标准化作业流程

页1.安全性评价工作流程图安全性评价安全性评价相关计划（根据公司下发安全性评价相关计划，明确合适的内容，责任到人）组织实施所内自查（相应措施实施）公司抽查（相应措施实施）下发整改相关计划落实整改合适的内容并上报汇总评价记录向公司上报评价结果记录归档存在问题存在问题没有问题没有问题

电力线路第一种工作票电力线路第二种工作票低压第一种工作票(停电作业)动火工作票、电力电缆工作票台架式变压器工作票确定工作任务和工作人员（会议记录）危险点分析、制定三措流程工作票类型选择填写工作票签发工作票不合格办理工作申请填写材料相关计划单填写材料电力线路第一种工作票电力线路第二种工作票低压第一种工作票(停电作业)动火工作票、电力电缆工作票台架式变压器工作票确定工作任务和工作人员（会议记录）危险点分析、制定三措流程工作票类型选择填写工作票签发工作票不合格办理工作申请填写材料相关计划单填写材料相关计划单，如果没有现成的需要材料，使用备品备件库中的材料工器具准备材料备品准备调用备品备件管理管控流程资料记录准备进入工作现场前办理工作许可宣读工作票（召开班前会）宣读现场安全措施下达开工命令布置工作现场实施工作任务运检交验收办理延期手续办理工作票终结工作票统计与评价调用工器具管理管控流程召开班后会

3.操作票工作流程图操作用具检查合格监护人审核操作票工作许可人填写操作票复诵核对无误填写值班记录填写运行记录（值班记录）操作结束重复检查设备状态正常进入现场核对设备正确下达操作命令操作用具检查合格监护人审核操作票工作许可人填写操作票复诵核对无误填写值班记录填写运行记录（值班记录）操作结束重复检查设备状态正常进入现场核对设备正确下达操作命令操作人监护人逐项唱票复诵操作检查操作人监护人逐项唱票复诵操作检查保管评价操作票保管评价操作票4.安全工作（制度）实施流程图电力设施保护电力设施保护存在问题及隐患整改措施限期整改、检查落实情况考核总结上报各级人员责任制各项安全规章制度安全技术劳动保护措施相关计划反事故技术措施相关计划安全教育培训相关计划民工、临时工管理管控措施两票、三制三措票车辆车况、各种证件消防设施、设备材料安全工器具自备电源电网输、变、配电线路设备各类安全活动用户线路配电设备安全相关计划安全工作事故调查分析安全监督安全检查

5.周安全活动流程图每月由所长主持，全所人员参加，召开安全分析例会每月由所长主持，全所人员参加，召开安全分析例会由供电所安技员通报上月安全情况及存在的问题由所长组织总结分析、研究，针对存在问题提出整改措施所长按整改措施及上级安全生产要求，布置本月安全工作重点主管部门签字及意见

6.安全生产例会流程图每月由所长主持，全所人员参加，召开安全分析例会。每月由所长主持，全所人员参加，召开安全分析例会。由供电所安技员通报上月安全情况及存在的问题由所长组织总体分析、研究，针对存在问题提出整改措施。所长按整改措施及上级安全生产要求，布置本月安全工作重点。按月度安全工作相关计划落实并检查、总结。

7.安全监督检查工作流程图安全检查安全检查施工现场的安全督察例行检查、定期检查不定期检查、抽查施工现场的安全督察例行检查、定期检查不定期检查、抽查否是否发现三违现象安全组织情况及安全工作的各项记录否是否发现三违现象安全组织情况及安全工作的各项记录春秋查安全工器具、交通、防火两票、危险点预控票线路设备春秋查安全工器具、交通、防火两票、危险点预控票线路设备是是现场纠正制止、批评教育现场纠正制止、批评教育发现缺陷或问题安全分析会记录安全组织是否健全安全活动记录发现缺陷或问题安全分析会记录安全组织是否健全安全活动记录未发现问题检查落实情况制定整改措施并落实未发现问题检查落实情况制定整改措施并落实考核考核未发现问题未发现问题整理记录、存档整理记录、存档

8.电力设施保护条例实施流程图根据《电力设施保护条例》对所辖配电线路、设备进行保护根据《电力设施保护条例》对所辖配电线路、设备进行保护加强电力设施保护区域的巡视检查发现电力设施区域下有违章建筑宣传教育设立义务护线员检举揭发奖励举报人用户签收下发消除隐患通知书属于供电所辖电力设施不属于供电所辖电力设施立即向上级相关管理管控部门上报并配合处理进急修工作流程用户拒绝签收用挂号信寄给用户，回单存档建立并完善台帐，并按月上报统计报表完善电力设施保护的标志表识

9.两措运行管理管控工作流程图安全监督检查上级反措要求安全监督检查上级反措要求不合格不合格反措相关计划反措相关计划设备缺陷季度工作相关计划相关项目季度工作相关计划相关项目质量验收相关项目实施安措相关计划规程要求安措相关计划规程要求工作总结效果评价反事故演习记录工作总结效果评价反事故演习记录（本项单独列出不走流程）安全性评价安全性评价

10.交通安全管理管控工作流程图根据公司下发交通培训相关计划根据公司下发交通培训相关计划，制定本部门相关计划按相关计划组织实施交通安全教育车辆及司机年审交通违章肇事记录(本项单独列出不走流程)发现问题及时整改年终总结上报车辆安全检查车辆安全检查

11.防火安全管理管控工作流程图防火安全检查防火安全检查（填写防火安全检查的各项工作记录）制定工作相关计划按相关计划组织实施（填写防火安全管理管控工作实施记录）火灾事故记录(本项单独列出不走流程)发现问题及时整改总结上报

12.事故调查、分析工作流程图事故现场报告上报有关部门调查核实记录会议记录应立即上报级主管部门（将事故的发生以及处理结果上报相关部门）90记录诸如人身伤亡事故、触电事故、设备事故等事故报告将接收到的事故报告上报有关部门，同时做好值班记录调查核实事故发生的时间、地点、现场照片、损坏情况等事故原因分析会记录事故责任分析会记录处理意见会议记录防范措施会议记录

13.安全工器具管理管控流程图完善安全工器具配置完善安全工器具配置供电所结合实际上报年度购置相关计划确定存放地点及保管人、定置存放、规范保管完善安全工器具台帐并上报定期检查，做好记录按期试验，填好记录台帐注销台帐注销台帐注销整理试验报告、台帐新增设备或报废影响工作安全临时购置有报废有报废有报废有报废加强日常领用检查管理管控加强日常领用检查管理管控有报废有报废

14.双电源、自备电源管理管控工作流程图双电源：双电源用户申请业扩报装签订供电合同合约签订调度双电源用户申请业扩报装签订供电合同合约签订调度通讯协议验收投运建立台帐填写检查记录填写检查记录合格自备电源：合格日常安全用电检查营业定期普查日常安全用电检查营业定期普查资料资料归档下发整改通知下发整改通知整改验收不合格整改验收不合格

15.漏电保护器管理管控工作流程图根据公司统一安排布置，安装漏电保护器根据公司统一安排布置，安装漏电保护器建立漏电保护器清册（安装后建立漏电保护器清册，数量及安装地点应与实际相符）漏电保护器测试记录（安装后进行试验，试验合格率100%）定期检查，发现不合格的，及时进行修复或更换属客户产权的做好延伸服务。执行缺陷管理管控流程上报测试报表（做好相应的记录，按要求上报测试报表。）有有缺陷

16.设备巡视管理管控流程图监察性巡视(填写巡视记录)特殊巡视(填写巡视记录)事故巡视监察性巡视(填写巡视记录)特殊巡视(填写巡视记录)事故巡视(填写巡视记录)夜间巡视(填写巡视记录)定期巡视(填写巡视记录)档案建立进入缺陷管理管控流程档案建立进入缺陷管理管控流程缺陷分类处理设备缺陷分类登记设备管理管控设备管理管控列出检修相关计划设备评定级管理管控配电线路评级台帐配电线路评级台帐配电变台评级台帐低压设备定级表高压设备定级表输电线路设备评级台帐低压线路评级表

17.春秋查管理管控工作流程图有缺陷内查（内查工作：1.查领导安全意识；2.查安全思想；3.查规章制度的执行情况；4.查劳动纪律；5.查安全工器具；6.安规考试）有缺陷内查（内查工作：1.查领导安全意识；2.查安全思想；3.查规章制度的执行情况；4.查劳动纪律；5.查安全工器具；6.安规考试）春秋查相关计划（作出本所《春秋查工作相关计划》，在公司文件要求期限内上报）外查外查（外查工作：填写检修任务单，分配工作任务（检查高低压线路、台区））进缺陷进缺陷管理管控工作流程相关计划相关计划停电流程生技、安监组织验收、验收合格生技、安监组织验收、验收合格总结上报（春秋查总结按要求时限上报）总结上报（春秋查总结按要求时限上报）填写记录（填写《春秋查实施情况记录》等相关记录）限期整改，直至合格限期整改，直至合格不合格不合格

18.设备检修工作流程图重大紧急缺陷必须立即向主管部门及分管领导汇报并组织人员抢修。需要停电消缺的，执行事故急修停电重大紧急缺陷必须立即向主管部门及分管领导汇报并组织人员抢修。需要停电消缺的，执行事故急修停电管理管控工作流程定期召开缺陷分析会,制定切实可行的防范措施并予以执行定期上报各类缺陷报表填写相关记录，所消耗的材料记录定期召开缺陷分析会,制定切实可行的防范措施并予以执行定期上报各类缺陷报表填写相关记录，所消耗的材料记录紧急缺陷消缺原则不过日，需要停电消缺的，执行临时停电管理管控紧急缺陷消缺原则不过日，需要停电消缺的，执行临时停电管理管控工作流程判断缺陷类型在巡视中发现缺陷或接到缺陷报告在巡视中发现缺陷或接到缺陷报告重大、一般缺陷安排在月度检修相关计划重大、一般缺陷安排在月度检修相关计划中消除,需要停电消缺的,执行相关计划停电管理管控工作流程填写消缺记录,记录所消耗的材料填写消缺记录,记录所消耗的材料

19.预防性试验管理管控工作流程图缺陷管理管控工作流程预试完成情况报表（预试工作全部完成后供电所定期报生技部《预试完成情况报表》）公司下达预试相关计划预试工作评价（填写预试工作实施情况记录及上级对预试工作的评价）实施预试相关计划缺陷管理管控工作流程预试完成情况报表（预试工作全部完成后供电所定期报生技部《预试完成情况报表》）公司下达预试相关计划预试工作评价（填写预试工作实施情况记录及上级对预试工作的评价）实施预试相关计划（预试相关计划实施，按规定填写《填写预试工作实施情况记录》等，所消耗的材料记入《维护工程实施记录》）预试相关计划申报供电所按照公司《预试相关计划》要求，上报预试相关计划不合格不合格合格

20.设备资料（台帐）管理管控工作流程图线路交叉跨越测量记录输电线路设备变更台帐输电线路设备台帐电容器变更台帐电容器台帐充油设备密封点变更台帐充油设备密封点台帐配电变压器变更台帐配电变压器台帐柱上开关变更台帐柱上开关台帐线路交叉跨越测量记录输电线路设备变更台帐输电线路设备台帐电容器变更台帐电容器台帐充油设备密封点变更台帐充油设备密封点台帐配电变压器变更台帐配电变压器台帐柱上开关变更台帐柱上开关台帐设备变更情况季报表设备变更情况季报表（按月度安全工作相关计划落实并检查、总结）21.设备评定级管理管控工作流程图设备评级相关计划设备评级相关计划组织实施上报评级结果组织验收总结上报组织实施审批批准设备升级相关计划

22.缺陷管理管控工作流程图重大缺陷必须立即向主管部门及分管领导汇报并组织人员抢修。需要停电消缺的，执行重大缺陷必须立即向主管部门及分管领导汇报并组织人员抢修。需要停电消缺的，执行相关计划停电管理管控工作流程收到缺陷报告收到缺陷报告（在巡视中发现缺陷或接到缺陷报告、急修报告）设备缺陷分类登记设备缺陷分类登记一般缺陷在月度检修相关计划中消除需停电消缺的，按相关计划停电管理管控工作流程填写消缺记录，记录所消耗的材料填写消缺记录，记录所消耗的材料定期上报各类缺陷报表紧急缺陷消缺原则不过定期上报各类缺陷报表紧急缺陷消缺原则不过日，需要停电消缺的，执行临时停电管理管控工作流程。定期召开缺陷分析会，制定切实可行的防范措施并予以执行定期召开缺陷分析会，制定切实可行的防范措施并予以执行

23.备品备件管理管控工作流程图备品备件入库后应建立完整的清册，做到帐、卡、物相符，并做好防潮防腐等工作备品备件入库后应建立完整的清册，做到帐、卡、物相符，并做好防潮防腐等工作备品备件的使用要履行出库手续每季度上报《备品、备件消耗量报表》，保持备品备件数量，满足生产所需根据全年使用情况及各类材料消耗量的实际情况，调整上报下年度备品备件相关计划

24.技改工程管理管控工作流程图建立工程档案，归档总结工程评价效益分析1.施工完毕，供电所组织自验2.公司主管部室组织“部门”级验收3.县公司组织“公司”级验收施工完毕实行“三级”验收制度供电所按相关计划实施供电所分解、制定实施合适的方案，包括时间安排、三大措施等，报公司有关部门审批公司经理办公会议批准生技部列入年度技改相关计划改造的必要性及改造效果理论测算供电所上报申请线路设备巡视发现问题根据线路、设备运行情况安全检查发现问题

25.高压业扩工程管理管控工作流程图建立工程档案，归档总结工程评价效益分析1.施工完毕，供电所组织自验2.公司主管部室组织“部门”级验收3.县公司组织“公司”级验收施工完毕实行“三级”验收制度供电所按相关计划实施供电所分解、制定实施合适的方案，包括时间安排、三大措施等，报公司有关部门审批公司经理办公会议批准生技部列入年度技改相关计划改造的必要性及改造效果理论测算供电所上报申请线路设备巡视发现问题根据线路、设备运行情况安全检查发现问题确定供电确定供电合适的方案接受客户申请供电合适的方案通知书（供电合适的方案批准后，由设计单位做出设计、预算书，交客户一份，自留一份存档）与客户签订施工协议，客户协议工程款交清后，供电所要在承诺期内安排施工工程安装及中间检查竣工验收与客户签订供电合同合约，承诺期内接火送电，同时建档发行工作全部结束后，规定时间内供电所整理全部工程资料存档，同时建立设备档案，按季度上报《设备变动情况报表》填写电能表装换表工作票转入电费抄核收流程

26.低压新装工作流程图回复客户（填写值班记录）回复客户（填写值班记录）未通过未通过未通过未通过不合格不合格通过填写用电申请书通过填写用电申请书（低压动力用电申请低压照明用电申请居民用电申请）受理客户申请审批合适的方案制定受理客户申请审批合适的方案制定合适的方案现场勘查合格通过合格通过通知客户通知客户（填写值班记录）归档归档登记合同合约与客户签订供用电合同合约竣工验收配表登记合同合约与客户签订供用电合同合约竣工验收配表/装表组织施工客户选择合适的方案收取工程费

27.低压变更用电工作流程图受理客户需求制定受理客户需求制定合适的方案现场勘察调查审批合适的方案通知客户（填写值班记录）增容减容暂停暂换组织施工与客户签订（或重签）供用电合同合约资料归档登记合同合约暂拆销户停电拆表竣工验收拆表登记电费结算解除合同合约解除合同合约登记过户更名电费结算回复客户过户/更名流程归档分户并户结清电费催交电费停电拆表配表/装表竣工验收解除旧合同合约并登记与客户重签供电合同合约并登记迁址电费结算回复客户停电拆表销户低压新装改类电能计量管理管控流程修改用户类别重签合同合约登记合同合约未通过通过通过

28.电费抄、核、收工作流程图汇总上报汇总上报各种线损报表输出（包括各种线损走势图输出）线损计算（按台区、行政村、线路计算实际线损）电量电费统计计算电量电费报表输出（包括电量电费走势图输出）汇总上报汇总上报各种线损报表输出（包括各种线损走势图输出）线损计算（按台区、行政村、线路计算实际线损）电量电费统计计算电量电费报表输出（包括电量电费走势图输出）抄表读数录入（用户表计读数和台区表计读数以及其它相关数据）抄表读数录入（用户表计读数和台区表计读数以及其它相关数据）收取电费（或银行代收电费）收取电费（或银行代收电费）29.欠费催收、停电、复电工作流程图停电审批（未授权）停电审批（未授权）欠费登记表来源抄、核、收流程)超过收费规定日期的下发催收电费通知书停电审批（授权）停电处理、记录有关信息移交司法部门处理复电审批复电处理、记录相关信息归档进临时停电工作流程停电不交费停电不交费停电交费停电交费停电交费停电交费

30.电能表计管理管控工作流程图（客户资产）填写工作票填写工作票拆旧装新填写工事票配表审批客户电能表故障报修拆旧装新填写工事票配表审批客户电能表故障报修正确无误收校电费和装拆费正确无误收校电费和装拆费表记校验拆新装旧资料归档表记校验拆新装旧资料归档追退电量电费追退电量电费（进欠费催收费停电复电工作流程）表计有误差计算差错电量

31.电能表计管理管控工作流程图（公司资产）电能表周检轮换电能表周检轮换相关计划审批配表（轮换登记）配表（更换登记）配表（记录台帐）填写工事票资料归档旧表入库装拆表填写工作票

违约或窃电32.用电检查工作流程违约或窃电填写违章用电、窃电处理工作单检查结果处理记录用户签字填写各种通知单填写违章用电、窃电处理工作单检查结果处理记录用户签字填写各种通知单核实客户资料数据存在安全隐患总结监督整改用户签字用电检查结果通知书现场检（普）查相关计划审批存在安全隐患总结监督整改用户签字用电检查结果通知书现场检（普）查相关计划审批通过通过所长审核签字所长审核签字未通过制定用电检查、营业普查相关计划未通过制定用电检查、营业普查相关计划收费并填写收费相关项目收费并填写收费相关项目正常正常归档用户签字总结填写各种检（普）查表归档用户签字总结填写各种检（普）查表

33.电压无功管理管控工作流程图电压监测点台帐制定措施分析原因达标不达标定期抄录计算1、系统合理安排运行方式；2、客户端就地补偿电容；3、现有电容器的投切整改落实建立电容器台帐，电压、无功管理管控

34.电压检测点管理管控流程图电压监测点台帐制定措施分析原因达标不达标定期抄录计算1、系统合理安排运行方式；2、客户端就地补偿电容；3、现有电容器的投切整改落实建立电容器台帐，电压、无功管理管控 确定确定合适的方案安装建立台帐运行维护数据采集分析上报35.供电可靠性目标管理管控工作流程图基本情况统计表基本情况统计表基本情况汇总表停送电记录可靠性报表分类统计提高供电可靠性的措施根据公司年初下达的可靠性工作相关计划执行供电所实际发生的停电次数与时间，按期填报可靠性报表根据相关计划按线路、台区、村屯将指标具体分解，合理安排停电工作，执行相关停电流程根据指标完成情况，定期召开分析会，制定提高供电可靠率的措施，并付诸实施36.相关计划停电管理管控工作流程图通知用户供电所按规定时间填报下月《月度停电通知用户供电所按规定时间填报下月《月度停电相关计划》，上报生技部公司生技部与相关单位审核批准后下发供电所按月度相关计划向生产部上报停电审批表同意停电将审批单上报调度不同意停电按变更时间重新履行停电审批手续执行两票流程37.临时停电工作流程图通知用户供电所按规定时间填报下月《月度停电通知用户供电所按规定时间填报下月《月度停电相关计划》并上报公司生技部与相关单位审核批准后下发供电所按月度相关计划向生产部上报停电审批表同意停电将审批单上报调度不同意停电按变更时间重新履行停电审批手续执行两票流程38.事故停电管理管控工作流程图事故通知(填写值班记录)工作分配（接调令后，供电所做好安全措施，开始工作，填写值班记录）填写记录申请调度工作终结，恢复送电

39.线损管理管控工作流程图事故通知(填写值班记录)工作分配（接调令后，供电所做好安全措施，开始工作，填写值班记录）填写记录申请调度工作终结，恢复送电根据理论线损计算结果，制定线损根据理论线损计算结果，制定线损相关计划指标制定节能降损工作相关计划降损相关计划实施记录（实施相应降损措施）线损分析会（定期召开线损分析会，以线路、台区进行分析、考核）总结上报问题整改（找出存在问题，提出相应措施并落实）技改、计量管理管控、配变管理管控、用电检查、调整负荷、提高功率因数等

40.优质服务工作流程图落实真诚服务工程和行风公示制落实真诚服务工程和行风公示制对整改效果进行复查整改复查对存在问题限期整改按照公司有关制度进行考核兑现受理客户投诉、举报阶段总结（供电所分阶段进行自查、总结）召开客户座谈会，发放调查表根据公司安排制定出本所优质服务和行风建设实施合适的方案受理客户来信、来访、查询咨询走访客户，建立客户联系点考核记录（检查、考核实施情况）优质服务与行风建设互查发现问题要