混凝土搅拌站安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料汇编完整版

文件编号：DHTHX-03受控状态：受控XXX混凝土搅拌站风险分级管控和隐患排查治理双体系文件北京XX咨询有限公司2019年9月16日

目录TOC\o"2-3"\h\z\t"标题1,1"第一部分风险分级管控体系 基础管理类序号排查项目排查内容排查标准排查依据排查部门1行政许可安全生产许可证是否在有效期内。

危险化学品生产企业进行生产前，应当依照规定，取得危险化学品安全生产许可证。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。《危险化学品安全管理条例》第14条、《安全生产许可证条例》第9条。安环科企业发生变化（企业名称、主要负责人、许可范围及新建、改建、扩建项目经验收合格等），是否按规定申请和实施了安全生产许可证变更。在安全生产许可证有效期内变更主要负责人、企业名称或者注册地址的，应当自工商营业执照或者隶属关系变更之日起10个工作日内向实施机关提出变更申请。在安全生产许可证有效期内，有危险化学品新建、改建、扩建建设项目的，应当在建设项目安全设施竣工验收合格之日起10个工作日内向原实施机关提出变更申请。《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》

第30、32条。安环科2安全生产管理机构(1)是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；(2)专职安全生产管理人员的配备数量是否符合比例；(3）是否有注册安全工程师从事安全生产管理工作。危险化学品的生产单位应当按照下列规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员：从业人员不足100人的，应当配备专职安全生产管理人员；(二)从业人员在100人以上不足300人的，应当设置安全生产管理机构，并配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师；(三)从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5‰但最低不少于3名的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注册安全工程师；(四)从业人员在1000人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5‰的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有3名注册安全工程师。《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第9条安环科3安全生产责任制（1）是否建立和完善安全生产责任制；（2)安全生产责任制是否符合有关法规规定和企业实际，是否逐级落实；(3)是否严格落实考核、奖惩。生产经营单位应当建立、健全安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制，明确生产经营单位主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间(区队)负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体从业人员的安全生产责任，并逐级进行落实和考核。《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第6条安环科4隐患排查(1)是否建立健全了事故隐患排查治理制度；(2)是否按规定组织安全生产隐患排查并如实记录隐患排查治理情况；(3）是否按规定整改查出的安全隐患；对暂时无法整改的重大隐患，是否制定整改计划和落实防范措施。生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。定期组织安全检查，开展事故隐患自查自纠。对检查出的问题应当立即整改；不能立即整改的，应当采取有效的安全防范和监控措施，制定隐患治理方案，并落实整改措施、责任、资金、时限和预案；对于重大事故隐患，应当及时将治理方案向负有安全生产监督管理职责的部门报告。《安全生产法》第38条、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第27条、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第4条安环科5风险管控（1）是否建立了风险管控机制；（2）是否定期进行安全生产风险排查，并采取相应的风险管控措施；（3)是否对风险点进行公告警示。生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告警示。高危生产经营单位应当利用先进技术和方法建立安全生产风险监测与预警监控系统，实现风险的动态管理。发现事故征兆等险情时，应当立即发布预警预报信息。《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第29条安环科6安全教育培训主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员，是否经过由负有安全生产监督管理职责的主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。高危生产经营单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员，应当经过培训，并由负有安全生产监督管理职责的主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。危险化学品生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于48学时，每年再培训时间不得少于16学时。《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第25条、《生产经营单位安全培训规定》第9条安环科特种作业人员是否按规定取得特种作业操作资格证书，并在有效期内。生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。生产经营单位应当加强对本单位特种作业人员的管理，建立健全特种作业人员培训、复审档案，做好申报、培训、考核、复审的组织工作和日常的检查工作。《安全生产法》第27条、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第35条安环科是否按规定进行全员安全生产教育培训。生产经营单位应当定期组织全员安全生产教育培训。对新进从业人员、离岗6个月以上的或者换岗的从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备后的有关从业人员，及时进行上岗前安全生产教育和培训；对在岗人员应当定期组织安全生产再教育培训活动。教育培训情况应当记录备查。《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第24条安环科是否如实记录安全生产教育和培训情况。生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。《安全生产法》第25条7危险作业是否建立符合企业实际的危险作业管理制度。生产经营单位应当依据法律、法规、规章和国家、行业或者地方标准，制定涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员的安全生产管理制度和安全操作规程。安全生产管理制度应当涵盖本单位的危险作业管理等，以及法律、法规、规章规定的其他内容。《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第7条安环科特殊作业是否按规定办理作业审批手续。严禁未经审批进行动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处、吊装、临时用电、动土、断路等危险作业。作业前，作业单位应办理作业审批手续，并由相关责任人签名确认。同一作业涉及动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装、临时用电、动土、断路中的两种或两种以上时，除应同时执行相应的作业要求外，还应同时办理相应的作业审批手续。《化学品生产单位特殊作业安全规范》GB30871-2014第4.6条安环科动火监护、动火分析与动火期限是否符合规定。动火作业应有专人监火；动火分析应当符合规定；特殊动火作业和一级动火作业的《动火证》有效期不应超过8h；二级动火作业的《动火证》有效期不应超过72h。《化学品生产单位特殊作业安全规范》第5.2条、第B3.1条安环科受限空间作业气体浓度监测、作业期限是否符合规定。应对受限空间内的气体浓度进行严格的监测；《受限空间证》有效期不应超过24h。《化学品生产单位特殊作业安全规范》第6.4条、第B3.2条安环科特殊作业前是否按规定制定并落实了其他安全措施。作业前，作业单位和生产单位应对作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素进行辨识，制定相应的安全措施，并保证落实到位。《化学品生产单位特殊作业安全规范》安环科8重大危险源(1)是否按规定辨识重大危险源并建立档案；(2)是否按规定将重大危险源报安监部门备案。生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。《安全生产法》第37条、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第23条安环科是否对重大危险源的设备、设施进行定期检测、检验，并进行经常性的维护、保养。危险化学品单位应当按照国家有关规定，定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第15条安环科9建设项目建设项目是否按规定进行安全评价。建设单位应当在建设项目的可行性研究阶段，委托具备相应资质的安全评价机构对建设项目进行安全评价。《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第8条安环科建设项目安全条件是否按规定报经安监部门审查合格。建设单位应当在建设项目开始初步设计前，向相关安全生产监督管理部门申请建设项目安全条件审查。《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第10条建设项目安全设施设计是否按规定审查合格。建设单位应当在建设项目初步设计完成后、详细设计开始前，向出具建设项目安全条件审查意见书的安全生产监督管理部门申请建设项目安全设施设计审查。《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第16条建设项目安全设施是否按规定验收合格。建设项目投入生产和使用前，建设单位应当组织人员进行安全设施竣工验收，作出建设项目安全设施竣工验收是否通过的结论。参加验收人员的专业能力应当涵盖建设项目涉及的所有专业内容。《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第26条安环科10承包租赁(1)是否对承包单位、承租单位进行资质审查；(2)是否与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定有关的安全生产管理事项；(3)是否对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查。生产经营单位将生产经营项目、场所、设备及交通运输工具发包或者出租的，应当对承包单位、承租单位的安全生产条件或者相应的资质进行审查，并签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定有关的安全生产管理事项。对不具备安全生产条件或者相应资质的，不得发包、出租。生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。《安全生产法》第46条安环科是否对进入企业的承包单位人员进行安全教育培训。企业应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录。进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013安环科11职业卫生职业卫生是否按规定及时、如实申报职业病危害项目。用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目，接受监督。《职业病防治法》第16条安环科是否按规定告知职业病危害。用人单位与劳动者订立劳动合同(含聘用合同)时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。劳动者在已订立劳动合同期间因工作岗位或者工作内容变更，从事与所订立劳动合同中未告知的存在职业病危害的作业时，用人单位应当依照前款规定，向劳动者履行如实告知的义务，并协商变更原劳动合同相关条款。《职业病防治法》第33条安环科是否按规定对作业场所职业病危害因素进行检测。存在职业病危害的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。《工作场所职业卫生监督管理规定》第20条安环科是否按规定对劳动者进行职业健康检查。用人单位应当组织劳动者进行职业健康检查，并承担职业健康检查费用。《职业病防治法》第34条安环科12应急救援是否按规定进行应急救援预案备案。生产经营单位应当在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向安监部门和有关部门进行告知性备案。《生产安全事故应急预案管理办法》第26条安环科是否按规定进行应急救援演练。生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，并定期组织演练。生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。《安全生产法》第78条、《生产安全事故应急预案管理办法》第33条安环科是否落实应急预案规定的应急物资及装备。生产经营单位应当按照应急预案的规定，落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备，建立应急物资、装备配备及其使用档案，并对应急物资、装备进行定期检测和维护，使其处于适用状态。《生产安全事故应急预案管理办法》第38条安环科是否按规定缴纳风险抵押金或安全责任险。高危生产经营单位应当按照有关规定缴纳安全生产风险抵押金。生产经营单位按照有关规定参加安全生产责任保险的，发生生产安全事故，由承保公司按照保险合同的约定支付相应的赔偿金。《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》18条安环科13安全评价(1)是否按规定定期进行安全评价；(2）评价报告中所提问题是否按要求完成整改。

生产、储存危险化学品的企业，应当委托具备国家规定的资质条件的机构，对本企业的安全生产条件每3年进行一次安全评价，提出安全评价报告。安全评价报告的内容应当包括对安全生产条件存在的问题进行整改的方案。《危险化学品安全管理条例》第22条安环科14检验检测安全设备的安装、使用、维护、保养、检测是否符合规定。安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。《安全生产法》第33条安环科15一书一签（1）是否按规定编制安全技术说明书和安全标签；（2)是否提供与产品相符的安全技术说明书；(3)是否在危险化学品的包装上粘贴或者拴挂与包装内化学品相符的安全标签。危险化学品生产企业应当提供与其生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明书，并在危险化学品包装（包括外包装件）上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。化学品安全技术说明书和化学品安全标签所载明的内容应当符合国家标准的要求。《危险化学品安全管理条例》第15条安环科16领导带班(1)是否建立了单位负责人现场带班制度；(2)单位负责人是否按规定进行带班，并填写带班考勤记录。生产经营单位应当建立单位负责人现场带班制度，建立单位负责人带班考勤档案。带班负责人应当掌握现场安全生产情况，及时发现和处置事故隐患。《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第30条安环科隐患排查清单生产现场类序号排查项目排查内容排查标准排查依据排查部门1总体布局是否按规定经正规设计单位设计；厂区布局是否与总图一致；未经正规设计的是否进行安全设计诊断；设计诊断查出问题是否完成整改。《安全生产法》第28条；鲁安监发〔2011〕118号关于开展化工装置设计安全诊断工作的意见《安全生产法》第28条；鲁安监发〔2011〕118号关于开展化工装置设计安全诊断工作的意见安环科及生产车间危险化学品生产装置、罐区、仓库等设施之间以及与外部的安全防护距离是否符合要求，采取的安全措施是否经过安全论证。《危险化学品安全管理条例》第19条《危险化学品安全管理条例》第19条安环科及生产车间生产、经营、储存、使用危险化学品的车间、仓库是否与员工宿舍在同一座建筑内或与员工宿舍的距离不符合安全要求。《安全生产法》第39条《安全生产法》第39条安环科及生产车间22工艺安全工艺安全是否使用国家明令淘汰的危及生产安全的工艺。《安全生产法》第35条、《安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录的通知》《安全生产法》第35条、《安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录的通知》安环科及生产车间新开发的危险化学品生产工艺是否经逐级放大试验到工业化生产或首次使用的化工工艺是否经省级人民政府有关部门组织安全可靠性论证。《危险化学品许可证实施办法》第9条《危险化学品许可证实施办法》第9条安环科及生产车间是否按规定制定操作规程和工艺控制指标。《安全生产法》第18条《安全生产法》第18条安环科及生产车间工艺变更是否按规定履行了变更审批手续。安监总管三〔2012〕103号安监总管三〔2012〕103号安环科及生产车间装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位是否设置超温、超压等检测仪表、声光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施。《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-2008第条《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-2008第条安环科及生产车间因物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾、爆炸的反应设备是否设置了报警信号和泄压排放设施，以及自动或手动遥控的紧急切断进料设施。《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008第5.5.13条《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008第5.5.13条生产、储存装置及设施是否按工艺要求运行；是否存在超温、超压、超液位运行情况。《安全生产法》第38条《安全生产法》第38条工艺或安全仪表报警是否及时处置，处置记录是否完整。企业操作人员应严格执行操作规程，对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正，并保存分析记录。《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-2008第条安环科及生产车间液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装是否使用万向节管道充装系统。《安全生产法》第38条《安全生产法》第38条安环科及生产车间安环科及生产车间浮顶储罐运行中是否有浮盘落底的情况。《安全生产法》第38条、《油气罐区防火防爆十条规定》第6条《安全生产法》第38条、《油气罐区防火防爆十条规定》第6条操作记录和交接班记录填写是否符合要求。企业应建立操作记录和交接班管理制度，并符合以下要求：岗位职工严格遵守操作规程，按照工艺卡片参数平稳操作，巡回检查有检查标志；定时进行巡回检查，要有操作记录；操作记录真实、及时、齐全；严格执行交接班制度。日志内容完整、真实。安监总管三〔2012〕103号安环科及生产车间33设备安全设备安全是否使用国家明令淘汰的危及生产安全的设备。《安全生产法》第35条、《安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录的通知》《安全生产法》第35条、《安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录的通知》是否定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验；是否按规定进行维护、保养。《安全生产法》第33条、《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》《安全生产法》第33条、《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》安环科及生产车间安环科及生产车间在用装置（设施）安全阀或泄压排放系统等是否正常投用，安全附件校验是否按规定进行，相关台账资料是否齐全。《安全生产法》第33条、《固定式压力容器安全技术监察规程》第8.3.5条《安全生产法》第33条、《固定式压力容器安全技术监察规程》第8.3.5条安全联锁是否正常投用，是否未经审批摘除，经审批后临时摘除是否超过一个月未恢复。《安全生产法》第33条《安全生产法》第33条安环科及生产车间油气储罐是否符合规范要求。油气储罐是否符合规范要求。油气储罐按规定达到以下要求的：（1）液化烃的储罐应设液位计、温度计、压力表、安全阀，以及高液位报警和高高液位自动连锁切断进料措施；全冷冻式液化烃储罐还应设真空泄放设施和高、低温度检测，并应与自动控制系统相联；（2）气柜应设上、下限位报警装置，并宜设进出管道自动联锁切断装置；3）液化石油气球形储罐液相进出口应设置紧急切断阀，其位置宜靠近球形储罐；（4）丙烯、丙烷、混合C4、抽余C4及液化石油气的球形储罐应设置注水措施；（5）储存甲B、乙A类的液体应选用金属浮舱式的浮顶或内浮顶罐，采用固定储罐的应设置氮封；（6）甲B、乙类液体的固定顶罐应设置阻火器和呼吸阀，对于采用氮气或其他气体气封的甲B、乙类液体的储罐应设事故泄压设备；（7）油气储罐应按规定设置消防及夏季降温喷淋设施，易燃液体储罐应按规定设置泡沫灭火设施；（8）液化烃球罐的支腿从地面到支腿与球体交叉处以下0.2米的部位应覆盖耐火层，耐火极限不应低于1.5h。《安全生产法》第33条、《石油化工企业设计防火规范》第6.3条、《液化烃球形储罐安全设计规范》第6.1条、第7.4条《安全生产法》第33条、《石油化工企业设计防火规范》第6.3条、《液化烃球形储罐安全设计规范》第6.1条、第7.4条安环科及生产车间涉及放热反应的危险化工工艺生产装置的供电系统是否与原设计一致，控制系统是否按设计要求设置不间断电源（UPS）。《安全生产法》第38条、《石油化工企业生产装置电力设计技术规范》、《供配电系统设计规范》《安全生产法》第38条、《石油化工企业生产装置电力设计技术规范》、《供配电系统设计规范》安环科及生产车间安全设施是否被随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后是否立即复原。《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-2008第5.5.2条《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-2008第5.5.2条安环科及生产车间在厂房、围堤、窨井等场所内是否设置有毒有害气体排放口，是否采取有效防范措施。《工业企业设计卫生标准》第条《工业企业设计卫生标准》第条安环科及生产车间4仪表自控仪表自控涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的装置是否设置了自动化控制系统；或者涉及危险化工工艺的大型化工装置是否设置了紧急停车系统。涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的装置未设置自动化控制系统；或者涉及危险化工工艺的大型化工装置未设置紧急停车系统的。《危险化学品许可证实施办法》第9条安环科及生产车间（1）有毒、可燃气体泄漏检测报警系统是否按照标准设置、使用或定期检测，是否正常使用。（2）有毒、可燃气体泄漏检测报警信号是否发送至有操作人员值守的控制室、现场操作室。《安全生产法》第33条、《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》、《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》《安全生产法》第33条、《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》、《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》安环科及生产车间在控制室应有可燃气体和有毒气体检测器所在位置的指示标牌或检测器分布图。《自动化仪表选型设计规范》HG/T20507-2014《自动化仪表选型设计规范》HG/T20507-2014爆炸危险场所的仪表、仪表线路的防爆等级应满足区域的防爆要求。《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》仪表的安装和维护，固定牢固无松动，管线无渗漏，无损伤，无腐蚀。《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB50093《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB500935特殊作业是否落实特殊作业审批制度；特殊作业票填写是否符合规范，作业票与作业内容是否一致，签审是否齐全。《化学品生产单位特殊作业安全规范》《化学品生产单位特殊作业安全规范》安环科及生产车间特殊作业场所是否配备可燃、有毒气体（物质）检测报警仪、氧含量分析仪器、空气呼吸器。《化学品生产单位特殊作业安全规范》《化学品生产单位特殊作业安全规范》动火作业是否按规定进行可燃气体分析，受限空间作业是否按规定进行可燃气体、氧含量和有毒气体分析，检验、检测项目与作业票规定是否一致。《安全生产法》第40条、《化学品生产单位特殊作业安全规范》《安全生产法》第40条、《化学品生产单位特殊作业安全规范》特殊作业过程是否有人持续监护，安全防护措施是否落实，是否持特殊作业票进行作业。《安全生产法》第40条、《化学品生产单位特殊作业安全规范》《安全生产法》第40条、《化学品生产单位特殊作业安全规范》作业现场是否配备相应的安全防护用品及应急救援器材。进入作业现场的人员应正确佩戴符合GB2811要求的安全帽，作业时，作业人员应遵守本工种安全技术操作规程，并按规定着装及正确佩戴相应的个体防护用品，多工种、多层次交叉作业应统一协调。《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871）6储运安全切水、装卸、倒罐作业是否执行相关规章制度；是否存在作业人员离开现场现象。《油气罐区防火防爆十条规定》《油气罐区防火防爆十条规定》安环科及生产车间油气罐区同一防火堤内是否存在切水和动火作业同时进行情况。《安全生产法》第38条、《油气罐区防火防爆十条规定》《安全生产法》第38条、《油气罐区防火防爆十条规定》安环科及生产车间危险化学品是否储存在专用仓库内；仓储是否按照标准分区、分类、分库存放；是否存在超量、超品种以及相互禁忌物质混放混存现象。《危险化学品安全管理条例》第24条、《常用化学危险品贮存通则》《危险化学品安全管理条例》第24条、《常用化学危险品贮存通则》安环科及生产车间危险化学品厂际输送管道是否存在违章占压、安全距离不足和违规交叉穿越问题；光气、氯气（液氯）等剧毒化学品管道是否穿（跨）越公共区域。《安全生产法》第38条、《危险化学品输送管道安全管理规定》《安全生产法》第38条、《危险化学品输送管道安全管理规定》防火堤是否符合设计规范要求；穿墙孔洞是否封堵严密，砌体结构防火堤是否加钢筋混凝土压顶。《安全生产法》第38条、《储罐区防火堤设计规范》第4.2.8条《安全生产法》第38条、《储罐区防火堤设计规范》第4.2.8条火灾危险性类别不同的储罐布置是否符合规范要求，常压储罐与压力储罐是否布置在同一罐区。《安全生产法》第38条、《建筑设计防火规范》第4.2.4条《安全生产法》第38条、《建筑设计防火规范》第4.2.4条可燃、易燃液体罐区防火堤内是否设输送泵，或输送泵与储罐距离不足；防火堤内是否存在电气线路排布未穿管或未使用桥架情况。《安全生产法》第38条《安全生产法》第38条安环科及生产车间储罐接地线设置是否符合规范要求；人体静电释放设施是否有效接地；呼吸阀、液位计是否定期检查；检验记录是否完整。《安全生产法》第38条、《危险化学品安全管理条例》第20条《安全生产法》第38条、《危险化学品安全管理条例》第20条安环科及生产车间7重大危险源构成重大危险源的化工生产装置是否装备自动化控制系统，一级或者二级重大危险源是否装备紧急停车系统。（一）重大危险源配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；一级或者二级重大危险源，具备紧急停车功能；（二）重大危险源的化工生产装置装备满足安全生产要求的自动化控制系统；一级或者二级重大危险源，装备紧急停车系统；（三）对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置；毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置；（四）重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施，设置视频监控系统。《安全生产法》第33条、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第13条安环科及生产车间重大危险源是否配备重点控制参数的不间断采集和监测系统，可燃气体和有毒气体泄漏检测报警装置的配备是否符合规范要求，是否按规定校验。重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，是否设置紧急切断装置，毒性气体的设施，是否设置泄漏物紧急处置装置，重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施，是否设置视频监控系统，相关装置是否正常运行和维护保养。88现场管理现场管理存在有毒气体的区域是否配备便携式浓度检测仪、空气呼吸器等器材和设备；涉及易燃易爆气体或者易燃液体蒸气的场所是否配备便携式可燃气体检测设备。《安全生产法》第38条、《危险化学品单位应急救援物资配备要求》第6章《安全生产法》第38条、《危险化学品单位应急救援物资配备要求》第6章安环科及生产车间有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上是否按规定设置明显的安全警示标志。《安全生产法》第32条、《危险化学品安全管理条例》第20条《安全生产法》第32条、《危险化学品安全管理条例》第20条安环科及生产车间易燃易爆区域电器和工具是否符合防爆要求。《安全生产法》第38条、《危险化学品安全管理条例》第20条《安全生产法》第38条、《危险化学品安全管理条例》第20条安环科及生产车间是否存在将火种带入易燃易爆场所或存在脱岗、睡岗、酒后上岗行为。《安全生产法》第54条、安监总管三〔2015〕113号《安全生产法》第54条、安监总管三〔2015〕113号安环科及生产车间从业人员是否掌握本岗位涉及的危险因素、应急处置措施，应急救援装备是否熟练使用。《安全生产法》第25条《安全生产法》第25条安环科及生产车间在装卸前是否对运输车辆进行了查验登记，并填写《危险化学品装车查验和核准登记表》，登记表要存档备查。鲁安监发[2005]81号文、DB37/1694-2010鲁安监发[2005]81号文、DB37/1694-2010安环科及生产车间是否提供与其生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明书，并在危险化学品包装（包括外包装件）上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。《危险化学品安全管理条例》第15条《危险化学品安全管理条例》第15条安环科及生产车间隐患排查台账隐患排查台账企业名称：XXX混凝土掺合料有限公司日期：7月9日序号存在隐患整改时限整改情况备注1建立健全各项安全管理制度以及操作规程7.9－7.16已整改2厂区周围边坡的防护不够7.9－7.16已整改3部分特种设备未进行检测检验7.9－7.16已整改4“三同时”未办理7.9－7.16已整改5部分机电设备转动部位缺少防护罩7.9－7.16已整改6供配电线不规范7.9－7.16已整改7现场工人劳保穿戴不齐全7.9－7.16已整改8厂区设施脏、环境乱差7.9－7.16已整改9部分电机，电气设备未做防雨棚，防护栏杆7.9－7.16已整改小计：隐患9条，已整改9条，未整改0条隐患整改通知单隐患整改通知单第一联：下达通知书单位留存）第三检查时间：年月日第一联：下达通知书单位留存）第三存在的问题及隐患整改要求整改期限整改单位整改责任人下达通知单人整改情况反馈实际整改完成时间整改复查人

隐患整改通知单第二联：反馈给下达单位第三检查时间：年月日第二联：反馈给下达单位第三存在的问题及隐患整改要求整改期限整改单位整改责任人下达通知单人整改情况反馈实际整改完成时间整改复查人安全生产隐患通知单（排查）隐患名称隐患中类排查人员姓名发现时间隐患所在部门隐患具体地点隐患简介（包括隐患照片）、形成原因及危害隐患种类所属类别上报系统时间处理建议或意见备注注：隐患种类分为一般隐患或重大隐患；所属类别分为火灾隐患、特种设备隐患和其他隐患。隐患中类共24种，如：资质证照或安全生产管理机构及人员等（见隐患排查内容说明表）。

安全生产隐患验收单（治理和验收）隐患名称治理前采取的控制措施（管理措施）治理前采用的控制方法（工程技术）治理机构整改负责人联系电话物资和经费治理时限完成时间治理过程中采取的安全措施企业验收情况政府部门验收情况整改后图片（可另附）专项报告（可另附）备注附录样表表1：隐患排查治理清单样表单位名称：级别：序号排查类别排查内容排查依据排查周期排查记录风险等级备注表2：隐患排查治理记录样表检查区域检查类型检查时间检查人员检查记录序号检查区域发现问题责任部门处置措施时间要求表3：隐患排查治理公示样表 ×××××××有限公司（月份）隐患排查治理公示牌序号单位名称隐患内容所在区域整改要求责任人完成时间表4：隐患排查治理通知单样表被通知单位检查类型检查时间通知部门隐患详情及要求序号隐患类型隐患描述排查依据整改要求整改时间备注表5：一般隐患登记及整改销号审批样表责任单位整改责任人隐患名称地点发现时间整改完成时间隐患情况整改情况单位分管领导意见表6：重大安全生产隐患登记及整改销号审批表隐患编号：单位名称单位负责人隐患名称隐患类型发现时间治理完成时限隐患概况：（包括隐患形成原因、可能影响范围、造成的死亡人数、造成的职业病人数、造成的直接经济损失）主要治理方案：（包括治理措施、所需资金、完成时限、治理期间采取的防范措施和应急措施）整改情况单位分管领导意见单位主要负责人意见监管部门意见表7：事故隐患分类汇总表单位：类别：年月日序号发现时间隐患名称隐患地址隐患基本情况整改目标要求整改责任单位及责任人整改督办单位及责任人整改完成情况整改完成时间表8：安全隐患排查清单参照表一级要素二级要素三级要素四级要素五级要素标准要素具体描述参考依据排查部门及责任人排查周期隐患序号基础管理资质证件营业执照企业经营者应当依法向工商行政管理机关办理有关登记手续，取得工商营业执照。《中华人民共和国公司法》第七条1年是否超范围经营企业应当在规定的范围内经营。公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。《中华人民共和国公司法》第十二条安全生产管理机构及人员是否设置专门的安全生产管理机构机械制造企业不属于高危行业，从业人员在300人以下的，可以不设立或确定专门的安全生产管理机构，但超过300人的，应当确定专门的安全生产管理机构，所谓“确定”，是指以文件的形式明确指定某个机构（如生产部等）负责安全生产管理。鼓励设置专门的安全生产管理机构。《湖北省安全生产条例》第十七条。是否按要求配备专职安全生产管理人员从业人员超过300人的，应当确定专门的安全生产管理机构并配备专职安全生产管理人员；从业人员300人以下的，应当配备与安全生产相适应的安全生产管理人员。《湖北省安全生产条例》第十七条。安全生产责任制是否建立安全生产责任制度生产经营单位必须建立健全安全生产责任制度。《湖北省安全生产条例》第十条。安全生产责任制度是否健全生产经营的安全生产责任制度必须覆盖全员，构成安全生产责任体系，主要包括⑴主要负责人责任制；⑵其他负责人责任制；⑶各级负责人责任制；(4)职能管理机构负责人及其工作人员责任制；(5)班组长责任制；(6)岗位人员责任制。《湖北省安全生产条例》第十条。安全生产责任制度的内容是否符合有关要求安全生产责任制度应当满足以下要求：（1）必须符合国家法律法规的规定，并适时修订；（2）必须体现“安全第一，预防为主、综合治理”的方针：（3）必须与单位的组织结构和管理体制及生产经营实际相适应：（4）体系清楚，落实“层层有专责，人人管安全”的原则；（5）明确上下左右之间权限；（6）落实“管生产必须管安全”的原则，各部门负责人要对该部门的安全生产负责；（7）有保障安全生产责任制的贯彻执行的措施；（8）要贯穿“计划、布置、检查、总结、评比”的全过程；（9）发挥职工的参与、监督作用。《湖北省安全生产条例》第十条。安全生产管理制度安全培训教育制度是否建立安全培训教育制度生产经营单位应当建立安全生产教育和培训制度。《湖北省安全生产条例》第十九条。安全培训教育制度的内容是否符合相关要求安全培训教育制度的主要内容包括：（1）安全生产教育培训的目的；（2）负责安全生产培训的责任部门和责任人员；（3）培训的周期和时间安排；（4）参加安全生产教育和培训的人员；（5）教育和培训的主要内容；（6）教育和培训的形式（自行培训或委托专业机构培训）；（7）对教育和培训工作的其他要求。《湖北省安全生产条例》第十九条。防火防爆管理制度是否建立防火防爆管理制度单位应当制定本单位的消防安全制度。《中华人民共和国消防法》第十六条。防火防爆管理制度的内容是否符合相关要求防火防爆管理制度的主要内容包括：（1）部门、岗位职责；（2）危险因素的辨识；（3）危险场所的安全防范和应急处理措施以及演练计划；（4）应配备的安全器材、消防器材及其定期维护检验规定。《中华人民共和国消防法》第十六条。安全设备设施管理制度是否建立安全设备设施管理制度单位应当建立安全设备设施管理制度。《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。安全设备设施管理制度是否健全安全设备设施管理制度应当覆盖单位现有的所有安全设备、设施。对重要的安全设备、设施还应当制定专门的管理制度。《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。安全设备设施管理制度的内容是否符合相关要求安全设备设施管理制度的主要内容包括：（1）负责安全设备、设施管理的责任部门和责任人员；（2）安全设备设施的安装、使用、检测、维修、改造和报废规定，这些规定应当符合相关标准：（3）应急措施。《中华人民共和国安全生产法》第十九条。劳动防护用品配备、管理和使用制度是否建立劳动防护用品配备、管理和使用制度单位应当建立劳动防护用品配备、管理和使用制度《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。劳动防护用品配备、管理和使用制度内容是否符合相关要求劳动防护用品配备、管理和使用制度的主要内容包括：（1）劳动防护用品配备标准；（2）劳动防护用品日常管理规定；（3）劳动防护用品的佩戴、使用要求。《中华人民共和国安全生产法》第三十七条。安全检查和隐患排查治理制度是否建立安全检查和隐患排查治理制度单位应当建立安全检查和隐患排查治理制度。《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。安全检查和隐患排查治理制度内容是否符合有关要求安全检查和隐患排查治理制度的主要内容包括：（1）检查方式与周期；（2）检查内容；（3）检查人员；（4）明确对检查中发现问题的处理程序和管理要求；（5）建立安全检查动态监控体系，明确做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”；（6）隐患台帐及上报制度。《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。事故预案及事故管理制度是否建立事故预案及事故管理制度单位应当建立事故预案及事故管理制度。《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。事故预案及事故管理制度内容是否符合有关要求事故预案及事故管理制度的主要内容包括：（1）事故预案编制、颁布、报备、演练、修改的要求；（2）明确事故应急程序、应急设施、抢险与救护；（3）事故分类、管理分工、统计台帐、报告程序；（4）事故调查处理程序和要求。《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。安全生产费用管理制度是否建立安全生产费用管理制度单位应当建立安全生产费用管理制度。《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。安全生产费用管理制度的内容是否符合有关规定安全生产费用管理制度的主要内容包括：（1）安全生产费用提取方式；（2）提取比例；（3）用途；（4）管理方式；（5）保证费用提取和使用的措施。《湖北省安全生产条例》第十一条、第十二条、第十三条。建设项目“三同时”管理制度是否建立建设项目（工程）“三同时”管理制度单位应当建立建设项目（工程）“三同时”管理制度。《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。建设项目“三同时”管理制度内容是否符合相关规定建设项目“三同时”管理制度的主要内容包括：（1）管理部门；（2）实行“三同时”管理的项目范围；（3）各环节工作程序。《中华人民共和国安全生产法》第二十四条；《湖北省安全生产条例》第二十一条；《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号）。安全生产考核奖惩制度是否建立安全生产考核奖惩制度单位应当建立安全生产考核奖惩制度。《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。安全生产考核奖惩制度内容是否符合有关要求安全生产考核奖惩制度的主要内容包括：（1）安全生产奖励和惩罚的目的；（2）安全生产奖励和惩罚的基本原则；（3）安全生产奖励和惩罚条款；（4）安全生产奖励和惩罚的实施方法。《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。安全会议制度是否建立安全会议制度单位应当建立安全会议制度。《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条.安全会议制度的内容是否符合相关要求安全会议制度的主要内容包括：（1）会议层次及参加会议人员；（2）会议的内容和频次；（3）会议的记录和下发纪要的要求；（4）对会议决定执行的要求；（5）会议纪律。《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条.从业人员安全资格管理制度是否建立从业人员安全资格管理制度单位应当建立从业人员安全资格管理制度。《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。从业人员安全资格管理制度的内容是否符合有关要求从业人员安全资格管理制度的主要内容包括：（1）从业人员的取证范围（一般包括特种作业人员、单位主要负责人、安全生产监督管理人员、其他特殊工种作业人员，如煤矿井下作业人员等）；（2）取证、复审、换证的责任部门及工作程序；（3）证件使用、档案管理的要求。《中华人民共和国安全生产法》第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十三条。电气安全管理制度是否建立电气安全管理制度单位应当建立电气安全管理制度。《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。电气安全管理制度的内容是否符合有关要求电气安全管理制度的主要内容包括：（1）明确应遵守的有关规程；（2）明确电气检修、用电设备环境、警示标志、操作、日常维护等方面的要求；（3）明确对移动用电设备安装安全保护装置的要求；（4）明确危险环境中电气设备的特殊要求；（5）明确临时用电审批的要求。《用电安全导则》（GB／T13869--2008）。重大危险源管理制度是否建立重大危险源管理制度存在重大危险源的单位应当建立重大危险源管理制度。《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。重大危险源管理制度的内容是否符合有关规定重大危险源管理制度的主要内容包括：（1）明确重大危险源的评估分级依据；（2）重大危险源清单；（3）重大危险源管理档案；（4）重大危险源预案及演练的管理；（5）重大危险源登记备案；（6）重大危险源设施检、维修；（7）重大危险源的检测、监控。《中华人民共和国安全生产法》第三十三条；《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）。重大危险源管理制度的内容是否符合有关规定特种设备管理制度是否建立特种设备管理制度单位应当建立特种设备管理制度。《特种设备安全法》第七条。特种设备管理制度的内容符合有关要求特种设备管理制度的主要内容包括：（1）明确企业内特种设备的范围；（2）明确应使用符合规定的设备；（3）明确建立安全技术档案；（4）明确特种设备维修、保养周期；（5）明确特种设备法定检测的管理；（5）制定应急预案。《特种设备安全法》第二章。危险化学品安全管理制度是否建立危险化学品安全管理制度单位应当建立危险化学品安全管理制度。《危险化学品安全管理条例》第四条。危险化学品安全管理制度的内容是否符合相关规定危险化学品安全管理制度的主要内容包括：（1）明确“五双”管理要求；（2）明确剧毒化学品作业场所的要求；（3）明确安全操作、个人防护要求；（4）剧毒化学品信息资料管理。《危险化学品安全管理条例》第三章。仓库、储罐区安全管理制度是否建立仓库、储罐区安全管理制度单位应当建立仓库、储罐区安全管理制度。《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。仓库、储罐区安全管理制度的内容是否符合相关要求仓库、储罐区安全管理制度的主要内容包括：（1）明确仓库、储罐区的设置应符合国家规范标准的要求；（2）明确通道、消防设施、安全标志的管理；（3）出入库、台帐的要求；（4）明确防火、防爆、安全保卫的措施。《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。危险作业审批制度是否建立危险作业审批制度单位应当建立危险作业审批制度。《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。危险作业审批制度的内容是否符合相关要求危险作业审批制度的主要内容包括：（1）根据单位的实际确定可能有的危险作业范围（如高处作业、带电作业、禁烟火范围内进行的明火或易燃作业、爆破或有爆炸危险的作业、有中毒或窒息危险的受限空间作业、危险的起重运输作业、危险化学品堵漏作业等）；（2）明确审批人和审批程序；（3）明确责任人；（4）明确相应岗位作业规程。《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。安全操作规程是否制订岗位安全操作规程生产经营单位应当制定各岗位的安全操作规程。这些操作规程由主要负责人组织制定。《湖北省安全生产条例》第十四条第（一）款。岗位操作规程是否健全每个岗位应当制定专门的安全操作规程，不得遗漏。《湖北省安全生产条例》第十四条第（一）款。岗位操作规程的内容是否符合相关要求岗位操作规程的主要内容包括：（1）岗位安全操作规程应当符合相关标准要求；（2）符合岗位作业实际；（3）能够保障操作安全；（4）及时修订更新。《湖北省安全生产条例》第十四条第（一）款。安全生产教育培训生产经营单位主要负责人是否有安全管理资格证书按照规定的学时、内容参加安全生产培训机构组织的培训，经相应级别的安全生产监督管理部门或负有安全生产监管职责的部门考核合格，并取得安全生产管理资格证书。《湖北省安全生产条例》第十九条；《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）第6条。安全管理人员是否有安全管理资格证书按照规定的学时、内容、参加安全生产培训机构组织的培训，经相应级别的安全生产监督管理部门或负有安全生产监管职责的部门考核合格，并取得安全生产管理资格证书。《湖北省安全生产条例》第十九条，《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）第6条。从业人员是否有培训合格证书主要由企业组织培训，也可以委托其他机构组织培训，核发培训合格证。《湖北省安全生产条例》第十九条；《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号第6条。特种作业人员是否有特种作业操作证参加专门的安全技术培训，经安全生产监督管理部门或负有安全生产监管职责的部门考核合格，并取得特种作业操作资格证，方可从事特种作业。证件应合法并在有效期内。《安全生产法》第二十三条。安全生产管理基础档案是否有安全生产教育培训记录安全生产教育培训的内容和结果应当记入从业人员安全生产教育培训考核档案，培训情况应当记入从业人员安全生产记录卡，并由从业人员和考核人员签名。《湖北省企业安全生产主体责任规定》第七条。是否有安全检查及事故隐患排查记录定期检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。建立安全生产检查台账。《湖北省安全生产条例》第十四条。是否有劳动防护用品档案生产经营单位应当为从业人员提供符合安全生产要求的作业场所和符合国家标准、行业标准的安全防护设施及劳动防护用品，并教育、监督从业人员按照规定正确使用、佩戴。建立劳动防护用品管理档案。《湖北省安全生产条例》第十八条。是否有安全生产奖惩记录对完成岗位责任目标的，给予相应的奖励；对未完成岗位责任目标的，给予相应的惩戒；造成生产安全事故的，按有关规定处理。建立安全生产奖惩记录。《湖北省企业安全生产主体责任规定》第四条。是否有事故管理档案生产经营单位发生安全事故后，应当迅速采取有效措施组织抢救，防止事故扩大，并按照规定立即报告安全生产监督管理部门或者负有安全生产监督管理职责的其他部门。建立事故管理档案。《湖北省安全生产条例》第三十二条。是否有工伤社会保险缴费记录生产经营单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费。缴费记录妥善保存。《安全生产法》第四十三条。安全生产投入是否按规定提取安全生产专项费用生产经营单位必须保证本单位安全生产所必需的资金投入和有效使用，并对因安全生产必需的资金投入不足所导致的后果承担责任。《湖北省安全生产条例》第十一条。安全生产专项费用管理是否规范生产经营单位安排年度各项费用预算时，应当优先安排安全生产投入资金，不得以任何理由缩减正常的安全生产投入。安全生产资金投入项目经费应当设立专项科目,计入生产成本,先提后用,专款专用,不得以任何理由挪作他用。安全生产资金的使用范围为：（1）安全生产措施工程建设项目；（2）安全设备、设施的更新维护和新技术、新工艺、新材料的应用；（3）安全生产管理；（4）重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控；（5）劳动保护设施、用品及职业危害防治费用；（6）安全生产教育、培训、奖励费用；（7）应急救援器材、设备；（8）保障安全生产的其他费用。《湖北省安全生产条例》第十一条。《湖北省安全生产条例》第十二条。应急管理是否建立应急机构和队伍单位应当建立由本单位职工组成的专职或者兼职应急救援队伍。《中华人民共和国突发事件应对法》第二十六条。是否有应急救援设施设备及物资按相关要求和标准建立应急设施、配备应急装备、储备应急物资，并进行经常性检查维护，确保正常使用。《中华人民共和安全生产法》第六十九条；《中华人民共和国突发事件应对法》第二十四条。是否制订应急救援预案或应急措施有完善的突发事件应急预案，制定作业岗位应急处置方案或措施。当生产工艺、周围环境、指挥体系发生变化时，应及时进行修订，预案修订情况应有记录并归档保存。《湖北省企业安全生产主体责任规定》第二十五条。是否进行应急救援演练《中华人民共和国突发事件应对法》规定，企业事业单位应当根据所在地人民政府的要求，结合各自的实际情况，开展有关突发事件应急知识的宣传普及活动和必要的应急演练。《湖北省企业安全生产主体责任规定》规定，企业应当每年至少组织一次演练，使管理人员和操作人员熟悉紧急情况下要采取的应急措施，确保应急预案的有效性。《中华人民共和国突发事件应对法》第二十九条；《湖北省企业安全生产主体责任规定》第二十五条。是否按规定进行应急救援预案报备中央管理的总公司（总厂、集团公司、上市公司）的综合应急预案和专项应急预案，报国务院国有资产监督管理部门、国务院安全生产监督管理部门和国务院有关主管部门备案；其所属单位的应急预案分别抄送所在地的省、自治区、直辖市或者设区的市人民政府安全生产监督管理部门和有关主管部门备案。其他生产经营单位中涉及实行安全生产许可的，其综合应急预案和专项应急预案，按照隶属关系报所在地、县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和有关主管部门备案；未实行安全生产许可的，其综合应急预案和专项应急预案的备案，由省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门确定。《生产安全事故应急救援预案管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第17号)第四章。特种设备基础管理是否有机构和人员应建立安全管理机构或专、兼职管理人员。《特种设备安全监察条例》第三十三条。是否制订管理制度应按规定建立安全管理制度和岗位安全责任制度。《特种设备安全监察条例》第五条。是否有应急救援措施及演练记录应建立事故应急措施、救援预案并有演练记录。《特种设备安全监察条例》第六十五条。是否有档案记录应建立设备档案，应齐全，保管应良好。《特种设备安全法》第三十五条。是否有检验报告设备的定期检验报告应在有效期内，检验报告中所提出的问题应整改。《特种设备安全监察条例》第二十八条。是否有保养记录设备应按规定进行日常维护保养并有记录。《特种设备安全法》第二十九条、三十九、第四十五条。是否有特种作业人员证件特种作业人员持证上岗，证件合法并在有效期内。《湖北省安全生产条例》第十九条；《特种设备安全监察条例》第三十八条。是否有特种作业人员培训记录应有特种设备作业人员培训记录，培训学时和内容符合相关要求。《湖北省安全生产条例》第十九条；《特种设备安全监察条例》第三十九条。职业卫生基础管理是否有职业卫生管理机构及人员用人单位应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职或者兼职的职业卫生管理人员，负责本单位的职业病防治工作。《中华人民共和国职业病防治法》第二十一条第（一）款。职业病防治计划及实施方案是否制订职业病防治计划及实施方案用人单位应当根据单位的职业危害情况，制定切实可行的职业病防治计划和实施方案。《中华人民共和国职业病防治法》第二十一条第（二）款。职业病防治计划及实施方案的内容是否符合有关要求《中华人民共和国职业病防治法》第二十一条第（二）款。职业卫生管理制度是否建立职业卫生管理制度用人单位应当建立、健全职业病防治责任制，建立健全职业卫生管理制度。《中华人民共和国职业病防治法》第五条、第二十一条第（三）款。职业卫生管理制度是否健全职业卫生管理制度主要有：（1）职业病防治责任制；（2）职业病危害项目申报制度；（3）职业卫生宣传教育培训制度；（4）职业危害防护设施维护检修制度；（5）职业病防护用品管理制度；（6）职业危害日常监测制度；（7）职业卫生评价制度；（8）职业危害告知制度；（9）职业卫生“三同时”制度；（10）从业人员职业卫生监护档案管理制度。《中华人民共和国职业病防治法》第五条、第十六条、第十七条、第二十一条、第二十三条、第二十六条、第二十七条；《作业场所职业健康监督管理暂行规定》第十一条。职业卫生操作规程是否制订职业卫生操作规程存在职业病危害因素的岗位应当制定职业卫生操作规程。《中华人民共和国职业病防治法》第二十一条第（三）款。职业卫生操作规程是否健全存在职业病危害因素的每个岗位应当制定职业卫生操作规，不得遗漏。《中华人民共和国职业病防治法》第二十一条第（三）款。职业卫生操作规程的内容是否符合相关标准和岗位实际职业卫生操作规程的主要内容包括：（1）应当符合相关标准要求；（2）符合岗位作业实际；（3）能够避免或减轻职业病危害；（4）及时修订更新。《中华人民共和国职业病防治法》第二十一条第（三）款。职业病危害因素检测、评价是否有职业病危害因素检测、评价报告用人单位应当按照国务院安全生产监督管理部门的规定，定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价。检测、评价结果存入用人单位职业卫生档案。《中华人民共和国职业病防治法》第二十七条。职业病危害因素检测、评价是否漏项存在职业病危害的作业场所都应当纳入职业病危害因素检测、评价的范围。《中华人民共和国职业病防治法》第二十七条。职业病危害因素检测、评价机构是否具备相应资质用人单位应当委托具备职业卫生检测、评价资质的机构进行检测评价。《中华人民共和国职业病防治法》第十九条。职业病危害因素检测、评价是否定期进行存在职业危害的生产经营单位应当委托具有相应资质的中介技术服务机构，每年至少进行一次职业危害因素检测，每三年至少进行一次职业危害现状评价。定期检测、评价结果应当存入本单位的职业危害防治档案，向从业人员公布，并向所在地安全生产监督管理部门报告。《中华人民共和国职业病防治法》第二十七条；《作业场所职业健康监督管理暂行规定》第十二条。职业病危害因素检测、评价结果是否定期向所在地安全生产监督管理部门报告存在职业危害的生产经营单位应当委托具有相应资质的中介技术服务机构，每年至少进行一次职业危害因素检测，每三年至少进行一次职业危害现状评价。定期检测、评价结果应当存入本单位的职业危害防治档案，向从业人员公布，并向所在地安全生产监督管理部门报告。《中华人民共和国职业病防治法》第二十七条；《作业场所职业健康监督管理暂行规定》第十二条。职业病危害因素检测、评价结果是否定期向劳动者公布存在职业危害的生产经营单位应当委托具有相应资质的中介技术服务机构，每年至少进行一次职业危害因素检测，每三年至少进行一次职业危害现状评价。定期检测、评价结果应当存入本单位的职业危害防治档案，向从业人员公布，并向所在地安全生产监督管理部门报告《中华人民共和国职业病防治法》第二十七条；《作业场所职业健康监督管理暂行规定》第十二条。职业病危害项目申报是否申报职业病危害项目国家建立职业病危害项目申报制度。用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目，接受监督。《中华人民共和国职业病防治法》第十六条。职业病危害申报是否缺项用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目，接受监督。不得遗漏。《中华人民共和国职业病防治法》第十六条。是否定期申报职业病危害项目作业场所职业病危害项目每年申报一次。《作业场所职业危害申报管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第27号）第八条。是否进行职业病危害项目变更申报生产经营单位下列事项发生重大变化的，应当向原申报机关申报变更：（1）进行新建、改建、扩建、技术改造或者技术引进的，在建设项目竣工验收之日起30日内进行申报；（2）因技术、工艺或者材料发生变化导致原申报的职业危害因素及其相关内容发生重大变化的，在技术、工艺或者材料变化之日起15日内进行申报；（3）生产经营单位名称、法定代表人或者主要负责人发生变化的，在发生变化之日起15日内进行申报；（4）生产经营单位终止生产经营活动的，应当在生产经营活动终止之日起15日内向原申报机关报告并办理相关手续。《作业场所职业危害申报管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第27号）第八条。职业病危害项目申报内容是否符合规定生产经营单位申报职业危害时，应当提交《作业场所职业危害申报表》和下列有关资料：（1）生产经营单位的基本情况；（2）产生职业危害因素的生产技术、工艺和材料的情况；（3）作业场所职业危害因素的种类、浓度和强度的情况；（4）作业场所接触职业危害因素的人数及分布情况；（5）职业危害防护设施及个人防护用品的配备情况；（6）对接触职业危害因素从业人员的管理情况；（7）法律、法规和规章规定的其他资料。《作业场所职业危害申报管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第27号）第五条。职业病危害告知是否向劳动者告知职业病危害用人单位与劳动者订立劳动合同（含聘用合同）时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。劳动者在已订立劳动合同期间因工作岗位或者工作内容变更，从事与所订立劳动合同中未告知的存在职业病危害的作业时，用人单位应当依照前款规定，向劳动者履行如实告知的义务，并协商变更原劳动合同相关条款。《中华人民共和国职业病防治法》第三十四条。职业病危害告知内容是否漏项告知内容包括：（1）工作过程中可能产生的职业病危害因素；（2）职业病危害因素产生的后果；（3）职业病防护措施；（4）职业病待遇。不得隐瞒或者欺骗。《中华人民共和国职业病防治法》第三十四条。职业病危害告知方式是否符合规定应当在用人单位与劳动者订立劳动合同（含聘用合同）时，在劳动合同中写明。不能以公告、标志等代替。《中华人民共和国职业病防治法》第三十四条。职业卫生监护档案是否有职业卫生监护档案用人单位应当为劳动者建立职业健康监护档案，并按照规定的期限妥善保存。《中华人民共和国职业病防治法》第三十七条。职业卫生监护档案是否规范应当归档管理的主要资料包括：（1）劳动者的职业史；（2）职业病危害接触史；（3）职业健康检查结果；（4）职业病诊疗记录。《中华人民共和国职业病防治法》第三十七条。职业病危害事故应急救援预案是否有职业病危害事故应急救援预案用人单位应当建立、健全职业病危害事故应急救援预案。《中华人民共和国职业病防治法》第二十一条第（六）款。职业病危害事故应急救援预案是否符合相关要求应急预案包括报告程序、应急指挥以及处置措施等内容。预案的组织结构和可行的措施应与单位实际相符。《中华人民共和国职业病防治法》第二十一条第（六）款。职业卫生档案是否有职业卫生档案用人单位应当建立职业卫生档案。《中华人民共和国职业病防治法》第二十一条第四款。职业卫生档案资料是否全面职业卫生档案资料主要包括：(1)国家有关职业病防治工作的法律、法规、规范、标准；(2)建设项目预评价、控制效果评价及政府部门审查、验收批复文件等资料；(3)政府执法部门执法检查时下达的监督意见书、责令改正通知书、行政处罚决定书等执法文件资料；(4)职业卫生管理制度；(5)职业危害病危害项目申报资料；(6)作业场所职业病危害因素定期检测与评价资料；(7)职业病危害防护设施维修保养档案；(8)个人防护用品使用维护档案；(9)职业健康监护档案；(10)职业卫生培训教育资料，包括培训计划、培训时间和内容、培训人员名单、考核成绩等；(11)职业病病人档案；(12)各种设备、化学品中文说明书；(13)职业危害事故应急救援预案及演练有关资料。一级要素二级要素三级要素四级要素五级要素标准要素具体描述参考依据排查部门及责任人排查周期隐患序号现场管理特种设备场（厂）内专用机动车辆标志是否有定期检验合格标志特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。场（厂）内专用机动车辆应按1年或者大修周期进行内部检验，每年进行外部检验，无损检测。应有结论为“合格”并在有效期内的定期检验报告，并且上次报告提出的问题已得到封闭。应有场（厂）内专用机动车辆运行记录及修理记录。场（厂）内专用机动车辆大修应申报监督检验。应有符合要求的场（厂）内专用机动车辆管理制度，电站场（厂）内专用机动车辆必要的系统图应齐全、符合实际，并醒目挂放。《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号）第二十八条。是否有使用登记标志特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。登记证应在有效期内。《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号）第二十五条。安全附件及安全保护装置车辆转向灯、制动灯的设置是否符合要求特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。车辆转向灯、制动灯应有效。《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号）第二十七条；《厂内机动车辆监督检验规程》（国质检【2002】16号）附录车辆嗽叭是否符合要求特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。应设置车辆嗽叭并保持其有效。《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号）第二十七条；《厂内机动车辆监督检验规程》（国质检【2002】16号）附录车辆电源开关是否符合要求特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。应按要求设置电源开关。《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号）第二十七条；《厂内机动车辆监督检验规程》（国质检【2002】16号）附录1同一桥上的车轮轮胎的一致性是否符合规定特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。轮胎大小应一致。《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号）第二十七条；《厂内机动车辆监督检验规程》（国质检【2002】16号）附录车辆行车制动和驻车制动装置性能及方式是否符合规定特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。应设置车辆行车制动和驻车制动装置并保持其有效。《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号）第二十七条；《厂内机动车辆监督检验规程》（国质检【2002】16号）附录货叉或属具在叉架上的固定是否符合要求特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号）第二十七条；《厂内机动车辆监督检验规程》（国质检【2002】16号）附录运行情况是否有运行记录、修理改造记录、事故记录无完善的修理改造记录、事故记录，与实际不相符。《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号）第二十九条。液压系统性能、密封是否符合要求一、液压系统管路不畅通，密封不良，与其它机件磨碰。二、液压分配器上无铭牌和功能指示牌，液压元件配合不良，有泄漏。三、系统中的工作部件在额定速度范围内有爬行、停滞和明显的冲动《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号）第二十九条。；《厂内机动车辆监督检验规程》（国质检【2002】16号）附录传动系