濮耐公司部门绩效考核指标体系终稿

★机密濮耐高温材料有限公司部门绩效考核指标体系十二月目录TOC\o"1-3"\h\z第一章 部门绩效考核指标体系 3第一节 公司整体绩效考核指标 3第二节 营销中心绩效考核指标 5第三节 国内营销部／营销分区绩效考核指标 8第四节 业务员绩效考核指标 11第五节 宁波建龙、沙钢项目部绩效考核指标 13第六节 国际贸易部／外销经理／外销员绩效考核指标 16第七节 营销支持部绩效考核指标 18第八节 财务管理部绩效考核指标 21第九节 审计督察部绩效考核指标 23第十节 经营管理部部门绩效考核指标 25第十一节 人力资源部部门绩效考核指标 27第十二节 战略管理部部门绩效考核指标 29第十三节 办公室部门绩效考核指标 31第十四节 制造中心绩效考核指标 33第十五节 生产部部门绩效考核指标 35第十六节 生产车间部门绩效考核指标 37第十七节 供应管理部部门绩效考核指标 39第十八节 物流中心部门绩效考核指标 41第十九节 技术中心部门绩效考核指标 44第二十节 科研管理部绩效考核指标 46第二十一节 技术部绩效考核指标 48第二十二节 检测中心绩效考核指标 50第二十三节 项目部绩效考核指标 52第二十四节 山西孝义濮耐公司绩效考核指标 55附件：部分定性指标评分参考量表 57附件一：定性指标评分建议 57附件二：员工满意度评估参考量表 58附件三：培训质量评价参考量表 60附件四：客户满意度评估参考量表 62附件五：档案管理质量评价参考量表 63附件六：公司向心力评价参考量表 64附件七：公司各类报告质量评价参考量表 65附件八：招聘工作质量评价参考量表 66附件九：绩效考核工作评价参考量表 67附件十：部门服务及协作满意度评价参考量表 68附件十一：科研项目管理评价参考量表 69部门绩效考核指标体系公司整体绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源评分部门考核频次提高净资产收益率净资产收益率税后利润/净资产*100%1）=目的值,得90分2）比目的值每提高%，加分，最高120分；3）比目的值每减少%；减分；4）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表经营管理部年度考核提高公司资金回收速度货款回笼率当期货款回笼额/同期销售额×100％1）=目的值,得90分2）比目的值每提高％，加分；最高120分3）比目的值每减少％，减分，4）小于目的值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算经营计划财务报表经营管理部年度考核提高业务市场份额耐材市场份额耐材销售收入/行业销售总额*100%1）=目的值,得90分2）比目的值每提高%，加分，最高120分；3）比目的值每减少%；减分；4）发展速度低于行业发展速度，额外减分；5）发展速度高于行业发展速度%，额外加分；6）介于其中按线性关系计算业务报告、行业记录数据(行业协会)经营管理部经营管理部年度考核提高客户满意度客户满意度客户满意度调查结果1）=目的值,得90分2）比目的值每提高分，加_分，最高120分；3）比目的值每减少分；减_分；4）介于其中按线性关系计算客户满意度调查经营管理部年度考核提高劳动效率人均销售额公司年销售额／公司年均人数；公司年均人数＝（年初人数＋年末人数）／2；1）=目的值,得90分2）比目的值每提高万元，加分，最高120分；3）比目的值每减少万元；减分；4）介于其中按线性关系计算财务报表人力资源报表经营管理部年度考核强化公司战略实行力度公司战略目的完毕情况评分考核者直接评分考核者直接评分公司战略目的行动计划评分报告董事长年度考核保存公司关键人员关键人员流失率关键人员流失人数/公司关键人员总人数1）=目的值,得90分2）比目的值每减少百分点，加分；最高120分3）比目的值每提高百分点，减分，4）超过目的值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算人力资源报表经营管理部年度考核提高员工满意度员工满意度评分接受调研的人员对满意度的评分1）=目的值,得90分2）比目的值每提高分，加分，最高120分；3）比目的值每减少分；减分；4）介于其中按线性关系计算员工满意度调查人力资源部年度考核

营销中心绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源评分部门考核频次提高营销中心的年度利润实际利润与计划利润的差异率实际利润/计划利润1）=目的值,得90分2）比目的值每提高％，加分；最高120分3）比目的值每减少％，减分，4）小于目的值的％，不得分；5）介于其中按线性关系计算经营计划财务报表经营管理部年度考核月度考核提高营销中心资金回收速度实际回款和计划回款的差异率实际回款／计划回款1）=目的值,得90分2）比目的值每提高％，加分；最高120分3）比目的值每减少％，减分，4）小于目的值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算经营计划财务报表经营管理部年度考核月度考核部门费用预算控制实际部门费用和预算之间的差异率（实际部门费用-预算额）/预算额*100%1）目的值=0,得90分2）比目的值每提高百分点，减分；3）比目的值每减少百分点，加分，最高120分4）〉目的值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表经营管理部年度考核月度考核防止营销中心呆、死帐的增长营销中心目的呆、死帐金额公司目的呆、死帐金额1）=目的值,得90分2）比目的值每减少％，加分；最高120分3）比目的值每提高％，减分，4）超过目的值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表销售登记表经营管理部年度考核月度考核提高营销中心业务市场份额国内耐材市场份额国内耐材销售收入/行业销售总额*100%1）=目的值,得90分2）比目的值每提高%，加分，最高120分；3）比目的值每减少%；减分；4）发展速度低于行业发展速度，额外减分；5）发展速度高于行业发展速度%，额外加分；6）介于其中按线性关系计算业务报告、行业记录数据经营管理部年度考核提高国际市场的销售额国际市场销售收入与计划销售收入差异率国际市场销售收入/国际市场计划销售收入1）=目的值,得90分2）比目的值每提高％，加分；最高120分3）比目的值每减少％，减分，4）小于目的值的％，不得分；5）介于其中按线性关系计算经营计划财务报表经营管理部年度考核月度考核提高市场研究水平市场研究报告质量考核者评分考核者直接评分市场研究报告总经理、直接上级年度考核月度考核加强新产品的销售实际新产品销售额与计划新产品销售额的差异率实际新产品销售额／计划新产品销售额1）=目的值,得90分2）比目的值每提高％，加分；最高120分3）比目的值每减少％，减分，4）小于目的值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算经营计划财务报表经营管理部年度考核月度考核提高劳动效率人均销售额部门年销售额／部门年均人数；部门年均人数＝（年初人数＋年末人数）／21）=目的值,得90分2）比目的值每提高万元，加分，最高120分；3）比目的值每减少万元；减分；4）介于其中按线性关系计算财务报表人力资源报表经营管理部年度考核提高客户满意度客户满意度客户满意度调查结果1）=目的值,得90分2）比目的值每提高分，加_分，最高120分；3）比目的值每减少分；减_分；4）介于其中按线性关系计算客户满意度调查经营管理部年度考核季度考核加强销售工程安全管理工作销售工程重大安全事故次数符合公司销售工程管理制度的重大安全事故次数1）=目的值,得90分2）比目的值每减少次，加分，最高120分；3）比目的值每提高次；减分；4）介于其中按线性关系计算公司安全记录经营管理部年度考核月度考核提高销售计划的准确性计划准确率（1－调整计划的次数/实际下达计划次数）×100％1）目的值=100％,得120分2）比目的值每减少百分点，减分；3）小于目的值的百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算物流部门、生产部门计划接受记录经营管理部年度考核月度考核做好直接上级交待的临时工作临时工作完毕情况评分下达任务者直接评分下达任务者直接评分考核者评分直接上级月度考核

国内营销部／营销分区绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源评分部门考核频次提高国内营销部／营销分区的年度利润实际利润与计划利润的差异率实际利润/计划利润1）=目的值,得90分2）比目的值每提高％，加分；最高120分3）比目的值每减少％，减分，4）小于目的值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算经营计划财务报表经营管理部年度考核月度考核提高国内营销部／营销分区的资金回收速度实际回款和计划回款的差额实际回款/计划回款1）=目的值,得90分2）比目的值每提高％，加分；最高120分3）比目的值每减少％，减分，4）小于目的值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算经营计划财务报表经营管理部年度考核月度考核防止国内营销部／营销分区的呆、死帐的增长公司目的呆、死帐金额公司目的呆、死帐金额1）=目的值,得90分2）比目的值每减少％，加分；最高120分3）比目的值每提高％，减分，4）超过目的值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表销售登记表经营管理部年度考核月度考核部门费用预算控制实际部门费用和预算之间的差异率（实际部门费用-预算额）/预算额*100%1）目的值=0,得90分2）比目的值每提高百分点，减分；3）比目的值每减少百分点，加分，最高120分4）〉目的值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表经营管理部年度考核月度考核提高市场信息收集水平市场信息收集的准确率达规定的报表数量/按规定报告的报表数量*100％1）=目的值,得90分2）比目的值每提高％，加分；最高120分3）比目的值每减少％，减分，4）小于目的值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算营销支持部信息收集记录经营管理部月度考核提高区域业务市场份额区域内内耐材市场份额区域内耐材销售收入/区域内市场需求总额*100%1）=目的值,得90分2）比目的值每提高%，加分，最高120分；3）比目的值每减少%；减分；4）发展速度低于行业发展速度，额外减分；5）发展速度高于行业发展速度%，额外加分；6）介于其中按线性关系计算业务报告、行业记录数据经营管理部年度考核加强新产品的销售实际新产品销售额与计划新产品销售额的差额实际新产品销售额／计划新产品销售额1）=目的值,得90分2）比目的值每提高％，加分；最高120分3）比目的值每减少％，减分，4）小于目的值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算经营计划财务报表经营管理部年度考核月度考核提高国内营销部／分区的劳动效率人均销售额部门年销售额／部门年均人数；部门年均人数＝（年初人数＋年末人数）／21）=目的值,得90分2）比目的值每提高万元，加分，最高120分；3）比目的值每减少万元；减分；4）介于其中按线性关系计算财务报表人力资源报表经营管理部年度考核提高区域内客户满意度客户满意度客户满意度调查结果1）=目的值,得90分2）比目的值每提高分，加_分，最高120分；3）比目的值每减少分；减_分；4）介于其中按线性关系计算客户满意度调查经营管理部年度考核季度考核提高销售计划的准确性计划准确率（1－调整计划的次数/实际下达计划次数）×100％1）目的值=100％,得120分2）比目的值每减少百分点，减分；3）小于目的值的百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算物流部门、生产部门计划接受记录经营管理部年度考核月度考核加强销售工程安全管理工作销售工程重大安全事故次数符合公司销售工程管理制度的重大安全事故次数1）=目的值,得90分2）比目的值每减少次，加分，最高120分；3）比目的值每提高次；减分；4）介于其中按线性关系计算公司安全记录经营管理部年度考核月度考核做好直接上级交待的临时工作临时工作完毕情况评分下达任务者直接评分下达任务者直接评分考核者评分直接上级月度考核

业务员绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源评分部门考核频次提高销售额实际销售收入和目的收入的差额实际销售收入／计划销售收入1）=目的值,得90分2）比目的值每提高％，加分；最高120分3）比目的值每减少％，减分，4）小于目的值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算经营计划财务报表分区经理年度考核月度考核提高年度利润实际利润与计划利润的差异率实际利润/计划利润1）=目的值,得90分2）比目的值每提高％，加分；最高120分3）比目的值每减少％，减分，4）小于目的值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算经营计划财务报表分区经理年度考核月度考核提高资金回收速度实际回款和计划回款的差额实际回款/计划回款1）=目的值,得90分2）比目的值每提高％，加分；最高120分3）比目的值每减少％，减分，4）小于目的值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算经营计划财务报表分区经理年度考核月度考核防止呆、死帐的增长目的呆、死帐金额目的呆、死帐金额1）=目的值,得90分2）比目的值每减少％，加分；最高120分3）比目的值每提高％，减分，4）超过目的值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表销售登记表分区经理年度考核月度考核提高市场信息收集水平市场信息收集的准确率达规定的报表数量/按规定报告的报表数量*100％1）=目的值,得90分2）比目的值每提高％，加分；最高120分3）比目的值每减少％，减分，4）小于目的值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算营销支持部信息收集记录分区经理月度考核提高销售计划的准确性计划准确率（1－调整计划的次数/实际下达计划次数）×100％1）目的值=100％,得120分2）比目的值每减少百分点，减分；3）小于目的值的百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算物流部门、生产部门计划接受记录分区经理年度考核月度考核

宁波建龙、沙钢项目部绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源评分部门考核频次提高建龙沙钢项目部的年度利润实际利润与计划利润的差异率实际利润/计划利润1）=目的值,得90分2）比目的值每提高％，加分；最高120分3）比目的值每减少％，减分，4）小于目的值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算经营计划财务报表经营管理部年度考核月度考核提高建龙沙钢项目部资金回收速度实际回款和计划回款的差额实际回款／计划回款1）=目的值,得90分2）比目的值每提高％，加分；最高120分3）比目的值每减少％，减分，4）小于目的值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算经营计划财务报表经营管理部年度考核月度考核防止建龙沙钢项目部呆、死帐的增长公司目的呆、死帐金额公司目的呆、死帐金额1）=目的值,得90分2）比目的值每减少％，加分；最高120分3）比目的值每提高％，减分，4）超过目的值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表销售登记表经营管理部年度考核月度考核部门费用预算控制实际部门费用和预算之间的差异率（实际部门费用-预算额）/预算额*100%1）目的值=0,得90分2）比目的值每提高百分点，减分；3）比目的值每减少百分点，加分，最高120分4）〉目的值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表经营管理部年度考核月度考核提高市场信息收集水平市场信息收集的准确率达规定的报表数量/按规定报告的报表数量*100％1）=目的值,得90分2）比目的值每提高％，加分；最高120分3）比目的值每减少％，减分，4）小于目的值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算营销支持部信息收集记录经营管理部月度考核提高在客户采购金额中的比例公司收入占目的客户采购金额的比例公司销售收入/目的客户的采购金额*100%1）=目的值,得90分2）比目的值每提高%，加分，最高120分；3）比目的值每减少%；减分；4）介于其中按线性关系计算业务报告、行业记录数据经营管理部年度考核提高劳动效率人均销售额部门年销售额／部门年均人数；部门年均人数＝（年初人数＋年末人数）／21）=目的值,得90分2）比目的值每提高万元，加分，最高120分；3）比目的值每减少万元；减分；4）介于其中按线性关系计算财务报表人力资源报表经营管理部年度考核提高客户满意度客户满意度客户满意度调查结果1）=目的值,得90分2）比目的值每提高分，加_分，最高120分；3）比目的值每减少分；减_分；4）介于其中按线性关系计算客户满意度调查经营管理部年度考核季度考核提高销售计划的准确性计划准确率（1－调整计划的次数/实际下达计划次数）×100％1）目的值=100％,得120分2）比目的值每减少百分点，减分；3）小于目的值的百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算物流部门、生产部门计划接受记录经营管理部年度考核月度考核加强销售工程安全管理工作销售工程重大安全事故次数符合公司销售工程管理制度的重大安全事故次数1）=目的值,得90分2）比目的值每减少次，加分，最高120分；3）比目的值每提高次；减分；4）介于其中按线性关系计算公司安全记录经营管理部年度考核月度考核做好直接上级交待的临时工作临时工作完毕情况评分下达任务者直接评分下达任务者直接评分考核者评分直接上级月度考核

国际贸易部／外销经理／外销员绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源评分部门考核频次提高国际贸易部的年度利润实际利润与计划利润的差异率实际利润/计划利润1）=目的值,得90分2）比目的值每提高％，加分；最高120分3）比目的值每减少％，减分，4）小于目的值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算经营计划财务报表经营管理部年度考核月度考核提高国际贸易部的资金回收速度实际回款和计划回款的差额实际回款／计划回款1）=目的值,得90分2）比目的值每提高％，加分；最高120分3）比目的值每减少％，减分，4）小于目的值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算经营计划财务报表经营管理部年度考核月度考核部门费用预算控制实际部门费用和预算之间的差异率（实际部门费用-预算额）/预算额*100%1）目的值=0,得90分2）比目的值每提高百分点，减分；3）比目的值每减少百分点，加分，最高120分4）〉目的值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表经营管理部年度考核月度考核防止国际贸易部的呆、死帐的增长公司目的呆、死帐金额公司目的呆、死帐金额1）=目的值,得90分2）比目的值每减少％，加分；最高120分3）比目的值每提高％，减分，4）超过目的值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表销售登记表经营管理部年度考核月度考核提高市场信息收集水平市场信息收集的准确率达规定的报表数量/按规定报告的报表数量*100％1）=目的值,得90分2）比目的值每提高％，加分；最高120分3）比目的值每减少％，减分，4）小于目的值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算营销支持部信息收集记录经营管理部月度考核提高客户满意度客户索赔次数经查实属于国际贸易部责任的客户索赔次数1）=目的值,得90分2）比目的值每减少次，加分，最高120分；3）比目的值每提高次；减分；4）>大于次，不得分5）介于其中按线性关系计算经营管理部的客户索赔记录经营管理部年度考核提高客户满意度客户索赔金额经查实属于国际贸易部责任的客户索赔金额1）=目的值,得90分2）比目的值每减少％，加分，最高120分；3）比目的值每提高％；减分；4）大于％，不得分5）介于其中按线性关系计算经营管理部的客户索赔记录经营管理部年度考核提高销售计划的准确性计划准确率（1－调整计划的次数/实际下达计划次数）×100％1）目的值=100％,得120分2）比目的值每减少百分点，减分；3）小于目的值的百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算物流部门、生产部门计划接受记录经营管理部年度考核月度考核做好直接上级交待的临时工作临时工作完毕情况评分下达任务者直接评分下达任务者直接评分考核者评分直接上级月度考核

营销支持部绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源评分部门考核频次提高营销中心的年度利润实际利润与计划利润的差异率实际利润/计划利润1）=目的值,得90分2）比目的值每提高％，加分；最高120分3）比目的值每减少％，减分，4）小于目的值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算经营计划财务报表经营管理部年度考核月度考核部门费用预算控制实际部门费用和预算之间的差异率（实际部门费用-预算额）/预算额*100%1）目的值=0,得90分2）比目的值每提高百分点，减分；3）比目的值每减少百分点，加分，最高120分4）〉目的值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表经营管理部年度考核月度考核提高营销中心的资金回收速度实际回款和计划回款的差额实际回款／计划回款1）=目的值,得90分2）比目的值每提高％，加分；最高120分3）比目的值每减少％，减分，4）小于目的值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算经营计划财务报表经营管理部年度考核月度考核提高市场研究水平市场研究报告质量考核者评分考核者直接评分市场研究报告直接上级年度考核月度考核提高营销支持部门对四大营销部支持力度营销支持力度四大营销负责人评分四大营销负责人评分四大营销负责人评分表四大营销部门负责人月度考核防止营销中心的呆、死帐的增长营销中心的目的呆、死帐金额营销中心的目的呆、死帐金额1）=目的值,得90分2）比目的值每减少％，加分；最高120分3）比目的值每提高％，减分，4）超过目的值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表销售登记表经营管理部年度考核月度考核提高业务市场份额耐材市场份额耐材销售收入/行业销售总额*100%1）=目的值,得90分2）比目的值每提高%，加分，最高120分；3）比目的值每减少%；减分；4）发展速度低于行业发展速度，额外减分；5）发展速度高于行业发展速度%，额外加分；6）介于其中按线性关系计算业务报告、行业记录数据经营管理部年度考核提高营销中心的劳动效率人均销售额营销中心年销售额／营销中心年均人数；营销中心年均人数＝（年初人数＋年末人数）／21）=目的值,得90分2）比目的值每提高万元，加分，最高120分；3）比目的值每减少万元；减分；4）介于其中按线性关系计算财务报表人力资源报表经营管理部年度考核提高客户满意度客户满意度客户满意度调查结果1）=目的值,得90分2）比目的值每提高分，加_分，最高120分；3）比目的值每减少分；减_分；4）介于其中按线性关系计算客户满意度调查经营管理部年度考核季度考核提高销售计划的准确性计划准确率（1－调整计划的次数/实际下达计划次数）×100％1）目的值=100％,得120分2）比目的值每减少百分点，减分；3）小于目的值的百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算物流部门、生产部门计划接受记录经营管理部年度考核月度考核加强销售工程安全管理工作销售工程重大安全事故次数符合公司销售工程管理制度的重大安全事故次数1）=目的值,得90分2）比目的值每减少次，加分，最高120分；3）比目的值每提高次；减分；4）介于其中按线性关系计算公司安全记录经营管理部年度考核月度考核做好直接上级交待的临时工作临时工作完毕情况评分下达任务者直接评分下达任务者直接评分考核者评分直接上级月度考核

财务管理部绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源评分部门考核频次控制与减少财务费用实际财务费用和预算之间的差异率（实际财务费用-预算额）/预算额*100%标值=0,得90分2）比目的值每提高百分点，减分；3）比目的值每减少百分点，加分，最高120分4）〉目的值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表经营管理部年度考核月度考核部门费用预算有效控制实际部门费用和预算之间的差异率（实际部门费用-预算额）/预算额*100%标值=0,得90分2）比目的值每提高百分点，减分；3）比目的值每减少百分点，加分，最高120分4）超过目的值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表经营管理部年度考核月度考核公司预算编制及时性预算编制准时完毕率准时完毕的预算编制次数/总的预算编制次数×100％1）目的值=100％,得120分2）比目的值每减少百分点，减分；3）小于目的值的百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算领导评价满意度直接上级年度考核提高资金的运用效率公司银行存款的利息公司银行存款的利息1）=目的值,得90分2）比目的值每减少%，加分，最高120分；3）比目的值每提高%；减分；4）介于其中按线性关系计算财务帐表经营管理部年度考核月度考核提高公司资金供应水平公司筹资计划完毕率按计划完毕的筹资金额/计划完毕的筹资金额1)目的值=100%,得120分2）比目的值每减少分；减分；3）介于其中按线性关系计算公司筹资计划及财务帐户记录经营管理部年度考核提高公司税务管理和税务筹划水平涉税事务差错次数涉税事务差错次数1）=目的值,得90分2）比目的值每提高次，减分；3）比目的值每减少次，加分，最高120分4）〉目的值的次，不得分；5）介于其中按线性关系计算审计报告、税务检查记录及财务总监检查记录经营管理部年度考核月度考核提高财务部门对公司和部门决策的支持水平财务报表使用者评价使用者直接评分使用者直接评分财务报表评分调查使用部门评分年度考核月度考核提高会计核算质量会计事务解决差错次数当期会计事务解决差错、延迟次数1）=目的值,得90分2）比目的值每提高百分点，减分；3）比目的值每减少百分点，加分，最高120分4）〉目的值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算审计报告及财务总监检查记录直接上级年度考核月度考核提高公司财务会计管理水平财务分析报告质量主管领导直接打分考核者直接评分财务分析报告公司总经理、直接上级年度考核月度考核做好直接上级交待的临时工作临时工作完毕情况评分下达任务者直接评分下达任务者直接评分考核者评分直接上级月度考核

审计督察部绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源评分部门考核频次部门费用预算控制实际部门费用和预算之间的差异率（实际部门费用-预算额）/预算额*100%1)目的值=0,得90分2）比目的值每提高百分点，减分；3）比目的值每减少百分点，加分，最高120分4）〉目的值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表经营管理部年度考核月度考核保证审计计划准时完毕实际计划完毕率按计划完毕的审计项目数目/计划完毕的项目总数*100%1)目的值=100%,得120分2）比目的值每减少百分点；减分；3）低于目的值百分点，不得分4）介于其中按线性关系计算审计计划和审计报告经营管理部年度考核月度考核提高审计报告的质量审计报告的质量考核者直接评分考核者直接评分审计报告总经理、直接上级年度考核月度考核提高审计效果未被查出的差错金额未被查出的差错金额1）=目的值,得90分2）比目的值每提高％，减分；3）比目的值每减少％，加分，最高120分4）〉目的值的％，不得分；5）介于其中按线性关系计算外部审计报告经营管理部年度考核减少外部审计的费用外部审计费用外部审计费用1)＝目的值,得90分2）比目的值每提高百分点，减分；3）比目的值每减少百分点，加分，最高120分4）〉目的值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表经营管理部年度考核提高外部审计效果外部审计机构提出的合理化建议数量外部审计机构提出的合理化建议数量1)＝目的值,得90分2）比目的值每提高条，加分，最高120分3）比目的值每减少条，减分；4）介于其中按线性关系计算外部审计报告经营管理部年度考核做好直接上级交待的临时工作临时工作完毕情况评分下达任务者直接评分下达任务者直接评分考核者评分直接上级月度考核

经营管理部部门绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源评分部门考核频次部门费用预算控制实际部门费用和预算之间的差异率（实际部门费用-预算额）/预算额*100%1)目的值=0,得90分2）比目的值每提高百分点，减分；3）比目的值每减少百分点，加分，最高120分4）〉目的值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表经营管理部年度考核月度考核公司经营计划编制及时性经营计划编制准时完毕率准时完毕的经营计划编制次数/总的经营计划编制次数×100％1)目的值=100％,得120分2）比目的值每减少百分点，减分；3）小于目的值的百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算领导评价满意度直接上级年度考核提高经营计划执行情况分析水平经营计划执行情况分析报告质量考核者直接评分考核者直接评分对经营计划执行情况分析报告的公司领导评分总经理、直接上级年度考核月度考核综合协调效果协调职能发挥评分考核者直接评分考核者直接评分公司业务部门向高层领导的合理投诉记录，公司总经理评分总经理、直接上级年度考核月度考核安全管理重大事故的发生率符合公司安全管理制度的重大安全事故次数1）=目的值,得90分2）比目的值每减少次，加分，最高120分；3）比目的值每提高次；减分；4）超过次，不得分5）介于其中按线性关系计算公司安全记录经营管理部年度考核月度考核质量问题的追究与解决到位质量责任追究率追究质量责任的次数/出现质量问题总次数×100％1)目的值=100％,得120分2）比目的值每减少百分点，减分；3）小于目的值的百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算本部门的月度质量工作分析报告和质量异议反馈单汇总表经营管理部年度考核月度考核管理规章制度的完备性例外事件次数例外事件次数1）=目的值,得90分2）比目的值每提高次，减分；3）比目的值每减少次，加分，最高120分4）〉目的值的次，不得分；5）介于其中按线性关系计算高层领导特批次数高层评价公司总经理、副总年度考核月度考核做好直接上级交待的临时工作临时工作完毕情况评分下达任务者直接评分下达任务者直接评分考核者评分直接上级月度考核

人力资源部部门绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源评分部门考核频次控制与减少人力成本公司人力成本总额公司发生的所有的与人力使用有关的成本（工资福利、保险和公积金、招聘培训成本等）1）=目的值,得90分2）比目的值每减少%，加分，最高120分；3）比目的值每提高%；减分；4）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表、人力资源的登记表经营管理部年度考核部门费用预算有效控制实际部门费用和预算之间的差异率（实际部门费用-预算额）/预算额*100%1)目的值=0,得90分2）比目的值每提高百分点，减分；3）比目的值每减少百分点，加分，最高120分4）目的值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表经营管理部年度考核月度考核及时有效的开展人力资源招聘工作招聘的有效性接受调研的人员对有效性的评分1）=目的值,得90分2）比目的值每提高分，加分，最高120分；3）比目的值每减少分；减分；4）介于其中按线性关系计算用人部门对招聘工作的有效性评价用人部门年度考核薪资发放及时准确工资造册的质量工资造册差错次数和不及时的次数1）=目的值,得90分2）比目的值每减少次，加分，最高120分；3）比目的值每增长次；减分；4）介于其中按线性关系计算财务部工资发放表经营管理部年度考核月度考核组织有效培训培训质量评分∑每次培训质量评分／培训次数1）=目的值,得90分2）比目的值每提高分，加分，最高120分；3）比目的值每减少分；减分；4）介于其中按线性关系计算每次培训质量评估表被培训者年度考核月度考核员工对考核结果满意，绩效得到合理评价。考核工作质量员工有效申诉次数1）=目的值,得90分2）比目的值每减少次，加分，最高120分；3）比目的值每提高次；减分；4）介于其中按线性关系计算考核委员会经营管理部年度考核提高员工满意度员工满意度评分被调查人员对满意度的评分1）=目的值,得90分2）比目的值每提高分，加分，最高120分；3）比目的值每减少分；减分；4）介于其中按线性关系计算员工满意度调查人力资源部年度考核提高员工档案管理水平不完整档案的数量不完整档案的数量1）=目的值,得90分2）比目的值每提高次，减分；3）比目的值每减少次，加分，最高120分4）〉目的值的次，不得分；5）介于其中按线性关系计算直接领导抽查记录直接上级年度考核提高人事工作服务水平人事工作投诉次数人事工作投诉次数1）=目的值,得90分2）比目的值每提高次，减分；3）比目的值每减少次，加分，最高120分4）〉目的值的次，不得分；5）介于其中按线性关系计算经营管理部投诉记录经营管理部年度考核减少员工流失,留住优秀员工员工积极流失率积极流失的员工数/(期末员工数-本期内新增人数)*100%1）=目的值,得90分2）比目的值每减少%，加分，最高120分；3）比目的值每提高%；减分；4）介于其中按线性关系计算人力资源部记录数据经营管理部年度考核做好直接上级交待的临时工作临时工作完毕情况评分下达任务者直接评分下达任务者直接评分考核者评分直接上级月度考核

战略管理部部门绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源评分部门考核频次部门费用预算有效控制实际部门费用和预算之间的差异率（实际部门费用-预算额）/预算额*100%目的值=0,得90分2）比目的值每提高百分点，减分；3）比目的值每减少百分点，加分，最高120分4）>目的值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表经营管理部年度考核月度考核开展公司战略研究公司战略研究质量公司领导直接评分公司领导直接评分公司战略研究报告评分表公司高层评分年度考核月度考核提高投资项目调研的准确性投资项目的前期调研质量公司领导直接评分公司领导直接评分投资项目的前期调研报告评分表公司高层评分年度考核月度考核加强投资效果评价投资效果评价的及时性与准确性公司领导直接评分公司领导直接评分投资效果评价报告评分表公司高层评分年度考核月度考核加强投资项目的寻找合格投资项目的数量合格投资项目数量1）=目的值,得90分2）比目的值每提高个，减分；3）比目的值每减少个，加分，最高120分4）〉目的值的个，不得分；5）介于其中按线性关系计算投资项目报告评审表经营管理部年度考核做好直接上级交待的临时工作临时工作完毕情况评分下达任务者直接评分下达任务者直接评分考核者评分直接上级月度考核

办公室部门绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源评分部门考核频次部门费用预算有效控制实际部门费用和预算之间的差异率（实际部门费用-预算额）/预算额*100%标值=0,得90分2）比目的值每提高百分点，减分；3）比目的值每减少百分点，加分，最高120分4）>目的值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表经营管理部年度考核月度考核法律事务的满意度相关部门评价满意度提出法律事务请求部门评分总和/评分部门家数目的值为考评分相关部门评价法律事务满意度评分法律事务使用者的评分年度考核月度考核控制管理项目的费用所管理项目的费用总和与预算之间的差异率（所管理项目的费用总和-预算额）/预算额*100%标值=0,得90分2）比目的值每提高百分点，减分；3）比目的值每减少百分点，加分，最高120分4）高于目的值的百分点，不得分；财务报表、预算报表经营管理部年度考核月度考核提高公司员工的向心力公司向心力评分被调查人员对公司向心力评分的算术平均值1）=目的值,得90分2）比目的值每提高分，加分，最高分；3)比目的值每减少分，减分，4）＜目的值的分，不得分；5）介于其中按线性关系计算公司向心力调研被调研的人经营管理部年度考核文献传递的及时准确性文献未及时准确传递的次数文献未及时准确传递的次数标值=0,得90分2）比目的值每减少次，加分，最高120分；3）比目的值每提高次，减分4）<目的值的次，不得分；5）介于其中按线性关系计算各单位对文献传递工作的投诉记录经营管理部月度考核后勤服务的满意度公司员工评价满意度员工评分总和/评分人数目的值为考评分人力资源部公司员工满意度评分被调研的人经营管理部年度考核月度考核重大治安事故发生重大治安事故的发生次数公司重大治安事件发生次数1)=目的值,得90分2）比目的值每减少次，加分，最高120分；3）比目的值每提高次；减分；4）介于其中按线性关系计算公司治安记录经营管理部年度考核月度考核基建合格及时交付基建合格及时交付率1－未及时合格交付项目数／年内计划交付项目总数＊100％标值＝100％,得90分2）比目的值每提高%；减分；3）低于目的值％4）介于其中按线性关系计算办公室年度工作计划，年度工作总结经营管理部年度考核月度考核做好直接上级交待的临时工作临时工作完毕情况评分下达任务者直接评分下达任务者直接评分考核者评分直接上级月度考核

制造中心绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源评分部门考核频次部门费用预算有效控制实际部门费用和预算之间的差异率（实际部门费用-预算额）/预算额*100%目的值=0,得90分2）比目的值每提高百分点，减分；3）比目的值每减少百分点，加分，最高120分4）目的值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表经营管理部年度考核月度考核制导致本控制制造中心制导致本目的完毕率制造中心实际制导致本/目的成本*100%目的值=1,得90分；2）比目的值每提高百分点，减分；3）比目的值每减少百分点，加分，最高120分4）〉目的值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算制造中心成本核算报表经营管理部经济责任目的经营管理部年度考核月度考核提高产品质量产品质量异议责任次数公司收到的质量异议中经调查确认属于制造中心责任的当月次数目的值=0,得90分；2）比目的值每提高次，减分；〉目的值的百分点，不得分；4）介于其中的按线性关系计算；经营管理部月度质量异议责任调查报告经营管理部年度考核月度考核保持合理的库存库存资金占用差异率实际库存资金平均余额/计划库存资金平均余额1）=目的值,得90分2）比目的值每提高百分点，减分；3）比目的值每减少百分点，加分，最高120分4）>目的值的百分点，不得分5）介于其中的按线性关系计算；财务部帐户记录经营管理部年度考核提高劳动效率人均生产值制造中心年生产值／制造中心年均人数；制造中心年均人数＝（年初人数＋年末人数）／21）=目的值,得90分2）比目的值每提高万元，加分，最高120分；3）比目的值每减少万元；减分；4）介于其中按线性关系计算财务报表人力资源报表经营管理部年度考核安全管理效果重大安全事故次数符合公司安全管理制度的重大安全事故次数1）=目的值,得90分2）比目的值每减少次，加分，最高120分；3）比目的值每提高次；减分；4）介于其中按线性关系计算公司安全记录经营管理部年度考核月度考核做好直接上级交待的临时工作临时工作完毕情况评分下达任务者直接评分下达任务者直接评分考核者评分直接上级月度考核

生产部部门绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源评分部门考核频次部门费用预算有效控制实际部门费用和预算之间的差异率（实际部门费用-预算额）/预算额*100%目的值=0,得90分2）比目的值每提高百分点，减分；3）比目的值每减少百分点，加分，最高120分4）目的值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表经营管理部年度考核月度考核完毕生产计划及时交库月生产计划中未准时完毕的次数当月未准时交付的次数1）=目的值,得90分；2）比目的值每提高％，减分；3）比目的值每减少％，加分，最高120分4）超过目的值的％，不得分；5）介于其中的按线性关系计算；生产计划、物流中心交库记录报表经营管理部年度考核月度考核提高产品质量产品质量异议责任次数公司收到的质量异议中经调查确认属于本部生产环节责任的当月次数目的值=0,得90分；2）比目的值每提高次，减分；〉目的值的百分点，不得分；4）介于其中的按线性关系计算；经营管理部月度质量异议责任调查报告经营管理部年度考核月度考核制导致本控制生产部产品制导致本目的完毕率（生产部平均吨产品制导致本目的完毕率-目的值）/目的值*100%目的值=0,得90分；2）比目的值每提高百分点，减分；3）比目的值每减少百分点，加分，最高120分4）〉目的值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算生产部成本核算报表经营管理部经济责任目的经营管理部年度考核月度考核减少设备事故发生次数设备事故发生次数设备事故发生次数1）=目的值,得90分；2）比目的值每提高次，减分；3）比目的值每减少次，加分，最高120分4）〉目的值的百分点，不得分；5）重大设备事故不得分6）介于其中按线性关系计算设备事故记录经营管理部年度考核月度考核保持合理的库存库存产品资金占用差异率实际库存产品资金平均余额/计划库存产品资金平均余额1）=目的值,得90分2）比目的值每提高百分点，减分；3）比目的值每减少百分点，加分，最高120分4）>目的值的百分点，不得分5）介于其中的按线性关系计算；财务部帐户记录经营管理部年度考核安全管理效果重大安全事故次数符合公司安全管理制度的重大安全事故次数1）=目的值,得90分2）比目的值每减少次，加分，最高120分；3）比目的值每提高次；减分；4）介于其中按线性关系计算公司安全记录经营管理部年度考核月度考核做好直接上级交待的临时工作临时工作完毕情况评分下达任务者直接评分下达任务者直接评分考核者评分直接上级月度考核

生产车间部门绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源评分部门考核频次完毕生产计划及时交库月生产计划未准时完毕的次数月生产计划未准时完毕的次数1）=目的值,得90分；2）比目的值每提高％，减分；3）比目的值每减少％，加分，最高120分4）超过目的值的％，不得分；5）介于其中的按线性关系计算；财务报表、预算报表经营管理部年度考核月度考核产品质量水平产品质量异议责任次数公司收到的质量异议中经调查确认属于车间生产环节责任的当月次数=目的值,得90分；2）比目的值每提高次，减分；3）〉目的值的百分点，不得分；4）介于其中的按线性关系计算；销售计划、经营管理部月度质量异议责任调查报告经营管理部年度考核月度考核生产过程质量管理在包装工序之前生产环节合格率（1－经检查的不合格品的数量/总生产量）×100%1）=目的值,得90分；2）比目的值每提高百分点，加分，最高120分；3）比目的值每减少百分点；减分；4）低于目的值的百分点，不得分；5）介于其中，按线性关系计算；物流中心交库记录报表质量检查记录（生产部）经营管理部年度考核月度考核制导致本控制车间产品制导致本实际制导致本/目的值*100%目的值=0,得90分；比目的值每提高％，减分；3）比目的值每减少％，加分，最高120分4）〉目的值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算；生产报表经营管理部经济责任目的经营管理部年度考核月度考核保持合理的库存库存产品资金占用差异率实际库存产品资金平均余额/计划库存产品资金平均余额1）=目的值,得90分2）比目的值每提高百分点，减分；3）比目的值每减少百分点，加分，最高120分4）>目的值的百分点，不得分5）介于其中的按线性关系计算；财务部帐户记录经营管理部年度考核减少设备事故发生次数重大设备事故发生次数重大设备事故发生次数目的值=0,得90分；2）比目的值每提高次，减分；3）比目的值每减少次，加分，最高120分4）〉目的值的百分点，不得分；5）重大设备事故不得分6）介于其中按线性关系计算车间成本核算报表经营管理部经济责任目的经营管理部年度考核月度考核安全管理效果工伤事故次数符合公司安全管理制度的工伤安全事故次数1）=目的值,得90分；2）比目的值每减少次，加分，最高120分；3）比目的值每提高次；减分；4）介于其中按线性关系计算；工伤事故记录（经营管理部）经营管理部年度考核月度考核及时上报质量、安全、设备事故隐瞒质量、安全、设备事故次数经调查发现车间故意隐瞒质量、安全、设备事故次数目的值=0,得90分比目的值每提高％，减分；〉目的值的百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算公司安全记录（经营管理部）经营管理部年度考核做好直接上级交待的临时工作临时工作完毕情况评分下达任务者直接评分下达任务者直接评分考核者评分直接上级月度考核

供应管理部部门绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源评分部门考核频次部门费用预算有效控制实际部门费用和预算之间的差异率（实际部门费用-预算额）/预算额*100%目的值=0,得90分2）比目的值每提高百分点，减分；3）比目的值每减少百分点，加分，最高120分4）目的值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表经营管理部年度考核月度考核原材料采购供应及时原材料供应按计划完毕原材料供应没有按计划完毕的次数1）=目的值,得90分2）比目的值每提高次，减分；3）比目的值每减少次，加分，最高120分；4）介于其中按线性关系计算制造中心，生产部经营管理部年度考核月度考核控制与减少物资采购成本采购成本与预算的差异率（采购成本实际发生额-预算额）/预算额*100%目的值=0,得90分2）比目的值每提高百分点，减分；3）比目的值每减少百分点，加分，最高120分4）〉目的值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表经营管理部年度考核月度考核提高采购物资合格率，有效满足生产需要采购物资一次入库合格率一次入库合格品金额／采购总金额*100％1）=目的值,得90分2）比目的值每提高%，加分，最高120分；3）比目的值每减少%；减分；4）介于其中按线性关系计算供应管理部采购记录和技术中心、相关部门采购质检报告经营管理部年度考核月度考核及时了解供应市场的变化每月重要原材料供应市场分析报告数量考核者直接评分考核者直接评分供应管理部供应市场分析报告文档总经理、直接上级年度考核月度考核提高供应商管理水平供应商档案资料完备率1－供应商资料不完整的数量／供应商数量×100％1）=目的值,得90分2）比目的值每减少百分点，减分，低于目的值的百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算供应商档案检查记录直接上级、年度考核做好直接上级交待的临时工作临时工作完毕情况评分下达任务者直接评分下达任务者直接评分考核者评分直接上级月度考核

物流中心部门绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源评分部门考核频次部门费用预算有效控制实际部门费用和预算之间的差异率（实际部门费用-预算额）/预算额*100%目的值=0,得90分2）比目的值每提高百分点，减分；3）比目的值每减少百分点，加分，最高120分4）目的值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表经营管理部年度考核月度考核有效控制运送成本全年吨公里运价平均值比上年增减比例（当年吨公里运价平均值－目的值）/目的值*100%目的值=0,得90分2）比目的值每提高百分点，减分；3）比目的值每减少百分点，加分，最高120分4）>目的值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务部、物流部储运登记表经营管理部年度考核月度考核保持合理的库存原料库存资金占用差异率实际原料库存资金余额/计划原料库存资金余额计划库存金额＝库存系数＊上月发货金额1）=目的值,得90分2）比目的值每提高百分点，减分；3）比目的值每减少百分点，加分，最高120分4）>目的值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务部帐户记录经营管理部年度考核月度考核防止过期产品长期积压占库考核期内过期的仓储产品金额当期期末过期的库存产品占用库存金额1）=目的值,得100分2）比目的值每减少万元，加分，最高分；3)比目的值每提高万元，减分，4）高于目的值万元，不得分；5）介于其中按线性关系计算发货报表和库存报表经营管理部年度考核月度考核成品发货及时无差错成品发货犯错次数每月按计划单发货犯错次数1）=目的值,得120分2）比目的值每提高次，减分；3）>目的值的次，不得分；4）介于其中按线性关系计算物流部储运发货台帐经营管理部年度考核月度考核原材料发料及时无差错原材料发料犯错率（每月按领料单发料犯错次数/月计划单总数）*100%目的值=0,得120分2）比目的值每提高百分点，减分；目的值的百分点，不得分；4）>介于其中按线性关系计算物流部原料库出库台账，生产部领料台账经营管理部年度考核月度考核保证库存物资帐实相符库存盘点帐实相符率（库存盘点帐物相符的金额／库存盘点的物资总额）×100%目的值=100%,得120分2）比目的值每减少百分点；减分；小于目的值的百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算仓库盘点记录，财务部盘点记录经营管理部年度考核月度考核需购计划及时审批流转在规定期限内影响生产的次数每月在规定期限内影响生产的次数1）=目的值,得90分2）比目的值每提高次，减分；3）比目的值每减少次，加分，最高120分4）>目的值的次，不得分；5）介于其中按线性关系计算ERP物流部需购计划审批流转记录，制造中心考核经营管理部年度考核月度考核减少仓储物资的损坏率仓储物资损坏率仓储物资损坏金额／仓储物资总金额×100％1）=目的值,得90分2）比目的值每提高％，减分；3）比目的值每减少％，加分，最高120分4）>目的值的次，不得分；5）介于其中按线性关系计算库存盘点记录经营管理部年度考核月度考核做好直接上级交待的临时工作临时工作完毕情况评分下达任务者直接评分下达任务者直接评分考核者评分直接上级月度考核

技术中心部门绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源评分部门考核频次部门费用预算有效控制实际部门费用和预算之间的差异率（实际部门费用-预算额）/预算额*100%目的值=0,得90分2）比目的值每提高百分点，减分；3）比目的值每减少百分点，加分，最高120分4）目的值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表经营管理部年度考核月度考核控制研究开发费用研究开发费用预算节省率已达成阶段目的实际研究开发费／已达成阶段目的计划研究开发费×100％目的值=0,得90分2）比目的值每提高百分点，减分；3）比目的值每减少百分点，加分，最高120分4）目的值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算费用明细科目及预算资料汇总经营管理部年度考核月度考核控制研究开发进度按期完毕研发任务的数量按期完毕研发任务的数量／计划完毕研发任务的数量1）=目的值,得90分2）比目的值每提高个，加分，最高分；3）比目的值每减少个，减分；4）＜目的值的个，不得分；5）介于其中按线性关系计算研究开发计划／研究开发进度记录经营管理部年度考核加强对外技术合作和技术引进已经完毕的技术引进与合作研究的项目数量本期已经完毕的技术引进与合作研究的项目数量1）=目的值,得90分2）比目的值每提高个，加分，最高分；3）比目的值每减少个，减分；4）＜目的值的个，不得分；5）介于其中按线性关系计算技术引进计划和技术引进的评估报告经营管理部年度考核提高公司技术文档管理水平技术文档管理质量技术档案管理质量评分1）=目的值,得90分2）比目的值每提高分，加分，最高120分；3）比目的值每减少分；减分；4）介于其中按线性关系计算经营管理部对技术档案管理检查评分经营管理部年度考核加强技术发展趋势分析考核者对技术发展趋势分析报告评价考核者直接评分考核者直接评分行业新技术发展趋势分析报告总经理、直接上级年度考核月度考核做好直接上级交待的临时工作临时工作完毕情况评分下达任务者直接评分下达任务者直接评分考核者评分直接上级月度考核

科研管理部绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源评分部门考核频次部门费用预算有效控制实际部门费用和预算之间的差异率（实际部门费用-预算额）/预算额*100%目的值=0,得90分2）比目的值每提高百分点，减分；3）比目的值每减少百分点，加分，最高120分4）目的值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表经营管理部年度考核月度考核提高公司技术情报文档管理水平技术情报文档管理质量技术情报档案管理质量评分1）=目的值,得90分2）比目的值每提高分，加分，最高120分；3）比目的值每减少分；减分；4）介于其中按线性关系计算技术情报档案管理检查评分直接上级年度考核加强对外技术合作和技术引进已经完毕的技术引进与合作研究的项目数量本期已经完毕的技术引进与合作研究的项目数量1）=目的值,得90分2）比目的值每提高个，加分，最高分；3）比目的值每减少个，减分；4）＜目的值的个，不得分；5）介于其中按线性关系计算技术引进计划和技术引进的评估报告经营管理部年度考核加强技术发展趋势分析考核者对技术研究报告评价考核者直接评分考核者直接评分行业新技术研究报告总经理、直接上级年度考核月度考核提高对外项目申报成功率对外申报项目数量对外申报项目数量1）=目的值,得90分2）比目的值每提高个，加分，最高分；3）比目的值每减少个，减分；4）＜目的值的个，不得分；5）介于其中按线性关系计算经营计划项目申报总结经营管理部年度考核提高科研项目管理水平科研项目管理评价考核者直接评分考核者直接评分考核者评分表总经理、直接上级年度考核提高对项目部的支持服务力度支持服务评价项目部负责人对技术支持部门评分项目部负责人对技术支持部门评分支持服务评分表项目部年度考核月度考核做好直接上级交待的临时工作临时工作完毕情况评分下达任务者直接评分下达任务者直接评分考核者评分直接上级月度考核

技术部绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源评分部门考核频次部门费用预算有效控制实际部门费用和预算之间的差异率（实际部门费用-预算额）/预算额*100%目的值=0,得90分2）比目的值每提高百分点，减分；3）比目的值每减少百分点，加分，最高120分4）超过目的值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表经营管理部年度考核月度考核提高公司技术文档管理水平技术文档管理质量技术档案管理质量评分1）=目的值,得90分2）比目的值每提高分，加分，最高120分；3）比目的值每减少分；减分；4）介于其中按线性关系计算技术档案管理检查评分直接上级年度考核提高添加剂供应的及时性添加剂供应未准时供应的次数添加剂供应未准时供应的次数1）=目的值,得90分2）比目的值每提高％，减分；3）比目的值每减少％，加分，最高120分4）超过目的值的％，不得分；5）介于其中按线性关系计算生产部门收货记录经营管理部年度考核月度考核提高添加剂配料准确率添加剂配料犯错次数添加剂配料犯错次数目的值=0,得120分2）犯错0分生产部门收货记录经营管理部年度考核月度考核提高配方下达的及时性配方未准时下达次数配方未准时下达次数目的值=0,得90分2）比目的值每提高次，减分；3）比目的值每减少次，加分，最高120分4）超过目的值的次，不得分；5）介于其中按线性关系计算生产部门接受配方记录经营管理部年度考核月度考核提高原材料检查的评审准确性经确认属于技术部评审责任的原材料质量问题次数经确认属于技术部评审责任的原材料质量问题次数1）=目的值,得90分2）比目的值每提高％，减分；3）比目的值每减少％，加分，最高120分4）超过目的值的％，不得分；5）介于其中按线性关系计算测试中心化验单、项目部质量疑议追究、供应部、生产部。由经营管理部负责追究。经营管理部年度考核月度考核提高对项目部、生产部门的支持服务力度支持服务评价项目部、生产部门负责人对技术支持部门评分项目部负责人对技术支持部门评分支持服务评分表项目部、生产部门年度考核月度考核做好直接上级交待的临时工作临时工作完毕情况评分下达任务者直接评分下达任务者直接评分考核者评分直接上级月度考核

检测中心绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源评分部门考核频次部门费用预算有效控制实际部门费用和预算之间的差异率（实际部门费用-预算额）/预算额*100%目的值=0,得90分2）比目的值每提高百分点，减分；3）比目的值每减少百分点，加分，最高120分4）目的值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表经营管理部年度考核月度考核完毕实验检查任务实验检查内外部客户有效投诉次数实验检查内外部客户有效投诉次数1）=目的值,得90分；2）比目的值每提高次，减分；3）比目的值每减少次，加分，最高120分4）〉目的值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算经营管理部有效投诉记录经营管理部年度考核月度考核提高检查的准确率实验检查结果超过规定准确性的次数实验检查结果超过规定准确性的次数1）=目的值,得90分；2）比目的值每提高次，减分；3）比目的值每减少次，加分，最高120分4）〉目的值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算检查记录内、外部客户有效投诉记录经营管理部年度考核月度考核提高检查的准确率外部送检结果不准确次数外部送检结果不准确次数1）=目的值,得90分；2）比目的值每提高次，减分；3）比目的值每减少次，加分，最高120分4）〉目的值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算技术中心总监抽检记录直接上级年度考核月度考核提高对项目部的支持服务力度支持服务评价项目部负责人对技术支持部门评分项目部负责人对技术支持部门评分支持服务评分表项目部年度考核月度考核做好直接上级交待的临时工作临时工作完毕情况评分下达任务者直接评分下达任务者直接评分考核者评分直接上级月度考核

项目部绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源评分部门考核频次部门费用预算有效控制实际部门费用和预算之间的差异率（实际部门费用-预算额）/预算额*100%1）目的值=0,得90分2）比目的值每提高百分点，减分；3）比目的值每减少百分点，加分，最高120分4）目的值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表经营管理部年度考核月度考核提高所辖产品的利润所辖产品年度目的利润本期所辖产品年度目的利润1）=目的值,得90分2）比目的值每提高%，加分，最高分；3）比目的值每减少百分点，减分；4）＜目的值的％，不得分；5）介于其中按线性关系计算销售登记表、财务报表经营管理部年度考核控制研究开发费用研究开发费用预算节省率已达成阶段目的实际研究开发费／已达成阶段目的计划研究开发费×100％1）目的值=1,得90分2）比目的值每提高百分点，减分；3）比目的值每减少百分点，加分，最高120分4）目的值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算费用明细科目及预算资料汇总经营管理部年度考核月度考核控制研究开发进度研究开发各阶段按期完毕数量研究开发各阶段实际准时完毕的数量1）=目的值,得90分2）比目的值每提高个，加分，最高分；3）比目的值每减少个，减分；4）＜目的值的个，不得分；5）介于其中按线性关系计算研究开发计划、研究开发进度记录经营管理部年度考核月度考核提高技术开发文档管理水平技术开发文档完备性技术开发文档质量评分1）=目的值,得90分2）比目的值每提高分，加分，最高120分；3）比目的值每减少分；减分；4）介于其中按线性关系计算技术开发阶段验收管理检查评分直接上级年度考核提高对已评审通过的订单的配方和工艺改善的及时性未准时完毕的已评审订单的配方和工艺改善的次数未准时完毕的已评审订单的配方和工艺改善的次数1）=目的值,得90分2）比目的值每减少次，加分，最高分；3）比目的值每减少次，减分；4）>目的值的次，不得分；5）介于其中按线性关系计算销售部门投诉次数生产部门投诉次数客户质量异议分析经营管理部月度考核完毕质量异议的分析完毕质量异议分析的及时率准时完毕质量异议分析份数/当月质量异议份数*100%1）目的值=0,得90分；2）比目的值每提高％，减分；3）比目的值每减少％，加分，最高120分4）〉目的值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算；经营管理部考核经营管理部月度考核减少质量异议次数质量异议的次数质量异议的次数1）=目的值,得90分2）比目的值每减少次，加分，最高分；3）比目的值每减少次，减