塑料编织袋企业安全生产双体系(风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系流程操作手册完整版培训讲解)

20电焊机电焊机安装后未留有验收合格手续Ⅲ一般风险其他伤害机具进场时经查验并填写《施工机具及配件进场查验登记表》，安装后应验收合格后方可使用。落实专人负责，项目部周检，企业安全部门检查。上岗前安全培训；机械的基本知识和操作培训；发现问题，停止作业，组织验收合格后在进行施工。班组级21未做保护接零、未设置漏电保护器Ⅲ一般风险其他伤害漏电保护器参数应匹配，安装应正确，动作应灵敏可靠；落实专人负责，项目部周检，企业安全部门检查。临时用电安全教育培训；佩戴安全帽，穿戴绝缘手套、绝缘鞋，佩戴防护眼镜。发现问题，停止施工，联系专人进行维修。班组级22未设置二次空载降压保护器或二次侧漏电保护器Ⅲ一般风险其他伤害接地（接零）应良好，应配装二次侧漏电保护器。班组自检，项目部周检，企业安全部门检查。临时用电安全教育培训；机械的基本知识和操作培训；佩戴安全帽，穿戴绝缘手套、绝缘鞋，佩戴防护眼镜。停止施工，联系专业人员进行整改。班组级23一次线长度超过规定或不穿管保护Ⅳ低风险各种伤害一次线长度不得超过5米，其电源进线处必须设置防护罩。班组自检，项目部周检，企业安全部门检查。临时用电安全教育培训；机械的基本知识和操作培训；佩戴安全帽，穿戴绝缘手套、绝缘鞋，佩戴防护眼镜。发现问题，停止施工，联系专人进行维修。作业人员24二次线长度超过规定或未采用防水橡皮护套铜芯软电缆Ⅲ一般风险各种伤害电焊机的二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆，电缆长度不宜大于30米，当需要加长电缆时，应相应增加截面。班组自检，项目部周检，企业安全部门检查。临时用电安全教育培训；机械的基本知识和操作培训；佩戴安全帽，穿戴绝缘手套、绝缘鞋，佩戴防护眼镜。停止施工，联系专业人员进行整改。班组级

26二次线接头不得超过3处或绝缘层老化Ⅳ低风险各种伤害二次线接头不得超过3处或绝缘层老化班组自检，项目部周检，企业安全部门检查。临时用电安全教育培训；、机械的基本知识和操作培训；佩戴安全帽，穿戴绝缘手套、绝缘鞋，佩戴防护眼镜。停止施工，联系专业人员进行整改。作业人员27电焊机设置防雨罩、接线柱设置防护罩Ⅲ一般风险各种伤害电焊机设置防雨罩、接线柱设置防护罩班组自检，项目部周检，企业安全部门检查。临时用电安全教育培训；机械的基本知识和操作培训；佩戴安全帽，穿戴绝缘手套、绝缘鞋，佩戴防护眼镜。停止施工，由专业人员进行整改。班组级28搅拌机搅拌机安装后未留有验收合格手续Ⅲ一般风险各种伤害机具进场时经查验并填写《施工机具及配件进场查验登记表》，安装后应验收合格后方可使用。落实专人负责，项目部周检，企业安全部门检查。上岗前安全培训；机械的基本知识和操作培训；发现问题，停止作业，验收合格后在进行施工。班组级29未做保护接零、未设置漏电保护器Ⅳ低风险各种伤害1、漏电保护器参数应匹配，安装应正确，动作应灵敏可靠。2、保护零线应专用，不得做工作零线使用。落实专人负责，项目部周检，企业安全部门检查。临时用电安全教育培训；机械的基本知识和操作培训；佩戴安全帽，穿戴绝缘手套、绝缘鞋。停止施工，联系专业人员进行整改。作业人员30离合器、制动器、钢丝绳符合要求Ⅲ一般风险各种伤害离合器、制动器、钢丝绳符合要求专人负责，发现问题立即整改。上岗前安全培训；机械的基本知识和操作培训；佩戴安全帽，穿工作服，操作时不能带手套。停止施工，联系专人进行检修。班组级31操作手柄设置保险装置Ⅲ一般风险各种伤害操作手柄设置保险装置专人负责，发现问题立即整改。上岗前安全培训；机械的基本知识和操作培训；佩戴安全帽，穿工作服，操作时不能带手套。停止施工，联系专人进行检修。班组级49电缆长度不得超过30米Ⅱ较大风险触电电缆长度不得超过30米专人负责，发现问题立即整改。临时用电安全教育培训；上岗前安全培训。佩戴安全帽，穿戴绝缘手套、绝缘鞋。发现问题，联系专业人员进行整改。项目部级

50操作人员穿戴好绝缘防护用品Ⅱ较大风险触电操作人员穿戴好绝缘鞋、绝缘手套、安全帽、绝缘服班组自检，项目部检查，企业安全部门检查。临时用电安全教育培训；上岗前安全培训。佩戴安全帽，穿戴绝缘手套、绝缘鞋。停止作业，佩戴好绝缘防护用品再进行作业。项目部级51桩工机械机械安装后留有验收合格手续Ⅲ一般风险其它伤害机具进场时经查验并填写《施工机具及配件进场查验登记表》，安装后应验收合格后方可使用。落实专人负责，项目部自检，企业安全部门检查。上岗前安全培训；桩工机械安全基础知识培训。停止使用，组织验收合格后在进行施工。班组级52桩工机械设置安全保护装置Ⅲ一般风险机械伤害桩工机械设置安全保护装置专人负责，发现问题立即整改。上岗前安全培训；桩工机械安全基础知识培训。佩戴安全帽，穿工作服。停止施工，联系专业人员进行维修。班组级53机械行走路线地耐力应符合说明书要求Ⅱ较大风险机械伤害机械行走路线地耐力应符合说明书要求班组自检，项目部检查，企业安全部门检查。上岗前安全培训；桩工机械安全基础知识培训。佩戴安全帽，穿工作服。停止机械行走，加固机械，地耐力符合要求后再进行行走。项目部级54施工作业未编制方案Ⅱ较大风险其它伤害施工单位应编制桩工机械施工方案，由施工单位技术负责人审批准后，报送施工总承包单位或使用单位、监理单位审核。落实专人负责，项目部自检，企业安全部门检查。上岗前安全培训；桩工机械安全基础知识培训。停工，编制桩工机械施工方案，由施工单位技术负责人审批准后，报送施工总承包单位或使用单位、监理单位审核合格后方可施工。项目部级塑料编织袋企业安全生产双重预防机制2023编制人：南河三月编号：AHT-PX01-B目录风险及隐患对安全的影响01风险分级管控要素与方法02事故隐患排查与治理03双重预防体系程序与持续改进0401风险及隐患对安全的影响1、安全管理基础工作风险生产作业与生具有，可能导致事故的因素与生具有不可消除隐患控制风险措施或过程出现的缺陷人为产生可以消除高处作业形成的高度动火作业产生的火花高处作业防坠落失控动火作业附近可燃物失控导致事故直接导致事故1、安全管理基础工作风险分级管控与隐患治理双重机制风险管理辨识生产作业过程中存在的风险因素对风险引发事故可能性和严重度进行评估根据严重程度进行风险分级管理制定控制措施落实控制措施隐患治理发现风险控制措施与过程存在的缺陷对缺陷存在对事故影响程度进行分析对可能引发事故的隐患提出方案进行治理1、安全管理基础工作辨识与评估风险系统控制风险监控并实施辨识风险评估风险明确重点制定措施系统管理整体落实隐患排查消除隐患持续改进发现风险和有效控制风险是关键现代安全管理理念的安全管理02风险分级管控要素与方法1、风险管理相关数据采集确定事故类型影响因素、事故机理事故发生的可能性事故导致的严重程度风险分级制定计划落实减少或防范风险的措施安全风险分级管控风险辨识风险评估风险控制2、风险辨识思路方法与工具确定危险源识别方法划定危险源识别范围实施危险源识别进行风险评价进行风险分级策划风险控制措施实施跟踪验证JHA/SCL/PHA/FIA/HAZOP等明确识别范围（区域、场所）编制识别信息计算表、确定风险评价方法（LEC/TRA）编制风险评价分类统计信息表明确风险控制原则及要求制定实施计划并跟踪验证强化过程定期更新2、风险辨识思路方法与工具2.1风险分级管控排查伴随风险的部位、场所、设备、设施或区域，编制风险点排查清单按照人、物、环境和管理四个层面进行风险辨识，编制危险源辨识清单，对危险源进行风险评价，确定重大风险，编制风险评价与分级管控信息表按照技术、管理、防护和应急处置逻辑顺序制定实施风险控制措施，编制本单位风险库。排查风险点辨识危险源风险评价与分级制定实措施两清单、一表、一库2.2排查风险点2、风险辨识思路方法与工具风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或两者以上的组合如危险化学品罐区、液氨站、煤气炉等是风险点在罐区进行的清罐作业、防火区内进行动火作业等也是风险点排查风险点是风险管控的基础，对风险点内的不同危险源（与危险点相关的人、物、环境及管理）进行识别，风险评估以及根据评估结果采取不同控制措施是风险分级管控的核心。2.2排查风险点2、风险辨识思路方法与工具基于以上系统的划分，可明确到特定的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，作为危险源辨识的基本单元，即为确定的风险点。风险点排查清单序号区域/班组风险点名称工作任务备注2.3辨识危险源2、风险辨识思路方法与工具根据企业生产作业特点，参照国家标准，应用风险辨识工具《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441）划分作业活动辨识危险源确定风险确定风险是否可承受2.3辨识危险源2、风险辨识思路方法与工具《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）生产过程危险和有害因素人的因素物的因素环境因素管理因素心理、生理性危险和有害因素行为性危险和有害因素物理性危险和有害因素化学性危险和有害因素生物性危险和有害因素室内作业场所环境不良室内作业场所环境不良地下（含水下）作业环境不良组织机构不健全责任制未落实规章制度不完善投入不足管理不完善其他管理因素缺陷2.3辨识危险源2、风险辨识思路方法与工具辨识风险源的存在根源状态能量（能源或能源载体）危险物质物的不安全状态人的不安全行为确定其特性第一类危险源第二类危险源2.3辨识危险源2、风险辨识思路方法与工具常用方法根据企业特点选择适宜辨识方法安全检查表（SCL）作业安全分析JSA/JHA预先危害分析PHA危害与可操作性分（HAZOP）事故树分析（ＦＴＡ）2.4风险评价与分级2、风险辨识思路方法与工具对辨识出的危险源进行分析，确定发生事故的可能性和严重度。风险评价的方法主要应用评级工具或者软件进行。2.4风险评价与分级2、风险辨识思路方法与工具风险矩阵评价法（LS法）风险矩阵法是一种简单易行的评价作业条件危险性的方法，它给出了两个变量，分别是表示危险源潜在后果的可能性（L）和后果（S）。识别出每个作业活动可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者乘积，得出所确定危害的风险，然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应风险控制措施。R—风险值L---发生伤害的可能性S---发生伤害后果的严重程度R=LXS2.4风险评价与分级2、风险辨识思路方法与工具风险矩阵评价法（LS法）确定危害事件发生的可能性（L）确定危害事件可能产生的后果（S）步骤一步骤二步骤三二者乘积，得出所确定危害的风险，然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应风险控制措施R=LXS确定危害事件发生的可能性（L）2、风险辨识思路方法与工具级值频率安全检查操作规程员工胜任程度意识、技能、经验控制措施监控、联锁、报警、应急5每次作业或每月发生无检查（作业）标准，不按标准检查（作业）无操作规程或从不执行操作规程不胜任（无上岗资格证、无任何培训、无操作技能）无任何监控措施或有措施从未使用，无应急措施4每季度发生检查（作业）标准不全或很少按标准检查（作业）操作规程不全或很少执行操作规程不够胜任（有上岗资格证，但没有接受有效培训、操作技能差）有监控措施但不能满足控制要求，措施部分投用；有应急措施但不完善或没演练3每年发生发生变更后检查（作业）标准未及时修订或多数时候不按照标准检查（作业）发生变更后未及时修订操作规程或多数操作不执行规程一般胜任（有上岗资格证，但经验、技能不足，曾多次出错）监控措施满足控制要求，但经常被停用或发生变更后不能及时恢复；有应急措施但未根据变更及时修订或作业人员不清楚2每年发生或经常发生标准完善但偶尔不按标准检查（作业）操作规程齐全但偶尔不执行胜任（有上岗资格证、接受有效培训、经验、技能较好，但偶尔出错）监控措施满足控制要求，但供电、连锁偶尔失电或误动作；有应急措施但每年只演练一次1从未发生过标准完善、按标准检查作业操作规程齐全、严格执行并有记录高度胜任（有上岗资格证、接受有效培训、经验丰富、技能安全意识强）监控措施能满足控制要求，联锁从未失电或误动作，有应急措施每年至少演练二次确定危害事件可能产生的后果（S）2、风险辨识思路方法与工具等级法律法规符合性人员伤害情况财产损失/万元停工企业形象5违反法律法规和标准死亡大于50部分装置（大于两套）或设备国内外重大影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力大于25两套装置停工或设备停工行业内、省内影响3不符合上级或行业制度与规定截肢、骨折、听力丧失、慢性病大于10一套装置停工或设备停工地区影响2不符合企业安全操作程序和规定轻微受伤、不影响工时小于10影响不大、几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损风险矩阵评价法（LS法）2、风险辨识思路方法与工具LS123451123452246810336912154481216205510152025风险等级判定及控制措施2、风险辨识思路方法与工具风险度等级应采取的措施/行动实施期限20—251级重大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15—162级较大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查，测量及评估立即或近期整改8—123级一般风险可考虑建立目标，建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4—64级低风险可考虑建立操作规程，作业指导书但需定期检查有条件时治理˂45级低风险无需采用控制措施需保存记录2、风险辨识思路方法与工具2.4风险评价与分级作业条件危险性评价法（LEC法）L—发生事故的可能性大小E—人体暴露在这种危险环境中的频繁程度C—一旦发生事故会造成的损失后果D=L×E×C危险性的大小2、风险辨识思路方法与工具2.4风险评价与分级作业条件危险性评价法（LEC法）分数值后果100大灾难，群死群伤40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重，重伤3重大，致残1引人注目，不利于安全要求分数值事故发生的可能性10极为可能6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能L-可能性分数值频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露E-频繁度C—后果D=LXEXC2、风险辨识思路方法与工具2.4风险评价与分级作业条件危险性评价法（LEC法）风险等级划分（D）D值等级风险程度大于320E重大风险极其危险，不能继续作业160～320D较大风险高度危险，需立即整改70～160C一般风险显著危险，需要整改20～70B低风险一般危险，需要注意小于20A低风险稍有危险，可能接受3、风险控制与管理3.1风险控制思路风险分级管理及控制措施重大风险较重风险一般风险低风险低风险LS法1级2级3级4级5级LEC法E级D级C级B级A级危险色度红色橙色黄色蓝色蓝色不可容许的（重大风险），极其危险，必须立即整改，停止作业较大危险（较大风险），必须制定措施进行控制管理，企业对较大以上风险因素应重点管控中度（显著）危险，需要控制整改，企业各级应引起关注轻度危险，可以接受（或容许）车间班组应引起关注稍有危险，需要注意，员工应引起注意3、风险控制与管理3.1风险控制思路风险控制是根据风险等级采取相应措施，将风险控制在安全程度内，预防事故发生。固有危险源控制人为失误控制安全目标管理通过改进工艺、材料、环境等手段消除、控制危险源主要采用人的安全化和操作安全化的方法进行控制采用法律、经济、教育和工程技术手段进行控制3、风险控制与管理3.2风险控制方法消除法——消除危险源；限制法——限制能量或危险物资；保护法——进行故障-安全设计（不应优先采用）；隔离法——分离、屏蔽；保留法——增加安全系数，减少故障和失误；转移法——转移危险源至无害地带。固有危险源控制法3、风险控制与管理重大安全风险应填写清单、汇总造册，按照职责范围报告属地负有安全生产监督管理职责的部门。健全安全风险公告警示和重大安全风险预警机制，定期对红色、橙色安全风险进行分析、评估、预警。落实企业安全风险分级管控岗位责任，建立企业安全风险公告、岗位安全风险确认依据安全风险类别和等级建立企业安全风险数据库。通过企业对安全风险辨识与评估，实现对安全风险有效管理风险分级管控清单4、实例解读风险分级管控清单4、实例解读风险分级管控清单4、实例解读风险分级管控清单4、实例解读03事故隐患排查与治理1.1主要工作1、隐患排查与治理包括隐患名称、位置、状态描述，可能导致后果及严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称，企业对事故隐患信息应建档管理。隐患排查隐患治理隐患信息企业组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级登记，建立事故隐患信息档案的工作过程。消除或控制隐患的活动或过程，包括对排查出的事故隐患按照职责分工明确整改责任，制定整改计划，落实整改资金，时限，应急等实施监控治理和复查验收的全过程。1、隐患排查与治理风险点识别危险源辨识风险评价分级典型控制措施隐患排查隐患治理风险管控风险点若干危险源若干危险源若干危险源若干危险源一级风险点二级风险点三级风险点四级风险点控制措施控制措施控制措施控制措施公司、车间、班组、岗位各级公司、车间、班组、岗位各级公司、车间、班组、岗位各级工程、管理、教育措施，PPE隐患分级排查隐患分级治理DPCA1、隐患排查与治理事故隐患排查治理程序编制完善隐患排查治理制度明确隐患排查依据选定隐患排查方法实施隐患排查编制较大以上事故隐患整改方案下发隐患整改通知单隐患整改效果验证隐患整改销号隐患排查治理档案明确职责及要求收集、整理法规及标准规范分专业、分区域、分层次编制隐患信息统计表形成闭环2、隐患排查与治理方法风险辨识与评估制定风险控制措施实施风险控制事故隐患排查措施缺陷过程缺陷隐患管理与治理登记分级管理定责任定措施定资金定时限定应急实施隐患治理验证治理效果重大隐患销号隐患建档管理2、隐患排查与治理方法第一步：编制隐患排查清单与治理依据1、将风险分级管控过程中的“典型控制措施”变成清单中“隐患排查标准”。2、将法律法规标准转换为依据隐患排查清单样表单位名称：序号排查范围（区域、部位、场所）隐患排查标准排查方法排查周期隐患等级责任划分备注2、隐患排查与治理方法第二步：选定隐患排查方法作业危险分析法安全检查表法安全标准化法隐患排查的常用方法有2、隐患排查与治理方法隐患排查与治理方法——作业危害分析法工作安全分析作业名称：作业地点：分析人员：日

期：任务或步骤描述潜在危害危害控制措施1.2.3.4.5.6.审批人员签字：审批人员职务：日

期：2、隐患排查与治理方法隐患排查与治理方法——安全检查表法将一系列项目列出检查表进行分析确定系统、场所的状态是否符合安全要求通过检查发现系统中存在的安全隐患提出改进措施的一种方法检查项目可以包括场地、周边环境、设施、设备、操作、管理等各方面。2、隐患排查与治理方法隐患排查与治理方法——安全标准化法根据隐患的分类原则，结合隐患排查实际工作情况，从现场操作方面对隐患进行分类，将隐患划分为基础管理和现场管理两大类。基础管理：资质证照、安全生产管理机构及人员、安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、教育培训、安全生产管理档案、安全生产投入、应急管理、特种设备基础管理、职业卫生基础管理、相关方基础管理、其他基础管理。（13类）现场管理：特种设备现场管理、生产设备设施及工艺、场所环境、从业人员操作行为、消防安全、用电安全、职业卫生现场安全、有限空间现场安全、辅助动力系统、相关方现场管理、其他现场管理。（11类）2、隐患排查与治理方法第三步：实施隐患排查按照指南要求，各相关层级的部门和单位对照隐患排查，并填写隐患排查治理记录表表3：隐患排查治理记录样表检查区域检查类型检查时间检查人员检查记录序号检查区域发现问题责任部门处置措施时间要求2、隐患排查与治理方法第四步：隐患排查治理通知单每次隐患排查工作结束后，尽快下发隐患排查治理通知单，涉及重大事故隐患的，在备注栏内注明“重大”字样表5：隐患排查治理通知单样表被通知单位检查类型检查时间通知部门隐患详情及要求序号隐患类型隐患描述排查依据整改要求整改时间备注2、隐患排查与治理方法第五步：事故隐患整改反馈表被通知单位应根据隐患排查治理通知单要求完成隐患整改，并填写反馈“事故隐患整体反馈表”，尤其要对隐患存在原因进行分析，以便制定整改措施的系统性。事故隐患整改反馈表。表6：事故隐患整改反馈信息表整改单位检查类型检查时间通知部门隐患详情及要求序号隐患类型隐患描述原因分析整改措施完成时间备注2、隐患排查与治理方法第六步：重大事故隐患销号记录由于重大事故隐患导致发生的事故后果严重，因此需要企业关注，涉及重大事故隐患的整改完成后，应填写重大事故隐患销号记录。表7重大事故隐患销号记录整改单位隐患级别隐患名称重大隐患销号信息序号通知书下达时间治理要求治理期限整改方法效果验证完成时间2、隐患排查与治理方法第七步：事故隐患管理台账企业应建立健全事故隐患管理台账，填写事故隐患分类汇总表。表8事故隐患分类汇总表序号发现时间隐患名称隐患地点隐患基本情况整改目标要求整改责任单位及责任人整改督办单位及责任人整改完成情况整改完成时间单位:类别:年月日3、隐患分级排查3.1隐患排查分级根据企业组织结构，隐患排查可分为：公司级排查专业级排查车间级（项目）排查班组级排查岗位级排查企业可委托第三方专业机构实施。风险点和危险源是隐患排查的对象3、隐患分级排查3.1隐患排查分级公司级专业级车间级班组级岗位级通常风险级别为1级和2级的风险点，包括重大危险源，风险点所产生的后果严重专业管理直接管理或相关的活动、过程、装置、设施、设备