电缆线缆生产企业安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案2019-2020完整实施方案模板

基础管理类序号排查项目排查内容排查标准排查依据排查部门1行政许可安全生产许可证是否在有效期内。

危险化学品生产企业进行生产前，应当依照规定，取得危险化学品安全生产许可证。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。《危险化学品安全管理条例》第14条、《安全生产许可证条例》第9条。安环科企业发生变化（企业名称、主要负责人、许可范围及新建、改建、扩建项目经验收合格等），是否按规定申请和实施了安全生产许可证变更。在安全生产许可证有效期内变更主要负责人、企业名称或者注册地址的，应当自工商营业执照或者隶属关系变更之日起10个工作日内向实施机关提出变更申请。在安全生产许可证有效期内，有危险化学品新建、改建、扩建建设项目的，应当在建设项目安全设施竣工验收合格之日起10个工作日内向原实施机关提出变更申请。《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》

第30、32条。安环科2安全生产管理机构(1)是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；(2)专职安全生产管理人员的配备数量是否符合比例；(3）是否有注册安全工程师从事安全生产管理工作。危险化学品的生产单位应当按照下列规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员：从业人员不足100人的，应当配备专职安全生产管理人员；(二)从业人员在100人以上不足300人的，应当设置安全生产管理机构，并配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师；(三)从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5‰但最低不少于3名的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注册安全工程师；(四)从业人员在1000人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5‰的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有3名注册安全工程师。《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第9条安环科3安全生产责任制（1）是否建立和完善安全生产责任制；（2)安全生产责任制是否符合有关法规规定和企业实际，是否逐级落实；(3)是否严格落实考核、奖惩。生产经营单位应当建立、健全安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制，明确生产经营单位主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间(区队)负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体从业人员的安全生产责任，并逐级进行落实和考核。《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第6条安环科4隐患排查(1)是否建立健全了事故隐患排查治理制度；(2)是否按规定组织安全生产隐患排查并如实记录隐患排查治理情况；(3）是否按规定整改查出的安全隐患；对暂时无法整改的重大隐患，是否制定整改计划和落实防范措施。生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。定期组织安全检查，开展事故隐患自查自纠。对检查出的问题应当立即整改；不能立即整改的，应当采取有效的安全防范和监控措施，制定隐患治理方案，并落实整改措施、责任、资金、时限和预案；对于重大事故隐患，应当及时将治理方案向负有安全生产监督管理职责的部门报告。《安全生产法》第38条、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第27条、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第4条安环科5风险管控（1）是否建立了风险管控机制；（2）是否定期进行安全生产风险排查，并采取相应的风险管控措施；（3)是否对风险点进行公告警示。生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告警示。高危生产经营单位应当利用先进技术和方法建立安全生产风险监测与预警监控系统，实现风险的动态管理。发现事故征兆等险情时，应当立即发布预警预报信息。《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第29条安环科6安全教育培训主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员，是否经过由负有安全生产监督管理职责的主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。高危生产经营单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员，应当经过培训，并由负有安全生产监督管理职责的主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。危险化学品生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于48学时，每年再培训时间不得少于16学时。《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第25条、《生产经营单位安全培训规定》第9条安环科特种作业人员是否按规定取得特种作业操作资格证书，并在有效期内。生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。生产经营单位应当加强对本单位特种作业人员的管理，建立健全特种作业人员培训、复审档案，做好申报、培训、考核、复审的组织工作和日常的检查工作。《安全生产法》第27条、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第35条安环科是否按规定进行全员安全生产教育培训。生产经营单位应当定期组织全员安全生产教育培训。对新进从业人员、离岗6个月以上的或者换岗的从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备后的有关从业人员，及时进行上岗前安全生产教育和培训；对在岗人员应当定期组织安全生产再教育培训活动。教育培训情况应当记录备查。《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第24条安环科是否如实记录安全生产教育和培训情况。生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。《安全生产法》第25条7危险作业是否建立符合企业实际的危险作业管理制度。生产经营单位应当依据法律、法规、规章和国家、行业或者地方标准，制定涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员的安全生产管理制度和安全操作规程。安全生产管理制度应当涵盖本单位的危险作业管理等，以及法律、法规、规章规定的其他内容。《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第7条安环科特殊作业是否按规定办理作业审批手续。严禁未经审批进行动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处、吊装、临时用电、动土、断路等危险作业。作业前，作业单位应办理作业审批手续，并由相关责任人签名确认。同一作业涉及动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装、临时用电、动土、断路中的两种或两种以上时，除应同时执行相应的作业要求外，还应同时办理相应的作业审批手续。《化学品生产单位特殊作业安全规范》GB30871-2014第4.6条安环科动火监护、动火分析与动火期限是否符合规定。动火作业应有专人监火；动火分析应当符合规定；特殊动火作业和一级动火作业的《动火证》有效期不应超过8h；二级动火作业的《动火证》有效期不应超过72h。《化学品生产单位特殊作业安全规范》第5.2条、第B3.1条安环科受限空间作业气体浓度监测、作业期限是否符合规定。应对受限空间内的气体浓度进行严格的监测；《受限空间证》有效期不应超过24h。《化学品生产单位特殊作业安全规范》第6.4条、第B3.2条安环科特殊作业前是否按规定制定并落实了其他安全措施。作业前，作业单位和生产单位应对作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素进行辨识，制定相应的安全措施，并保证落实到位。《化学品生产单位特殊作业安全规范》安环科8重大危险源(1)是否按规定辨识重大危险源并建立档案；(2)是否按规定将重大危险源报安监部门备案。生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。《安全生产法》第37条、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第23条安环科是否对重大危险源的设备、设施进行定期检测、检验，并进行经常性的维护、保养。危险化学品单位应当按照国家有关规定，定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第15条安环科9建设项目建设项目是否按规定进行安全评价。建设单位应当在建设项目的可行性研究阶段，委托具备相应资质的安全评价机构对建设项目进行安全评价。《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第8条安环科建设项目安全条件是否按规定报经安监部门审查合格。建设单位应当在建设项目开始初步设计前，向相关安全生产监督管理部门申请建设项目安全条件审查。《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第10条建设项目安全设施设计是否按规定审查合格。建设单位应当在建设项目初步设计完成后、详细设计开始前，向出具建设项目安全条件审查意见书的安全生产监督管理部门申请建设项目安全设施设计审查。《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第16条建设项目安全设施是否按规定验收合格。建设项目投入生产和使用前，建设单位应当组织人员进行安全设施竣工验收，作出建设项目安全设施竣工验收是否通过的结论。参加验收人员的专业能力应当涵盖建设项目涉及的所有专业内容。《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第26条安环科10承包租赁(1)是否对承包单位、承租单位进行资质审查；(2)是否与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定有关的安全生产管理事项；(3)是否对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查。生产经营单位将生产经营项目、场所、设备及交通运输工具发包或者出租的，应当对承包单位、承租单位的安全生产条件或者相应的资质进行审查，并签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定有关的安全生产管理事项。对不具备安全生产条件或者相应资质的，不得发包、出租。生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。《安全生产法》第46条安环科是否对进入企业的承包单位人员进行安全教育培训。企业应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录。进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013安环科11职业卫生职业卫生是否按规定及时、如实申报职业病危害项目。用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目，接受监督。《职业病防治法》第16条安环科是否按规定告知职业病危害。用人单位与劳动者订立劳动合同(含聘用合同)时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。劳动者在已订立劳动合同期间因工作岗位或者工作内容变更，从事与所订立劳动合同中未告知的存在职业病危害的作业时，用人单位应当依照前款规定，向劳动者履行如实告知的义务，并协商变更原劳动合同相关条款。《职业病防治法》第33条安环科是否按规定对作业场所职业病危害因素进行检测。存在职业病危害的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。《工作场所职业卫生监督管理规定》第20条安环科是否按规定对劳动者进行职业健康检查。用人单位应当组织劳动者进行职业健康检查，并承担职业健康检查费用。《职业病防治法》第34条安环科12应急救援是否按规定进行应急救援预案备案。生产经营单位应当在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向安监部门和有关部门进行告知性备案。《生产安全事故应急预案管理办法》第26条安环科是否按规定进行应急救援演练。生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，并定期组织演练。生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。《安全生产法》第78条、《生产安全事故应急预案管理办法》第33条安环科是否落实应急预案规定的应急物资及装备。生产经营单位应当按照应急预案的规定，落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备，建立应急物资、装备配备及其使用档案，并对应急物资、装备进行定期检测和维护，使其处于适用状态。《生产安全事故应急预案管理办法》第38条安环科是否按规定缴纳风险抵押金或安全责任险。高危生产经营单位应当按照有关规定缴纳安全生产风险抵押金。生产经营单位按照有关规定参加安全生产责任保险的，发生生产安全事故，由承保公司按照保险合同的约定支付相应的赔偿金。《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》18条安环科13安全评价(1)是否按规定定期进行安全评价；(2）评价报告中所提问题是否按要求完成整改。

生产、储存危险化学品的企业，应当委托具备国家规定的资质条件的机构，对本企业的安全生产条件每3年进行一次安全评价，提出安全评价报告。安全评价报告的内容应当包括对安全生产条件存在的问题进行整改的方案。《危险化学品安全管理条例》第22条安环科14检验检测安全设备的安装、使用、维护、保养、检测是否符合规定。安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。《安全生产法》第33条安环科15一书一签（1）是否按规定编制安全技术说明书和安全标签；（2)是否提供与产品相符的安全技术说明书；(3)是否在危险化学品的包装上粘贴或者拴挂与包装内化学品相符的安全标签。危险化学品生产企业应当提供与其生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明书，并在危险化学品包装（包括外包装件）上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。化学品安全技术说明书和化学品安全标签所载明的内容应当符合国家标准的要求。《危险化学品安全管理条例》第15条安环科16领导带班(1)是否建立了单位负责人现场带班制度；(2)单位负责人是否按规定进行带班，并填写带班考勤记录。生产经营单位应当建立单位负责人现场带班制度，建立单位负责人带班考勤档案。带班负责人应当掌握现场安全生产情况，及时发现和处置事故隐患。《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第30条安环科隐患排查清单作业活动类现场管理类隐患排查项目清单（作业活动）风险点排查内容与排查标准日常检查综合性检查专业性检查季节性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目危险源或潜在事件管控措施巡查公司级车间级易燃易爆场所电气设备消防防冻防火防涝序号名称每班/**班组每月/厂级每半月/制粉车间每半月/烧成车间每半月/拣选车间每半年/设备部、安全部每季度/设备部每季度/设备部每月/安全部冬季来临前/安全部春季来临前/安全部雨季来临前/安全部1操作及作业活动配料C/3级配料1装载机超速行驶导致制动不及时管理措施制定《铲车司机安全操作规程》；作业场所张贴限速标志，日常检查监督。√√√培训教育措施定期对司机进行培训√2装载机驾驶员疲劳驾驶管理措施制定《铲车司机安全操作规程》；作业场所张贴限速标志，日常检查监督。√√√培训教育措施定期对司机进行培训√3装载机驾驶员酒后上岗管理措施制定《铲车司机安全操作规程》；作业场所张贴限速标志，日常检查监督。√√培训教育措施定期对司机进行培训√4装载机状况不良好管理措施定期检维修车辆，开车前对车辆状况进行检查。√√√培训教育措施定期对司机进行培训√5车辆轮胎迸，溅料石伤人管理措施及时清理路面，非工作人员禁止进入料场。√√√培训教育措施组织培训，操作人员注意躲避行人√√√个体防护措施与车辆保持距离√√√6粉尘工程技术措施设置收尘装置√√√管理措施制定劳保用品配备标准，发放并监控员工正确配戴。定期检查收尘装置完好性。√√√个体防护措施正确佩戴防尘口罩√√√7料场设置不合理或存在盲区工程技术措施在存在盲区点设置反光镜√√√√管理措施设置安全警示标志。√√8皮带机机头机尾未加防护罩或防护罩失效工程技术措施皮带机机头机尾设置防护罩√√√管理措施开机前及不定期检查防护罩的有效性√√9皮带机作业人员未停机纠正跑偏皮带管理措施制定操作规程，现场张贴警示标识，日常检查√√√培训教育措施定期安全培训√√应急处置措施执行机械伤害现场处置方案√√√10皮带机作业违章跨越运行中的皮带工程技术措施设置防护栏√√√管理措施现场张贴警示标识。日常检查√√√培训教育措施定期安全培训√√应急处置措施执行机械伤害现场处置方案√√√11皮带机未设置急停装置或及停装置失效工程技术措施设置急停开关√√√管理措施定期检查维护急停开关√√√12喂料机刨料喂料机内作业未戴安全帽管理措施制定劳保用品配备标准，发放并监控员工正确配戴。√√个体防护措施佩戴安全帽√√13喂料机刨料机内作业时上料管理措施专人现场监护，停止上料，控制柜挂牌、上锁操作。√√√14作业区未安装除尘设备或设备收尘装置失效工程技术措施设置收尘装置√√√管理措施制定劳保用品配备标准，发放并监控员工正确配戴。定期检查收尘装置完好性。√√个体防护措施正确佩戴防尘口罩√√2操作及作业活动制备煤浆B/2级1装载机，超速行驶导致制动不及时管理措施制定《铲车司机安全操作规程》，作业场所张贴限速标志，日常检查监督√√√培训教育措施定期对司机进行培训√√2装载机，方向盘失灵、刹车失灵管理措施定期检查维护√√√3装载机，轮胎磨损严重制动不及时管理措施日常检查，发现严重磨损及时更换√√4装载机，转向灯损坏，他人法确认转向方向管理措施日常检查，发现严重损坏立即更换√√5装载机，液压系统故障管理措施定期检查维护√√√6装载机驾驶员疲劳驾驶管理措施制定《铲车司机安全操作规程》，日常检查监督√√√培训教育措施定期对司机进行培训√√7装载机驾驶员酒后上岗管理措施制定《铲车司机安全操作规程》，日常检查监督√√√培训教育措施定期对司机进行培训√√8除尘设备，更换滤袋时高处作业人员不系安全带、不戴安全帽管理措施作业审批，现场监督√√培训教育措施定期安全培训√个体防护措施配备安全带、安全帽√√9作业区未安装除尘设备工程技术措施喂料机、皮带按要求安装除尘设备√√√√管理措施作业区域地面定时洒水√√√√√10设备收尘装置失效管理措施日常巡检，定期维护保养√√11驾驶员或装载区域作业人员未佩戴防尘口罩管理措施公司制定发放标准，定期发放，日常检查监督佩戴√√√个体防护措施佩戴防尘口罩√√12皮带机机头机尾未加防护罩工程技术措施安装防护罩√√√√13皮带机机头机尾防护罩失效或损坏工程技术措施安装防护罩√√√√管理措施日常检查，发现严重损坏立即更换√√14皮带机皮带机未设置急停装置工程技术措施设置急停装置√√√√管理措施日常检查，发现严重损坏立即更换√√15皮带机作业人员未停机纠正跑偏皮带管理措施制定皮带机纠偏安全操作规程，现场张贴警示标识，日常检查。√√√培训教育措施定期安全培训√16皮带机作业违章跨越运行中的皮带工程技术措施安装防护栏√√√管理措施定期安全培训，现场张贴警示标识，日常检查√√17喂料机刨料，喂料机内作业未戴安全帽管理措施日常检查，监督佩戴√√18机内作业时上料管理措施专人现场监护√√√19作业区未安装除尘设备工程技术措施皮带机按要求安装除尘设备√√√20设备收尘装置失效管理措施日常巡检，定期维护保养√√21作业人员未佩戴防尘口罩管理措施公司制定发放标准，定期发放，日常检查监督佩戴√√√个体防护措施佩戴防尘口罩√√22电气线路破损、老化管理措施日常监督检查、更换老化线路√√√23未接漏电保护器或漏电保护器失效工程技术措施安装漏电保护器√√√管理措施定期试验，发现问题及时更换√√24电气设备外露可导电部分未进行接地或接零保护工程技术措施电气设备进行接地或接零保护√√√25电气设备外露可导电部分接地或接零不良管理措施日常巡检，保证接地有效√√√26电气设备外露可导电部分接地或接零电阻超标管理措施定期检测，接地电阻不大于4欧姆√√√27作业人员违规操作电气设备管理措施制定操作规程，现场张贴安全警示标志√√培训教育措施加强人员用电安全培训√28装、缷礳盖，作业人员工作业未系安全带，未戴安全帽管理措施制定操作规程，配备劳保用品，监督佩戴√√培训教育措施加强人员安全操作培训√29装、缷礳盖，礳上作业时他人误启动管理措施现场悬挂作业标识牌√30电动葫芦，电气线路破损、老化管理措施日常监督检查、更换老化线路√√31电动葫芦未接漏电保护器工程技术措施安装漏电保护器√√√32电动葫芦上下控制手柄损坏漏电管理措施规范使用，日常检查，及时更换√√33电动葫芦行程开关、限位开关损坏管理措施日常检查，及时更换√√34电动葫芦吊钩损坏、变形管理措施日常检查，及时更换√√35电动葫芦钢丝绳磨损、断丝严重管理措施日常检查，及时更换√√36电动葫芦作业人员违规起吊管理措施制定操作规程，现场张贴“当心起重伤害”警示标志，日常巡检√√√培训教育措施加强作业人员起重安全培训√37电动葫芦作业人员未佩戴安全帽管理措施制定操作规程，日常巡检√√√培训教育措施加强作业人员起重安全培训√38球磨机传动皮带防护罩或周围未防护栏工程技术措施按照防护罩，或设置防护栏。√√√管理措施现场张贴警示标志√39球磨机传动皮带防护罩或周围防护栏损坏或强度不够管理措施日常检查，发现严重损坏立即更换√√40球磨机作业人员未佩戴防护耳塞管理措施公司制定发放标准，定期发放，日常检查监督佩戴√√√个体防护措施未佩戴防护耳塞√41球磨机夜班工作精力不集中，困倦管理措施管理制度，日常监督√√42电气线路破损、老化管理措施日常监督检查、更换老化线路√√43未接漏电保护器工程技术措施设备用电安装漏电保护器√√√44漏电保护器失效管理措施定期试验，及时更换√45电气设备外露可导电部分未进行接地或接零保护或接地、接零不良工程技术措施电气设备进行接地或接零保护√√√管理措施日常巡检，保证接地有效√√√46作业人员违规操作电气设备管理措施制定操作规程，现场张贴安全警示标志√√培训教育措施加强人员用电安全培训√47减水剂作业人员未佩戴防护手套管理措施公司制定发放标准，定期发放，日常检查监督佩戴，现在张贴减水剂MSDS√√√个体防护措施佩戴防护手套√48装、卸礳盖作业人员工作业未系安全带，未戴安全帽管理措施制定操作规程，配备劳保用品，监督佩戴√培训教育措施加强人员安全操作培训√个体防护措施配备劳保用品√49礳上作业时他人误启动管理措施现场悬挂作业标识牌√50安装放浆阀放浆阀拿放不稳管理措施制定操作规程√√培训教育措施操作规程培训√51安装放浆阀拧礳盖螺栓时触及他物管理措施选择合适的操作工具，√√个体防护措施佩戴防护手套√52放礳气路安装不牢管理措施定期检查确认√√53礳内余气未放净管理措施放气孔确认是否放完√54电气线路破损、老化管理措施日常监督检查、更换老化线路√√55未接漏电保护器或保护器失效工程技术措施安装漏电保护器√√√管理措施定期试验，及时更换√56作业人员违规操作电气设备管理措施制定操作规程，现场张贴安全警示标志√√培训教育措施加强人员用电安全培训√3操作及作业活动制浆B/2级1磨料装、缷礳盖作业人员工作业未系安全带，未戴安全帽管理措施制定劳保用品配备标准，发放并监控员工正确配戴。√√个体防护措施佩戴安全帽、登高作业系好安全带√2礳上作业时他人误启动管理措施现场悬挂作业标识牌√制粉车间3球磨机各部件的紧固件缺失、损坏管理措施开机前，检查。应确保球磨机筒体各部件螺丝齐全，牢固可靠√√制粉车间4未定期监控球磨机

的运行情况管理措施每半小时应检查一次主轴承及电机温度。超过８０℃时，采用强制冷却√生产部5球磨机运行过程中，违反球磨机运行的规定进行作业。管理措施（１）球磨机连续起动严禁超过两次，第一次与第二次应间隔５分钟以上，第三次起动应经电工、钳工配合检查后方可起动。（２）球磨机应严格执行给料、给水、添加球石的规定。（３）球磨机大瓦发热，发生烧瓦事故或接近烧瓦

时，应立即采取强制冷却措施，严禁立即停车。（４）球磨完成后，球磨机开盖前应确保已经卸压。√制浆6球磨机传动皮带防护罩或周围防护栏损坏或强度不够工程技术措施设置防护罩或防护栏√√√管理措施日常检查，发现严重损坏立即更换√√应急处置措施执行机械伤害现场处置方案√√制粉车间7球磨机检修时，未对球磨机筒体进行固定。管理措施检修前，应对球磨机筒体进行固定，防止检修过程中筒体转动。√√应急处置措施执行机械伤害现场处置方案√√制粉车间8球磨机检修进入筒体作业，调整作业位置时人员仍滞留在筒体，再次进入筒体前未确定新镶砌球衬是否牢固。管理措施（１）调整作业位置时，作业人员应撤出筒体。

（２）镶砌球衬时，应确保完成部分粘结牢固后再进行下一步操作√应急处置措施执行机械伤害现场处置方案√√制粉车间9球磨机进行检修时，未安排监控人员。管理措施进行检修作业时，应至少有两名工作人员参与，其中一名人员专职监控。√√应急处置措施执行机械伤害现场处置方案√√制粉车间10球磨机检修时，未对仪器启动装置进行隔离。管理措施检修前，应切断电源，并在电源处加装锁具，上锁挂签，安排专人看护，检修完成前严禁打开电源。√√应急处置措施执行机械伤害现场处置方案√√制浆11球磨机人员未按要求戴耳塞工程技术措施设置半地下球磨机√√√管理措施制定维修计划，按期维保。√√培训教育措施定期安全培训√个体防护措施公司制定发放标准，定期发放，日常检查监督佩戴√√12球磨机夜班工作精力不集中，困倦管理措施保证充足睡眠√13检测电炉用电电气线路破损、老化管理措施日常监督检查、更换老化线路√√14电炉用电未接漏电保护器工程技术措施安装漏电保护器√√√15电炉用电漏电保护器失效管理措施定期试验，及时更换√16电炉用电手接触热盘工程技术措施配备用专用工具√√管理措施严禁直接用手接触√√培训教育措施定期安全培训√17夜班工作检测人员精力不集中、困倦管理措施保证睡眠充足，日常巡查√√培训教育措施定期安全培训√18放礳气路安装不牢管理措施按照完成，检查确认√√19礳内余气未放净管理措施放气孔确认是否放完√20作业人员未佩戴防护手套管理措施公司制定发放标准，定期发放，日常检查监督佩戴，现在张贴减水剂MSDS√√√培训教育措施定期安全培训√个体防护措施公司制定发放标准，定期发放，日常检查监督佩戴√√21振动筛安装不牢固管理措施安装完成，检查确认√√培训教育措施定期安全培训√22振动筛筛网螺栓松动管理措施日常检查，及时紧固√√培训教育措施定期安全培训√23工程技术措施泥浆池池口加盖板或护栏√√管理措施加装盖板并牢固，挂警示牌√24设备用电电气线路破损、老化管理措施日常监督检查、更换老化线路√√25设备用电未接漏电保护器工程技术措施安装漏电保护器√√√管理措施定期检查√26设备用电电气设备外露可导电部分未进行接地或接零保护工程技术措施电气设备进行接地或接零保护√√√管理措施定期检查，发现漏接及时完善√√27电气设备外露可导电部分接地或接零不良管理措施日常巡检，保证接地有效√√√28设备用电，作业人员违规操作电气设备管理措施制定操作规程，现场张贴安全警示标志√√培训教育措施加强人员用电安全培训√29夜班工作，作业人员精力不集中、困倦管理措施管理制度，日常监督√√制粉30喷粉未接漏电保护器或失效工程技术措施安装漏电保护器√√√管理措施定期试验，及时更换√制粉31电气设备外露可导电部分未进行接地或接零保护或不良工程技术措施电气设备进行接地或接零保护√√√管理措施日常巡检，保证接地有效。定期检测，接地电阻不大于4欧姆√√√制粉32作业人员违规操作电气设备管理措施制定操作规程，现场张贴安全警示标志√√培训教育措施加强人员用电安全培训√制粉33电机接线盒损坏，导电部位裸露管理措施日常检查，及时更换√√制粉34电机护罩脱落管理措施日常检查，及时更换√√制粉35过载保护失效电机过热管理措施日常检查，严禁超负荷使用√√制粉36作业人员未按规定戴防尘口罩管理措施公司制定发放标准，定期发放，日常检查监督佩戴√√√个体防护措施戴防尘口罩√制粉车间37作业人员未佩戴防护耳塞管理措施公司制定发放标准，定期发放，日常检查监督佩戴√√√个体防护措施戴防护耳塞√制粉车间38高处作业平台防护栏工程技术措施高处平台按GB4053要求设置护栏√√√管理措施张贴安全警示标识√√制粉39高处作业平台防护栏损坏或强度不够管理措施护栏高度，强度应符合按GB4053要求，定期检查√√制粉40夜班工作精力不集中、困倦管理措施管理制度，日常巡查√√制粉41酒后进入工作场所管理措施管理制度，日常巡查√√制粉42作业人员未佩戴防护耳塞管理措施公司制定发放标准，定期发放，日常检查监督佩戴√√√个体防护措施戴防护耳塞√6操作及作业活动压制成型B/2级联合车间1压机压料成型液压压砖机设备周围未设置防护装置工程技术措施设置防护隔离装置√√√管理措施开机前，应装上所有防护隔离装置。设置警示标志√√联合车间2设备运行过程中违反规定进行设备调整和清理。管理措施机器运转时，除调节调料深度外，严禁调整和清理工作。√联合车间3因停电停车或其他情况异常停机，未断开电路就进行检维修

操作。管理措施因停电停车或其他情况异常停机，应立即断开电路，且确保所有防护装置效，然后再进行检维修等操作。√√联合车间4停机时压块未采取支撑防护措施。工程技术措施设置支撑防护措施√√√管理措施停机时压块应稳慢落下，停止一定的位置，并采取支撑防护措施，防止压块落下伤人。√压机5料车推坯到翻坯器运转料车失修管理措施制定检查维护规程，定期检查维护√√压机6压机压料成型模仁吊装限位开关或限位开关非正常状态下运行工程技术措施设置限位开关√√√管理措施定期检查、更换√压机7模仁吊装钢丝绳断丝管理措施定期检查、维护保养、发现问题及时处理√√压机8模仁吊装电路老化管理措施定期检查、维护保养、发现问题及时处理√√压机9模仁吊装挂钩断裂管理措施定期检查、维护保养、发现问题及时处理√√压机10支起的动梁未推起安全杆管理措施制定更换安全操作规程，模仁按照规程作业，推起安全杆√√压机11上模仁未检查上模仁失磁管理措施检查上模仁是否有磁，吸磁电柜是否正常√√压机12收尘装置失效，滤袋破损未清理管理措施定期检查，及时清理√个体防护措施佩戴防尘口罩√联合车间13未设置收尘装置工程技术措施安装收尘装置√√√管理措施定期检查，及时清理√个体防护措施佩戴防尘口罩√联合车间14未佩戴耳塞管理措施制定设备维修保养计划，并按计划实施。√√个体防护措施按规定佩戴耳塞√联合车间15高温区域防护管理措施高温区域安装防护设施，张贴警示标志，安装降温设施√√压机16翻坯器反坯到窑头进砖平台翻坯机捡烂砖时翻转工程技术措施设置急停开关√√√√管理措施按照操作规程作业，按下急停后翻转√√压机17连接线拉带捡烂坯时未停线管理措施远离带轮或停线处理√√压机18升降摆臂防护或防护不良工程技术措施安装防护装置√√√联合车间19传动电机电机外壳未接地管理措施定期按操作规程维护保养，巡查过程中发现问题及时更换√压机20传动电机电机接线盒损坏管理措施定期按操作规程维护保养，巡查过程中发现问题及时更换√压机21传动电机电机护罩脱落管理措施定期按操作规程维护保养，巡查过程中发现问题及时更换√压机22传动电机过载保护失效管理措施定期按操作规程维护保养，巡查过程中发现问题及时更换√压机23传动电机未安装急停开关工程技术措施加装急停开关√√√压机24压机压料成型收尘装置失效，滤袋破损管理措施定期检查，及时清理√个体防护措施佩戴防尘口罩√7操作及作业活动烘干B/2级联合车间1砖坯在干燥窑内输送烘干到窑尾管路或窑炉破损管理措施定期按操作规程维护保养，巡查过程中发现问题及时维修√个体防护措施佩戴防护用品√应急处置措施设置燃气浓度报警仪√√联合车间2泄漏报警仪未检定管理措施定期检定√联合车间3泄漏报警器未安装应急处置措施安装泄漏报警仪√√电机外壳未接地工程技术措施实施接地√√√√管理措施定期按操作规程维护保养，巡查过程中发现问题及时更换√电机接线盒损坏管理措施定期按操作规程维护保养，巡查过程中发现问题及时更换√电机护罩脱落管理措施定期按操作规程维护保养，巡查过程中发现问题及时更换√过载保护失效管理措施定期按操作规程维护保养，巡查过程中发现问题及时更换√高温区域防护或安全警示标志工程技术措施高温区域安装防护设施√√√管理措施张贴警示标志√√传动链条未停机更换链条管理措施制定安全规程，停机更换并挂警示牌或控制柜断电上锁。√√传动链条未防护管理措施安装防护罩√√传动齿轮未防护管理措施安装防护罩√√未停机更换传动齿轮管理措施停机更换并挂警示牌√√风机抽出高温产生高温处未做防护或警示标识工程技术措施产生高温处安装防护装置√√管理措施挂警示牌√个体防护措施戴防护用品√风机电机外壳未接地工程技术措施风机实施接地√√√√管理措施定期检查，发现损坏及时更换√风机电机接线盒损坏管理措施开机检查，发现损坏及时更换√√风机电机护罩脱落管理措施开机检查，发现损坏及时更换√√风机电机过载保护失效管理措施定期检查，定期维护√风机连轴器防护或防护失效工程技术措施加防护网√√√管理措施挂警示牌√窑尾操作工检验不合格砖坯捡下来未佩戴防护用品管理措施制定劳保用品配备标准，按要求发放，并监督佩戴√√个体防护措施按要求佩戴耳塞和防护手套√8操作及作业活动制釉C/3级釉磨1制釉电动葫芦未接漏电保护器工程技术措施安装漏电保护器√√√管理措施定期检查，发现损坏及时更换√釉磨2电动葫芦漏电保护器失效管理措施定期试验，及时更换√釉磨3电动葫芦上下控制手柄损坏漏电管理措施规范使用，日常检查，及时更换√√釉磨4电动葫芦行程开关、限位开关损坏管理措施日常检查，发现问题及时更换√√釉磨5电动葫芦吊钩损坏、变形管理措施日常检查，发现问题及时更换√√釉磨6电动葫芦钢丝绳磨损、断丝严重管理措施制定钢丝绳报废标准，日常检查，发现问题及时更换√√√培训教育措施对相关人员进行钢丝绳报废标准培训√釉磨7电动葫芦作业人员违规起吊管理措施制定操作规程，现场张贴“当心起重伤害”警示标志，日常巡检√√√培训教育措施加强作业人员起重安全培训√釉磨8装、缷礳盖作业人员工作业未系安全带，未戴安全帽管理措施制定操作规程，现场张贴“当心起重伤害”警示标志，日常巡检√√√培训教育措施加强作业人员起重安全培训√个体防护措施系安全带，未戴安全帽√釉磨9装、缷礳盖礳上作业时他人误启动管理措施现场悬挂作业标识牌，或控制柜断电上锁。√釉磨10防护盖未按规定盖好管理措施制定更换安全操作规程，仔细检查，确保误。√√釉磨11人员未按要求佩戴防尘口罩管理措施公司制定发放标准，定期发放，日常检查监督佩戴，现在张贴减水剂MSDS√√√个体防护措施佩戴防尘口罩√釉磨12球磨机传动皮带防护罩或周围未防护栏工程技术措施按照要求设置防护罩，或设置防护栏√√√管理措施现场张贴警示标志√釉磨13球磨机传动皮带防护罩或周围防护栏损坏或强度不够管理措施日常检查，发现严重损坏立即更换√√釉磨14作业人员未佩戴防护耳塞管理措施公司制定发放标准，定期发放，日常检查监督佩戴√√√个体防护措施佩戴防护耳塞√釉磨15电气线路破损、老化管理措施日常监督检查、更换老化线路√√釉磨16未接漏电保护器工程技术措施安装漏电保护器√√√釉磨17漏电保护器失效管理措施定期试验，及时更换√釉磨18电气设备外露可导电部分未进行接地或接零保护工程技术措施电气设备进行接地或接零保护√√√釉磨19电气设备外露可导电部分接地或接零不良管理措施日常巡检，保证接地有效√√√釉磨20电气设备外露可导电部分接地或接零电阻超标管理措施定期检测，接地电阻不大于4欧姆√√√釉磨21作业人员违规操作电气设备管理措施制定操作规程，现场张贴安全警示标志√√培训教育措施加强人员用电安全培训√釉磨22电机接线盒损坏管理措施日常检查，及时更换√√釉磨23电机护罩脱落管理措施日常检查，及时更换√√釉磨24过载保护失效电机过热管理措施日常检查，严禁超负荷使用√√釉磨25拆、装磨盖作业人员工作业未系安全带，未戴安全帽管理措施制定操作规程，配备劳保用品，监督佩戴√√培训教育措施加强人员安全操作培训√个体防护措施系安全带，配戴安全帽√釉磨26礳上作业时他人误启动管理措施现场悬挂作业标识牌√釉磨27压缩空气放礳气路安装不牢管理措施按照完成，检查确认√√釉磨28礳内余气未放净管理措施放气孔确认是否放完√釉磨29化工乙二醇操作人员未佩戴防护手套个体防护措施佩戴防护手套√釉磨30作业人员未佩戴防护耳塞管理措施公司制定发放标准，定期发放，日常检查监督佩戴√√√个体防护措施佩戴防护耳塞√釉磨31酒后进入工作场所管理措施管理制度，日常巡查√√9操作及作业活动淋釉B/2级联合车间1喷釉／压力罐长期停机的设备气管堵塞、密封不良管理措施喷釉运行前检查气管，严禁有堵塞，严禁有滴漏现象。检查压力表是否正常。√联合车间2喷釉过程中未对压力进行实时监控工程技术措施设置压力表√√√管理措施喷釉过程中实时监控压力指数，严禁压力超过容器准许压力。√联合车间3开罐前未卸压管理措施打开压力罐前，应先进行卸压。√√联合车间4喷釉／机械手喷釉装置设备周围防护装置管理措施机械手喷釉装置周围应加装防护装置，并悬挂“禁止靠近”的警示标识。√联合车间5进入防护装置内作业时未切断电源、未对其进行有效隔离。管理措施进入防护装置内作业或检修时，应切断电源，进行能量隔离，并安排专人看护。√√喷釉6淋釉房调釉搅拌桶清理杂物时未停机管理措施停机清理并挂警示牌或控制柜上锁√√喷釉7清理搅拌桶时他人误操作管理措施停机清理并挂警示牌或控制柜上锁√√喷釉8振动筛更换筛网未停机管理措施停机清理并挂警示牌√√喷釉9振动筛更换筛网时他人误操作管理措施挂警示牌√联合车间10搅拌电机电机外壳未接地工程技术措施外壳PE接地√√√√管理措施定期检查√喷釉11搅拌电机电机接线盒损坏管理措施加强日常巡查，发现损害及时更换√√喷釉12搅拌电机电机护罩脱落管理措施加强日常巡查发现损害及时更换√√喷釉13搅拌电机过载保护失效管理措施定期检查，定期维修√喷釉14釉泵把油料输送到釉线漏斗内通过钟罩均匀的施到砖坯上风机噪声未佩戴防护用品管理措施按规定佩戴耳塞√√个体防护措施佩戴耳塞√喷釉15通风不良造成高温管理措施制定规章，定期检查水路、风路√√喷釉16收尘装置工程技术措施安装收尘装置√√√个体防护措施佩戴防尘口罩√喷釉17更换磨盘时未停机管理措施停机更换并挂警示牌√√联合车间18传动电机外壳未接地管理措施定期检查更换√√喷釉19传动电机接线盒损坏管理措施加强日常巡查发现损害及时更换√√喷釉20传动电机过载保护失效电机过热管理措施定期检查，及时维修√喷釉21传动电机护罩脱落管理措施加强日常巡查发现损害及时更换√√喷釉22通过皮带把砖坯通过传动电机输

送到喷墨房传输皮带未按照规范要求进行设置工程技术措施皮带端头设置防护，设施防护栏。√√√管理措施加强日常巡查发现损坏及时更换√√应急处置措施设置紧急拉线开关√√11操作及作业活动烧成A/1级生产部1烧成／窑炉／点火供气管路密封不良工程技术措施安装燃气泄漏报警器√√√管理措施点火前应对整个系统进行压力试验，确认各焊点、焊缝、连接位置、螺栓孔位等处试压后不泄漏、仪表指示等完好。√√生产部2未按照窑炉的点火规定作业管理措施（１）窑炉点火前应确认燃气已送入窑体管道，严禁在燃气管道负压下点火。

（２）窑炉点火前应确认各处阀门关闭。

（３）点火前应先开启窑头排烟和助燃风机。

（４）点火前或火咀熄灭后应用空气对窑炉炉膛进行吹扫，确认炉内残余燃气后才能点火。

（５）严禁火咀熄灭后未关闭火咀就马上进行点火操作。

（６）严禁用汽油、煤油等易燃、易挥发液体燃料来点炉，应用电子打火器点火。

（７）严禁在停电停气后未打开排空阀时点火。

（８）严禁先开燃气后点火。√√培训教育措施对窑炉的点火规定进行安全培训√应急处置措施执行火灾爆炸专项应急预案√√生产部3烧成／窑炉／运行运行过程中发生气体泄漏。工程技术措施设置切断阀√√√管理措施运行过程中，发现气体泄漏，应立即切断气源、电源。危险解决前严禁点火。√√应急处置措施执行火灾爆炸专项应急预案√√生产部4切换备用燃气的顺序错误。管理措施运行过程中切换备用燃气时应先打开即将启用的备用管路供气阀门，再关闭在用燃气管路的供气阀门。打开备用管路供气阀门前，应先打开其放散管阀门，切换正常后，应关闭放散阀。√√培训教育措施对切换备用燃气的顺序进行培训√应急处置措施执行火灾爆炸专项应急预案√√联合车间5未定期对窑炉进行巡查。管理措施设置巡窑工，定期检测，确保油、气输送管路、阀门完好泄漏，调整机构灵活好用。确保窑炉观察孔完好，测量仪表仪器完好。√√应急处置措施执行火灾爆炸专项应急预案√√烧成6砖坯进入烘干箱通过辊棒传动送到窑头釉线皮带上，再送到窑头进砖平台进窑皮带轮、皮带防护或防护失效工程技术措施设置防护装置√√√管理措施远离皮带轮，加防护，加强日常巡查√√√联合车间7传动电机外壳未接地管理措施定期按操作规程维护保养，巡查过程中发现问题及时更换√烧成8传动电机接线盒损坏管理措施定期按操作规程维护保养，巡查过程中发现问题及时更换√烧成9传动电机护罩脱落管理措施定期按操作规程维护保养，巡查过程中发现问题及时更换√烧成10传动电机过载保护失效电机过热发生火灾管理措施定期按操作规程维护保养，巡查过程中发现问题及时更换√√联合车间11传动电机未按急停开关工程技术措施加装急停开关√√√烧成12收尘装置工程技术措施安装收尘装置√√√个体防护措施佩戴防尘口罩√联合车间13电机外壳未接地管理措施定期按操作规程维护保养，巡查过程中发现问题及时更换√烧成14电机接线盒损坏管理措施定期按操作规程维护保养，巡查过程中发现问题及时更换√烧成15电机护罩脱落管理措施定期按操作规程维护保养，巡查过程中发现问题及时更换√烧成16传动电机过载保护失效电机过热发生火灾管理措施定期按操作规程维护保养，巡查过程中发现问题及时更换√√联合车间17传动电机未按急停开关工程技术措施加装急停开关√√√烧成18窑尾检查轮捡烂砖时运转皮带、皮带伤手工程技术措施加防护装置√√管理措施远离皮带轮，遵守操作规程√√烧成19收尘装置工程技术措施安装收尘装置√√√个体防护措施佩戴防尘口罩√联合车间20烧制传动电机外壳未接地管理措施定期按操作规程维护保养，巡查过程中发现问题及时更换√烧成21传动电机接线盒损坏管理措施定期按操作规程维护保养，巡查过程中发现问题及时更换√烧成22传动电机护罩脱落管理措施定期按操作规程维护保养，巡查过程中发现问题及时更换√烧成23传动电机过载保护失效电机过热发生火灾管理措施定期按操作规程维护保养，巡查过程中发现问题及时更换√√烧成24传动链条未按急停开关工程技术措施加装急停开关√√烧成25传动链条未安装防护装置工程技术措施安装防护装置√√√烧成26传动齿轮防护装置工程技术措施安装防护装置√√√烧成27辊棒电机外壳未接地管理措施外壳实施接地√√√烧成28风机运转产生高温防护不良工程技术措施设置防护隔离装置√√√管理措施挂警示牌，戴防护用品√√烧成29风机电机外壳未接地工程技术措施实施PE接地√√√管理措施定期检查更换√√烧成30风机电机接线盒损坏管理措施发现损坏及时更换√烧成31风机电机护罩脱落管理措施发现损坏及时更换√生产部32天然气道未静电跨接工程技术措施法兰连接均实施静电跨接√√管理措施定期巡查过程中发现问题及时完善√√联合车间33管道腐蚀工程技术措施设置防腐措施√√√管理措施定期检查，及时维修√烧成34内气管道未做颜色、流向标识管理措施管道安全色标识，并标明流向√√生产部35管道区域动火作业管理措施管道安全色标识，并标明流向√√√联合车间36燃气泄漏报警仪未定期检定管理措施制定规程，定期检定√√生产部37未安装燃气泄漏报警仪工程技术措施安装燃气泄漏报警仪√√√管理措施定期检查，及时维修√联合车间38检修作业未探测燃气浓度管理措施制定规程，按规程作业√√生产部39阀门损坏管理措施定期检查√12操作及作业活动天然气输送管道B/2级联合车间1天然气输送燃气管道未做好防腐工程技术措施设置防腐措施√√√管理措施定期检查，及时维修√烧成2燃气管道未做介质流向标识管理措施管道安全色标识，并标明流向√√联合车间3管道架设、穿墙等敷设不符合安全要求工程技术措施设置防腐措施√√√管理措施定期检查，及时维修√联合车间4供气压力不足工程技术措施设置压力表√√√管理措施压力表定期校验，定期检查，及时维修。√√生产部34纳米抛光小干燥窑管路老化，阀门损坏造成泄漏燃气工程技术措施日常巡检，及时更换√√√抛光车间35小干燥窑未安装燃气泄漏报警仪工程技术措施易泄漏部位安装燃气泄漏报警仪√√√管理措施定期鉴定√超洁亮机器开机途中调整对中轮管理措施制定操作规程，严禁开机调整√√培训教育措施对安全操作进行培训√超洁亮机器未停机安装纳米输送管管理措施制定操作规程，严禁开机安装√√培训教育措施对安全操作进行培训√超洁亮机器开机途中更换抛片管理措施制定操作规程，严禁开机更换√√培训教育措施对安全操作进行培训√超洁亮机器电机防护罩固定不稳管理措施日常巡检，及时固定√√超洁亮机器防护门未盖，碎砖飞出管理措施日常巡检，及时盖严√√超洁亮机器电气路造成磨头升降失灵管理措施日常巡检，及时检查更换√√地面潮湿，脚滑管理措施保持干净地面√√√个体防护措施穿摩擦力大的鞋√加减砖未佩戴手套管理措施监督检查√√个体防护措施正确佩戴防护用品√油性纳米液未放置通风、阴凉处工程技术措施放置阴凉通风处√√油性纳米液未远离电器设备管理措施单独隔离存放，并设置禁火标识√油性纳米液堆放场地未放置灭火器管理措施张贴禁止烟火标识√√√应急处置措施放置灭火器√√收尘装置电机损坏法收尘管理措施日常巡检，定期维护保养√√收尘装置管道损坏法收尘管理措施日常巡检，定期维护保养√√作业人员未佩戴防尘口罩管理措施制定劳保用品配备标准，发放并监控员工正确配戴。√√个体防护措施正确佩戴防尘口罩√设备未密封好粉尘溢出管理措施日常巡检，及时更换√√电气线路破损、老化管理措施日常监督检查、更换老化线路√√电气设备外露可导电部分未进行接地或接零保护工程技术措施电气设备进行接地或接零保护√√√√管理措施日常巡检，及时完善√√电气设备外露可导电部分接地或接零不良工程技术措施实施PE接地√√√管理措施日常巡检，保证接地有效√√√电气设备外露可导电部分接地或接零电阻超标工程技术措施实施PE接地√√√管理措施定期检测，接地电阻不大于4欧姆√√√作业人员违规操作电气设备工程技术措施实施PE接地√√√管理措施制定操作规程，现场张贴安全警示标志√√培训教育措施加强人员用电安全培训√15操作及作业活动磨光B/2级磨光1磨光磨光机开机途中调整推砖装置管理措施制定调整安全操作规程，停机调整。√√磨光2磨光机电机防护罩固定不稳工程技术措施设置防护罩√√√管理措施日常巡检，及时固定√√磨光3磨光机同步带未盖严实，易缠脚管理措施固定盖住，日常巡检√√磨光4磨光机开机更换磨光轮倒角轮管理措施制定操作规程，严禁开机操作，日常监督√√√磨光5磨光机地面湿滑管理措施保持地面清洁，及时清理地面√√√磨光6磨光机转向机叠砖堵砖，未停机捡砖工程技术措施加装防护装置√√√管理措施停机处理√√磨光7磨光机卡机时，未戴防护用品加减砖管理措施制定劳保用品配备标准，发放并监控员工正确配戴。√√个体防护措施正确佩戴防护手套√磨光8磨光机操作人员未佩戴防护手套管理措施制定劳保用品配备标准，发放并监控员工正确配戴。√√个体防护措施正确佩戴防护手套√磨光9传送皮带端头轴承未安护罩工程技术措施安装护罩√√√管理措施加强日常巡检√√磨光10传送皮带未安急停开关工程技术措施安装急停开关√√√√管理措施监督检查√√磨光11传送皮带作业人员未停机纠正跑偏皮带管理措施制定操作规程，现场张贴警示标识，日常检查√√√培训教育措施定期安全培训√磨光12传送皮带作业违章跨越运行中的皮带管理措施现场张贴警示标识，日常检查√√培训教育措施定期安全培训√磨光13传送皮带人员违章跨越运行中的皮带管理措施悬挂警示标示，禁止跨越√√抛光车间14磨光水压不够粉尘飘散管理措施日常检查，保证水压√√磨光15磨头运行中水盖盖不严实粉尘溢出管理措施日常检查√√磨光16水未对准磨头切削位粉尘溢出管理措施日常检查，及时调整√√磨光17作业人员未佩戴防尘口罩管理措施制定劳保用品配备标准，发放并监控员工正确配戴。√√个体防护措施正确佩戴防尘口罩√抛光车间18作业人员未佩戴耳塞管理措施制定劳保用品配备标准，发放并监控员工正确配戴。√√个体防护措施正确佩戴耳塞√磨光19电气线路破损、老化管理措施日常监督检查、更换老化线路√√磨光20电气设备外露可导电部分未进行接地或接零保护工程技术措施电气设备进行接地或接零保护√√√磨光21电气设备外露可导电部分接地或接零不良管理措施日常巡检，保证接地有效√√√磨光22电气设备外露可导电部分接地或接零电阻超标管理措施定期检测，接地电阻不大于4欧姆√√√磨光23作业人员违规操作电气设备管理措施制定操作规程，现场张贴安全警示标志√√培训教育措施加强人员用电安全培训√捡选车间20入库叉车超速，超载行驶管理措施制定安全操作规程，张贴限速标识，加强日常巡检√√叉车工21叉车方向盘失灵、刹车失灵管理措施定期检查维护√√叉车工22叉车轮胎磨损严重制动不及时管理措施日常检查，发现严重磨损及时更换√√叉车工23叉车转向灯损坏，他人法确认转向方向管理措施日常检查，发现严重损坏立即更换√√叉车工24叉车液压系统故障管理措施定期检查维护√√叉车工25叉车驾驶员疲劳驾驶管理措施制定安全操作规程，日常检查监督√√培训教育措施定期对司机进行培训√叉车工26叉车驾驶员酒后上岗管理措施制定安全操作规程，日常检查监督√√培训教育措施定期对司机进行培训√叉车工27叉车出入库盲区未鸣笛管理措施日常监督检查√√叉车工28叉车违章载人管理措施严格按操作规程操作，严禁违章载人，日常监督检查√√√拣选车间29叉车挑砖超高阻挡视线管理措施规定挑砖高度，严禁超高√叉车工30装砖码垛超高管理措施限制堆垛高度，日常监督检查√√叉车工31装砖码垛倾斜管理措施日常检查√√拣选车间32装、卸车叉车超速，超载行驶管理措施制定安全操作规程，张贴限速标识，加强日常巡检√√叉车工33叉车方向盘失灵、刹车失灵管理措施定期检查维护√√叉车工34叉车轮胎磨损严重制动不及时管理措施日常检查，发现严重磨损及时更换√√叉车工35叉车转向灯损坏，他人法确认转向方向管理措施日常检查，发现严重损坏立即更换√√叉车工36车未停稳就上车管理措施车稳定后上车，日常检查√√叉车工37操作人员精神状况不佳管理措施管理人员确认摆车人员精神状态，状态不良，停止摆车√√叉车工38打包带老化，砖散落管理措施摆车前检查√√叉车工39托盘破损管理措施摆车前检查√√叉车工40支腿不稳管理措施检查支腿稳固后操作√叉车工41人员酒后上岗管理措施制定管理制度，日常检查监督√√√培训教育措施定期进行培训√19操作及作业活动脱硫脱硝B/2级√√√制粉车间5脱硫人接触未接地的电气设备外壳工程技术措施应可靠接地√√√管理措施日常巡检，失效时及时修复√制粉车间33脱硝作业人员工作业未系安全带，未戴安全帽管理措施制定操作规程√培训教育措施加强人员安全操作培训个体防护措施配备劳保用品，监督佩戴制粉车间34脱硝高处作业平台防护栏工程技术措施高处平台按GB4053要求设置护栏√√管理措施张贴安全警示标识√√√20操作及作业活动维修作业A/1级生产部1烧成窑炉／检修检修时，未安排监控人员管理措施进行窑炉检修前，应办理设备停电和危险作业申请。且至少有两名工作人员同时参与检修工作，一名工作人员专职看护。√生产部2检修前，未通风排出剩余燃气管理措施进行窑炉检修前，应用空气对窑炉内窑炉炉膛进行吹扫并通风２４小时，确保窑内燃气。√生产部3有限空间内作业未佩戴防护装置个体防护措施进入窑炉内进行检修的工作人员应佩戴空气呼

吸器。√生产部4检修时，未对电源