压力管道手册

受控状态：受控

河南XX实业有限责任公司企业标准

JLSY/ZB—2006

压力管道

质保手册

第A版

2006年7月5日发布2006年7月15日实施

河南XX实业有限责任公司发布

压力管道安装改造维修

质保手册

第A版

主编：XX

编写人：

审核人:

质保手册目录

（第A版）

■MM■■MM..MM■■MM■■MB■■BUB・.MM■■MM■■MM■.MM■]

01企业概况-------------------------------------------------02

02目的和适用范围--------------------------------------------04

03主要术语和缩略语-----------------------------------------05

1编制所遵循的法规、标准-----------------------------------08

2企业宗旨、质量方针和目标----------------------------------09

3手册的管理■・一—一■一■一—一—一■一■一■一■一■一—一■一■一■一■一—一■一—一—一■一■一■—■—■■］（）

4质量体系组成及要求------------------------------------------14

5管理职责和管理评审”-----------------------------------------18

6资源管理及配置----------------------------------------------27

7过程实现---------------------------------------------------29

7.1工程项目质量策戈！J------------------------------------------------------------29

7.2合同评审的管理------------------------------------------31

7.3采购和材料质量控制--------------------------------------33

7.4工艺及热处理控缶!）----------------------------------------36

7.5焊接控制------------------------------------------------39

7.6监视和测量装置（计量）控制--------------------------------42

8测量、分析和改进-------------------------------------------44

8.1检验质量控制--------------------------------------------44

8.2无损检测控制--------------------------------------------46

8.3理化质量控制--------------------------------------------48

8.4内部质量审核--------------------------------------------50

质保手册目录

（第A版）

8.5不合格品控制-----------------------------------------------52

8.6质量信息和数据分析-----------------------------------------54

8.7质量改进控制-----------------------------------------------56

8.8接受安全监察、监督和检验----------------------------------58

9附录------------------------------------------------------------60

9.1质量组织机构图---------------------------------------------60

9.2质量控制系统图-------------61

9.3法规体系图------------------------------------------------62

9.4质量控制系统质量控制程序图-------------------------------63

9.4.1工艺系统质量控制程序图---------------------------------64

9.4.2材料系统质量控制程序图---------------------------------65

9.4.3焊接系统质量控制程序图---------------------------------66

9.4.4质检系统质量控制程序图---------------------------------67

9.4.5无损检测系统质量控制程序图----------------------------68

9.4.6理化系统质量检验控制程序图-----------------------------69

9.4.7设备管理系统质量控制程序图----------------------------70

9.4.8计量系统质量控制程序图---------------------------------71

9.4.9热处理系统质量控制程序图-------------------------------72

9.5质量控制系统、控制环节、控制点一览表--------------------73

9.6施工标准体系目录-------------------------------------------83

9.7质量体系程序文件目录--------------------------------------89

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质保手册版本号：A

修改次：0

00颁发令共89页第1页

公司各单位：

为确保安装工程质量满足国家有关法律、法规、标准和顾客的要求，公

司根据：

《压力管道安全管理与监察规定》、《压力管道安装单位资格认可实施细

则》、《压力容器安全技术监察规程》等文件标准的要求，参照国家颁发

的《质量管理体系标准》GB/T19000—2000族标准编制了《质保手册》。本

手册已经审定，符合国家法规和标准的要求，适应我公司的实际情况，现批

准发布，自2006年7月15日起实施。

《质保手册》是我公司对安装实施质量管理和控制的纲领性文件，是全

体员工进行安装施工的行为指南。要求公司各单位、各部门必须认真贯彻执

行，以确保实现公司的质量方针，以优质的工程质量和服务质量赢得顾客的

信任。

为确保质量管理体系运行有效，特任命公司总工程师

崔宗道为管理者代表和质保工程师,授权其在质量管理活动中代表总经

理行使权力。负责公司质量管理体系的建立、实施、保持和不断改进，并全

权协调、处理质量管理体系运行中出现的问题，具有独立处理和裁决质量管

理体系运行中重大问题的权力。

本手册自2006年7月15日起实施，原《质保手册》第A版同时废止。

公司总经理：（签名）

2006年7月5日

任命书

为确保质量管理体系运行有效，特任命：

—为公司焊接责任师

材料责任师：

—无损检测责任师

—工艺责任师

设备责任师

—质检责任师

—为项目责任师

以为项目责任师

—为项目责任师

授权其在质量管理活动中代表总经理行使权力。负责公司质量管理体系

的建立、实施、保持和不断改进，并处理质量管理体系运行中出现的问题，

具有独立处理和裁决质量管理体系运行中重大问题的权力。

公司总经理：（签名）

2006年7月5日

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畛修以M次外：.Un

01企业概况共89页第2页

河南XX实业有限责任公司创建于1993年，注册资金1500万元人

民币，拥有固定资产总额2478万元人民币。公司设备先进，检验设备

齐全，有50吨吊车、16吨吊车、叉车、卷管机、龙门吊、自动焊机、

氨弧焊机、各种机加工设备及X光拍片机、光谱分析仪等检验检测设

备。公司技术力量雄厚，开发能力强，公司现有员工186人，其中各类

技术人员80多人，具有独立对外经经济技术合作经营权，2004年完成

产值5321万元人民币。

河南XX实业有限责任公司经过十多年的发展，技术力量雄厚，装

备精良，管理先进，多年来，公司以“忠于职守、无私奉献、勇于开拓、

争创一流”的企业精神，以“承一项工程、树一片信誉、辟一方市场”

的企业宗旨，积极开拓、不断进取，先后承接了河南豫集团2X135MW、

2X300MW发电机组扩建工程中①1820、①2420循环水管道、工业水管

道、消防水管道制作安装工程，厂区供热管网安装工程；巩义市燃气主

支路管道安装等压力管道安装工程和2*1000立方米油罐制作安装；

5X500立方米重油罐制作安装；2X1500立方米除盐水箱制作安装；

2X3000立方米氧化铝料仓制作安装等制作安装工程。在施工过程中，

通过技术改造，改进施工工艺，为建设单位节约了大量资金，获得了较

高的声誉。

河南XX实业有限责任公司将格守企业宗旨，务实奉献、竭诚为广

大客户提供优质服务，并愿与广大新老朋友共绘蓝图，共创美好的明天。

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01企业概况共89页第3页

公司建立了质量保证体系，在工程施工中，将严格执行，确保体系有效

运行，为用户提供优质、安全、满意的工程产品和服务。

河南XX实业有限责任公司

地址：

电话：传真：

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15^*匕人v•

02目的和适用范围共89页第4页

02.1目的

a)阐明公司质量方针和目标：

A)描述公司质量管理体系的组织结构、质量职责和权限及其相互关系;

c)规定公司质量管理体系各要素的程序和质量控制的方法、措施和资

源；

d)环境变化时，保持公司压力管道质量管理体系的连续性和有效性；

e)按质量管理体系要求和相应的方法进行人员培训；

f)对外向用户或第三方证实压力管道安装质量管理体系满足有关安全

管理监察规定以及标准和合同所要求的质量保证能力；

j)作为向用户的承诺和接受第三方监督检查及资格评审的依据之一。

02.2适用范围

本质量保证手册是贯彻公司压力管道安装质量方针，履行压力管道安装

工程安全质量责任的纲领性、法规性和证实性文件，适用于公司所承建的压

力管道安装改造和修理改造工程。

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畛以伏：U

主要术语和缩略语

03共89页第5页

1公司：指本公司，即河南XX实业有限责任公司

2用户：泛指顾客或客户，包括业主、用户、总承包商等与公司签订工程

施工合同的单位或部门。

3项目部：公司派出的工程项目管理机构的简称。

4NDE：无^^佥(Non-destructiveExamination),主要包括射线检验(RT)、

超声波检验(UT)、磁粉检验(MT)和渗透检验(PT)等。

5理化试验：主要包括化学分析、力学性能试验、光谱(定性、定量)检

验、铁素体含量试验、金相分析及建材试验等。

6预制：指在公司预制厂或项目现场预制场进行的压力管道管段的切割、

组对、焊接及相应的检验工作总称。

7安装：指在现场进行的管件和管段的组装、焊接、架设及对管道吹扫、

清洗试压、涂装、防腐和保温等工序及相应的各工序检验工作的总称。

8监察部门：指在预制、安装所在地质量技术监督部门授权对压力管道和

安装进行监检的安全技术监察机构的统称。

9监督部门：指主管压力管道和设计、安装、制造监督的国家和地方政府

部门。

10WPS：焊接工艺(WeldingProcedureSpecification)o

11PQR：焊接工艺评定报告(ProcedureQualificationRecord)。

12管理部门：指公司和各部门职能机构。

13各单位：指公司下属基层单位，即第一、二、三、五工程处，金属结构

厂，试验检验中心，焊接培训中心。

14符合原劳动部颁发的《压力管道安全管理与监察规定》第三

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修以伏：U

03主要术语和缩略语

共89页第6页

条中规定的管道及其附属设施。

15NDT：无损检测(NondestructiveTesting)英文缩写。

16RT：射线探伤(RadiographicTesting)英文缩写。

17UT：超声波探伤(UltrasonicTesting)英文缩写。

18MT：磁粉探伤(MagneticTesting)英文缩写。

19PT：液体渗透探伤(LiquidPenetrateTesting)英文缩写。

20停止点(H)：是压力管道安装过程中必须暂时停止下来，经指定的责任

人员进行见证和检验，且检验结果得到确认并签字后，才可进行后续工作的

点。

21审阅点(R)：即压力管道安装过程中通过抽查、检查或审阅的方式进行

的管理工作点。

22检查点(E)：即压力管道安装过程中进行的各种检测、验证，且通过提

供检查数据，判定合格与否，规定表格见证的工作点。

23理化试验：指化学分析、力学性能试验、光谱分析、金相分析等。

24自控点：由施工作业人员或施工班组兼职质检员进行符合性检查的控制

占O

25质控点：在施工班组自检的基础上，由项目专职质检员进行符合性检查

的控制点。

26共检点：在施工班组自检的基础上，由项目专职质检员、质量监督站、

顾客/监理共同进行符合性检查的控制点。

27自审：指参加施工的管理人员、技术人员、质量检查人员、作业人员等

对施工图纸的审核。

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03主要术语和缩略语

共89页第7页

28会审：指顾客（建设单位）组织的由施工单位参加的对施工图纸、资料

的审查和交底。

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1编制所遵循的法规、标准

共89页第8页

编制依据：

1《压力管道安全管理与监察规定》劳部发[1996]140号

2《压力管道安装单位资格认可实施细则》质技检局锅发[2000]99号

3《特种设备安全监察条例》国务院373号令2003年6月1日实施

4豫质检特发[2006]385号河南省贯彻执行《安装改造维修许可规则》的

若干意见

5质技检锅发[1999]154号《安全技术监查规程》

6国家质量技术监督局发TSGR3001-2006《安装改造维修许可规则》

7TSGR7001-2004《定期检验规则》

8国家质检锅发[2003]194号《锅炉制造许可条件》

9《压力管道安装安全质量监督检验规则》国家质检总局2002年33号文

2002年3月21日执行

10《锅炉压力管道特种设备安全监察行政处罚条例》国家质检总局2002

年1月8日发布2002年3月1日执行

11GB/T19000—2000《质量管理体系基础和术语》

12GB/T19001—2000《质量管理体系要求》

13GB/T19004—2000《质量管理体系业绩改进指南》

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企业宗旨、质量方针和目标

2共89页第9页

1总则

本章明确了企业宗旨和压力管道和安装的质量方针、目标，确保从事压

力管道和安装的各级人员都理解，并坚持贯彻执行。

2企业宗旨

以优质产品创造名牌，以服务质量占领市场

3企业形象

信得过靠得住

4企业质量方针

遵守规范，技术求精，心正品良，忠诚用户。

5质量目标

单位工程合格率100%。

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3手册的管理

共89页第10页

1总则

本章对质保手册的编制、审核、批准、发布、更改和再版以及发放、回

收等管理工作做出了规定，明确公司工程技术管理部为手册主管部门，以确

保在对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，都能得到和使用手册的有

效版本。

2职责

质保手册由公司管理者代表根据有关法律、法规、技术标准要求和压力

管道安装特点组织编写。

3审核、批准和发布

质保手册发布前，由公司管理者代表进行审核，以保证其清晰准确、适

用合理。然后由公司总经理作最终审定，并予批准发布。由公司管理者代表

组织贯彻实施。

4手册的分发

质保手册经批准发布后，由公司工程技术管理部负责分发，包括编号、

登记、造册和受控状态标识，保证合理分配和管理。

4.1手册的受控文本应分发给下列人员：

a）公司领导层，包括管理者代表；

A）公司各部室负责人；

c）各单位领导层；

d）项目经理部负责人，包括项目工程质量保证工程师；

e）从事压力管道和安装的各级专业责任人员；

f）公司总经理指定的其他人员。

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修以伏：U

3手册的管理

共89页第11页

4.2手册的非受控文本一般只在投标的情况下向用户提供，或为其他目的而

适当分发，对其有效性不作进一步的控制和管理。

5内容更改和再版

5.1质保手册一般每五年更换一次版本，再版的责任和审核、批准、发布的

程序仍应执行2和3的规定。

5.2当出现下述情况时，手册的内容应适时进行更改：

a）适用的国家法律法规和标准、规范更改；

A）市场环境变化；

c）公司组织机构调整；

d）工艺技术或质量体系改进。

e）其它例外情况。

5.3手册内容的任何更改都应填写《修改意见审批表》，由管理者代表汇总

分析后并审核应予修订补充的内容，然后报公司总经理审批。

5.4经批准更改的内容由公司管理者代表指定相关部门或人员起草编制，并

按规定程序进行审核和审批。

5.5为保证每本手册的现行有效，除非更换版本，一般对更改的内容作换页

处理，即撤出失效或作废页，纳入更改页。更改页的分发、登记和作废页的

收回处理由公司工程技术管理部归口管理。

5.6手册的使用和保管

每个手册的使用者都应熟悉手册中与其有关的内容，并妥善保管好手

朋・，不得复印或外传外借。如有丢失、损坏，应及时到工程技术管理部申请

补发或更换。当手册的使用者调离本公司和本体系时，应适时将所持手册交

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手册的管理

3共89页第12页

回生产技术部，并注销登记。

附件1手册修改增补审批单

附件1手册增补更改审批单

文件名称原版次现版次章节号原修改次现修改次生效日期主编（改）人审核人批准人备注

共89页第13页

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质量体系组成和要求

4共89页第14页

1质量体系建立的原则

a）符合法律、法规和规定的要求；

A）适应压力管道安装工程特点；

c）作为专业质量体系应是公司按照IS09000质量体系、标准要求建立

的质量体系；

d）质量体系应保持相对的稳定。

2质量体系的构成压力管道和安装质量体系由质量组织系统、质量控制

系统、质量法规系统、质量体系文件和资源及人员构成。

2.1组织系统

a）体系组织机构

1）公司质量体系

压力管道和安装质量体系的组织系统是：在公司总经理领导下，由公司

管理者代表负责主持、协调和监督运行，由各责任系统责任人负责管理，由

公司最高管理者负责提供资源，各单位、项目部具体组织实施的，能够有效

地从事工程质量控制和管理活动的质量保证体制。公司压力管道和质量组织

机构（见附录9.1）反映了公司决策层、管理层和执行层之间的相互关系。

2）项目质保体系为确保压力管道和安装工程质量，公司要求每一个项目

部都应建立健全项目质保体系。项目质保体系的组织系统是：在项目经理的

领导下，由项目质保工程师负责主持和监督实施，由项目各控制系统、各控

制环节、控制点具体实施的，能够独立而有效地从事工程质量控制和管理活

动的质量保证体制。项目的质量保证体制（附录9.2）体现了项目与工程质

量有关的管理执行层的相互关系。

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畛取伏：U

4质量体系组成和要求

共89页第15页

A）体系管理

1）公司压力管道和质量体系职能分工为：公司着重履行全局决策、指

挥、计划、协调、管理和监督职能；项目经理部作为公司对工程项目的一次

性派出机构，着重从压力管道和安装工程开工到竣工交付全过程贯彻执行公

司的质量方针和项目的质量目标，对委派项目进行统一管理，包括项目的计

划、组织、实施和控制。

2）根据工程的规模和管道品种数量，公司质量体系也可以直接负责一

个项目的工程质量控制，统一施工指挥，对工程质量负主要责任。

c）责任人员的任命

压力管道和制作安装质量体系人员，应具备规定的资格要求，责任人员

的任命实行层次管理的原则，即：

1）由公司总经理任命公司管理者代表和项目经理；

2）由公司管理者代表提出建议，由公司最高管理者任命各质控系统责

任工程师、责任人和项目质保师、责任人。

d）质量体系协调机构

工程技术管理部是公司压力管道和制作安装质量保证体系的管理机构，

负责质量控制与保证的实施和监督两种职能，包括：

（1）在公司总经理领导下和公司管理者代表兼质保工程师领导下，具体

负责压力管道和安装质量保证体系的组织、协调、监督、检查和日常管理；

（2）负责协调处理公司质保体系各责任系统之间

出现的问题和争议；

（3）负责用户质量信息的汇总和监督处理工作；

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畛以外：U

4质量体系组成和要求

共89页第16页

(4)负责与安全监察部门、监检单位的联系及汇报工作；

(5)有权监督检查公司各系统责任工程师和项目质保体系的工作质量；

(6)有权对违反压力管道安装法规、标准、规范及质保手册的行为进行

制止和处理。

2.2质量控制系统

a)质控系统结构根据企业的实际情况，公司压力管道和安装质量

控制系统确定为工艺(含热处理)、材料、焊接、质量检验(兼无损检验、

理化试验)、设备等九个责任系统内容，公司压力管道和安装质量控制系统

结构的组成情况见附录9.4。

A)控制环节和控制点

为确保质量控制系统能够提供稳定的工程质量，公司根据压力管道和安

装特点又把控制系统分解为若干个环节，每个环节又分解为多个控制点。见

附录9.5《压力管道安装质控系统、质控环节、质量控制点一览表》

2.3质量法规系统压力管道和安装质量体系法规系统由与压力管道安装

有关的国家和行业法规、规章、标准等组成。附录9.3为公司压力管道安装

法规体系表。

2.4质量体系文件质量保证体系文件主要包括质量手册、质控程序文件、

通用工艺及各级责任人员质量职责、企业各项技术标准、质量控制的样表、

卡、报告汇编等。

2.5体系文件编制

2.5.1编制了适用于压力管道和安装的质量手册、程序文件及相关记录表

格，并按规定进行审核、批准和正式颁布实施。

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4质量体系组成和要求

共89页第17页

2.5.2质量管理体系文件符合压力管道安全法规和技术规范的要求。

2.5.3安装质量管理的重点过程、控制环节和控制点的设置能够适应压力管

道和安装质量控制的要求，其质量活动之间的接口清晰协调。

2.6文件控制

2.6.1规定了受控文件的范围和文件的编制、审核、批准权限、发放范围以

及文件更改的程序。

2.6.2相关法规、标准的收集全面、及时。

2.6.3对文件实施了有效的控制。与质量管理体系有关的部门和人员能够及

时获得质量管理体系文件、法规、标准和技术文件的有效版本，标识清晰。

作废文件能及时处置。

2.7施工文件

有施工组织设计、施工方案、相关的施工程序文件及项目质量计划并有

效实施。

2.8记录控制

2.8.1质量记录的范围、标识、填写、收集、编目、查阅、归档、储存、保

管和处理等都做出了明确的规定。

2.8.2记录齐全、真实、清晰、有责任人签字。

2.8.3质量记录的保存期限、保管环境以及保存的质量记录满足法规和标准

规范的规定。

3对应程序

《文件控制程序》

《记录控制程序》

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管理职责和管理评审

5共89页第18页

1目的

为公司建立、实施压力管道和安装质量管理体系并持续改进其有效性的

承诺提供证据。

2质量方针和质量目标

2.1公司制定质量方针，确保质量方针得到贯彻并为各级人员所理解。

2.2质量目标分解并且量化，便于考核。

3组织机构

3.1结构层次、部门相互关系明确，项目经理、责任人员的配置、任命及

其资格符合规定，与安装施工及单位实际情况相符合，能够满足施工工作的

‘需,要。

3.2总经理任命管理者代表和工艺、焊接、热处理、材料、检验、无损检测、

理化试验、设备、计量等重要过程和安装项目的项目经理和质量控制责任工

程师，其职权明确。

3.3检验、理化试验、无损检测人员配置及其资格符合规定，各管理岗位、

技术岗位、各工种类别数量及资质符合规定，责任人员是能够到岗到位并履

行职责。

3.4有适应施工质量控制的内部沟通程序及见证资料。

4职责

4.1决策层职责

4.1.1公司总经理

1）负责制定公司质量方针，确定质量目标；

2）负责依照法规建立、健全公司压力管道和安装质量体系，批准“质

保手册”;

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管理职责和管理评审

5共89页第19页

3）任命公司管理者代表和项目经理、项目质保师，并支持他们独立开

展工作和行使其职权；

4）负责公司质量体系管理评审；

5）负责按照国家压力管道和法规要求负责配备人力资源和装备资源。

4.1.2管理者代表（兼总工程师）

1）负责组织贯彻实施公司质量方针和质量手册；

2）负责协助公司总经理组织建立和完善压力管道安装质量体系，并主

持、协调和监督实施公司质量体系运行各方面的工作，有权独立处理和裁决

体系运行中的重大问题；

3）负责组织领导编制、修订质保手册，并予审核，对手册有解释权，

对违反手册规定的行为有权制止；

4）任命公司各系统责任工程师，并支持他们独立开展工作和行使其职

权；

5）负责就质保体系事宜与外部各方的联络工作，包括主持公司压力管

道和安装许可证取证、换证工作；

6）负责协助公司总经理组织管理评审；

7）审批压力管道和安装施工组织设计、重大工艺技术方案、焊接工艺

评定报告和纠正、预防措施，超次（二次以上返修）返修的焊接工艺方案措

施；

8）负责领导组织压力管道和安装技术攻关和质量改进。

4.2管理层职责：

公司今系统南件丁程师

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管理职责和管理评审

5共89页第20页

1）认真学习、宣传和贯彻执行压力管道安装有关法规、规定、标准和

质保手册；

2）对本系统质量控制环节、控制点的工作进行计划、组织、协调、监

督、检查，有奖惩建议权。

3）有权处理本系统范围内的技术、质量问题，并向公司管理者代表汇

报工作；

4）负责完善本系统的质量管理制度。

除上述基本职责、职权外，各系统责任工程师还应明确以下具体职责和

权限，其中：

a）工艺兼热处理责任工程师：

1）组织公司重要管道的图纸审核和汇审工作；

2）编制公司重要管道的施工工艺方案、热处理方案及公司重要管

道的其它工艺文件、报告；

3）组织编制压力管道1）认真学习、宣传和贯彻执行压力管道安装

有关法规、规定、标准和质保手册；安装通用工艺文件（规范、标准）；

4）审核重点、关键的工装设计；

5）组织安装工艺纪律检查；

6）审核热处理成果见证，并签字确认。

当热处理工作由外协单位完成时：

1）负责编制热处理工艺、热处理方法、热处理温度、检验内容等；

2）负责热处理外委的书面委协质量，明确责任、工艺及检验要求；

3）负责审查外委单位的热处理报告的符合性、有效性和正确性。

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管理职责和管理评审

5共89页第21页

1）负责公司材料采购计划和甲供材料提货计划的审核工作；

2）监督检查材料合格证、质量证明书、检验报告工作

3）负责组织材料不合格品的评审；

4）负责组织材料的分供方评审。

c）焊接责任工程师：

1）负责组织公司压力管道焊工的培训、考试和管理工作；

2）审批焊接工艺评定任务书，编制焊接工艺评定报告；

3）审订公司重要管道的焊接工艺文件。

d）检验责任工程师：

1）负责监督检查公司检验人员的资格；

2）编制公司重要管道的检、试验工艺文件；

3）参加公司重要管道的压力试验前的中间检查工作；

4）审核公司重要管道的不合格品审批单。

e）无损检测责任工程师：

1）负责无损检测人员的培训及资格管理；

2）组织编制、完善、审核无损检测通用工艺规程；

3）对无损检测委托进行审查，确定检测方案，对检测结果进行审核并

签发探伤报告。

f）理化责任工程师：

1）审核试验委托单；

2）编制重要理化试验报告；

3）签发试验报告。

4）负责保障压力管道安装项目的资源要求。

g）设备责任工程师

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管理职责和管理评审

5共89页第22页

1）组织编制和审核压力管道安装设备的采购计划及报废申请报告，对

设备的完好和使用情况负责；

2）组织公司压力管道安装设备的定期检查和计划修保工作；

3）组织重大设备事故的调查处理；

4）编制设备台帐，专管人台帐和完好率检查；

h）计量责任工程师：

1）审核公司计量器具的选用和采购（需求）计划；

2）监督检查公司计量人员的培训、考核和管理工作；

3）负责组织公司计量器具的定期检查工作；

4）负责计量器具台帐、档案的建立和管理工作。

4.3执行层

4.3.1工程处（厂）主任（厂长）职责

1）各单位主任（厂长）为公司二级单位领导人，直接领导本单位质保

体系，对贯彻公司质量方针、目标，对本单位质保体系正常有效运转及其范

围内的压力管道安装质量和现场服务质量负总责。

2）任免本单位质保体系各系统责任工程师、现场安装项目质保工程师

及各责任人员；

3）应经常征求监察部门和监检单位的意见，不断改进本单位质保体系

工作；

4.3.2各单位质保工程师职责

1）在公司和各单位主任（厂长）领导下，认真学习、宣传和贯彻执行

压力管道安装有关法规、标准和规范，实施公司的质量方针目标和质量保证

手册；

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管理职责和管理评审

5共89页第23页

工作进行组织、协调、监督、检查。领导并支持各系统工程师和项目质保工

程师、责任人员的工作，保证他们能正常行使其职权；

2）主持本单位质保体系的运行和全面的质量管理工作，对质保体系的

3）负责质保体系责任人员、焊工及其他特殊工种培训、考试、考核的

组织工作；

4）对体系责任人员的工作，有权向主任（厂长）提出奖惩和任免建议。

当体系和项目责任人员因故离岗时一，有权指定其它相应人员代理其职务；

5）审批本单位所管项目的施工组织设计、工艺文件。

4.3.3各单位系统工程师职责

1）认真学习、宣传和贯彻执行压力管道安装有关法规、标准、规程、

规范和质保手册；

2）对本系统质量控制环节、控制点的工作进行组织、协调、监督、检

查，并根据生产的发展不断完善本系统的质量管理和质量管理制度；

3）对本系统有关人员的培训、奖惩有建议权；

4）有权处理本系统范围内的技术、质量问题并向质保工程师汇报工作,

有权向监察和监检单位反映质量问题。

除上述基本职责、职权外，各单位系统工程师还应明确以下具体职责和

权限，其中：

a）工艺兼热处理工程师：

1）组织编制并审核工艺文件，组织工艺文件的交底工作；

2）组织压力试验前的中间检查工作；

3）检查和考核工艺纪律执行情况。

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管理职责和管理评审

5共89页第24页

A）材料工程师：

1）负责材料领用计划的审核工作；

2）负责上述材料不合格品的审批、隔离和处理工作。

c）焊接工程师：

1）负责本单位焊工的培训、焊接工艺评定的审核、申报工作及焊工的

档案建立和管理工作；

2）组织编制和审核焊接工艺文件，审批焊接工艺指导书（卡）；

3）审批两次以下的焊缝返修工艺并监督两次以上焊缝返修的实施。

d）检验工程师：

1）组织编制并审核检验工艺文件（质量检验计划、分部分项工程分计

划），并负责向检验人员交底；

2）参加压力试验前的中间检查及其管道试验检查工作。主持压力管道

和质量的终检工作；

3）审核不合格品通知单，负责不合格品的上报和参加调查、处理工作;

4）负责用户意见的收集和处理工作，并将用户意见和处理结果报工程

技术管理部。

e）设备工程师

1）组织编制和审核压力管道和安装设备的采购计划及报废申请报告，

对设备的完好和使用情况负责；

2）组织对设备专管人员的培训和考核工作；

3）组织设备的定期检查；

4）主持设备事故分析会，参加设备事故的调查和处理；

f）计量工程师：

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管理职责和管理评审

5共89页第25页

1）审核本单位计量器具的选用和采购（需求）计划；

2）负责建立本单位计量器具的台帐、档案；

3）负责本单位计量器具的定期检查、使用和维护工作。

4.3.4项目经理

1）认真学习、宣传和贯彻执行压力管道有关法规、规定、标准和质量

手册；

2）负责依照公司规定建立、健全本项目质保体系，对项目质量体系的

有效运行和工程质量负责；

3）任命项目专业责任人员，并支持他们独立开展工作和行使其职权。

4.3.5项目部质保工程师

1）认真学习、宣传和贯彻执行压力管道安装有关法规、规定、标准和

公司质保手册；

2）负责协助项目经理组织建立和完善本项目质量体系，主持、协调和

监督实施质保体系运行工作，有权独立处理和裁决体系运行中的重大问题；

3）审定项目施工技术方案和工艺措施，有权处理本项目的技术、质量

问题。

4.3.6项目部各专业责任人员

1）贯彻执行压力管道安装有关法规、规定、标准和公司质保手册；

2）对本专业质量控制环节和控制点的工作进行有计划、组织、协调、

监督、检查，有奖惩建议权；

3）有权处理本专业的技术、质量问题，并向项目质保工程师汇报工作;

4）对本专业执行工作质量负有直接管理责任。

4.4公司质量体系协调机构

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管理职责和管理评审

5共89页第26页

1）公司质保体系协调机构为公司工程技术管理部。

2）公司工程技术管理部质保体系中的职责是：

a）在公司质保工程师的领导下，具体负责压力管道质保体系的日常管理

A）及时收集和整理质保手册的改进意见，对手册进行修改以保持其适

应性和有效性；

c）对程序文件的修改向归口管理部门或人员提出建议；

d）协调和处理体系各系统之间出现的问题。对体系内各级人员的工作

质量有监督权，对严重违反体系管理程序的人员有权向公司质保工程师提出

处理建议。

5管理评审

5.1建立并保持《管理评审程序》，按其规定的时间间隔进行管理评审并保

存相关记录；通过对企业质量方针、目标及质量体系整体状况的评审，确保

体系运行持续有效和不断改进。

5.2公司总经理主持管理评审会议，每年至少一次。

5.3由管理者代表负责组织，并由公司工程技术管理部负责《管理评审会议》

的记录。

5.4管理评审的有关资料和改进措施等资料、报告装集成册，存档备查，有

效期为五年。

6对应程序

《管理评审控制程序》

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6资源管理及配置

共89页第27页

1总则

本章对压力管道安装工程所需资源的提供，包括管理、执行和验证活动

需要的人员、资金、设备、设施、技术和方法以及必要的信息做出了规定，

以确保质量方针、目标的实现。

2职责

2.1人力资源部负责公司人员能力的识别、技能鉴定、培训以及招聘调配等

工作。

2.2工程技术管理部负责压力管道和安装所需设备、设施的采购、调配、维

护等工作。

3管理要求

3.1为确保压力管道安装工程质量和服务质量满足用户需求，公司保证根据

管理、执行工作和验证活动实际需要提供充分的资源。这些资源包括各类合

格人员、良好的施工安装机具、加工设备、设施和检验检测手段。并符合法

规的规定要求。

3.2人力资源部应根据各工程项目的需求，配置具备相应资格和足够数量的

合格的人力资源，特殊工作人员（检验、测试、内部审核等人员）和特殊作

业人员（电工、焊工、起重工等人员）应按规定参加培训和考核，在取得资

格证书后方能上岗工作。

3.3工程技术管理部根据工程项目的特点投入足够的资源，配备以下压力管

道安装需要的设备，确保各项活动能有效地进行：

a）配管、起重、焊接及检测设备；

A）保证施焊环境条件的防风、防雨设施和预热、热处理装置；

c）不锈钢管道安装所需要的酸洗及钝化设备、非金属管道安装所需要

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畛以伏：U

资源管理及配置

6共89页第28页

的工装设备等。

3.4施工现场应严格执行公司安全文明施工制度，营建一个安全、文明、

愉悦的工作环境，以保证施工活动顺利开展。

3.5公司为满足资源条件应采取以下措施：

a）制定培训程序，通过培训和从外部吸收专业技术人才，确保公司从

事与压力管道安装质量有关的管理、执行和验证人员素质符合要求；

A）采用集中调配、外部租赁、采购或自制等方法，满足压力管道和安

装工程对机械设备、设施的需要，并为每项工程提供足够的检验、测量和试

验设备；

c）通过广泛宣传、协调，促使参与压力管道安装的相关单位和部门保

持良好合作精神，有效利用各项资源（包括人员）；

d）在每项工程开工前，编制压力管道和安装施工组织设计，针对项目

的具体情况提出资源需求，为公司资源配备、调度提供依据。

4对应程序

《装备、设施资源管理程序》

《人力资源管理程序》

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7过程实现修改次：0

7.1工程项目质量的策划共89页第29页

1目的

建立并保持压力管道工程项目质量策划的程序以满足压力管道和安装

的需要和保证施工项目合同目标的实现。

2适用范围

适用于与压力管道和工程项目及合同有关的质量策划的控制及相应的

质量计划的编制、实施和控制。

3原则

3.1根据施工承包合同要求的工期和质量标准，工程项目的特点对工程项目

施工进行策划。

3.2公司生产副经理负责对公司级项目进行组织策划，有关部室和基层单

位参加。

3.3各基层单位主任或项目经理负责对工程处（项目部）级项目进行策划，

基层相关人员参加。

3.4项目管理策划应包括下列内容：

a）项目或合同的质量目标和要求；

A）针对项目确定过程、文件和资源的需求；

c）产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收

准则；

d）为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。

3.5质量计划的编制原则为：

（a）质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来确定；

（A）应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与质量

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7过程实现修改次：0

7.1工程项目质量的策划共89页第30页

体系文件中的内容协调一致；

（C）可引用已有的质量文件中的相关内容，并根据特殊的要求编制新

的内容；

3.6项目组织者应填写项目管理策划的相关记录，项目质量策划结果（施

工组织设计、施工方案、质量计划等）应符合质量管理体系文件的规定，并

在工程开工前报工程技术管理部备案。

4对应程序

《项目质量策划程序》

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7过程实现修改次：0

7.2合同评审的管理共89页第31页

1总则

1.1为了在保证工程合同的合法、有效的可行，公司严格履行合同规定的

工程质量标准。

1.2本公司承诺向顾客提供产品通常是以合同或订单的形式，因此对产品

（工程）有关的要求的评审就是对合同/订单的评审。

2合同/订单的分类

2.1常规合同/订单；

2.2非常规合同/订单。

上述两类合同/订单亦包括口头形式的订单。

3管理原则

3.1常规合同/订单的评审

由经营计划部负责与顾客确认产品型号、技术要求、交货数量、价格、

交付时间、运输方式等服务要求后，由评审小组确认评审后报总经理审核合

同的合法性和完整性，同意后签订合同。

3.2口头订单的评审

口头形式的订单，由经营计划部将有关内容做书面记录，按合同评审程

序办理。

3.3合同的修订

对于合同内容的任何修改，均应由原评审单位进行评审，并得