工程项目精细化管理实施细则附表

工程工程精细化管理实施细那

么附表

附件1?工程业主根本情况调查表？(0401)

附件2?工程施工现场情况调查表？(0402)

附件3?工程投标评审表？(0403)

附件4?工程投标总结表？(0404)

附件5工程验工计量管理台帐(1101)

附件6合同封帐协议(1102)

附件7工程本钱控制及措施方案表(1301)

附件8工程本钱管理情况信息表(1302)

附件9进场/入库物资验收登记簿

附件10物资送检台账

附件11分工号主要物资需用数量明细表

附件12主要物资月度采购(申请)方案表

附件13主要物资收发台长(A)

附件14物资发票管理台帐

附件15物资采购合同管理台长

附件16物资进场管理台帐

附件17物资进场称重记录表

附件18物资供方调查审批表

附件19物资供方定期复评表

附件20建筑行业节能减排统计监测汇总表

附件21节能减排费用支出报表

附件22周转材料及小型机具使用申请单

附件23周转材料及小型机具调拨通知单

附件24周转材料、小型机具报废申请单

附件25?机械设备需求方案？（1501）

附件26?机械设备配置方案？（1502）

附件27?外租机械供方评价表？（1503）

附件28?机械设备租赁方案（申请）表？（1504）

附件29?机械租赁计价结算单（封皮）？（1505）

附件30?机械租赁计价结算表（封一）？（1506）

附件31?租赁机械运转、维保、消耗情况表（封二）？（1507）

附件32?机械工作台班签认单（零租）？（1508）

附件33?机械设备租赁（合同）台账？（1509）

附件34?机械租赁结算管理台账？（1510）

附件35?年季度租赁机械设备情况统计表？（1511）

附件36?机械设备进场单机检查评估表？（1512）

附件37?自有/租赁/协作机械退场记录表？（1513）

附件38?机械使用、消耗台帐？（1514）

附件39?机械使用费单机单车核算表？（1515）

附件40?机械使用费单机单车核算汇总表？（1516）

附件41?设计文件审核记录？（1801）

附件42?设计文件审核台帐？（1802）

附件43?工程数量复核台帐？（1803）

附件44?标准标准清单？（1804）

附件45?测量设备一览表？（1805）

附件46?复核测量管理台帐？（1806）

附件47?施工组织设计（专项施工方案）管理台帐？（1807）

附件48?施工组织设计（专项施工方案）编制审批方案表？（1808）

附件49?技术交底书？（1809）

附件50?技术交底执行情况检查记录表？（1810）

附件51?施工过程监督检查记录表？（1811）

附件52?技术文件总目录？（1813）

附件53?技术文件发放台帐？（1814）

附件54?节能减排报表管理台帐？（1815）

附件55?环境因素识别评价表？（2101）,

附件56?重要环境因素清单？（2102）。

附件57?职业病危害因素清单、岗位分布及人员接触情况

表？（2103）

附件58?职业健康检查结果汇总表？（2104）

附件59?工程月度报告？（2501）

附件60?工程部非生产性主要办公设备购置审批单？（2502）

附件61?工程部办公设备登记表？（2503）

附件62?工程部办公设备报废申请单？（2504）

附件63?工程部办公设备移交清单？（2505）

附件64?撤销工程应上报资料清单？（2601）

附件65?工程管理资料归档移交表？（2602）

附件66?工程部管理总结方案表？（2603）

附件67?工程完工总结报告？(2604)

附件1工程业主根本情况调查表

表格编号

工程业主根本情况调查表

0401

工程名称

工程地址

工程规模投资额度

工程用途预计开工时间方案竣工时间

单位名称法人代表

办公地点公司规模

业主情况所属行业上级单位

工程主要负责人联系电话

社会信誉合作方评价

资金来源有无垫资要求

业主资金情况

资金到位情况垫资数额

支付条件有无预付款进度款支付方式

投标保证金额履约保证的方式及数额

建设方对承包商要求

与建设方接触情况描述

竞争对手与业主关系描述

工程设计情况

建设方倾向性

工程所在地政治、经济、社会环境分析

建设方供给物资情况调查

建设方指定分包的调查

调查人审核人批准人

时间时间时间

附件2工程施工现场情况调查表

表格编号

工程施工现场情况调查表

0402

工程名称

工程地址

拆迁情况场地平整

现场条件

通水情况通电情况

道路情况污水排放

主要桥梁是否扰民

地质条件周边社区

周边环境政府机构

施工材料当地劳务

现场情况及周

边环境简图

施工现场总体

评价

现场施工时可

能遭遇的疑难

问题

制表人审核人批准人

时间时间时间

附件3工程投标评审表

表格编号

工程投标评审表

0403

工程名称

工程根本情况

工程风险评估

风险程度

评估内容可采取的措施

低'高

12345

一、商务及合同风险评估

业主背景（如国有背景应低）

1

产权背景（如国有背景应低）

2

财经能力（如财政资金应低）

3

业主人员态度、文化及合作

4

如工程不能完成对企业的社会影响

5

合同无定量或要承包商算量的风险

6

合同蓝本采用风险

7

合同条文苛刻程度

8

履约保证金、质保金、延期罚款等

9

指定分包商/材料商管理风险

10

工程变更后处理风险

11

可索赔风险，包括工期等

12

被指定分包商/材料商索赔风险

13

结算风险

14

--、工程管理、进度、技术风险

1对管理人员资质要求

2对质量、平安、环保要求

3工期是否合理

4分期交工时，分段完工工期风险

5需要特别技术的风险

6施工现场及临时设施的风险

7施工周边环境及布局存在的风险

8工程验收时环境因素影响程度（如地下

9现有地下设施的风险

10斜坡、土壤、堤坝等风险

11特殊建筑材料定货及规格风险

12运输及场外制作的风险

13施工图纸不齐引起的风险

14工程完工交工前的成品保护风险

15业主对修补工作要求的风险

工程预测毛利率

平安、质量、进度的保障程度

资金流能否保证需要

综合性结论

参与评审人员

会签

营销副总经理意见：

附件4工程投标总结表

表格编号

工程投标总结表

0404

工程名称

工程地址建设单位

质量要求工期要求

是否中标开标日期

投标情况总结

参加投标单位投标总价（万元）工期承诺质量承诺备注

合计经济标排名技术标排名

中标/未中标原

因分析

制表人审核人批准人

时间时间时间

附件5工程验工计量管理台帐

表格编号

_______________工程验工计量管理台帐

1101

工程名称：

XXX年XXX月份XXX年XXX月份

清单施工图数

序号分局部项工程名称单位量差本月开累开累本月开累开累备注

数量量

计量计量剩余计量计量剩余

...

编制/日期：复核/日期:

填表说明：此表用于对外验工计价管理，可根据合同确定的计量周期整理，每期应至少反响上期和本期计量情况，每期台帐应存留备查。

附件6合同封帐协议

附件：1102

合同封帐协议

合同编号:

劳务作业发包人:（以下简称甲方）

劳务作业承包人：（以下简称乙方）

根据编号为的合同，乙方所承建甲方的工程已于年月日

全部决算完毕，工程决算总价款人民币（大写）。甲方已

支付价款（大写）：，按合同规定留工程质量保证金（大

写）：，经双方核实，所清算的工程数量、单价、总价皆清

楚无误，双方对工程决算无任何异议，不存在其他遗留问题。本协议自双方签字之日

起生效。本协议一式三份，甲方二份，乙方一份。

甲方:乙方:

甲方代表:乙方代表:

签订时间:年月0

附件7工程本钱控制及措施方案表

表格编号

工程本钱控制及措施方案表

1301

针对责任本钱拟采方案本责任部

责任本钱降低额降低率

序号费用名称取的主要措施及本钱门（责

（元）（元）（%）

钱降低点分析（元）任人）

1人工赛

2材料费

(1)工程材料赛

(2)周转材料赛

3机械使用费

4其他直接费

(1)临时设施费

(2)平安措施费

(3)其它费用

5间接费

6税金

7

8合计

编制审核批准

时间时间时间

注：1、金额单位为万元。

2,本钱控制对象可以采用工程量清单中的分类单项，或者根据工程实际本钱构成内容进行分类分析。

附件8工程本钱管理情况信息表

表格编号

工程本钱管理情况信息表

1302

填报单位：年季度金额单位：万元

中标情况工程责任本钱下达情况实际毛利率情况

备注(毛

工程编

序号工程名称利率中含

码降造率工程总工程总成工程毛利开累完成开累成盈(+)亏实际毛利盈亏主要

概算价中标价税金金

(%)收入本率(%)价值本(-)率(%)原因

一铁路工程

二公路工程

三轨道交通工程

四市政工程

五房建工程

编制人:审核人:审批人:

附件9进场/入库物资验收登记簿

项目名称：____________年月日

供料单型号规数量送货单质量证明验收情况舱收人签劳务队验

序号物资名称批号生产厂家计量单位存料地点

位格P.文件记录字收人

应收实收

注：所有进场及入库物资必须登记入簿，包括零星材料，作为物资实际进场/入库的原始记录；工程经理部可按主材类别分别建立假设干本?进场/入库物资

附件10物资送检台账

物资送检台账.表格编号

工程名称：年月份

物资型号批生产计量代表送检委托检验检验检验报检验

序号备注

名称规格号厂家单位数量日期单号单位日期告编号结果

附件11分工号主要物资需用数量明细表

表格编号

分工号主要物资需用数量明细表

工程项目名称：工号（单位工程）:

盘条国钢螺纹钢螺纹钢砂水泥

序号工程部位HPB235HPB235HRB335HRB335......

C25(m3)P.042.5(0

8mn(t)12nm(t)14mm(t)

技术负责人：审核人：编制人：物资部接收人：日期：年月日

注：本表为工程技术部门按施工图及施工组织设计填列设计数量，提交物资部门后，用于统计分劳务分包队限额供给数量；工程部位按

以下例如进行填列：①桥梁：桩基（墩号+桩号）、承台（分墩号）、墩身（分墩号）、梁（编号）、桥面系（里程）；②隧道：

里程；③涵洞：垫层、底板、涵

附件12主要物资月度采购〔申请〕方案表

表格编号

主要物资月度采购（申请）方案表

工程名称：年月份

物资型号质量标准计量方案需用库存储藏采购方案方案进备

序号

名称规格技术要求单位单价数量数量数量数量金额场时间注

技术负责人：审核人：编制人：物资部接收人：日期：年月日

注：本表根据?主要物资月度需用量方案表？、库存盘点单、市场调查情况填列。

附件13主要物资收发台帐(A)

物资编号：物资名称：规格型号：单位：单价：单重：台帐编号()字第号

收入支出

进场检验单编数

日期摘要技术证件结存备注

号量检验情况数量领料人

附件14物资发票管理台帐

序

开票税务发票类纳税人识别证验证

号

物资名称合同单位开票单位联系方式开票金额发票号码开票日期法验证人备注

机关型码结果

附件15物资采购合同管理台帐

采购合同编号：合同签订单位：合同签订时间:

序合同签订情况采购情况合同执行比照

计量单

号

物资名称规格型号采购价合同剩余备注

位合同数量合同价格生产厂商进场时间进场数量生产厂商采购价差

格数量

附件16物资进场管理台帐

物资分类：填写人:

单

序进场数出场批号随行文件编使用部

物资名称规格型号位进场时间生产（供给）单位外观质量复检单号发料单号备注

号量（编号）号位

附件17物资进场称重记录表

序实际长度

称重称重换算理论实际允许验收

号进场日期供给商名称生产单位物资名称规格型号批号结论

支数重量单支合计重量重量公差公差人

长度长度

附件18物资供方调查审批表

表格编号

物资供方调查审批表

工程名称拟供物资名称

填报日期物资供方编号

物资供方名称：

联络地址：

联系人：

电话：传真：

网址：电子邮箱：

供方类型：□生产厂家口经销商口出租商

调查情况：

1,资质：□营业执照□税务登记证口组织机构代码证口资质证书口平安生产许可证

□其他：

2,许可：口生产许可证

口其他：

3、产品质量:

口具有有效产品检验合格证□具有省部级检测机构出具的检测报告

口具有有效产品报告书口样品检验和试验合格

□待进货时检验试验口已经使用过，质量良好

口名优产品□其他：

4、履约能力：

5,价格：

6,运输：

7、组织机构、管理制度：

8,管理体系认证情况：

9、业绩：

10、信誉、效劳及用户反响意见：口优秀口良好口可以口很差

11、其他:

初步调查结论：口合格□根本合格口不合格

记录人：年月日调查人：年月日

工程经理部评审意见：

批准人：年月日评审人：年月日

公司审批意见：

批准人：年月日

附件19物资供方定期复评表

物资供方定期复评表表格编号

工程名称

填报日期物资供方编号

物资供方名称

提供主要计量提供主要计量

序号数量序号数量

物资名称单位物资名称单位

考评工程考评记录

证照有效性有效换证过期

供货能力有保证一般不能保证

产品质量合格不合格批次/数量

信誉良好合格较差

效劳良好合格较差

在选定的工程后划J或给出说明

综合考评意见：

参加考评人：年月日

工程经理部审批意见：

批准人：年月日

公司审批意见:

批准人:年月日

附件20建筑行业节能减排统计监测汇总表

企业名称:

与上年同

2023年上年同期累计完成本年累计

指标名称单位期比拟增

基数值完成值

减（%）

1.能源消费总量万吨标准煤

其中：煤炭万吨标准煤

焦炭吨

电力万千瓦时

原油吨

汽油吨

煤油吨

柴油吨

燃料油吨

天然气万立方米

热力百万千焦

其他能源吨标准煤

2.万元营业收入能

吨标准煤/万元

耗（现价）

营业收入

万元

（现价）

3.万元营业收入能

吨标准煤/万元

耗（可比价）

营业收入（可比

万元

价）

4.万元增加值能耗

吨标准煤/万元

（现价）

增加值（现

万元

价）

万元增加值能耗

5.吨标准煤/万元

（可比价）

增加值（可比价）万元

6.二氧化硫排放量吨

.化学需氧量排放

7吨

量

8.二氧化碳排放量吨

9.氮氧化物排放量吨

10.氨氮排放量吨

注：填报时请注意能源及污染物排放量的单位

附件21节能减排费用支出报表

日期：单位盖章：单位：万元

本年预算实际支出费用

工程下年度预算

费用小计

节约能源，减少废水、

组成明细

废气、废渣等排放的全

部支出

其

中

实际使用费用与预算费用不一致

的原因

填表说明：

1.此表为半年报。6月28日前报上半年的，12月28日前报全年的。

2.实际支出费用里的组成明细需详细说明费用的组成，可另附说明。

3.下年度预算费用和实际使用费用与预算费用不一致的原因只在12月

上报全年度时才填报。

附件22周转材料及小型机具使用申请单

字第（）号

公司物资部：

我单位因：工程需要使用以下物资，请给予解决。

分公司/工程领导审批：经办人：

分公司/工程公章：年月日

备

物资名称规格型号单位数量购置原值剩余净值注

公司物资部意见：

公司物资部审核

年月日

公司领导批示

年月日

物品如有特殊要求，请另附说明。本表一式三份，公司物资部一份，填报单位两份。

附件23周转材料及小型机具调拨通知单

字第（）号

_____公司：

公司决定以下物资（）由你处调拨给—公司_工程部使用，接通知后把所调拨

的周转材料及小型机具恢复到使用状态，否那么调拨后发生的维修费用由原使用单位

承当，请在（）天内，办理完交接手续。

物资名称规格型号单位数量购置原值剩余净值备注

调出单位公章：调入单位公章：

经办人签字：经办人签字：

年月日年月日

批准单位公章：

公司领导批示：

公司物资部审核：年月日

制表：年月日年月日

本表一式五份，调出、调入单位各两份，公司物资部一份。

附件24周转材料、小型机具报废申请单

字第1）号

我单位在一年至一年（购置）以下物资，由于J损坏或丧失），经我单位

物资评估小组鉴定（）,同意申请报废，请批准。

分公司/工程部领导审批：经办人:

分公司/工程（公章）年月日

物资规格型

单位数量购置原值剩余净值备注

名称号

批准单位公章：

公司领导批示：

公司物资部审核：

年月日

制表：年月日

本表一式三份，填报单位两份，公司物资部一份。

附件25机械设备需求方案(1501)

填报单位：

表格编号

45机械设备需求方案1501

单

序机械规格或数方案使方案进预计工主要作使用工号或

位

号

名称能力量用时间场时间程量业内容作业部位

填报人：审核人：日期：

注：工程工程部长根据施工组织设计安排和专

项施工方案，结合工程特点和现场实际情况,

编制本工程机械设备需求方案。

附件26机械设备配置方案(1502)

填报单位:

表格编号

机械设备配置方案

1502

序来源

机械名规格型

自

号

数量租协助进场时间备注

有

称号赁

队伍

审核:填表人:填报时间:

注：工程物机部依据?机械设备需求方案?和工程施工进度需要提出?机械设备配

置方案?，明确机械名称、规格型号、数量、使用日期、来源等，工程经理组织

工程部、工经部、物机部、机械主管、总工程师（总经济师、总会计师）、生

产副经理评审，形成评审纪要并上报公司审批。

附件27外租机械供方评价表（1503）

编号:

表格

编号

外租机械供方评价表1503

外租

地址电话

供方

联

系

姓

人

地址电话

名

产权

序数量

机械名规格/生产日租赁单位/

号（台/

称型号期单价个人

套）

名称

调查情况：

•生产能力/供给能力：

•质量保证能力：

□具有行业主管部门颁发的生产许

可证口具有有效产品检验合格证

□具有有效产品质量检验证

□具有有效营业执照

□具有有效相关资质

□已经使用过，质量良好

□已经通过标准认

证口产品供给能力

•信誉和效劳情况：□优秀

□良好口可以

•租赁价格情况：

•是否能够开具增值税发票：口是口否

•风险因素：

•提供的有关资料及其他：

初步调查结论：口合格口根本

合格口不合格

记录人：年月日部门

负责人：年月日

单位分管领导审核意见：

批准人：年月日

附件28?机械设备租赁方案〔申请〕表？(1504)

申请单位:年月日

表格编号

机械设备租赁方案（申请）表

G1504

台

规格型租用预计单预计进预计退场

设备名称出租单位数

号时间价（元）场时间时间

设备状况描述：逐台写明技术状况、平安状况、外观、出厂日期等（含操作

人员）

说明：写出具体工作内容、工作量、计量单价、如何控制等；选

择此种租赁方式的经济型（月租、量租、零租等）。

工程工管部审核意见:

申请租赁

理由

工程工经部审核意见:

工程负责人签

字

机械主管:填报人:

附件29?机械租赁计价结算单〔封皮〕？〔1505〕

表格编号

45机械租赁计价结算单1505

中铁三局线桥公司工程部（总队、工区、梁场）

20—年―（月份/季度）一次/末结算合同号：

机械租赁计价结算单

本次结算额_