溪源水库质量保证体系

永安市溪源水库大坝及引水隧洞工程质量保证体系中国水利水电第一工程局有限公司永安市溪源水库工程项目经理部三月目录138001质量保证体系 -5-154691.1总则 -5-303401.2质量保证体系组织架构 -6-278411.2.1质量方针与质量目的 -6-133631.2.2组织机构及职责 -7-226081.2.3相关部门与质量管理部的接口 -13-209411.2.4施工技术准备制度 -18-297661.2.5质量管理领导小组 -18-242531.2.6质量检查和控制实行 -19-280691.2.7施工质量问题的解决 -19-189922管理制度 -20-318022.1验收制度 -20-94232.1.1总则 -20-281332.1.2单元工程验收制度 -20-34072.1.3重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程签证制度 -20-136962.1.4分部工程验收制度 -21-16152.1.5单位工程验收制度 -22-250062.1.6协议项目完毕验收制度 -23-103362.1.7协议项目保修期满验收制度（工程移交） -24-172282.2施工技术交底制度 -25-310272.2.1总则 -25-21522.2.2技术交底 -25-146502.3岗位培训制度 -26-306912.3.1总则 -26-172112.3.2组织管理 -26-69522.3.3项目部人员岗位教育培训 -26-137432.4原材料采购制度 -27-202302.4.1总则 -27-71362.4.2物资需求计划 -27-140362.4.3物资采购审批程序 -27-156452.4.4物资采购实行程序 -27-182422.4.5物资采购规定 -27-108882.4.6采购物资验收入库规定 -28-126812.4.7采购纪律规定 -28-103042.5工程建设质量检测实验制度 -28-16262.5.1总则 -28-135632.5.2原材料检查 -28-243772.5.3半成品、成品检查 -29-192742.5.4工艺验证性检测实验 -29-243572.5.5原材料、半成品质量评估 -29-46342.6奖惩制度 -29-24572.6.1总则 -29-77342.6.2施工（生产）过程质量处奖罚 -30-108862.7施工测量、计量工作管理制度 -30-135192.7.1施工放样 -30-79942.7.2收方、计量 -32-162172.7.3其他规定 -33-39132.7.4竣工测量 -34-254082.7.5资料整编 -34-240532.8大坝工程文献及竣工资料管理制度 -34-10822.8.1总则 -34-81082.8.2主题内容与实用范围 -35-282322.8.3工程资料编制规定 -35-318852.8.4工程竣工文献的审查及归档 -39-32352.8.5各部门职责范围 -43-167602.19质量事件调查制度 -47-259822.10.1总则 -47-155602.10.2实行范围 -48-264392.10.3质量事件实行领导小组 -48-100842.10.4质量事件实行领导小组职责 -48-220382.10.5质量事件报告 -48-3642.10.6质量事件解决方案 -49-322982.10.7质量事件调查与解决 -49-317743工程质量保证措施 -50-52303.1工程质量管理措施 -50-22793.2施工技术保证措施 -52-223793.3物资、设备管理措施 -54-316203.4原材料质量保证措施 -54-261063.5质量自检与验收程序 -55-208113.5.1坝基开挖工程 -55-170073.5.2混凝土工程 -56-317893.5.3基础解决工程 -57-297303.5.4压力钢管制作工程 -57-303783.5.5压力钢管安装工程 -58-251013.5.6闸门启闭机安装工程 -59-287674重要分项工程质量控制保证措施 -60-60504.1开挖工程质量控制保证措施 -60-82244.1.1石方明挖质量控制规定 -60-279074.1.2石方洞挖施工质量控制规定 -62-285974.1.3支护施工质量控制规定 -63-56944.1.4土石方填筑施工质量控制规定 -67-58154.1.5应形成的质量记录 -67-310454.1.6质量责任 -68-95044.2混凝土拌和系统质量控制保证措施 -68-268004.2.1混凝土拌和与管理 -68-172884.3常态混凝土工程质量控制保证措施 -69-45004.3.1常态混凝土的质量标准和规定 -69-241074.3.2常态混凝土施工工序及质量控制规定 -69-73984.3.3常态混凝土施工应形成的质量记录 -72-228194.3.4质量责任 -73-172884.4堆石混凝土工程质量控制保证措施 -69-45004.4.1堆石混凝土的质量标准和规定 -69-241074.4.2常态混凝土施工工序及质量控制规定 -69-73984.4.3常态混凝土施工应形成的质量记录 -72-228194.3.4质量责任 -73-73984.4.3常态混凝土施工应形成的质量记录 -72-228194.3.4质量责任 -73-231614.5金属结构及机电安装工程质量控制保证措施 -75-248914.5.1质量控制范围 -75-5694.5.2质量控制规定 -75-180154.5.4金属结构及机电设备制作安装工程应形成的质量记录 -77-286024.5.5质量责任 -77-42754.6钻孔灌浆工程质量控制规定 -78-70054.6.1钻孔灌浆工程项目 -78-93634.6.2灌浆施工质量控制 -78-305954.6.3特殊情况解决 -78-134224.6.4应形成的质量记录 -79-61874.6.5质量责任 -80-1质量保证体系1.1总则（1）中国水利水电第一工程局有限公司永安市溪源水库工程项目经理部为把永安市溪源水库大坝及引水隧洞工程建成精品工程，将始终贯彻“科学规范施工，严格过程控制，建造精品工程”的质量方针；坚持质量第一、安全第一，优质、高效地完毕各项施工任务，保证工程质量达成协议规定。为此依据有关规定和协议规定，建立并有效运营施工质量管理与保证体系。（2）质量保证体系与施工承包协议书中所拟定的工作任务和范围相适应；全面阐述项目部在承接工程的施工活动中所必须遵循的原则，以保证在该工程施工中对质量有影响的活动都得到有效的控制，保证工程质量；质量保证是“有效管理”的一个实质性的方面。项目部将通过有效管理来促进达成质量规定，其途径是：对承担的施工进行透彻分析；拟定所规定的技能和资源；选择、培训及配备能满足工作规定的合格的且数量足够的人员；使用合格的材料设备、仪器；事先规定好程序文献，一切工作按程序办；发明良好的工作环境，文明施工；明确承担任务者的职责权限等。（3）质量保证体系提出了为使产品达成相应的质量所必需的施工工序的控制，验证所规定的质量已达成规定的控制。手册的实行具有强制性。项目部参与工程施工的与质量活动有影响的所有人员都必须遵照执行。各有关部门应按规定编制相应的合用的工作程序和实行细则，以保证手册的有效实行；与工程施工质量有关的各供方，必须按采购文献的规定组织有效实行。（4）质量保证体系合用于项目部根据协议承接的工程施工中对质量有影响的各种工作，涉及采购、加工、装卸、运送、贮存、施工、检查、实验、维护等。也合用于项目部所有从事影响质量活动的部门和人员；同样合用于通过执行协议参与上述工作的相关供方和有关人员。（5）项目部明确由项目经理领导、组织质量管理部负责建立、实行和保持质量保证体系。授予质量管理部足够的权力和组织上的独立性。为保证《质量保证体系》有效实行，质量管理部可以行使质量否决权；在解决重大的影响质量的缺陷时不受施工进度和经费的约束；必要时对严重不符合项可采用行动发出停工建议，直到做出适当的安排和纠正。（6）为保证质量保证体系连续的合用性和有效性，以满足协议及法规规定和项目部的质量方针和目的，项目部每年至少进行一次内部管理审核。一旦发现问题，立即采用措施加以纠正。审核的重点内容是：1）重大的质量保证工作及其完毕情况；2）质量保证体系实行的结果；3）质量问题及其建议；4）手册的缺陷；5）纠正措施状态；6）质量趋势、事故；7）人员资格培训、质量教育；8）是否需要修订手册。审核结果必须形成书面报告，对发现的问题提出纠正措施或规定，必要时修订质量手册。审核报告发给各有关单位和部门，各有关单位部门必须按报告规定采用纠正措施。质量趋势分析报告所明确的纠正措施及实行情况必须进行跟踪检查。由项目经理决定是否需要修订手册；如需修订由技术负责人组织、质量管理部负责进行修改，经项目经理批准后实行。（7）项目部自觉接受质量监督站和政府有关主管部门对质量保证体系执行情况的检查、监督和监查。1)项目经理对质量保证体系的实行负全面责任。2)在技术负责人主持下，质量管理部负责质量体系文献的编制、修订，并验证体系文献的有效实行。3)项目部有关部门对手册相应部分的实行负责。4)验证人员对验证活动的正的确施负责。5)参与手册实行人员对各自承担的相应工作负责。6)必须指出：在工程施工中，对要达成的质量负重要责任的是该项目施工的承担者，而非验证质量的人员。7)项目部对质量保证体系的有效性负责，但并不因此减轻供方的义务和法律责任。1.2质量保证体系组织架构1.2.1质量方针与质量目的质量方针：科学管理、规范施工、全面履约、追求卓越、建造精品。质量方针是中水第一工程局的质量宗旨和方向，体现了第一工程局的质量意识和质量追求，是本工程质量活动的行为准则，也是对业主的慎重承诺。质量目的：单元工程合格率100%，单元工程优良率70%以上，重要隐蔽及关键部位单元工程优良率90%以上，杜绝质量责任事故,争创优良工程。1.2.2组织机构及职责建立以项目经理为质量第一负责人的质量管理组织机构，技术负责人为工程质量主管者，项目副总经理协管现场施工质量。项目部下设质量管理部、工程管理部、安全环保部、调度室、经营管理部、设备物资部、财务管理部、综合管理部、测量队、实验室、基础解决队、洞挖施工队、机械队、砼拌和系统、大坝砼施工队、动力队、砂石骨料系统和金结施工队等职能科室和作业班组组成。质量保证体系框架图如下：质量管理组织体系框架图总工程师项目副经理总工程师项目副经理项目经理项目经理财务管理部试验室测量队综合管理部质量管理部工程管理部经营管理部设备物资部调度室安全环保部财务管理部试验室测量队综合管理部质量管理部工程管理部经营管理部设备物资部调度室安全环保部动力队基础解决队砼拌合系统大坝砼施工队机械队砂石骨料系统综合加工厂金结施工队洞挖施工队动力队基础解决队砼拌合系统大坝砼施工队机械队砂石骨料系统综合加工厂金结施工队洞挖施工队管理1.2.3职责与权限：项目经理质量职责：（1）贯彻执行有关法律法规与规范，对所管理工程项目的最终产品质量和服务质量负总责，对工程施工中在人力资源、物料资源、施工机械、技术、资金等方面资源配置和出现的问题进行决策和内外的总协调。（2）组织对工程局质量方针、质量目的的贯彻，拟定项目部管理承诺；（3）任命质量体系管理者代表，并为其有效开展工作提供必要条件；指导管理者代表组织建立与质量管理体系相适应的组织机构、并配备相应资源、规定各级的职责与权限，批准《质量保证体系》；（4）对履约期协议评审和项目部招投标承包工程的协议评审进行决策，负责项目部招投标承包协议的签订，保证协议的实行满足施工质量规定；（5）批准管理评审计划；主持管理评审活动，审批管理评审报告；（6）批准年度审核计划和内审报告；（7）批准就外部提出的质量问题采用的改善和防止措施；（8）批准有关质量的奖罚。副经理质量职责：（1）贯彻执行有关法律法规与规范，组织工程的生产与施工，对工程项目生产与施工全面负责；（2）组织贯彻项目部管理承诺；（3）负责生产和服务过程的确认，组织和领导职能部门与作业单位，协调解决生产施工中的组织调度、施工技术、文献资料、质量安全等问题；（4）参与对履约期协议评审和项目部招投标承包工程的协议评审决策，组织履约期协议和项目部招投标承包工程的协议的资源配置，保证协议的实行满足施工质量规定；（5）拟定不合格品、不符合项纠正、防止措施；（6）督促有关人员就外部提出的质量问题采用改善和防止措施;（7）就重大事项和问题，负责与业主监理及有关单位进行联络和接口；（8）组织和督导质量奖惩。总工程师质量职责：（1）协助项目经理分管项目部技术管理工作，组织项目部施工技术策划工作，为制定对的的经营目的和决策提供科学依据；（2）负责产品实现的策划，组织施工组织设计、施工技术方案的制定和优化，并督促和指导实行；组织施工进度计划的编制，协助组织编制项目质量计划；（3）组织制定和实行项目部科研攻关计划以及推广、应用新技术、新材料、新工艺、新设备；（4）主持研究、拟定和督促实行改善工程质量的技术措施；（5）指导实验室、测量队的工作，审核其报送的技术资料；（6）参与履约期协议评审和委托投标承包工程的协议评审；（7）与质安副经理睬同，主持竣工资料的编制、整理工作；（8）负责与施工技术有关事宜的外部联系。质量管理部质量职责：（1）负责项目部质量归口管理，并具体负责体系运营管理、工程质量管理，严格执行施工班组长“一检”、工程管理部“二检”、质量管理部三检；（2）负责组织编制工程项目的年度、季度及每月质量控制计划；（3）负责贯彻执行公司有关质量管理规定；制定并督促贯彻公司、项目部有关质量规章制度；（4）负责组织项目部质量检查、旁站监督、过程控制及验收组织工作；（5）负责编写关键部位、关键工序作业指导书；（6）协助分管领导组织或参与质量事故的调查与解决；（7）负责收集工程质量信息，编制工程质量记录报表，并报送上级；（8）督促责任单位和部门对内、外审中出现的不符合项和工程质量事故采用纠正和防止措施，并组织验证；（9）组织项目部质量专业人员的培训、取证工作；（10）负责拟定项目部质量奖惩方案，报主管领导审核、项目经理批准后实行；（11）负责竣工资料的汇总、整编工作；（12）参与合格供方评审、顾客满意度调查。（13）负责项目“三检”中的“终检”工作。工程管理部质量职责：（1）负责项目部工程技术管理，编制施工进度计划；（2）负责制定项目部工程技术管理规章制度；（3）负责组织编制工程项目的施工组织设计、检查实验计划、施工技术措施和物资需用量计划；（4）负责项目部工程文献、资料的控制；（5）负责编制、检查、贯彻项目部防汛、渡汛方案；（6）负责项目部技术方案的技术交底；（7）负责推广使用经业主或监理批准的新技术、新工艺、新材料、新方法；（8）负责组织不合格品控制，制订土建工程纠正和防止措施，并参与验证；（9）组织编制竣工资料中施工技术管理文献资料的编制整理工作，参与竣工资料的整编与汇总；（10）负责编制、贯彻工程回访、保修服务计划，并外部和上级报送工程回访、保修服务计划的实行情况报告；（11）负责工程变更,商务部门协助；（12）参与项目部组织的劳务组织评价、协议评审；（13）参与合格供方评审、顾客满意度调查。（14）负责项目“三检”中的“复检”工作。调度室质量职责： （1）负责现场施工生产调度协调和监督管理；（2）负责编制周计划及其实行情况报告，协调现场设备、材料、劳动力各项资源合理配置，组织均衡生产；（3）贯彻施工现场的组织调度、施工技术、质量安全等协调工作；（4）贯彻施工现场基础设施配置、工作环境控制、生产与服务提供控制等方面的组织协调工作；（5）组织贯彻对不合格品、不符合项纠正、防止措施的实行，参与验证；（6）召开施工现场生产会议，协调现场施工工序衔接，控制与保证施工中执行对的的规范与标准；（7）负责施工区域气象情况、信息的收集、记录；（8）负责施工大事记的编制整理工作；（9）参与项目部组织的劳务组织评价、协议评审；（10）在施工过程中，发生影响质量的事件时，应责令整改或停工。安全环保部质量职责：（1）贯彻执行国家和上级主管部门的有关法规、政策；（2）负责工地范围内的安全工作，为工程质量服务；（3）协助项目部总经理进行安全教育和培训，提高全员质量、安全意识；（4）配合分管领导进行质量、安全事故的调查、分析，并提出防止事故发生的整改措施；（5）收集、整理各部门、单位的有关安全信息，及时汇总上报分管领导，并准确、真实做好各类安全记录报表。（6）参与合格供方评审、顾客满意度调查。经营管理部质量职责：（1）负责项目部生产经营管理；（2）负责制定项目部生产经营管理、工程分包的规章制度；（3）负责编制、实行项目部生产经营计划及计划完毕情况的记录报表，并报送相关方；（4）负责组织项目部履约期协议评审；（5）负责项目部招投标文献、协议评审记录的收集、保存和传递；（6）负责项目部协议文献、资料的控制；（7）负责按规定进行工程分包，并向上级报送工程分包实行情况报告；（8）负责工程项目的计量支付,编制及上报计量月报；（9）负责组织工程索赔,技术部门协助；（10）负责项目部劳务和协作组织的评价；（11）贯彻合格供方评审、顾客满意度调查的组织工作。设备物资部质量职责：（1）负责项目部设备、物资的管理，制订项目部有关的管理规定；（2）负责组织项目施工设备的进、退场及设备平常使用、维护和保养工作；（3）负责现场施工设备的安全管理；（4）负责与设备、物资相关的竣工资料的编制、归档及传递；（5）负责设备、物资不合格品控制，制定和组织验证采购物资的纠正和防止措施；（6）负责组织或参与项目部设备事故、物资事故的调查、解决；（7）负责项目部设备、物资的采购控制；（8）负责项目部设备、物资采购合格供应方的调查、评价和建立合格供应方名册；（9）负责项目部物资材料进场合格证和检测报告的收集记录；（10）督促贯彻检查与实验设备检定计划；（11）负责物资(含业主提供的产品)的标记、储存和发放管理；（12）负责项目部进场设备清册的编制。（13）参与合格供方评审、顾客满意度调查。财务管理部质量职责：（1）负责项目部财务管理工作和人力资源管理；（2）负责建立、完善和执行项目部内部会计控制制度，内部稽核制度；（3）负责组织项目部会计核算、成本管理、资金管理等各项财务会计工作；（4）负责贯彻、贯彻有关劳动人事管理、职业技能培训和鉴定的方针、政策、法规，制定项目部劳动人事管理、职业技能培训和鉴定、劳务采购的规章制度；（5）负责编制项目部人力资源计划，并向工程局申报；（6）负责项目部员工培训的组织工作，并组织参与上级组织的职业技能鉴定；（7）负责项目部劳务采购与管理；（8）负责收集人力资源配置、职业技能培训和鉴定、合格劳务组织选择和使用信息，并编制记录分析报表报送工程局备案；（9）参与项目部协议评审和劳务组织评价；（10）参与合格供方评审、顾客满意度调查。综合管理部质量职责：（1）贯彻执行有关法律法规和公司有关规定，建立健全项目部文献控制、档案管理和法律事务的规章制度,并督促执行；（2）负责文书文献的归口管理；（3）参与项目部投标承包工程的协议评审；（4）负责项目部法律事务；（5）协助组织项目部员工的培训工作；（6）参与项目部协议评审和劳务组织评价；（7）负责配合现场验收提供后勤保障工作。实验室质量职责：（1）负责工程施工过程中对进货品资的检查以及相关的过程检查和实验工作；（2）组织编制金属、钢筋、水泥、外加剂等材料实验和检查的管理程序并负责实行；（3）组织编制实验大纲和材料实验、检查等各种实验工作程序，并按批准的实验程序开展各项实验、检查工作，填写各种实验/检查记录单和报告，做好登记、编目、归档、贮存、竣工整理和移交等管理工作；（4）负责特殊材料的特殊性能的送检工作；（5）负责检查、实验设备的检定、控制和标记；（6）负责组织计量设备、器具的送检；（7）向财劳部提出实验/检查专业人员培训计划，配合做好实验/检查人员的培训、考核和取证工作；（8）负责实验/检查工作的外部接口。测量队质量职责：（1）负责工程施工的测量放样以及过程的测量检查工作；（2）组织编制施工测量放样和检查的工作程序，并按批准的程序开展放样和检查工作，填写成果单和报告单并做好登记、编目、归档、贮存、竣工整理和移交等管理工作；（3）负责检查、实验设备的检定、控制和标记；（4）负责组织计量设备的送检；（5）向财劳部提出测量专业人员培训计划，配合做好测量人员的培训、考核和取证工作；（6）负责测量/检查工作的外部接口。1.2.4相关部门与质量管理部的接口安全环保部：质量管理部对模板、钢筋、脚手架的安装质量必须根据图纸规定进行抽检和复检，特别是大型构造物结构施工、大型脚手架、模板、钢筋的拉筋、斜撑、支撑、剪刀撑要特别注意其施工质量是否符合图纸规定，对安所有提出的整改规定除安所有跟踪督促外，质量管理部在整改完毕后也必须进行跟踪，检查是否满足质量规定。工程管理部：（1）工程部负责安全技术措施交底、方案的编制，作业单位根据安全技术措施、方案的规定进行施工并接受工程部、调度室、质量管理部的检查与监督。质量管理部在施工过程中碰到技术性难题需工程部解决时，工程部要及时解决。（2）工程部在项目任务单填写时，要明确施工位置、施工措施及安全技术措施，做好技术和安全交底工作。质量管理部负责所有单元工程验收的“三检”工作，对混凝土、钢筋、模板施工全过程进行旁站监控。（3）工程部的施工图纸、设计更改告知单、混凝土浇筑告知单等技术资料文献审查、发放应及时到位，避免漏发。工程项目任务单填写时，要明确施工位置、施工措施及安全技术措施，做好技术和安全交底工作。（4）在项目“二检”验收中，合格后提交质量管理部进行“终检”。调度室：（1）质量管理部在生产过程中应加强施工质量的检查、督促，及时发现存在的质量问题并协助解决，及时组织满足质量规定的工序或单元验收；按规定参与生产的协调和专题会议，及时通报和提出具体或针对性的质量情况和规定，保障并促进生产的顺利组织实行，保证质量资料与进度资料的相应和接口，使得生产可以顺利按技术规定进行。质量管理部对工程项目的施工质量进行检查，发现问题和隐患根据有关规定提出意见，调度室根据意见督促相关单位进行解决。（2）调度室拟定施工单位并负责下达任务，质量管理部、调度室共同检查、贯彻。调度室作为现场的管理机构，应对现场施工生产过程的质量加以监督。（3）调度室反映施工中出现的质量问题，质量管理部与监理联系，及时解决基础地质变化、材料缺号代换及其他因素等引起的设计修改。（4）质量管理部负责所有单元工程验收的“三检”工作，对施工全过程进行旁站监控。在“三检”及混凝土施工过程中，对存在的问题提出整改意见，调度室根据意见等进行督促，调度室在生产协调等过程中，应加以质量监督。设备物资部：设备物资部定期检查设备物资部对水泥、钢筋等外购材料的送样检查和材质证明资料的收集工作，并将检查结果及时通报质量管理部，由设备物资部对外购材料提出具体规定。财务管理部：（1）编制项目部各类从事与质量有关人员的培训和人员上岗资格培训计划，并负责上岗资格考核办法实行。（2）配合质量管理部门执行质量责任制，兑现奖优罚劣和其它相关的质量管理职责。综合管理部：（1）协助质量管理部做好质量管理的宣传贯彻工作；（2）负责项目内部的部门质量管理相关职责。实验室：（1）及时提交当月原材料的检查成果资料，并汇总质量月报中相关基础资料。（2）按《水电水利基本建设工程单元工程质量等级评估标准》DL/T5113.1-2023中规定的“中间产品”及时提供质量等级评估相关资料。（3）提供按国家有关规定的工程竣工文献规定的实验资料。（4）及时提供检查、实验设备的检定，控制和标记资料。（5）协助质量管理部做好本部门的质量管理职责。测量队：（1）提供施工放样、模板的复核、拆模后建筑物体形的测量工作，提交完整手续的测量放样检测资料。（2）及时提供测量仪器的检定，控制和标记资料。（3）提供按设计规定所进行的监控量测工程相应报告与资料。（4）协助质量管理部做好工程竣工验收的相关工作，并执行本部门的质量管理职责。基础解决队：（1）执行“三检”中“初检”工作，提供施工记录与原始记录，负责收集各种原材料合格及检测报告，配合编制竣工资料；（2）根据施工进度计划，按有效设计文献、规程规范和已批准的施工方案技术措施、作业指导书，组织各自专业的施工生产；严格执行工艺纪律，做好施工的过程控制，保证工程施工质量；（3）负责纠正措施和防止措施的组织实行,接受质量的监督检查，负责本单位的不符合的控制；（4）负责收集和汇总本单位有关质量的信息和资料并及时上报。（5）整理以下资料：1)灌浆成果一览表和灌浆分序分区登记表；2)各序孔吸水率频曲线和频率累计曲线图；3)单位耗灰量频率曲线和频率累计曲线图；4)钻孔测斜成果汇总表和平面投影图；5)各项原始记录的整理、装订；6)编写分部工程竣工报告；7）协助质量管理部做好相关的质量管理工作。大坝砼施工队：（1）执行“三检”中“初检”工作；（2）负责单元工程施工缺陷解决，工作面竣工后的清场；（3）根据施工进度计划，按有效设计文献、规程规范和已批准的施工方案技术措施、作业指导书，组织各自专业的施工生产；严格执行工艺纪律，做好施工的过程控制，保证工程施工质量；（4）负责纠正措施和防止措施的组织实行,接受质量的监督检查，负责本单位的不符合的控制；（5）负责收集和汇总本工区有关质量的信息和资料并及时上报；（6）编报本工区各类对质量有影响人员的培训计划，配合做好培训和考核工作；（7）协助质量管理部做好相关的质量管理工作。砼拌和系统、砂石骨料系统：（1）负责混凝土拌制作业过程的质量控制；（2）根据签发的出仓证和实验室拟定的配料单及参数，用经实验检测过的合格材料进行拌制，生产出设计和规范规定的均匀性、坍落度、强度、温度和性能均满足的混凝土；（3）负责对混凝土拌制的配料情况、拌制情况、设备运营、异常情况、操作及管理人员情况做具体的记录，形成可追溯的作业日记；（4）在配料和拌和前,应对配料的称量装置和拌和的控制装置进行校验,确认达成规定的精度后,方能投入使用；（5）协助质量管理部做好相关的质量管理工作。洞挖施工队：（1）执行“三检”中“初检”工作；（2）负责单元工程施工缺陷解决，工作面竣工后的清场；（3）负责施工依据、过程控制和检测成果等记录资料的整理移交；（4）根据施工进度计划，按有效设计文献、规程规范和已批准的施工方案技术措施、作业指导书，组织各自专业的施工生产；严格执行工艺纪律，做好施工的过程控制，保证工程施工质量；（5）负责纠正措施和防止措施的组织实行,接受质量的监督检查；（6）负责收集和汇总本工区有关质量的信息和资料并及时上报；（7）编报本工区各类对质量有影响人员的培训计划，配合做好培训和考核工作；（8）协助质量管理部做好相关的质量管理工作。机械队：（1）负责混凝土运送过程的质量控制；（2）负责混凝土运送车辆的保养；（3）负责保管混凝土标号牌，并在车辆运送过程中挂设在指定位置；（4）在混凝土运送做具体的记录，形成可追溯的作业日记；（5）协助质量管理部做好相关的质量管理工作。动力队：（1）负责现场施工用水（混凝土养护用水）的管理和维护；（2）负责现场施工用电的管理；（3）负责保管混凝土标号牌，并在车辆运送过程中挂设在指定位置；（4）在现场施工用水和用电的管理做具体的记录，形成可追溯的作业日记；（5）协助质量管理部做好相关的质量管理工作。金结施工队、综合加工厂：（1）执行“三检”中“初检”工作；（2）负责单元工程施工缺陷解决，工作面竣工后的清场；（3）负责施工依据、过程控制和检测成果等记录资料的整理移交；（4）根据施工进度计划，按有效设计文献、规程规范和已批准的施工方案技术措施、作业指导书，组织各自专业的施工生产；严格执行工艺纪律，做好施工的过程控制，保证工程施工质量；（5）负责纠正措施和防止措施的组织实行,接受质量的监督检查；（6）负责收集和汇总本工区有关质量的信息和资料并及时上报；（7）编报本工区各类对质量有影响人员的培训计划，配合做好培训和考核工作；（8）协助质量管理部做好相关的质量管理工作。1.2.5施工技术准备制度（1）施工组织设计为保证工程的施工质量，按期完毕施工任务，项目部将按照溪源水库相关的技术条款规定，制定全面而具体的施工组织设计和各单项组织措施，报送监理工程师，待批准后执行。（2）施工技术交底制度工程施工实行三级技术交底制度。即设计单位向项目部交底，项目部技术负责人向工程技术人员交底，工程技术人员向施工班组交底。交底过程如下：1）项目部接到施工图纸后，项目部技术负责人组织相关技术人员先阅图了解设计意图和相关技术、质量规定。对于图中不明确的技术问题，行文向设计单位提出疑问，由设计单位解答。2）项目部技术负责人向工程技术人员交底，编写施工技术措施和明确质量规定。3）工程技术人员向施工班组作业人员交待具体的实行技术措施，并在实行过程中进行检查贯彻。1.2.6质量管理领导小组为了溪源水库大坝工程可以保质保量地完毕施工任务，项目部在平常工作中，将加强全体职工的质量意识，使本工程可以达成承诺的质量目的，成立了溪源水库大坝项目经理部质量管理领导小组。由项目经理任组长，总工程师及副经理任副组长，成员由各部门主任等组成，具体成员组成如下：质量领导小组组长：邱仁庆副组长：张大鹏、吕维义成员：王贺李勇于维刚王金豹张磊张勇王瑶苏浩领导小组的重要职责是：①策划本项目的质量管理、针对本工程施工各阶段的重要性进行讨论，并对本项目的重大质量问题进行决策；②制订本项目的质量管理、质量检查和奖罚措施等；③研究、决定本项目中也许采用的新技术、新工艺的使用；④研究、解决工程施工中也许碰到的质量问题。1.2.7质量检查和控制实行（1）工程管理部根据协议、技术规定、设计告知、工法等，拟定施工进度计划、施工措施方案和开工申请报监理审批，批准后下发实行，并做好具体的施工技术质量规定交底。（2）调度室根据工程管理部下发的施工进度计划，编制具体实行的周计划，对施工进度资源协调做出明确安排，下发有关部门和作业工区（外协队）实行。（3）测量队/实验室/设备物资部按生产安排进行放样/实验/提供物资材料，提交有关质量资料给相关单位。（4）作业单位按生产计划、设计图纸、方案措施、质量规定和有关资料、材料组织施工，并做好实行过程的控制及竣工的自检工作，作业工区（外协队）负责提供协议/规范规定的施工和检测成果资料。（5）质量管理部对施工过程进行监控和检查（必要时旁站），并根据提供的自检资料、成果到现场进行内部终检，符合规定后提供终检成果资料并告知监理。（6）监理与项目部的内部终检人员一同进行验收签认。（7）质量管理部汇总整理内部终检和监理签认验收资料和施工过程资料并归档。（8）质量管理部对上述办法的执行进行监督和考核，并在每项工程施工前，制订和完善具体的质量管理奖罚办法，严格执行“奖优罚劣”，保证工程质量。1.2.8施工质量问题的解决（1）项目部建立并实行《质量问题解决制度》，规定对发现质量问题进行有效控制的职责、权限和活动流程。质量管理部检查各部门、工区及作业单位实行该制度。（2）项目部对质量问题的分类、分级报告流程作出规定，按照规定分别报告工程建设有关方。工程质量事故按照事故严重限度一般分为四级，即：一般质量事故，较大质量事故，重大质量事故，特大质量事故。根据不同行业规定，各级别的范围略有不同。（3）当出现较大以上质量事故时，项目部应在监理工程师的指导下停工检查，分析发生事故的因素，制定相应的补救措施，并组织对措施评审。（4）质量管理部对各类质量问题的解决制定相应措施，经批准后实行，并应对质量问题的解决结果进行检查验收。（5）质量管理部对发生的质量事故、因素分析、措施评审、事故解决、结果验收都应记录，项目部保存相关的记录，并报监理、业主备案。（6）项目部按照《质量问题解决制度》追究质量事故责任。2管理制度2.1验收制度2.1.1总则为加强施工项目验收管理，根据《水电站基本建设工程验收规程》（DL/T5123-2023）及国家行业有关规定，结合公司标准有关规定，明确验收职责，规范验收行为，提高验收工程质量制定本制度。2.1.2单元工程验收制度（1）工程质量检查分为单元工程，在单元工程评估的基础上，逐级验收各相应分部工程、单位工程。（2）单元工程质量验收内容涉及基本规定、一般项目、主控项目和外观评估资料四个部分。只有在其使用的原材料、半成品、成品及施工工艺符合基本规定的规定，且无严重外观缺陷和质量保证资料真实并基本齐全时，才干对单元工程质量进行检查评估。（3）单元工程验评标准中工程量较大，一个单元工程经常需几步施工，而每步施工的验收文献记录和评估文献记录必须对的予以反映，为此规定每施工到一步验评一次，做好完善记录使验评工作对的反映工程实际情况。（4）单元工程验收资料内容涉及：单元工程质量评估表、原始记录（隐蔽工程四方联合验收签证）、测量记录、仓面设计图。（5）涉及结构安全和使用功能的重要项目为关键项目，其合格率必须满足《单元工程评估标准》规定，且检测值不得超过规定极值，否则必须进行返工解决。（6）监理单位应按规定规定对工程质量进行独立抽检，对施工单位检评资料进行签认，对工程质量进行评估。（7）原材料、中间产品单元工程应在每月底及时将质量检查结果报监理单位复核，并按月将施工质量情况报监理单位，由监理单位汇总分析后报建设单位。2.1.3重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程签证制度重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程质量经本项目部自评合格，报请监理验收。监理机构抽检后，由项目法人、监理、设计、施工等单位组成联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表。单元工程质量检查工作程序图单元（工序）工程施工（解决）完毕单元（工序）工程施工（解决）完毕施工单位进行自检，作好施工记录，填报单元（工序）工程施工质量评估表监理单位审核自检资料是否真实、可靠、完整审核结果监理单位现场抽样检查合格否监理单位审核、签认单元（工序）工程施工质量评估表处理否是是否进入下一单元（工序）工程2.1.4分部工程验收制度（1）分部工程验收是在分部工程所属的单元工程完毕（经批准认可的尾工项目除外），在该分部工程质量检查与评估的基础上，14天内向监理单位提交《分部工程验收申请报告》，验收申请报告格式参见《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2023）；（2）分部工程验收由监理单位主持，验收小组由建设管理单位、勘测设计单位、监理单位、施工单位、重要设备制造（供应）商等单位的代表组成。（3）分部工程验收遗留问题解决情况应有书面记录并有相关责任单位代表签字，书面随分部工程验收鉴定书一并归档。（4）验收中发现有质量缺陷或质量不合格的情况，及时进行解决，整改后重新检查验收，直到合格为止。（5）整改结束后，施工单位汇总整理验收资料，待工程竣工，移交建设单位归档。（6）分部工程验收应具有以下条件：1）所有单元工程已完毕；2）已完单元工程施工质量经评估所有合格，有关质量缺陷已解决完毕或有监理机构批准的解决意见。（7）分部工程验收的重要工作：1）检查单元工程的质量检查与评估是否符合有关规定；2）检查工程完毕情况；3）鉴定工程质量是否满足国家强制性标准规定以及是否达成协议约定的标准；4）对分部工程质量进行评估；5）对遗留问题提出解决意见；6）对验收中发现的问题提出解决规定；7）讨论并最终形成“分部工程验收签证书”。2.1.5单位工程验收制度（1）单位工程验收是在单位工程所属的分部工程完毕（经批准认可的尾工项目除外），在该单位工程质量检查与评估的基础上，28内编写《单位工程验收申请报告》，向建设单位提交。《单位工程验收申请报告》格式参见《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2023）附录D。（2）单位工程验收由项目管理单位主持。验收工作组由建设管理单位、勘测及设计单位、监理单位、施工单位、重要设备制造（供应）商单位单位的代表组成，组长由主持单位的重要负责人或技术负责人担任。（3）单位工程验收工作组成员应具有中级及其以上技术职称（或相应执业资格）和专业知识，每个单位代表人数不宜超过3名。（4）单位工程验收应具有以下条件：1）所有分部工程已完建并验收合格；2）分部工程验收遗留问题已解决完毕并通过验收，未解决的遗留问题不影响单位工程3）质量评估并有解决意见；4）施工场地已经进行清理；5）协议约定的其他条件。（5）单位工程验收的重要工作:1）检查工程完毕情况；2）检查分部工程验收遗留问题解决情况；3）对单位工程质量进行检查与评估；4）对遗留问题提出解决意见；5）对验收中发现的问题提出解决规定；6）检查可以投入使用的单位工程是否具有安全运营条件；7）讨论并最终形成“单位工程验收鉴定书”。（6）单位工程验收遗留问题，在验收后按规定进行解决，解决情况应有书面记录，并由相关责任单位代表签字，随单位工程验收鉴定书一并归档。2.1.6协议项目完毕验收制度（1）施工协议约定的建设内容完毕后，应进行协议工程竣工验收。（2）协议工程竣工验收由建设单位主持，验收小组由建设管理单位、勘测及设计单位、监理单位、施工单位、重要设备制造（供应）商等单位的代表组成。（3）协议工程具有竣工验收条件时，在28天内，编写《协议工程竣工验收申请报告》提交建设单位。验收申请报告格式参见《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2023）附录D。（4）建设单位审核验收申请报告，并在收到报告之日起20个工作日内，决定是否批准进行验收。（5）批准验收后，建设单位在收到报告之日起28个工作日内组织协议工程竣工验收，经监理单位现场完毕情况和工程质量、资料检查等，讨论并通过《协议工程竣工验收鉴定书》，协议工程竣工验收鉴定书格式参见《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2023）附录G。（6）协议工程竣工验收鉴定书在验收通过之日起30天内由建设单位负责发送至相关单位。（7）验收中发现有质量缺陷或质量不合格的情况，及时进行解决，整改后重新检查验收，直到合格为止。（8）整改结束后，汇总整理验收资料,移交建设单位归档。（9）协议项目完毕验收应具有以下条件：1）协议范围内的工程项目和工作已经按协议文献的规定完毕，但经项目法人（或项目管理单位）批准列入保修期完毕的尾工除外；2）工程项目已经完毕协议文献规定进行的各种验收；3）施工现场已经进行了清理并符合协议文献规定；4）已经试运营（或部分投入使用）的工程安全可靠，符合协议文献的规定；5）历次验收发现的问题及质量缺陷已解决完毕；6）验收资料已整理完毕并满足验收规定，涉及施工图纸和竣工图；7）协议中约定的其他条件。（10）协议项目完毕验收重要工作：1）检查协议范围内工程项目和工作完毕情况；2）检查施工现场清理情况；3）检查验收资料整理情况；4）检查施工期工程投入使用或试运营情况；5）检查协议竣工结算情况；6）审查有关验收报告；7）拟定协议范围内项目遗留尾工和解决意见；8）对验收中发现的问题提出解决规定并贯彻；9）对协议项目工程质量进行检查和评估；10）讨论并最终形成“协议项目完毕验收鉴定书”。2.1.7协议项目保修期满验收制度（工程移交）（1）协议项目保修期满时，应进行协议项目保修期满验收。（2）通过协议工程验收后30天内，建设单位组织施工单位进行工程交接工作，工程交接涉及施工协议或验收鉴定书约定的时间内，完毕工程及档案资料的交接工作。（3）施工单位向建设单位递交《工程质量保修证书》，格式参见《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2023）附录S。工程质量保修期应从工程通过协议工程竣工验收后开始计算，但协议另有约定的除外。（4）在施工单位递交了工程质量保修证书、完毕施工场地清理及提交有关竣工资料后，建设单位向施工单位颁发《协议工程竣工证书》，格式参见《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2023）附录T。（5）工程质量保修期满后30天内，建设单位向施工单位颁发《工程质量保修终止证书》，格式参见《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2023）附录U。（6）协议项目保修期满验收应具有以下条件：1）历次验收发现的问题及质量缺陷已解决完毕；2）在保修期期间发现的质量问题已所有解决并通过监理检查，质量满足规定；3）施工现场已经进行了清理并符合协议文献规定；4）协议中约定的其他条件；（7）协议项目保修期满验收重要工作：1）检查历次验收发现的问题及质量缺陷解决情况；2）检查施工现场清理情况；3）检查保修期施工资料整理情况；4）讨论并通过“协议项目保修期满验收签证书”。2.2施工技术交底制度2.2.1总则为加强本项目施工质量以及施工质量管理，遵循《GB/T50326-2023建设工程项目管理规范》中的项目质量控制的有关规定，结合本项目施工管理实际情况，制定本制度。坚持以技术进步来保证施工质量的原则，每个工种、每道工序施工前，项目部必须进行技术交底。2.2.2技术交底（1）项目工程师或技术负责人对施工员、质检员、安全员及施工管理有关人员进行技术交底，明确关键性的施工问题，重要工种工程的施工方法和控制要点、采用技术文献、检测规定以及安全技术要点。（2）工程部对作业班组长进行技术交底，明确图纸规定，和施工方法要点，技术措施要点，质量标准规定及安全生产文明施工要点。（3）班组长对作业班组进行技术交底，结合具体操作部位，明确各部位的操作要点，技术要点、质量规定，安全文明施工规定以及岗位职责。（4）各级技术交底均要有文字记录，参与交底人员履行签字手续，技术措施不妥或交底不清而导致质量事故的要追究有关部门和人员的责任。2.3岗位培训制度2.3.1总则为规范、加强本项目的质量教育培训工作，全面提高参与工程项目施工全体员工的质量意识、操作技能，根据本项目工程施工实际，特制定本制度。本制度重要是规定项目部岗位教育内容及相关规定，宗旨是通过有效的开展岗位教育培训工作，提高项目全体人员的素质和操作技能技术交底。2.3.2组织管理（1）项目部的财务管理部是本项目岗位教育培训归口管理部门，负责拟定项目部岗位培训计划，并督促、检查项目部的岗位培训工作。（2）项目部的质量第一负责人，对本项目部岗位教育培训工作负责，保证岗位教育培训所需的资源。（3）项目部的财务管理部是组织项目部岗位教育培训的重要责任部门，应积极承担起本项目部员工岗位教育培训工作。（4）工程管理部和质量管理部负责本项目部员工的岗位教育培训工作，并负责对作业队生产岗位员工的岗位教育和操作技能的培训工作。（5）项目部财务管理部应建立健全岗位教育培训档案。内容涉及：1）岗位教训培训计划；2）岗位培训的内容、讲义；3）参与教育培训人员基本情况、签到表；4）考卷、成绩单、岗位培训评价单。2.3.3项目部人员岗位教育培训（1）培训工作力求做到“三化三实”即“多样化、规范化、科学化”和“实际、实用、实效”。（2）项目部应根据培训计划及职工的排班情况科学安排培训。职工应准时参与培训。（3）每次课程结束后，项目部将安排考试。考试的形式为书面答卷结合口头问答及岗位抽查。岗位抽查指项目部就所讲授的培训内容是否被学员运用到实际工作中进行随机考核。（4）凡每次考试不及格者，不得上岗。待重考合格后，重新上岗。2.4原材料采购制度2.4.1总则加强采购业务工作管理，做到有章可循，防止采购过程中的各种弊端，减少采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。本制度合用于除甲供材料之外的原材料的采购。原材料采购原则上固定择一家“重质量、遵协议、守信用”供应商。2.4.2物资需求计划（1）工程管理部每月20日前填写《月度物资需求（采购）计划》。对于的确急需不能列入《月度物资需求（采购）计划》的物资，可随时填写《物资紧急需求计划》。（2）《月度物资需求计划》或《物资紧急需求计划》经本项目副经理审核，项目经理批准后，报至设备物资部。2.4.3物资采购审批程序设备物资部根据按照《月度物资需求计划》或《物资紧急需求（采购）计划》，结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况，拟定应采购物资的品名、数量及拟采用的采购方式，填写《物资采购审批表》，项目副经理审核，项目经理批准后实行物资采购实行程序。2.4.4物资采购实行程序（1）设备物资部采购人员接到经批准的《物资采购审批表》，先核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急限度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，必须精选三家以上的供应商进行询价。（2）对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应进一步分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商议价。（3）采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完毕后填写《采购物资询议价报告表》，经项目副经理审核后，进行采购。必要时与供应商签订《购货协议》。2.4.5物资采购规定（1）设备物资部必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，以“减少成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。（2）要严格遵守供货商评价制度，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵协议、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。采购物资必须保证各有3－5家“资质完备、质量可靠、诚信度高、服务周道”的备选供货商。2.4.6采购物资验收入库规定（1）采购物资到厂后，必须经实验检查或验证合格后方可入库。（2）对于经检查或验证不合格的采购物资，设备物资部必须与供货商进行协商，采用退货、换货或索赔措施。（3）设备物资部要对所有采购物资的质量标准和检查验证方式方法进行规范和明确。2.4.7采购纪律规定（1）物资采购经办人员必须牢固树立公司主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护项目部的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。（2）采购人员都必须遵守项目部规章制度的规定，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。（3）采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。（4）采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无端积压或迟延采购及相关工作。2.5工程建设质量检测实验制度2.5.1总则为规范本项目中涉及的原材料、中间产品检查工作，根据《水工混凝土实验规程》DL/T5150-2023规定，结合国网新源控股有限公司公司标准《工程建设质量检测实验管理标准》的有关规定，制定本制度。合用本项目产品形成过程中的采购产品,过程产品和最终产品的监视和检测活动。2.5.2原材料检查（1）所有对外采购的原材料，在到达工地现场接受后的12小时内并在使用前，应按照原材料检测的规范和协议规定，填写《检测实验委托单》告知实验室，由实验室告知第三方实验室并抄送监理单位进行取样检测，监理单位根据监理规范和监理协议关于原材料检测监理工作规定进行见证取样；（2）实验室在每月底应向监理报送原材料检测报告。2.5.3半成品、成品检查（1）施工单位根据规范和协议关于检测实验规定，在工程半成品、成品的检测实验取样至少8小时前，向业主报送《半成品、成品检测实验申请单》，同时抄送监理单位；（2）业主组织开展取样、实验检测工作，实验室配合业主进行取样，监理单位根据监理规范和监理协议关于工程半成品、成品检测工作规定进行见证取样。2.5.4工艺验证性检测实验（1）实验室根据工程管理部开具的检测实验委托单，负责对砼配合比、砂浆配合比和碾压、钢筋焊接施工工艺参数等进行验证性检测实验。（2）工艺验证性检测实验管理程序如下：1）实验室根据自行或委托实验结果，向监理单位报送需审批确认的砼配合比、砂浆配合比、碾压、焊接施工工艺参数等；2）监理单位在审核后，根据规范和协议关于检测实验规定，向业主发送《工艺验证性检测实验告知》，业主对报送的砼配合比、砂浆配合比、碾压、焊接施工工艺参数等，进行验证性检测；3）业主将《验证检测结果》报送监理单位审查；4）监理单位根据审查结果，将《验证检测结果》批复施工单位。2.5.5原材料、半成品质量评估（1）实验室应按《水工混凝土实验规程》DL/T5150-2023、《水电水利基本建设工程单元工程质量等级评估标准》DL/T5113.1-2023、《水利水电工程施工质量检查与评估规程》SL176-2023等规程规范对原材料、半成品材料进行质量评估。（2）实验室每月底应向质量管理部报送当月质量评估资料，由质量管理部审核后统一报送报送监理。2.6奖惩制度2.6.1总则（1）为加强施工质量管理，提高施工人员工作的责任心，保证工程施工质量满足协议规定，特制定本实行办法。（2）实行质量管理坚持“以人为本”的方针，以经济手段为杠杆，强化过程控制；坚持质量和经济相挂钩、防止为主、奖罚并举的管理原则。（3）实行质量管理是在对单元工程进行质量评估的基础上对相关责任部门和相关负责人员实行奖罚。（4）在施工中导致质量事故的责任部门和相关负责人员按本办法规定进行了经济处罚后，仍然负有对质量缺陷的修复责任，并由其承担所有修复费用。2.6.2施工（生产）过程质量处奖罚质量检查评估的奖惩，以每一单元工程为单位进行考核，考核时间在单元施工过程中，亦可以在单元工程竣工验收时，对照项目部制定的《质量考核奖惩细则》进行。拟对施工质量优良的施工班组或工区进行奖励，对工程质量掉以轻心、重视局限性，出现了工程质量缺陷的施工队、施工作业班组及施工技术人员，据实际情况分清责任，采用进一步的经济处罚，并由责任单位负责质量缺陷的修复解决，直至通过监理工程师批准验收为止。2.7施工测量、计量工作管理制度为了加强测量计量工作的管理，使测量更好地为工程服务，更准确地完毕计量任务，项目部特制定本制度。2.7.1施工放样（1）放样依据1)施工放样的重要依据为经签发的设计图纸、设计修改告知单，或经工程部签发的测量放样联系单。测量人员有权对无任何人签发的或尺寸不明的图纸拒绝放样（特殊情况除外）。2)工程部及相关作业部门对需要测量放样的工程项目、部位、规定、及放样时间认真填写放样任务单，并经部门副部长批准后，至少提前半个工作日，交测量队。3)因工程施工进度需要，对规定较急的工程部位，施工人员可签发临时任务单或草图，测量人员不得推托，但施工人员须在事后及时补测量任务单交测量队。4)测量队在接受放样任务后，应依据放样单及施工人员规定，结合施工测量规范的规定，选择对的的作业方法，及时组织实行放样工作。（2）放样过程1)对各施工部位的放样要素（如轮廓点、折点等关键点位）的有关数据和几何尺寸，应认真检核，确认无误后方可作为放样依据。2)放样点位的密度，应按照《水利水电施工测量规范》(DL/T5173-2023）执行，可视施工现场实际情况，依据施工人员规定适当加密点位。一般现定混凝土建筑物的相邻点最长距离直线段为5～8m，曲线条4～6m。3)测量队必须保证放样点位后的精度满足《水利水电施工测量规范》（DL/T5173-2023）的相关规定。当对有特殊精度规定的部位，应根据工程管理部签发的测量任务单，对放样方法另行设计，以满足工程有精度规定。4)所有的测量观测数据应随测随记，严禁转抄、伪造，对取用的已知数据、资料测量队均应由两人独立进行百分之百的检查、核对，确信无误后方可提供使用。5)对所有测量记录薄，必须保持完整，不得任意撕页，记录中间不得无端留下空页，以便日后对测量工作进行查询和检查。（3）放样成果1)所有的测量放样工作都应按项目部规定提交成果资料，必须绘制放样草图，放样草图绘制要整齐、清楚，必须标注以下内容：ａ、放样部位名称、放样日期；ｂ、放样点距轮廓线或中心线的水平距离；ｃ、现场标注的高程点；ｄ、放样草图及任务单编号；ｅ、放样依据。2)测量队应对架设后的模板进行检测，若发现模板不能满足规范规定，应及时告知相关部门和作业工区进行校正，校正后再进行再次检测，直到模板检测合格为止，将对的的、满足规范规定的模板检查成果资料提交工程部。在模板检测过程中，因木工无法及时校正模板，或不与测量人员配合，导致无法正常对模板进行检测时，测量人员应将此情况及时上报工程部，由工程部负责协调、解决，测量队仍需负责对模板进行检测。3)依据《水利水电施工测量规范》（DL/T5173-2023）规定，模板偏差限值为：项目允许偏差（mm）外露表面隐蔽内部模板边线与放样轮廓点偏差±10±15结构物水平截流内部尺寸±20预留孔、洞尺寸及位置±10~204)放样成果资料需经测量队反复校核，确认无误后，必须由队长（或副队长）签字方可作为施工依据。5)放样成果资料需按任务单及施工人员规定及时提交工程部。6)测量队必须对测量任务单，放样记录、成果资料统一编号、妥善保管、分类归档，项目部将对此进行不定期抽查。2.7.2收方、计量（1）施测依据1)工程部依据工程施工情况对需要进行收方、测图的工程部位、测量时间和施测目的认真填写测量任务单，测量任务单需注明是否需要监理工程师跟测。2)测量队应根据测量任务单规定，按照《水利水电施工测量规范》（DL/T5173-2023）规定合理选择施测方法、仪器设备、及测图比例尺，及时安排测量外业工作。（2）测量过程1)地形测量所采用的平面坐标和高程系统，一般应与施工测量采用的平面坐标、高程系统一致。若在远离主体工程的部位，经批准后可用假定的坐标、高程系统。2)收方断面图及地形图比例尺根据用途，工程部位范围大小在1：200～1：1000之间选择。一般规定重要建筑物的开挖竣工地形图或断面图应选用1：200，本工程施工过程，凡用来计算工程量的地形图应在1：200～1：500之间，断面图应为1：500为宜，建基面验收应用1：200。3)测点间距应以能对的反映地形及及断面形状，一般为图上1～3cm施测一点。地形变化处应加密测点，测量范围超过开挖或填筑边线距离不得小于图上距离3m。4)断面间距可根据工程部位和地形复杂限度在5～20m范围内选择，有特殊规定的按工程部规定执行，断面宽度应超过开挖边线5～10m。5)地形图的基本等高距、精度及其他技术规定须满足。6)混凝土浇筑工程的收方断面规定比例尺在1：50～1：200，点位高程标注至cm，断面点点位中误差平面及高程均应小于图上0.5mm。7)工程管理部有权对所测点位进行抽查，抽查结果必须与实际相符，如不符，工程管理部有权规定重测，直到测量结果经认可。（3）成果、资料1)测量队应按工程部规定对地形图及收方资料及时整理，上报。2)测量队按规范规定对外业数据进行解决，绘制地形图、平面图、断面图、并计算工程量。在项目部规定的时间内上报工程部（一般从外业结束后至上报工程量不应超过三日）。由工程部部位工程师对测量队上报的地形图、平面图、断面图、工程量结合原始收方记录，按规范及工程需要进行审核，并签字确认。3)工程部应及时对测量队上报资料进行审核并将审核意见及时报告项目部总工程师，并及时将审核结果反馈测量队。测量队应根据审核意见对相关资料进行重新解决、计算、编制，并在规定期间内重新上报。4)当项目部从工程需要角度出发，对地形图、断面图及相关资料有特殊规定的，需要测量队按规定进行修改时，由工程部将规定及修改意见告知测量队，并配合测量队对需修改部分进行修改，不得无端推诿、迟延。5)只有经工程管理部审核并签字的地形图、平面图、断面图、及工程量计算表等相并资料，才是最终合格资料，才可作为内部结算工程量的依据。6)测量队必须将经工程部审核的相关资料进行归档，并做好登记。（4）测量队在测量的所有工作中必须从工程需要的角度出发，从项目部的利益出发，从测量行业规范出发，做到及时、准确、公正的进行外业测量、数据解决、绘制图表、计算工程量等工作。测量队在进行收方时应对项目部负责，对工程部负责，因此测量队不得将收方、计量结果告知工区和外协队，必须一方面上报工程部审核，经审核签字后，由工程部具体施工负责人，在结算工程量时告知施工单位（工区、外协队）。2.7.3其他规定工程各阶段测量队应向工程部提交技术小结。（1）控制网建立后应提交技要小结涉及：1）平面控制网及技术设计书；2）平差计算成果资料；3）观测记录手薄；（2）临建系统工程完毕应提交技术小结，涉及：1）临建施工控制网；2）土建放样方法及精度控制；3）金结放样方法及精度控制。（3）开挖工程结束后应提交开挖工程测量放样技术小结。（4）混凝土工程结束后应提交技术小结，涉及：1）放样计算资料和放样要素采集方法：2）混凝土工程放样方法及精度控制；3）点位校核方法；4）模板检查方法及混凝土浇筑后模板偏移情况。2.7.4竣工测量（1）对于需要竣工测量的部位，测量队应按质量管理部规定和监理单位的意见，拟定测量项目。（2）随着施工的进程，按竣工测量的规定，逐渐积累竣工资料或单项工程竣工后进行一次性竣工测量。（3）竣工测量的精度应不低于放样精度。2.7.5资料整编测量队应依据质量管理部规定，结合《水利水电施工测量规范》（DL/T5173-2023）进行资料的分类、整编、存档。测量队为自己的测量放样、收方计量等工作负责，必须保证成果的准确性，工程部对测量工作的监督和审核，并不能减轻或免去测量队应负的责任，当测量工作出现差错时，测量队应按项目部规定提交报告。项目部将依据本办法对测量、计量工作进行监督管理，项目部相关部门须遵照执行，违反本办法者项目部将视情况给予解决。2.8大坝工程文献及竣工资料管理制度2.8.1总则为了统一规范竣工文献资料的编制，保证项目档案完整、准确、系统，满足达标投产验收，实现如期移交完毕。根据业主档案整理标准的规定，结合本大坝工程情况，特制定本制度。本制度明确项目部各项档案管理的归口与各相关部门、施工单位的管理职责，细化文献和竣工资料的编写、收集、整理、归档管理的具体规定。本制度覆盖了项目部在大坝工程施工活动全过程的记录和文献：对内对外经营活动、计划协议管理、各种商务活动、竣工文献资料；设备材料供应、安装使用记录资料；内外部往来文献和资料等。本制度明确了项目部文献、竣工资料管理的制度办法，促使资料档案管理工作系统化、规范化。2.8.2主题内容与实用范围本制度明确了永安市溪源水库大坝及引水隧洞工程竣工文献的整理、归档规定。本规定实用于永安市溪源水库大坝及引水隧洞工程在施工活动过程中所形成的工程竣工文献资料的编制、整理、归档。2.8.3工程资料编制规定（1）整理原则遵循文献的形成规律，保持文献之间的有机联系。（2）质量规定1）文献材料内容应齐全、完整、系统。2）工程文献笔迹清楚，图像（样）清楚，图表整洁，签字及盖章认可手续完备；应采用耐久性强的书写材料，如碳素墨水、蓝黑墨水，严禁使用易褪色的书写材料(涉及拟写、修改、补充、注释或署名)，如：红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等，原件中没有出现复印类文献。3）凡为易退色材料（如复写、热敏质等）形成的（如：灌浆类原始记录）并需要永久和长期保存的文献，及时进行了复印，并由施工单位及监理在该复印件上签字盖章。4）电子文献使用不可擦除型光盘。5）案卷内应有案卷封面、卷内目录、材料（竣工图纸）、卷内备考表四部分，依次放置。6）施工文献的填写规定工程文献文字填写按国务院颁布的简化汉字书写；笔迹工整、清楚。数字使用阿拉伯数字(1、2、3、…、9、0)；单位使用国家法定计量单位，并以规定的符号表达(如：MPa、m、m3、t等)。合格率：用百分数表达，小数点后保存一位，假如恰为整数，则小数点后以0表达。例如；95.0％。表头填写：①单位工程、分部工程名称，按项目划分拟定的名称填写；②单元(工序)或分项名称、部位：填写该单元(工序)或分项工程名称(中文名称或编号)、部位可用桩号、高程等表达；③单元工程量：填写本单元重要工程量。④检查(评估)日期：年，填写4位数；月，填写实际月份(1～12月)；日，填写实际日期(1～31日)。设计值按施工图填写，实测值填写实际检测数据，而不是偏差值。当实测数据多时，填写实测组数、实测值范围(最小值～最大值)、合格数，但实测值应作表格附件备查。在记录、实验报告、验收签证及评估表中列出的某些项目，如实际工程无该项内容，在相应检查栏内用斜线“／”表达。单元(工序)或分项工程验收、评估表严格实行三检制，监理单位现场监理工程师复核质量等级后并签字。基础开挖、重要隐蔽工程、关键部位的单元工程，由参建四方联合进行验收并签字。文字、数字有更改项一般是杠改；线条更改一般用划改，更改后的部位应加盖公章。7）竣工图的编制竣工图由施工单位编制。竣工图应完整、准确、清楚、规范、修改到位，真实反映项目竣工验收时的实际情况。凡按图施工没有变动的，或有一般性设计变更和材料代用、符合杠改或划改规定的，可在原图（须是新图）上修改，并注明修改依据、设计变更告知单、监理告知单、工程联系单等文献编号，加盖“竣工图”章。凡有结构形式、工艺、平面布置等重大变更或图面变更面积超过35%，应重新绘制竣工图，重绘图仍按原图编号，末尾加注“竣”。一张更改告知单涉及多张图纸的，如图纸不在同一卷册，应将更改告知放在有关卷册中，或在备考表中说明。竣工图编制完毕后，各编制单位应编制竣工图总说明及各专业的编制说明，叙述竣工图编制原则及各专业编制情况等。竣工图的更改方法①文字、数字更改一般是杠改；线条更改一般是划改；局部图形更改可以圈出更改部位，在原图空白处重新绘制。②当无法在图纸上表达清楚时，应在标题栏上方或左边用文字说明。③图上各种引出说明应与图框平行，引出线不交叉，不遮盖其他线条。④有关施工技术规定或材料明细表等文字有更改的，应在修改变更处进行杠改，当变更内容较多时，可采用注记说明的办法。⑤更改应用黑色墨水或碳素墨水。8）竣工图章的使用①竣工图章的尺寸为80mm×60mm，内容有：编制单位名称、技术负责人、审核人、编制人、编制日期、监理单位名称和监理人。②所有竣工图应逐页加盖“竣工图”章，各项签字手续完备。③竣工图章应使用不褪色红色印泥，盖在图标上方空白处或折叠后竣工图外翻图标的上方。9）文献的组卷①项目验收文献按单元工程、分部工程、单位工程组卷；实验检测资料按分部工程、单位工程组卷；设备文献按专业、台件等组卷；管理文献准时间、问题组卷。②卷内文献不重份。同一卷内有不同保管期限的文献，该卷保管期限从长。10）案卷与卷内文献的排序①管理性文献准时间、问题或重要限度排列。②施工文献按管理、工序排列。③设备文献按依据性、开箱验收、随机图样、安装调试和运营维修等顺序排列。④竣工图按专业、图号排列。⑤卷内文献一般文字在前，图样在后；译文在前，原文在后；正文在前，附件在后；批复在前，请示在后。11）案卷编目①卷内文献页号的编写：卷内文献有书写内容的页面均应编写页号。双面书写文献，页号编写在正面右下角，背面左下角；成套图样或印刷成册文献，不必重新编写页号；卷内整装文献连续编页号，单份文献之间不连续编页号。卷内目录、卷内备考表不编写页号。②卷内目录卷内目录是案卷内登记文献及其排列顺序的目录，格式见（附表1），表格正式内容宋体用五号字（当内容较多时，可将字体适当改小），用Excel制作，A4纸打印。目录表格尺寸不能进行改动，每页内规定为15行（除标题栏），纸张宜采用70g