标签标准》，不得有虚伪、夸大成分。技术档案管理制度科技档案是记述和反映本单位的基本建设，生产技术和自然科学研究等活动的具有保存价值，是进行生产和科研工作的重要依据和历史凭证，以科技档案工作应当纳入技术科研管理中，列入有关人员的职责范围，技术档案设专人集中统一管理，做到每同样产品都从试制到投产的完整、准确完好的文献和资料归档保存，经加工整理达成完全和有效运用，为了搞好我厂技术档案工作，促进我厂科研工作的开展，提高产品质量，特定出如下制度：技术档案归档范围和归档制度本厂工艺技术改革，科研试制鉴定等方面的技术文献资料，积累整理以下归档。试制原始记录、试制总结、生产工艺、质量标准、起草说明、产品包装规格、包装样品、标签及其他有关产品方面的资料归档管理。参与技术会议文献和外出参观学习资料，在一周内整理好，移交归档。一切保密资料一律不予外借.生产部岗位责任制认真贯彻执行国家有关技术工作的方针政策标准，根据《食品卫生法》进行生产技术管理工作。会同车间制定和修改制剂工艺技术操作规程。综合整理新产品资料和办理投产申报工作。负责制订和修改产品原材料消耗定额，协同车间总结和推广优质高产低消耗的经验，并负责收集整理和组织交流厂内外工艺科技情报，技术经济指标的分析并报告上报。负责制度组织向外技术学习计划及来访参观技术工艺的批拟。会同工会对职工技术培训和技术晋升考核制，新工人技术考核制度的编制。审议起草新旧产品宣传和包装资料，解决有关的群众来信。为设备设计提供工艺条件，对新设备选型提供资料。整理技术资料归档及图书订购整理工作，订立技术资料和图书管理制度。建立产品技术档案资料完整。经常向上级请示报告工作，制定PDCA计划及检查执行情况。建立技术干部和技术工人培训档案，为合理使用和培养技术人员提供资料。产品质量档案制度为加强产品的质量管理工作，每种产品均应设立质量档案，并为处方修订、工艺改革、提高经济效益，提供质量数据。质量档案内容：凡属食品生产品种从首批投产日期起应具体记录。内容涉及：处方来源、工艺规程、检查依据、质量情况留样，在负责期内的质量变化情况，每年累计生产批数，并算出合格率和不合格率。工艺处方、质量标准、修正日期、实验总结及提高产品质量情况（涉及留样在负责内质量情况等）。涉及改革后的质量情况（改革日期）。与国内外同类产品的质量对照情况。重大质量事故登记（及时解决情况）。用户对质量及市场信息的反馈情况。化验室管理制度明确质检员的责任，有效指导其工作，保证产品质量。化验室应配备通过技术培训合格人员，能承担各自相应的分析测试任务。化验室人员应明确自己的职责任务，敬岗爱业。化验员应准时上下班，非化验人员未经允许不得进入化验室。化验员要保持化验室的整洁、整齐、安静。不得放置与检查无关的杂物。各种化验用的仪器设备要摆放恰当，保持清洁，并做好平常维护工作。进入无菌室必须穿专用工作服、工作鞋、戴口罩和工作帽，严格无菌操作。每次检查完毕后，应及时清洗器皿，整理好室内环境。实验原始记录用钢笔或圆珠笔记录，并做详尽、清楚真实。记录数据采用规定计量单位，数据应根据规定保存相应有效数位。若数据观测失误，应重做一次。更改记录错误数据应在旁边注明，原数据划横线以示删除。实验单由化验室保管，不得遗失。检查报告单由主管审核后及时送到各部门。留样观测制度为了提高产品质量,保障消费者的利益,通过观测产品在贮存期间的稳定情况和变化规律,提高产品质量而提供数据,从而撑握我厂产品质量情况进一步改革工艺,提高经济效益.一、产品留样观测一般留样观测：凡属质量稳定，长期无发现问题的品种，每批留样，每季检查物理外观变化情况，半年，按总抽次的30%检查内在质量，每年会面观测的留样数据，做好具体记录，观测全厂负期满为止，品样数量足够抽查用量。重点留样观测：凡属质量不稳定的产品，工艺改革后的产品，每批留样，每月检查物理外观变化情况，每季按总批次的30%检查内在质量做好记录，观测主厂负责期满为止个别很不稳定品种，可根据情况中断观测作出清理。新产品试产品每批留样，一年应每月作内外质量检查，次年每月外观检查，质量稳定，每季作内在质量检查直至厂负期为止不稳定的应每月检查至无检查价值为止，作好具体记录。二、观测期限及留样期满的样品解决一般稳定产品，观测到厂负期限为止，留样样品也至厂负期为止。质量不稳定的品种，可根据质量变化限度中断观测作出情况。每批留样进行登记。每次观测检查结果具体记录以备查考。每季小结次年终总结一次，如发现质量变化，即反映质量、技术、生产及时采用措施。细菌检查室使用与管理规程一、更衣管理进入实验室前先在缓冲间更衣。先脱掉工作服或外衣。依次换上无菌帽、口罩、无菌衣、拖鞋。洗手后方可进入无菌室。二、清洁管理检查人员经主管人批准进入使用。天天拖地一次，并用消毒液清洁室内墙壁、窗户、操作台等表面。紫外灯应每周用湿布擦洗一次，去除积尘。三、消毒管理使用三种消毒液：75%酒精、5%石炭酸、0.01%新洁尔灭。三种消毒液轮换使用，每种使用一个月，消毒液的使用应有记录。每次操作前应用消毒液擦拭菌检台及一切也许引起污染死角，然后启动紫外灯杀菌一小时。每次操作前,应用消毒液擦手,然后才干操作每次操作完毕，用消毒液擦拭台面，紫外灯杀菌半小时。当紫外线灯使用1000小时应更换。实验室每次使用时，应进行尘降监测，将具有肉汤培养基的培养皿在各角落位置放置，打开盖子，暴露30分种然后盖上皿盖，放入30-35℃生化培养箱培养48小时后，观测结果，每皿菌落数就应<1，否则加强清洁消毒工作，必要时验证工作室以及紫外线灯的性能。仓库管理制度采用永续盘存制，分别弃置有数量有金额的明细帐。做好材料、产品的质量验收，进出仓必须办理有关凭证手续，清点数量，保证不出差错。逐日登记各种原材料、产品、商品的收发数，随时反映结存数量。每月定期盘点，将有关数据上报财会及厂部。仓库人员不得擅离职守，需要加班延长工时，必须服从，未经仓库主管批准，严禁非仓库人员进仓。要经常检查仓库门窗，物料堆放是否安全，配备防火装置，仓库内严禁吸烟、吃食物，以保障仓容整洁。仓库人员对特外来单位提货客户要热情，服务周到，对发外货品，应按照销售调拔单所列品种、规格、数量提前做好发运准备工作，打好包装，填上收货单位全称，到站地址，发货件数等，按发往地区分类堆放，使发货装车时准确无误。原料的采购与验收为保证对采购过程及供方进行控制，保证采购的产品符合规定的采购规定。对生产计划和产品质量有重要影响的大批量的重要原辅材料，由生产技术部负责提出采购规定编制采购文献，供应部根据采购文献填写《采购审批单》提交总经理批准。3.供应部根据总经理批准的《采购审批单》，拟定有资格的采购员按计划安排采购。常用少量的辅助材料及小零碎件，由生产技术部负责人提出，采购员填写《采购审批单》，报供应部负责人批准后实行采购。4．生产技术部根据生产需要编制采购文献，采购文献《采购说明书》涉及拟采购产品的信息：（一）、对产品质量的规定（可直接引用各类标准或规范准则）：（二）、对产品的验收规定：（三）、其它规定，如价格、数量、交付期、运送、包装等。5.第一次使用供方的重要或重要的物资，除提供充足的书面证明材料外，还需经样品测试及试用合格后才干组织评审。6、供应部根据合格供方清单分别建立供方档案报公司综合部备案。资料涉及：公司营业执照（复印件），税务登记证（复印件）生产许可证、产品化验报告等。购员完毕进货采购，凭《采购审批单》及时联系公司品质管理部对采购产品进行检查和验证，品质管理部对进货产品的检查和验证，严格按《原辅材料/验收准则》执行。采购的饮料经检查或验证不合格，供应部应对采购不合格产品进行隔离标记，不付款，不入库，不投放并进行退换。采购回的产品必需开本公司进仓单、并有供应部负责人署名才干收到货款。饼干生产作业指导书调粉工序:1.1生产前配粉人员负责到仓库领取当班所用各种原料,领料过程中要注意检查有关质量问题,看是否有霉变,鼠咬,受潮,虫蛀现象,如有,立即上报品管员解决.1.2根据配方规定准确称量各种原料,用完一料再配另一料,以防混淆.1.3清理检查和面机,先用干净的毛巾把和面机抹擦干净,然后合上电源,空车运转,无异常后再投料进行和面.1.4和面工序要注意配合好下工序的用量,不准存料过多,不准缺料,影响下一工序连续生产.1.5及时把和好的面加入料桶内.2.烘烤工序:2.1生产前注意先空车运转,看是否有异常现象.2.2依次打开液化气瓶阀门,总管道阀门.设备各分管道阀门,检查有无漏气现象,然后进行点火,注意不准有漏点火的区域.2.3用滴水法检查模具预热限度,等水到达沸腾时开始注料.2.4注意调整注料量的大小,以刚好填满模具为准,过多过少均要及时调整.2.5烤炉速度除品管员外严禁私自调动.2.6液化气压力控制在0.2±0.01Mpa范围,烤炉人员根据出炉饼干的颜色及时调整炉火的大小,保持饼色呈金黄色.品管员应于每班生产前检查压力状况,并每两小时检查一次,如发现压力低于规定范围,应安排及时更换新的液化气瓶.2.7注意维护保养好烘烤设备.3.杀菌:3.1每班上班点名后品管员要负责把杀菌灯打开,以保证在饼坯出炉前20分钟进行输送带有效杀菌。3.2天天打开的同时品管员要注意观测杀菌灯管是否有坏的现象,如有需要立即告知机修更换;3.3下班后饼坯完全生产完毕由品管员负责把杀菌灯关掉,其他任何人都不允许开关杀菌灯.3.4杀菌灯管更换品管员要做好记录,当连续使用达100小时后必须更换新的灯管;3.5对于以上工作品管员均要做好记录.4.夹芯工序:4.1理饼人员负责检出不完整及变形严重的饼坯,作报废解决,合格的饼坯要去掉多余的毛边,保持饼坯的圆整性.4.2拌馅人员要在生产前领取所需各种原料,对的操作搅拌机.4.3注芯人员要及时把生产出饼坯进行完全注芯,注芯规定芯料居于饼坯中心部位,厚薄均匀.4.4注芯完毕的饼干要及时进行包装,如遇包装机出现故障时,要用专用塑料袋包好,以免回潮.4.5注意使用好空调机及除湿机,夹芯室内规定湿度不能超过50％,温度不能高于27℃5.包装工序:5.1上班工作前，根据生产单领取相应包装材料.5.2接筐人员负责检查内包封口情况及日期打印情况.5.3包装人员要根据规格品种检查好所用包装袋，不允许混包.5.4封口人员负责封口质量,封口规定平整无皱，无漏气.5.5打包人员负责刻印纸箱日期及胶带封口质量，日期规定清楚无误，胶带两端长度规定在5cm-7cm5.6生产完毕，打包人员要负责把当班生产的产品规格数量与仓管交接好，做好入库工作.关键工序质量控制管理及考核办法为进一步保证产品质量，有效防止产品生产过程中出现隐患，有重点的杜绝违规操作现象，特别订本管理制度及考核办法.1.配粉，烘烤及杀菌工段为关键控制点，规定务必严格按作业指导书规定进行操作，凡违规者均从严处罚.2.严禁员工窜岗离岗，要安守工作岗位，集中精力进行操作。3.配粉人员要认真进行计量，并做好计量记录，凡记录不实或超过范围的，一次罚款5元.4.烤炉人员要注重保养好设备.做到“保清洁，保润滑，保完整”,为提高产品质量提供保障.5.生产前注意先空车考运转,看是否有异常现象.6.依次打开液化气瓶阀门,总管道阀门.设备各分管道阀门,检查有无漏气现象,然后进行点火,注意不准有漏点火的区域.7.用滴水法检查模具预热限度,等水到达沸腾时开始注料.8.注意调整注料量的大小,以刚好填满模具为准,过多过少均要及时调整.9.烤炉速度除品管员外严禁私自调动.10.根据出炉饼干的颜色及时调整炉火的大小,保持饼色呈