造纸企业造纸厂安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编文件(2019-2020新标准完整版)

二、现场管理类隐患隐患类别隐患内容备注2.1作业场所2.1.1选址缺陷选址无规划许可证或选址意见书《四川省城乡规划条例》(2011年9月29日四川省第十一届人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过)重大危险源的储存设施，与规定的八类场所、设施、区域的距离不符合有关标准规范的规定《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号）第十九条第一款选址不符合要求（卫生防护、安全防护等）《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）3、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）3.3.1、《造纸及纸制品业卫生防护距离第1部分：纸浆制造业》（GB11654.1-2012）4、《制浆造纸职业安全卫生设计规定》（QB1533-1992）3.2、2.1.2设计、施工缺陷建构筑物的防火等级不符合要求《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）3.2、3.3、5.1、《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-1995）3、建构筑物、装置安全卫生防护距离不足《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）5、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）3、4、《中华人民共和国消防条例实施细则》第二十九条：不准占用防火间距。建构筑物防雷设施的设置和施工不符合要求《建筑物防雷设计规范》（GB50017-2010）4、5、6、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012）5、6、《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》（GB50601-2010）4、5、6、7、8、9、建构筑物抗震设计不符合要求《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）7、8、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）3~14、《构筑物抗震设计规范》（GB50191-2012）4~12、工业企业工作场所、辅助用室的卫生学要求不符合要求《工业企业设计卫生标准》(GBZl-2010)5、6、防洪设计不符合要求《防洪标准》（GB50201-1994）42.1.3平面布局缺陷住宿场所与加工、生产、仓储、经营等场所在同一建筑内混合设置《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》（GA703-2007）4.1：合用场所不应设置在下列建筑内：a)有甲、乙类火灾危险性的生产、储存、经营的建筑；b)建筑耐火等级为三级及三级以下的建筑；c)厂房和仓库；d)地下建筑。建筑物内防火分区不符合要求《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）3.3、3.4、3.5、5.1、.3建筑物内的设施、设备防振间距不符合要求《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）5.2.4：建筑物内的，产生强烈振动的生产设施应避开防振要求较高的建筑物、构筑物布置，保证与防振要求较高的仪器、设备有足够防振间距。人体触及机械设备危险部位的安全距离不符合要求《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB23821-2009）建筑物内电击防护安全措施设置不符合要求《建筑物电气装置第4-41部分：安全防护电击防护》（GB16895.21-2004）411、412、4建筑物内的防爆措施不符合要求《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）.7建筑物内的各项职业卫生防护措施不符合要求《工业企业设计卫生标准》（GBZl-2010）5.3、6.2、6.3、6.4、6.5、场地狭窄杂乱作业空间不安全《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）第5.7条：生产设备上供人员作业的工作位置应安全可靠。其工作空间应保证操作人员的头、臂、手、腿、足在正常作业中有充分的活动余地。危险作业点应留有足够的退避空间。工具、材料等堆放不安全《四川省安全生产条例》(四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第90号)第三十条：原材料、成品、器材、设备、废料应当合理堆放，不得妨碍操作、通行和装卸。企业作业环境不整洁《四川省安全生产条例》(四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第90号)第三十条2.1.5地面开口缺陷坑、沟、池、井等开口的不安全状况《四川省安全生产条例》(四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第90号)第三十条：1.医药制造企业生产经营场所内可能引起人身伤害的坑、洞、井、沟、池应当设置盖板或者围栏。2.对可能导致毗邻建筑物、构筑物、特殊设施损害的生产施工作业，应当采取专项防护措施。2.1.6安全逃生缺陷疏散通道、安全出口等不畅通《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第六号）第二十八条：不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。厂房的安全出口疏散楼梯、走道、门的设置不符合要求《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）.3仓库的安全出口疏散楼梯、走道、门的设置不符合要求《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）.4民用建筑的安全出口疏散楼梯、走道、门的设置不符合要求《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）交通线路的配置缺陷道路（含消防通道）设置不符合要求《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-2008）6、《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）第2~7章、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）铁路设置不符合要求《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-2008）5、《III、IV级铁路设计规范》（GB50012-2012）3~142.1.8安全标志缺陷交通标志、交通标线的设置不符合要求《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）变电站、配电室等电气设施和使用场所的安全标志的设置不符合要求《电气安全标志》（GB/T29481-2013）消防安全标志的设置不符合要求《消防安全标志》（GB13495-92）3、《消防安全标志设置要求》（GB15630-1995）5、6、7：火灾报警和手动控制装置的标志、火灾时疏散途径的标志、灭火设备的标志、具有火灾、爆炸危险的地方或物质的标志、方向辅助标志、文字辅助标志、消防安全标志杆等消防安全标志的设置应符合标准规范的要求。职业病危害警示标识等不符合要求《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）各类管道的识别色、识别符号和安全标识不符合要求《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231-2003）企业在检维修、施工、吊装等作业现场未设置警戒区域和安全标志《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）.8.7在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所未设置围栏和警示灯在危险作业地点应在醒目的地方设置安全警示标志，相关禁止、警告、指令、提示标志等不符合要求《安全色》（GB2893-2008）、《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）特种设备未按照相关使用管理规范将安全注意事项、警示标志、检验合格标志及登记标志置于显著位置《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）第四十条、四十三条2.1.9其他钢直梯的设置不符合要求《固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯》（GB4053.1-2009）钢斜梯的设置不符合要求《固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯》（GB4053.2-2009）距下方相邻底板或地面1.2m以上的平台、通道或工作面的所有敞开边缘未设置防护栏杆或设置不符合要求《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009）建筑照明不符合要求《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）3、4、消防应急照明和疏散指示不符合要求《消防应急照明和疏散指示系统》（GB17945-2010）4、5、受腐蚀性介质作用的工业建筑物和构筑物不符合要求《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB50046-2008）4、5、工业建筑应进行可靠性鉴定的而未满足要求《工业建筑可靠性鉴定标准》（GB50144-2008）2.2设备设施2.2.1工艺流程缺陷备料过程不符合要求《制浆造纸厂设计规范》（QBJ101-88）第二章第二节、《造纸工业企业安全技术规程》（QB3699-1999）4、5、制浆过程不符合要求《制浆造纸厂设计规范》（QBJ101-88）第二章第三节、第二章第四节、《造纸工业企业安全技术规程》（QB3699-1999）7、8、9、10、洗选、漂白过程不符合要求《制浆造纸厂设计规范》（QBJ101-88）第二章第四节、《造纸工业企业安全技术规程》（QB3699-1999）抄纸、抄桨过程不符合要求《制浆造纸厂设计规范》（QBJ101-88）第二章第五节、《造纸工业企业安全技术规程》（QB3699-1999）碱回收过程不符合要求《造纸工业碱回收炉安全技术规范》（QB3697-1999）2、3、4、5、《造纸工业企业安全技术规程》（QB3699-1999）余热发电过程不符合要求《小型火力发电厂设计规范》（GB50049-2011）7、9、13、废水处理过程不符合要求《制浆造纸废水治理工程技术规范》（HJ2011-2012）6、7、82.2.2.通用设备设施缺陷通用设备及其零部件的强度、刚度、稳定性、密封性、耐腐性和可靠性等不符合要求《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）.2通用设备的安全距离不符合要求《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》《GB23821-2009》4、《机械安全避免人体各部位挤压的最小间距》（GB12265.3-1997）4、《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）.3通用设备的防护装置不符合要求《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T8196-2003）5、6、设计、选用和配置操纵器与人体操作部位的特性以及控制任务不相适应《操纵器一般人类工效学要求》（GB/T14775-1993）生产设备易发生危险的部位必须有安全标志，安全标志的图形符号文字颜色等不符合要求《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）7.1：生产设备易发生危险的部位必须有安全标志。安全标志的图形、符号、文字、颜色等均必须符合GB2893、GB2894、GB6527.2、GB15052等标准规定。在生产设备使用说明书中的内容不符合要求《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）7.2：在生产设备使用说明书中除含有必要的技术内容外，还必须包括搬运、贮存、安装、调试、操作、维修、保养该生产设备的专项安全卫生要求内容。2.2.3专用设备设施缺陷备料、制浆、洗选、漂白、抄纸、抄桨、造纸、完成设备等不符合要求《制浆造纸厂设计规范》（QBJ101-88）第二章、《制浆造纸专业设备安装工程施工质量验收规范》（QBT6019-2004）4~碱回收工艺设备不符合要求《造纸工业碱回收炉安全技术规范》（QB3697-1999）2、3、《制浆造纸专业设备安装工程施工质量验收规范》（QBT6019-2004）余热发电工艺设备不符合要求《小型火力发电厂设计规范》（GB50049-2011）9、13、废水处理工艺设备不符合要求《制浆造纸废水治理工程技术规范》（HJ2011-2012）72.2.4特种设备缺陷锅炉取证登记、建档、定期检验、维护保养、技术性能和安全状态等不符合要求《中华人民共和国特种设备安全法》（国家席令第4号）、《锅炉安全技术监察规程》（TSGG0001-2012）6、7、8、10.5、11.1、11.3、.2压力容器（含气瓶）取证登记、建档、定期检验、维护保养、技术性能和安全状态等不符合要求《中华人民共和国特种设备安全法》（国家席令第4号）、《非金属压力容器安全技术监察规程》（TSGR0001-2004）、《超高压容器安全监察规程》（TSGR0002-2005）、《简单压力容器安全技术监察规程》（TSGR0003-2007）、《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSGR0004-2009）、《移动式压力容器安全技术监察规程》（TSGR0005-2011）、《气瓶安全监察规程》（质技监局锅发[2000]250号）压力管道取证登记、建档、定期检验、维护保养、技术性能和安全状态等不符合要求《中华人民共和国特种设备安全法》（国家席令第4号）第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十七条至第四十二条、第四十七条、第四十八条、《压力管道安全技术监察规程-工业管道》（TSGD0001-2009）第二条、第三条等电梯取证登记、建档、定期检验、维护保养、技术性能和安全状态等不符合要求《中华人民共和国特种设备安全法》（国家席令第4号）、《电梯使用管理与维护保养规则》（TSGT5001-2009）第二章、第三章起重机械取证登记、建档、定期检验、维护保养、技术性能和安全状态等不符合要求《中华人民共和国特种设备安全法》（国家席令第4号）、《起重机械安全监察规定》（国家质量监督检验检疫总局令第92号）第三章、第四章场（厂）内专用机动车辆取证登记、建档、定期检验、维护保养、技术性能和安全状态等不符合要求《中华人民共和国特种设备安全法》（国家席令第4号）、《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》（GB/T16178-2011）5.1～5.7、6.1.2、消防设备设施缺陷消防给水和灭火设施不符合要求《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）8.1～8.4、.2自动灭火系统不符合要求《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）8.5、《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2001（2005版）8、9、《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）细水雾灭火系统不符合要求《细水雾灭火系统技术规范》（GB50898-2013）6.5、泡沫灭火系统不符合要求《泡沫灭火系统设计规范》（GB50151-2010）3、灭火器的配置不符合要求《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）4、5、建筑的防烟与排烟设施不符合要求《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）9.1～.7火灾自动报警系统不符合要求《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）11.4、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）4、5、6、8、9、10、11、122.2.6电气设备缺陷电气线路、设备、照明等不符合要求《制浆造纸职业安全卫生设计规定》（QB1533-1992）4.3、《电气设备安全设计导则》（GB/T25295-2010）、《制浆造纸厂设计规范》（QBJ101-88）第六章电气保护装置不符合要求《国家电气设备安全技术规范》（GB19517-2009）2、《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB13955-2005）5、6、移动式设备不符合要求《国家电气设备安全技术规范》（GB19517-2009）2、《用电安全导则》（GB/T13869-2008）6.8、《可移动式电动工具的安全》（GB13960系列标准）防爆电气装置不符合要求《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）第3~5章、《危险场所电气防爆安全规范》（AQ3009-2007）5、6、7、《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）6.2、.5电气设备防雷装置不符合要求《国家电气设备安全技术规范》（GB19517-2009）2.2、《电子设备防雷技术导则》（DL/T381-2010）5~电气设备电磁防护不符合要求《电磁辐射防护规定》（GB8702-1988）2、3、电气设备的检测检验不符合要求《国家电气设备安全技术规范》（GB19517-2009）3、《用电安全导则》（GB/T13869-2008）5.1、有较大危险因素设备设施缺陷未按规定对存在有较大危险因素的设施设备进行安全防护《四川省生产经营单位安全生产责任规定》（四川省人民政府令第216号）第二十二条较大危险因素的有关设施、设备上，未设置明显的安全警示标志《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第三十二条使用的涉及生命安全、危险性较大的特种设备，以及危险物品的容器、运输工具投入使用不符合规定《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第三十四条：生产经营单位使用的涉及生命安全、危险性较大的特种设备，以及危险物品的容器、运输工具，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。检测、检验机构对检测、检验结果负责。2.2.8安全监控设备缺陷未按规定安装监控设备监测有毒有害气体、生产工艺危险点等《制浆造纸厂设计规范》（QBJ101-88）第十章、《制浆造纸职业安全卫生设计规定》（QB1533-1992）、《造纸工业企业安全技术规程》（QB3699-1999）、《造纸工业碱回收炉安全技术规范》（QB3697-1999）安全监控设备设置不合理安全监控设备不能正常工作2.2.9其他加工、运行易燃易爆介质的设备、设施防静电措施不符合标准规范要求《防止静电事故通用导则》（GB12158-2006）5、6、《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）.2未淘汰严重危及生产安全的工艺、设备《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第三十五条：国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行淘汰制度，具体目录由国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门制定并公布。法律、行政法规对目录的制定另有规定的，适用其规定。2.3防护、保险、信号等装置装备2.3.1无防护对操作人员在设备运行时可能触及的可动零部件，未配置必要的安全防护装置《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）.1.2设备外露危险零部件及危险部位，未按照规定设置安全防护装置《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）6.1.6：以操作人员的操作位置所在平面为基准，凡高度在2m之内的所有传动带、转轴、传动链、联轴节、带轮、齿轮、飞轮、链轮、电锯等外露危险零部件及危险部位，必须设置安全防护装置。有松脱或飞甩的可能性的场所，未按规定配置防护罩或防护网等安全防护装置《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）6.2.2：生产设备运行过程中或突然中断动力源时，若运动部位的紧固联接件或被加工物料等有松脱或飞甩的可能性，未按规定配置防护罩或防护网等安全防护装置。布置具有潜在危险的设备时，未根据有关规定采取有效的措施《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）5.7.2：布置具有潜在危险的设备时，应根据有关规定进行分散和隔离，并设置必要的提示、标志和警告信号。对振动、爆炸敏感的设备，未进行隔离或设置屏蔽、防护墙、减振设施等。设备的噪声超过有关标准规定时，未予以隔离。加热设备及反应釜等的作业孔、操纵器、观察孔等未设置防护设施等。未按照规定在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声或光报警和安全联锁装置等设施《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）.1.6对于有毒、有害物质的密闭系统，有跑、冒、滴、漏可能的部位，未配置监测、报警装置《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）.1.7对生产过程中尘、毒危害严重的生产设备，未安装可靠的事故处理装置及应急防护设施2.3.2防护装置、设施缺陷设备的防护、净化、减振等安全、卫生装置不可靠。《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）.2.2对有突然超压或瞬间爆炸危险的设备，还应设置的泄压、防爆等安全装置不符合标准要求防护屏、防护罩、各类固定式和活动式防护装置、带防护装置的联锁装置不符合要求《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T8196-2003）、《机械安全带防护装置的联锁装置设计和选择原则》（GB/T18831-2010）2.3.3防护不当未按规定配置、使用合格的安全防护装置《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T8196-2003）、《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）4.1、4.2、4.3、4.4、.2在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所未按规定配置、使用合格的报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第47号）第十七条2.3.4其他2.4原辅物料、产品2.4.1一般物品处置不当物品（成品、半成品、材料和生产用品等）存放不当《仓库防火安全管理规则》（公安部令第6号）第十八条、第十九条：1.库存物品应满足以下要求：应分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于一百平方米，垛与垛间距不小于一米，垛与墙间距不小于零点五米，垛与梁、柱的间距不小于零点三米，主要通道的宽度不小于二米。2.甲、乙类物品和一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品，应分间、分库储存，并且未在醒目处标明储存物品的名称、性质和灭火方法。物品搬运、使用不当《仓库防火安全管理规则》（公安部令第6号）第四章：应按规定搬运、使用物品，不得使物品失效、过期、发生物理化学变化等。2.4.2危险化学品处置不当危险化学品储存管理不符合要求《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）第二十四条：危险化学品应储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室（以下统称专用仓库）内，由专人负责管理。剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，应专用仓库内单独存放，实行双人收发、双人保管制度。危险化学品的储存方式、方法以及储存数量应符合国家标准或者国家有关规定。危险化学品的储存不符合要求《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）、《毒害性商品储藏养护技术条件》（GB17916-2013）、《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》（GB17914-2013）、《腐蚀性商品储藏养护技术条件》（GB17915-2013）危险化学品的使用不符合要求《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号）第二十八条，使用危险化学品的单位，其使用条件（包括工艺）不符合法律、行政法规的规定和国家标准、行业标准的要求。没有根据所使用的危险化学品的种类、危险特性以及使用量和使用方式，建立、健全使用危险化学品的安全管理规章制度和安全操作规程，保证危险化学品的安全使用。未建立危险化学品出入库核查、登记制度《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）气瓶运输、储存、使用等不符合要求《气瓶安全监察规定》（国家质量监督检验检疫总局令第46号）2.4.3其他2.5职业病危害2.5.1职业病危害超标工作场所化学有害因素职业接触限值不符合要求《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1-2007）、《粉尘作业场所危害程度分级》（GB/T5817-2009）、《职业卫生标准制定指南第2部分:工作场所粉尘职业接触限值》（GBZ/T210.2-2008）：工作场所空气中化学物质浓度、粉尘容许浓度、生物因素允许浓度应满足相关标准要求。工作场所物理因素职业接触限值不符合要求《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《工作场所有害因素职业接触限值物理因素》（GBZ2.2-2007）、《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）：工作场所工频电场职业接触限值、激光辐射职业接触限值、高温作业职业接触限值、噪声职业接触限值、手传振动职业接触限值、体力工作时心率和能量消耗的生理限值应满足相关标准要求。2.5.2职业病危害因素标识不清作业场所缺少防护设施《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第52号）第二十三条、《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）作业场所缺少公告栏《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第52号）第二十五条作业场所缺少图形标识、警示线、警示语句和文字等警示标识《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第52号）、《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）、《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）、《安全色》（GB2893-2008）2.5.3其他工作场所职业病危害防护措施不符合要求《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）5、6、7、10、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）102.6相关方作业2.6.1相关方作业缺陷相关方办理动火、动土、用电等手续不符合要求《四川省生产经营单位安全生产责任规定》（四川省人民政府令第216号）第二十八条：相关方未按规定办理动火、动土、用电等手续，进入不应进入场所等涉及相关方现场管理方面的缺陷。相关方临时用电作业审批手续未要求执行《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）3.1.4：临时用电组织设计及变更时，必须履行“编制、审核、批准”程序，由电气工程技术人员组织编制，经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。外来人员管理不符合要求《造纸工业企业安全技术规程》（QB3699-1999）2.2、2.3：参观人员没有专人引导，不听从指挥，未走安全通道，靠近运行中的机电设备，乱摸乱动，与操作人员谈话和妨碍其操作等。2.7安全技能2.7.1违章指挥违章指挥职工作业《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局令第15号）第44条：禁止安排或指挥职工违反规定进行作业，如安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业；指挥工人在安全防护设施、设备有缺陷，隐患未解决的条件下冒险进行作业等。2.7.2操作错误操作人员违章操作《造纸工业企业安全技术规程》（QB3699-1999）、《安全生产违法行为行政处罚办法》(国家安全生产监督管理总局令第15号）第44条：禁止出现下列违章操作行为：操作方式、流程错误，指按钮、阀门、搬手、把柄等的操作，以及未经许可开动、关停、移动机器；开动、关停机器时未给信号；开关未锁紧，造成意外转动、通电或泄漏，忘记关闭设备；拆除安全装置，造成安全装置失效等。2.7.3使用不安全设备、工具使用设备、工具存在不安全因素临时使用不牢固的设施，使用无安全装置的设备，使用已停用或报废的设备，如使用超过安全电压的手持电动工具作业或进行电焊作业时，不配备漏电保护器等2.7.4工具使用错误使用工具存在安全缺陷《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第二十五条：职工应掌握本岗位的安全操作技能，正确使用工具。2.7.5冒险作业冒险进入危险场所《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）第3条：不得冒险进入危险场所，或在危险场所冒险停留、冒险作业，如未经允许进入涵洞、油罐、井等有限空间或高压电设备等其它危险区；攀、坐不安全位置(如平台护栏、汽车挡板、吊车吊钩)，在起吊物下停留；机器运转时加油、维修、焊接、清扫等。2.7.6其他其他操作错误、违反劳动纪律行为《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）第3条：不得出现脱岗、超负荷作业等其他操作错误、违反劳动纪律行为。2.8个体防护2.8.1个体防护装备使用缺陷在必须使用个人防护用品用具的作业或场合中，忽视其使用《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第四十二条、《四川省安全生产条例》（四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第90号）第三十四条、《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）不安全装束未按个体防护装备的分类、分级及使用范围进行配备《四川省安全生产条例》四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第90号）第三十四条、《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）其他个体防护装备未按要求进行维护与保养《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）8.17：经佩戴使用后的防护用品应按照产品要求和特性进行维护和保管，对可能造成环境污染的有毒有害护品未集中管理，未定期收回、统一处理。2.9作业许可2.9.1作业前未办理许可手续动火作业、有限空间作业、大型吊装作业、高空作业等危险作业前未按规定办理手续《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.7.1，《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（国家安监总局令第59号）；《国家安全监管总局关于开展工贸企业有限空间作业专项治理的通知》（安监总管四〔2012〕93号）第二部分第（一）条临时用电的程序不符合要求《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）2.9.2安全措施落实缺陷未落实安全措施或安全措施落实不足，作业完毕未确认安全状态等《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）.2.2临时用电作业的安全措施不符合规范要求《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）2.9.3其他恶劣气象条件危及生产、经营场所安全而未停止作业《四川省安全生产条例》（四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第90号）第三十三条：因大风、大雨、大雪、大雾等恶劣气象条件危及生产、施工、经营场所安全的，应当停止作业；因特殊情况确需作业的，应当采取保证安全的专门措施。造纸企业现场管理隐患排查清单造纸企业安全生产车间现场管理隐患排查清单序号二级分类三级分类参考依据内容描述排查周期排查日期结果1B01厂区布置厂区总平面布置应做到功能分区明确。生产区宜选在大气污染物本底浓度低和扩散条件好的地段，布置在当地夏季最小频度风向的上风侧；散发有害物的车间，应位于相邻车间全年最小频率风向的上风侧。半年2B01生产设施布置产生高温、有害气体、烟、雾、粉尘的生产设施，应布置在厂区全年最小频率风向的上风侧且地势开阔、通风条件良好的地段，并不应采用封闭式或半封闭式的布置形式。产生高温的生产设施的长轴，宜与夏季盛行风向垂直或呈不小于45°交角布置。年3B01仓库布置大宗原料、燃料仓库或堆场，应按贮用合一的原则布置，并应符合下列要求：应靠近主要用户，运输应方便；应适应机械化装卸作业；易散发粉尘的仓库或堆场应布置在厂区边缘地带，且应位于厂区全年最小频率风向的上风侧；场地应有良好的排水条件。年4B01堆场布置易燃及可燃材料堆场的布置，宜位于厂区边缘，并应远离明火及散发火花的地点。年5B01厂区出入口厂区出入口的位置和数量，应根据企业的生产规模、总体规划、厂区用地面积及总平面布置等因素综合确定，并应符合下列要求：1

出入口的数量不宜少于2

个；2

主要人流出入口宜与主要货流出入口分开设置，3

铁路出入口，应具备良好的瞭望条件。年6B01厂区道路厂内道路的平纵断面设计应符合GBJ22的有关规定，并应经常保持路面平整、路基稳定、边坡整齐、排水良好，应有完好的照明设施。半年7B01厂区道路厂内道路交通标志的设置、位置、形式、尺寸、图案、颜色等必须符合GB5768的规定。半年8B01厂区道路厂内道路在转弯的横净距和交叉口的视距三角形范围内，不得有妨碍驾驶员视线障碍物。半年9B01厂区道路厂区大门、危险路段的车速应限制在每小时5公里；人员稠密地段、下坡路、转弯路、交叉路口、装卸作业区限速每小时15公里，并设置限速标志。半年10B01厂区道路道路宜呈环状布置；车道宽度不应小于4.0m；应避免与铁路平交。必须平交时，应设备用车道，且两车道之间的距离，不应小于进入厂内最长列车的长度。半年11B01人行道人行道的宽度，不宜小于1.0m；沿主干道布置时，不宜小于1.5m。人行道的宽度超过1.5m时，宜按0.5m倍数递增；人行道边缘至建筑物外墙的净距，当屋面有组织排水时，不宜小于1.0m；当屋面无组织排水时，不宜小于1.5m；当人行道的边缘至准轨铁路中心线的距离小于3.75m时，其靠近铁路线路侧应设置防护栏杆。半年12B01厂内建筑厂房结构应充分考虑防尘防毒的要求。内部结构应有足够高度以布置管道，且有利于清除积尘。散发有害气体的厂房应适当加高，留足开窗面积，以利于通风。年13B01厂内建筑厂房建筑应坚固，建筑材料应具有较强耐腐蚀和防潮湿的性能。半年14B01厂内建筑湿作业车间厂房应优先选用单层建筑，干作业车间可根据生产工艺和规模选用多层建筑。半年15B01厂内建筑生产的火灾危险性应根据生产中使用或产生的物质性质及其数量等因素确定，分为甲、乙、丙、戊类，并应符合表3.1.1的规定。月16B01厂内建筑同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时，该厂房或防火分区内的生产火灾危险性分类应按火灾危险性较大的部分确定。火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于5%，且发生火灾时不足以蔓延至其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施时，可按火灾危险性较小的部分确定月17B01厂内建筑有爆炸危险的甲、乙类生产部位，宜设置在单层厂房靠外墙的泄压设施或多层厂房顶层靠外墙泄压设施附近。有爆炸危险的设备宜避开厂房的梁、柱等主要承重构件布置。月18B01厂内建筑厂房内有爆炸危险场所的排风管道，严禁穿过防火墙和有爆炸危险的车间隔墙。月19B01中间仓库甲、乙类中间仓库应靠外墙布置，其储量不宜超过1昼夜的需要量；月20B01中间仓库甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔；月21B01中间仓库丁、戊类中间仓库应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔；月22B01仓库面积仓库的耐火等级和面积应符合GB50016-2014第3.3.2条和第3.3.3条的规定。月23B01车间内布置湿作业车间的地面应符合耐腐蚀和导热性小的要求。根据水和其它流体的用量，地面应设计建造相应的排水设施，留足排水坡度并做防滑处理。半年24B01车间内布置作业场所地面应整洁，不得有油污，机器上的皮屑和毛屑应及时清理。半年25B01车间内布置生产区内部布置应避免粉尘、毒物的交叉污染。半年26B01车间内布置经常有人来往的通道（地道、通廊），应有自然通风或机械通风，并不应敷设输送有毒液体或有毒气体的管道。半年27B01最小电气安全净距室内、外配电装置的最小电气安全净距应符合《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013第4.2.1条规定。半年28B01低压配电装置通道出口配电装置的长度大于6m时，其柜（屏）后通道应设两个出口，当低压配电装置两个出口间的距离超过15m时应增加出口。半年29B01低压配电屏通道宽度低压配电室成排布置的配电屏的通道最小宽度，应符合现行GB50054的有关规定；当配电屏与干式变压器靠近布置时，干式变压器通道的应为800mm。半年30B02普通转鼓转鼓基础应与厂房基础分开。月31B02普通转鼓转鼓安装应保证水平，并对准两端轴颈中心，鼓体的径向跳支应不大于鼓体直径的0.3%，大齿轮的偏心度应尽可能小。月32B02普通转鼓转鼓传动装置应设防护罩，鼓体周围应设防护栏（栅）。月33B02普通转鼓转鼓装卸料应采用机械化操作。装皮，可采用行车、电瓶铲车提升的加料斗和带式输送机；也可在设有简易提升装置的楼板、平台上使用斗车。卸皮，可采用刮板式、斜槽式和带式运输机等。月34B02普通转鼓转鼓启动前，应确认设备周围无杂物，并设置防护栏（栅）。月35B02普通转鼓转鼓运转期间，任何人不得进入转鼓防护区内。月36B02普通转鼓转鼓刹车应灵敏，保证转鼓能在需要位置停车。月37B02普通转鼓不应进入鼓内操作。如维修确需进入，应先切断电源，挂出“鼓内有人作业”警告牌，并设专人在鼓外监护。月38B02普通转鼓直鞣转鼓的排气阀应定期检查清洗。月39B02真空干燥机安全阀、调压阀及油雾器的调整控制应可靠。月40B02真空干燥机罩盖的升降和往复移动应平稳；行程控制装置应有效可靠，运行和定位应准确。月41B02真空干燥机罩盖上的安全装置应可靠。需要紧急刹车时应能立即停车。月42B02真空干燥机加热工作台面的温度应按工艺规定调整，最高温度不得超过90℃。出气管道和回气管道应畅通。月43B02拉软机、刮（铲）软机、搓软机振荡式拉软机应安装在有防震层的稳定基础上。整台机器应落在四个缓冲器上。使用前应校正机器的水平。月44B02拉软机、刮（铲）软机、搓软机振荡式拉软机的传动装置、液压系统、控制系统及显示装置应动作协调、灵敏可靠。月45B02拉软机、刮（铲）软机、搓软机振荡式拉软机油路系统装设的安全阀应灵敏可靠。月46B02拉软机、刮（铲）软机、搓软机振荡式拉软机的顶伸齿桩应完整无缺。若发现弯曲、断裂，则应更换新桩。月47B02拉软机、刮（铲）软机、搓软机手不应从操作搓软机刀板上方伸入。月48B02磨革机磨革辊、传动机构的防护罩应安装完好。电气开关应安全可靠。月49B02磨革机操作时手不得靠近防护罩口处。当革被带进机器或堆积于传送带上时，应停车取革。月50B02磨革机调换砂纸（布）应在断电停车后进行。不应在设备运转中调换。月51B02熨平机熨平机的安全操作栅板、安全联销防护门等装置应灵敏有效，并定期检验其可靠性；月52B02熨平机试车时应严格检查安全阀，确保其灵敏可靠；月53B02熨平机操作前应先检查油位，一切正常时，打开进油阀和充油阀，再开启主机电机；月54B02熨平机液压元件和电气元件，应定期检修；月55B02熨平机滚筒式熨平机的毛毡套和传送带上不应放置任何杂物月56B02熨平机滚筒式熨平机工作完毕，应切断热源，让机器空转，使筒体冷却后再停车。月57B02吸尘罩吸尘罩（吸气罩）布置合理，其金属结构件应完整、无腐蚀，表面油漆无脱落月58B02静电除尘器静电除尘器的检修门应密封良好，并于动力回路联锁月59B02废气净化系统易产生爆炸危险的废气净化系统应设置防爆装置，且应完好、可靠月60B02空压机储气罐上必须装设安全阀。储气罐与供气总管之间，应装设切断阀。月61B02空压机压缩空气站的热工报警信号和自动保护控制装置应按规定装设。当设有集中控制室时，热工报警信号应接入集中控制室。在控制室和机器旁均应设置空气压缩紧急停车按钮。月62B02空压机活塞空气压缩机、隔膜空气压缩机与储气罐之间，应装设止回阀；空气压缩机与止回阀之间，应设置放空管，放空管上应设置消声器。活塞空气压缩机、隔膜空气压缩机与储气罐之间，不应装设切断阀，当需要装设切断阀时，在空气压缩机与切断阀之间，必须装设安全阀。月63B02落地式配电箱落地式配电箱的底部应抬高，高出地面的高度室内不应低于50mm，室外不应低于200mm；其底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。半年64B02变电所的门变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时，应采用不燃材料制作的双向弹簧门。半年65B02防止雨、雪和小动物进入变压器室、配电室、电容器室等房间应设置防止雨、雪和蛇、鼠等小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等处进入室内的设施。半年66B02配电室的安全出口长度大于7m的配电室应设两个安全出口，并宜布置在配电室的两端。当配电室的长度大于60m时，，宜增加一个安全出口，相邻安全出口之间的距离不应大于40m。当变电所采用双层布置时，位于楼上的配电室应至少设1个通向室外的平台或通向变电所外部通道的安全出口。半年67B02电缆敷设电缆的路径选择，应符合下列规定：应避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害。半年68B02电缆直埋敷设的电缆引入构筑物，在贯穿墙孔处应设置保护管，管口应实施阻水堵塞。半年69B02电缆构筑物电缆构筑物应满足防止外部进水、渗水的要求。电缆构筑物应实现排水畅通。半年70B02电缆敷设电缆沟壁、盖板应满足承受载荷和适合环境耐久的要求。半年71B02电缆敷设电缆明敷时，应沿全长采用电缆支架、桥架、挂钩或吊绳等支持与固定。半年72B02电缆敷设电缆桥架全长不大于30m时，不应少于2处于接地干线相连；全长大于30m时，应每隔20-30m增加与接地干线的连接点；电缆桥架的起始端和终点端应与接地网可靠连接。。半年73B02电缆敷设电缆构筑物中电缆引至电气柜、盘或控制屏、台的开孔部位，电缆贯穿隔墙、楼板的孔洞处，均应实施阻火封堵。半年74B02电线敷设接户线受电端的对地面垂直距离：1—10kV为4m；1kV以下为2.5m。半年75B02封闭式母线干燥和无腐蚀性气体的屋内场所可采用封闭式母线布线。半年76B02封闭式母线封闭母线敷设时，应符合下列规定：1、水平敷设时，除电气专用房间外，与地面的距离不应小于2.2m；垂直敷设时，距地面1.8m以下部分应设置防止母线机械损伤措施。母线终端无引出线时，端头应封闭。2、水平敷设时，宜选取最佳跨距进行支撑。半年77B02封闭式母线封闭式母线外壳及支架应可靠接地，全长应不少于2处与接地干线相连。半年78B02直敷布线正常环境的屋内除建筑物顶棚及地沟内外，可采用直敷布线，并应符合下列规定：1、直敷布线应采用护套绝缘导线，其截面积不宜大于6mm2；2、护套绝缘导线至地面的最小距离水平敷设时为2.5m；垂直布置时，距地面1.8m段的导线，应用导管保护。半年79B02移动电气设备绝缘电阻值不小于1兆欧，且有定期检测记录。！年80B02移动电气设备移动使用的用电产品，应采用完整的铜芯橡皮套软电缆或护套软线作电源线；移动时应防止电源线拉断或损坏。半年81B02移动电气设备携带式电气设备应用专用芯线接地，严禁利用其它用电设备的零线接地；零线和接地线应分别与接地装置相连接。半年82B02手持电动工具1、必须按作业环境的要求，选用手持电动工具；使用Ⅰ类手持电动工具应配有不大于30mA的漏电保护装置，PE线连接可靠。2、绝缘电阻符合要求，有定期测量记录：Ⅰ类电动工具不小于2兆欧；Ⅱ类电动工具不小于7兆欧；Ⅲ类电动工具不小于1兆欧。3、电源线必须用护管软线，长度不得超过6m，无接头及破损。4、电动工具的防护罩、盖及手柄应完好，无松动。5、电动工具的开关应灵敏、可靠无破损、规格与负载匹配。半年83B02手持电动工具在潮湿作业场所或金属构架上等导电性能良好的作业场所，应使用Ⅱ类或Ⅲ类工具半年84B02手持电动工具Ⅰ类工具电源线中的绿/黄双色线在任何情况下只能用作保护接地线(PE)半年85B02手持电动工具工具的电源线不得任意接长或拆换。当电源离工具操作点距离较远而电源线长度不够时，应采用藕合器进行联接。半年86B02手持电动工具工具电源线上的插头不得任意拆除或调换。半年87B02手持电动工具工具的插头、插座应按规定正确接线，插头、插座中的保护接地极在任何情况下只能单独连接保护接地线(PE)。严禁在插头、插座内用导线直接将保护接地极与工作中性线连接起来半年88B02手持电动工具工具的危险运动零、部件的防护装置(如防护罩、盖等)不得任意拆卸半年89B02照明工作场所应设置正常照明。半年90B02照明当设计无要求时，灯具的安装高度和使用电压等级应符合下列规定：1一般敞开式灯具，灯头对地面距离不小于下列数值(采用安全电压时除外)：1)室外：2.5m(室外墙上安装)；2)厂房：2.5m；3)室内：2m；4)软吊线带升降器的灯具在吊线展开后：0.8m。2危险性较大及特殊危险场所，当灯具距地面高度小于2.4m时，使用额定电压为36V及以下的照明灯具，或有专用保护措施。半年91B02应急照明工作场所下列情况应设置应急照明：1、正常照明因故障熄灭后，需确保正常工作或活动继续进行的场所，应设置备用照明；2、正常照明因故障熄灭后，需确保处于潜在危险之中的人员安全的场所，应设置安全照明；3、正常照明因故障熄灭后，需确保人员安全疏散的出口和通道，应设置疏散照明。半年92B02应急照明1应急照明灯的电源除正常电源外，另有一路电源供电；或者是独立于正常电源的柴油发电机组供电；或由蓄电池柜供电或选用自带电源型应急灯具；2应急照明在正常电源断电后，电源转换时间为：疏散照明≤15s；备用照明≤15s(金融商店交易所≤1.5s)；安全照明≤0.5s；3疏散照明由安全出口标志灯和疏散标志灯组成。安全出口标志灯距地高度不低于2m，且安装在疏散出口和楼梯口里侧的上方；4疏散标志灯安装在安全出口的顶部，楼梯间、疏散走道及其转角处应安装在1m以下的墙面上。不易安装的部位可安装在上部。疏散通道上的标志灯间距不大于20m(人防工程不大于10m)；5疏散标志灯的设置，不影响正常通行，且不在其周围设置容易混同疏散标志灯的其他标志牌等；6应急照明灯具、运行中温度大于60℃的灯具，当靠近可燃物时，采取隔热、散热等防火措施。当采用白炽灯，卤钨灯等光源时，不直接安装在可燃装修材料或可燃物件上；7应急照明线路在每个防火分区有独立的应急照明回路，穿越不同防火分区的线路有防火隔堵措施；8疏散照明线路采用耐火电线、电缆，穿管明敷或在非燃烧体内穿刚性导管暗敷，暗敷保护层厚度不小于30mm。电线采用额定电压不低于750V的铜芯绝缘电线。半年93B03平台、栏杆在平台、通道或工作面上可能使用工具、机器部件或物品场合，应在所有敞开边缘设置带踢脚板的防护栏杆。季94B03平台、栏杆在酸洗或电镀、脱脂等危险设备上方或附近的平台、通道或工作面的敞开边缘，均应设置带踢脚板的防护栏杆。季95B03警戒标志工作危险区应按GB2894的规定设置警戒标志，如运转中的转鼓、转笼、划槽、大型运转设备、电气设备等，应选择栏、网、罩、箅等适宜的防护装置，必要时应设置工作平台和扶梯。季96B03机械防护机器设备中可能对人造成伤害的转动零部件，如传动带、转轴、传动链、链轮、带轮、齿轮等，应设置防护罩。季97B03机械防护可能发生断裂、松动、脱落或机械能释放而对人造成伤害的机器设备零部件，如电动机、离合器、砂轮、联接件、紧固件等，应设置防护罩（套）或防松装置。季98B03机械防护刀轴类机器、剖层机及轴式送料机构，应在供料、传送辊前设置安全防护装置。a）刀轴类机器，应在操作者易触及的刀辊、供料辊前设置可调式安全活动挡板；b）安全活动挡板涂色要按GB2893的规定执行；c）推荐采用气动式、光线式、感应式等具有联锁装置的安全控制装置。季99B03采暖、空调作业场所不得采用循环空气作热风采暖和空气调节半年100B03通风、换气为保证车间内有良好的通风和自然换气，产生有毒有害的工作场所(刷胶、喷漆、硫化、注塑等)不宜过于狭窄，厂房的高度不应低于3.2m，人均面积不少于4.5m2，人均占有容积不小于15m3为宜。半年101B03通风降温生产性热源设备安装场所进行充分自然通风后仍达不到要求时，应利用机械通风设备进行整体通风或局部送风，也可采用天然冰降温等办法局部降温。月102B03排水防潮湿加工车间应及时疏通积水，同时采取有效的防潮、排潮措施，降低作业场所温度。月103B03噪声控制设置转鼓、转笼的车间应采取吸声、隔声等综合降噪措施，并定期检查转鼓（笼）齿轮的啮合以及润滑情况，发现磨损及时维修更换。月104B03噪声控制空压机、真空泵应设置在专用的隔声机房内，并应采取消声、吸声等措施降低噪声。月105B03防尘控制伴随有粉尘产生的工序，其所用的机器轩应配备有效的通风除尘集尘系统，不得使粉尘外逸或排空。月106B03防尘控制固定作业点，应设除尘集尘装置。月107B03环境清理作业场所地面就整洁，不得有油污、机器上的皮屑和毛屑应及时清理。月108B03安全标志生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。季109B03安全标志使用危险化学品的单位，应当在其作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志。月110B03防泄漏搬运或添加液体物料时应严防液体外溅。月111B03液压系统具有液压系统的机器设备：a）应有过载保护装置，安全阀、溢流阀及管路等应定期校验或清洗；b）液压油应按机器设备和季节的要求定期过滤、更换，保持清洁；c）最大油压不得超过系统内使用元件的安全工作压力；d）所使用的压力表及显示装置应清晰、灵敏、准确、可靠，并定期检验。季112B03防尘设施磨革、气流除尘、刷辊除尘、干削匀、多刀铲软等伴随有粉尘产生的工序，其所用的机器设备应配备有效的通风除尘集尘系统，不得使粉尘外逸或排空。季113B03除尘装置操作配备有除尘装置的机器设备，在作业开始时，应先启动除尘装置、后启动主机；作业结束后，应先关闭主机、后关闭除尘装置。季114B03粉尘、有毒场所对产生粉尘、毒物危害较大的工艺和作业过程，应采取密闭、通风、净化等综合措施。季115B03漏电保护下列电气设备应安装剩余电流动作保护装置，并定期检测：1)属于I类移动式电气设备及手持式电动工具；2)生产用的电气设备；3)施工工地的电气装置；4)安装在户外的电气装置；5)临时用电的电气设备；6)除壁挂式空调电源插座外的其他电源插座或插座回路；7)安装在水中的供电线路和设备。8)其他需要安装剩余电流保护装置的场所。半年116B03用电防护在锅炉、金属容器、管道内等作业场所，应使用Ⅲ类工具或在电气线路中装设额定剩余动作电流不大于30mA的剩余电流动作保护器的Ⅱ类工具。Ⅲ类工具的安全隔离变压器，Ⅱ类工具的剩余电流动作保护器及Ⅱ、Ⅲ类工具的电源控制箱和电源藕合器等必须放在作业场所的外面。在狭窄作业场所操作时，应有人在外监护。半年117B03安全隔离用电产品和电气线路的周围应留有足够的安全通道和工作空间。且不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。月118B03接地系统当电源采用TN系统时，从建筑物内总配电箱起供电给本建筑物内的配电线路和分支线路必须采用TN-S系统。年119B03接地系统建筑物内应实施总等电位联接，以及辅助等电位联接或局部等电位联接。半年120B03接地系统低压线路在引入建筑物处，PE或PEN应重复接地，接地电阻不宜超过10Ω。半年121B03电气防爆爆炸性环境内电气设备保护级别的选择应符合表5.2.2-1的规定。年122B03电气防爆防爆电气设备的级别和组别不应低于该爆炸性气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别。年123B03电气防爆爆炸性环境敷设电气线路，1、当可燃物质比空气重时，电气线路宜在较高处敷设或直接埋地；架空敷设时宜采用电缆桥架；电缆沟敷设时沟内应充砂。2、敷设电气线路的沟道、电缆桥架或导管，所穿过的不同区域之间墙或楼板处的孔洞应采用非燃烧材料严密堵塞。6、在爆炸性气体环境内钢管配线的电气线路应作好隔离密封。8、架空电力线路不得跨越爆炸性气体环境，架空线路与爆炸性气体环境的水平距离不应小于杆塔高度的1.5倍。年124B03防爆接地爆炸性环境内设备的保护接地应符合下列规定：1、按照现行GB/T50065的规定，正常不需要接地的部分，在爆炸性环境内仍应进行接地。2、在爆炸危险环境内，设备的外露可导电部分应可靠接地；爆炸环境1区、20区、21区内的所有设备以及爆炸性环境2区、22区内除照明灯具以外的其他设备应采用专用的接地线。3、在爆炸危险区域不同方向，接地干线应不少于两处与接地体连接。年125B03防雷装置防雷装置的设置应符合GB50057-2010第4、5章的要求。年126B03防雷检测投入使用后的防雷装置实行定期检测制度。防雷装置检测应每年一次，对爆炸危险环境场所的防雷装置应每半年检测一次。年127B03电气防腐防腐环境的电气设备应根据环境类别（轻、中、强）选择相适应的防腐电工产品。季128B03电气防腐配电线路和防雷、接地装置应采取有效的防腐措施。季129B03电气防腐从配电所或控制室通向户外或腐蚀性厂房的电缆，在穿墙部位应予以防腐、防火封堵。季130B03自动、密闭、净化凡工艺过程中能产生粉尘、有害气体和其他毒物的生产设备，应尽量采用自动加料、自动卸料和密闭装置，并必须设置吸收、净化、排放装置或能与净化、排放系统联接的接口，以保证工作场所和排放的有害物浓度符合国家标准规定。月131B03排风系统排风系统应设置导除静电的接地装置；月132B03排风系统排风设备不应布置在地下或半地下建筑（室）内；月133B03排风系统排风管应采用金属管道，并应直接通向室外安全地点，不应暗接。月134B04仓库通道皮革及化工材料应合理存放，并设置适当宽度的安全通道。月135B04库房车间消防设施油料库、化工仓库、用环氧乙烷进行原料皮熏蒸消毒的仓库、氧化脱毛车间、磨革车间、配料室、喷涂干燥车间等有燃爆风险的场所，应禁止一切火大海捞针及可提供点火能量危险源，并配备有效的消防设备和器材。季136B04堆场布置易燃及可燃材料堆场的布置，宜位于厂区边缘，并应远离明火及散发火花的地点。季137B04仓库的安全设施储存危险化学品的单位，应当根据其生产、储存的危险化学品的种类和危险特性，在作业场所设置相应的监测、监控、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防泄漏以及防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用。月138B04普通货物储存库房内储存物品应分类、分堆、限额存放。每个堆垛的面积不应大于150m2。库房内主通道的宽度不应小于2m。半年139B04物品的储存堆垛上部与楼板、平屋顶之间的距离不小于0.3m；物品与照明灯之间的距离不小于0.5m；物品与墙之间的间距不小于0.5m；物品堆垛与柱之间的距离不小于0.3m；物品堆垛与堆垛之间的距离不小于1.0m。月140B04普通货物储存室外储存应满足以下要求：a）室外储存物品应分类、分组和分堆(垛〉储存。堆垛与堆垛之间的防火间距不应小于4m，组与组之间防火间距不应小于堆垛高度的2倍，且不应小于10m。室外储存场所的总储量以及与其他建筑物、铁路、道路、架空电力线的防火间距应符合GB50016的规定。b)室外储存区不应堆积可燃性杂物，并应控制植被、杂草生长，定期清理。半年141B04普通货物储存室内储存场所内敷设的配电线路,应穿金属管或难燃硬塑料管保护。不应随意乱接电线，擅自增加用电设备。半年142B04普通货物储存仓储场所应按照GB50057设置防雷与接地系统，并应每年检测一次，其中甲、乙类仓储场所的防雷装置应每半年检测一次，并应取得专业部门测试合格证书。月143B04普通货物储存仓储场所灭火器的配置应符合GB50140的相关规定，灭火器、室内消火栓等消防器材摆放合理，标识明显，周边1m范围内无障碍物，且在有效期内。月144B04普通货物储存仓储场所内应禁止吸烟，并在醒目处设置“禁止吸烟”的标志。月145B05危害告知产生职业病危害的用人单位，应当在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。季146B05警示标识对产生严重职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置，设置警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。季147B05危害因素检测用人单位应当实施由专人负责的职业病危害因素日常监测，并确保监测系统处于正常运行状态。季148B05职业危害防护应根据生产工艺和职业危害特性，设置通风、排毒、除尘等职业危害防护设施，使作业场所职业危害因素的浓度和强度达到GBZ2.1/2.2《工作场所有害因素职业接触限值》的要求；对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应当设置报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品和必要的泄险区。季149B05生产布局产生粉尘、毒物的工作场所，其发生源的布置应符合下列要求：放散不同有毒物质的生产过程布置在同一建筑物内时，毒性大与毒性小的应隔开；粉尘、毒物的发生源，应布置在工作地点自然通风的下风侧；如布置在多层建筑物内时，放散密度小于空气密度的有害气体的生产过程应布置在建筑物的上层。如不能布置在下层时，应采取有效措施防止污染上层的空气。季150B05生产工艺产生粉尘、毒物的生产过程和设备，应尽量采取机械化、自动化操作和密闭的生产工艺设备，避免作业人员与尘、毒直接接触，并应结合生产工艺采取通风净化措施。有毒作业宜采用无毒原料代替有毒原料，低互料代替高毒原料。因工艺要求有必要使用高毒原料时，应强化通风净化措施。季151B05生产工艺在保证产品质量的前提下，应采用无毒或低毒的工艺代替有毒或高毒的工艺。季152B05作业场所对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，用人单位应当设置报警装置，配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区。季153B06作业许可工作内容得到许可，并办理了相关许可手续。！年154B06防护措施作业设备设施安全防护装置完好，作业安全措施符合作业要求。！年155B06个体防护作业人员个体防护装置符合作业要求。！年156B06安全培训作业人员经过安全技术培训。！年157B07防护装备技能应对接触粉尘、毒物的作业人员提供个人防护装备使用的培训，使其了解并具备正确使用个人防护装备的技能，了解个人防护装备的适用性和局限性。日158B07违章操作任意拆除设备（施）的安全装置、仪器、仪表、警示装置的；未经许可，开动、关停、移动机器设备；日159B07违章操作忽视警告标志、警告信号；日160B07违章操作忘记关闭设备或阀门；开关未锁紧，造成意外转动、通电、或泄漏等；错误操作按钮、阀门、把柄等；日161B07违章操作设备（施）超速、超温、超载荷运行；日162B07违章操作供料或送料速度过快；日163B07违章操作设备运转时，跨越、触摸或擦拭、修理、加油等工作；身体（含四肢）靠近或进入危险区域日164B07违章操作工作中与他人谈话等分散注意力的行为；日165B07违章操作用手替代工具操作；日166B07违章操作在吊装作业，吊臂下行走或逗留；攀、坐不安全位置（如平台护栏、汽车挡板、吊车吊钩等）；日167B07违章操作未经许可，启用查封或报废设备；日168B07违章操作机动车辆行驶时，进行上、下人及抛掷物品；未按规定载人、载物；日169B07违章操作高空作业时，任意掷扔物件；日170B07违章操作检修电气设备（施）时未停电、验电、接地及挂牌操作；安全电压灯具与使用电压及要求不符；日171B07违章操作密闭空间内部作业时未使用通风设备；日172B07违章操作冒险进入或停留于危险场所、区域；日173B07违章操作不遵守本岗位安全技术操作规程的行为；日174B07违章作业未经三级安全教育上岗作业；日175B07违章作业非特种作业人员从事特种作业；日176B07违章作业新安装设备（施），未经安全验收就进行生产作业；日177B07违章作业未按规定放置、堆垛材料、制品及工具；日178B07违章作业工作前未检查设备（施）或设备（施）带故障运行操作，安全装置不齐全便进行操作；日179B07违章作业在消防器材、动力配电箱、板、柜周围堆放物体且违反堆放间距规定；日180B07违章作业危险作业未经审批或虽经审批，安全监护措施未落实及未设置警戒区域或未挂警示牌；日181B07违章作业在禁火区域内吸烟或违章明火作业；日182B07违章作业在有毒、粉尘等作业场所进餐、饮水、吸烟或未按规定使用通风除尘设备；日183B07违章作业发现隐患，未排除、报告、冒险作业；日184B07违章作业酒后作业；日185B07防护用品穿戴不合格生产现场穿背心、短裤、裙裤、裙子、宽松衫、戴头巾、围巾或敞开衣襟、打赤膊、打赤脚、穿高跟鞋、凉鞋或拖鞋等，超过颈根的长发、披发或发辫，而未戴工作帽或不将头发置于帽内操纵旋转设备；戴手套或未扣袖口操作旋转设备；在有旋转零部件的设备旁作业穿过肥大服装；以及其它不安全装束；日186B07防护用品穿戴不合格工作时有颗粒物飞溅时，未戴护目镜或面罩；日187B07防护用品穿戴不合格在易燃易爆、明火、高温等作业场所穿化纤服装操作；日188B07防护用品穿戴不合格高处作业时未按规定使用安全带或采取可靠安全措施；作业穿硬底鞋，电气作业未穿绝缘鞋，或在有坠落物体下方交叉作业时未戴硬质安全帽；日189B07防护用品穿戴不合格有毒有害作业未按规定配戴防护面具；日190B07防护用品穿戴不合格特种作业人员未按规定穿戴劳动防护用品（如电工、电气焊工未按规定穿戴劳保用品）。日191B07使用不合格工具带电拉高压跌落保险开关或隔离刀闸时未使用合格绝缘工具；日192B07使用不合格工具使用I类手持式电动工具未配备漏电保护器，在潮湿密闭容器内检修时，未使用III类手持电动工具；日193B08防护用品的佩戴1、应按GB/T11651、GB/T18664和GBZ/T195的要求配备符合国家职业卫生标准的个体防护用品，为接触粉尘劳动者配备防尘口罩，为接触毒物的劳动者配备防毒口罩；接触经皮肤吸收或剌激性、腐蚀性的化学品，应配备有效的防护服、防护手套和防护眼镜。2、培训劳动者正确使用个体防护用品，并对个体防护用品的选择、分发、使用培训，做好记录。3、劳动者应按规定正确使用个体劳动防护用品。！年194B08防护用品的佩戴收放、分类、搬运原料干皮的作业场所应有良好的自然通风条件。作业人员工作时应穿戴个体防护用品，选择上风向作业。固定作业点，应设除尘集尘装置。！年195B09危险识别企业应对下列危险性作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续，各种作业许可证中应有危险、有害因素识别和安全措施内容：1）动火作业；2）进入受限空间作业；3）临时用电作业；4）高处作业；5）吊装作业；6）设备检修作业；7）其他危险性作业。！年196B09安全措施企业应按规定建立应急设施，配备应急装备、储备应急物资，并进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好、可靠。！年197B10消防验收依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用。月198B10消防设施按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。月

职业健康安全隐患检查表企业名称：企业负责人签名：单位地址：联系电话：检查日期：年月日序号检查项目检查内容检查结果（√/×）1安全方针1.制定了文件化的职业健康安全方针。2.职业健康安全方针包含有对持续改进、遵守法律和法规的承诺。3.询问员工，是否了解职业健康安全方针。4.职业健康安全方针得到实施。2安全管理1.制定了职业健康安全管理方案。2.明确了责任人、是否明确了实现目标的措施、方法。3.从组织、技术、经费上保证目标的实现3安全培训1.制定了员工职业健康安全方针、目标、意识、程序的培训计划。2.对从事特殊工作的人员（包括可能具有重大职业健康安全风险岗位的人员）进行了培训并进行了资格认定。3.培训后进行了考核。4运行控制1.所使用的货物、设备和服务中已识别了重大职业健康安全风险。2.活动、工作场所、过程、装置、机械、运行程序和工作组织的设计，制定了管理规定。3.与职业健康安全有关的设备，有日常管理规定。4.有原材料供应的职业健康安全风险评价程序。5.化学品和设备入厂前进行了评了估。6.运行控制程序和作业指导书具有可操作性。7.车间及厂界噪音符合标准，对主要噪声污染源采取了防治措施。8.无社区居民投诉。9.产生粉尘的采取了防尘措施。10.按要求规定使用化学品。5应急响应1.建立了应急准备与响应程序2.针对潜在事故和紧急情况规定了处置对策。3.有明确的处置程序、方法、措施和组织领导。4.有明确的职责和资源保证5.有与相关部门联络的规定。6.组织了应急演练。6记录管理1.有与职业健康安全管理有关的记录。2.记录能做到对相关活动、产品或服务的可追溯性。3.企业对相关方的安全管理有效。4.员工在需要时能从记录/信息管理系统获取职业健康安全信息。7其他注：参照GB/T28001《职业健康安全管理体系的建立与实施》检查人员：隐患整改通知单隐患整改通知单第一联：下达通知书单位留存）第三第一联：下达通知书单位留存）第三存在的问题及隐患整改要求整改期限整改单位整改责任人下达通知单人整改情况反馈实际整改完成时间整改复查人安全生产隐患通知单（排查）隐患名称隐患中类排查人员姓名发现时间隐患所在部门隐患具体地点隐患简介（包括隐患照片）、形成原因及危害隐患种类所属类别上报系统时间处理建议或意见备注注：隐患种类分为一般隐患或重大隐患；所属类别分为火灾隐患、特种设备隐患和其他隐患。隐患中类共24种，如：资质证照或安全生产管理机构及人员等（见隐患排查内容说明表）。

安全生产隐患验收单（治理和验收）隐患名称治理前采取的控制措施（管理措施）治理前采用的控制方法（工程技术）治理机构整改负责人联系电话物资和经费治理时限完成时间治理过程中采取的安全措施企业验收情况政府部门验收情况整改后图片（可另附）专项报告（可另附）备注附录样表表1：隐患排查治理清单样表单位名称：级别：序号排查类别排查内容排查依据排查周期排查记录风险等级备注表2：隐患排查治理记录样表检查区域检查类型检查时间检查人员检查记录序号检查区域发现问题责任部门处置措施时间要求表3：