血库库存管理制度（3篇）

第6页共6页血库库存管理制度库存商品管理制度为确保公司仓库库存商品帐务清晰，帐帐相符、帐实相符，明确商品管理责任，加强商品安全，防止商品损失，特制定如下制度：◆库存商品管理范围：包含存放在仓库办公用品、产成品、门店样品、因特殊原因经批准借出商品、返厂维修或换货商品等无实物但商品所有权属于公司的商品；已办理退厂手续并下库尚未运输的商品，顾客已交款尚未提货或送货商品、寄放商品等有实物但所有权不属于公司的商品。◆库房保密制度1、库房未经相关领导批准，无关人员不得擅自进出；2、库房管理人员必须对核算软件加设____；3、库存商品的成本价格、供应商信息、货品销售等情况必须保密，不得随意泄露。◆库存商品管理的要求：1、凡仓库必须对所有固定资产（如电脑、汽车、摩托车等价值在____元人民币以上实物视为固定资产）建立仓库卡片帐，落实使用情况，责任人，并且分部门核算。仓库保管员对资产的进出认真登记，以动态地、准确地反映仓库资产的变化情况。2、对商品采购必须由申请人填写采购申请单，由董事长审批、总经理、财务、经办人员签字。3、凡仓库必须对所有商品进出必须认真登记，入库需要按供应商送货单的品名、规格、型号验收实际数量填写出入库单据，总经理、财务、经办人员签字。入库时，如有不合格的货物停止入库并向上级领导报告，等候上级指令处理。入第1页共5页财务制度—库存商品管理制度库后，要及时按照同类产品进行分类叠放，方便查找。4、相关部门领出商品、办公用品等需要按品名、规格、数量填写领料单，并由经办人、库房管理人员签字。仓库管理人员必须登记以动态地、准确地反映仓库资产的变化情况。5、卖场销售按照自身判断，可以上调走势较好的商品，并填写申领单，由申领人、财务、卖场主管签字。申领人要保管好领用商品，如出现损失，由申领人按售价赔偿。6、凡我公司作为促销送给顾客的赠品，一律按赠品流程进行管理，仓库和门店视同商品进行保管，承担实物保管责任，不得随意发放赠品。盘点时，赠品单独编制盘点表，并在盘点表上注明“赠品”字样。对私分、瓜分赠品的人员给予开除处分。7、仓库所有的货物出入库必须有单据支持，仓管员应于当日下班前根据单据登记进销存明细帐，如特殊原因，无法完成时，将未入帐的有关单句如收货单、领料单、退料单等于次日上午下班前登记完成◆盘点核查制度1、帐物核对：仓库保管员必须不定期抽查单品实物数量是否与信息系统仓库或进销存帐的帐面数量相符。同时仓库每月与财务库存帐核对是否相符。发现问题落实责任人，并提出整改措施。重大问题、异常问题以书面形式及时向领导汇报。2、卖场各柜台销售、区域负责人，要求每天进行实物件数的盘存，填写盘点表，盘点人员及监盘人员进行签字；3、卖场人员盘点后需和库房管理人员进行领用核对，如出现卖场实物短第2页共5页财务制度—库存商品管理制度缺，由卖场主管赔付货品成本的____%，当天所有当班人员承担____%。如盘盈存货，由相关人员负责查出问题所在。如找不到原因，由领导签字按照同类成本实际入账。4、未经领导批准，任何部门、任何人员无权私自将公司商品私自借给他单位、个人或将商品借给公司内部部门或员工使用。未经最后一道环节审批，任何部门、任何人无权私自将公司有问题商品变____置，否则视同挪用公司资产处理，除追究经济责任外，对直接经办人给予开除处分，直接上级承担连带管理责任。如需处置相关资产、产品并填制资产处置申请表，必须经董事长审批，由总经理、财务、库管签字后存档。5、全面盘点：按公司要求，仓库要每月进行全面商品盘点，盘点时采用见物盘物方式，盘点要求严格按公司盘点制度执行。◆库房价签及条码管理1、库房管理人员如需调整商品价格，填写商品调价申请单，要及时录入电脑，保持一致性。2、库房管理人员要随时更新条码价格，做到扫码价格和现有售价一致；3、条码上面人民币金额与美元等外币换算金额必须一致，如出现差错由相关责任人及相关领导承担责任。◆库房对供应商货款统计、支付1、库管人员要每天统计供应商应付账款、实付账款、未付账款数量，并填制报表签字后交由财务审核。2、支付供应商货款时，应有库管人员填制付款通知单，并附上相应单据，第3页共5页财务制度—库存商品管理制度由总经理、财务、经办人员签字。◆库房负责人交接管理凡仓库或实物负责人离职、调动，人力资源部必须在离职、调动前一个星期通知公司财务部，由财务部和该部门负责人共同派人进行实物监盘，交接双方必须在盘点表上同时签字。盘点完毕，由财务部核对帐存实存数，如果有差错，由原实物负责人负责查找落实，如有损失，由其承担。未进行实物和帐务交接的实物负责人公司不予办理离职、调动手续。◆商品差错和损失处理1、仓库相关人员必须严格按相关程序和制度操作，如因工作不认真、不细致、不严格按程序和制度操作导致商品少收、错收、多发、重复发、错发等商品短少损失，一律由实物负责人承担，仓库直接上级负责人根据责任大小承担连带管理责任，并按公司奖惩制度进行处罚。如违法违章，导致公司商品受损或流失，根据情节轻重，追究经济和行政责任。2、盘盈存货按照同类存货的实际成本作价入帐◆库存商品结构管理凡公司库存商品均是公司流动资产，占用公司的流动资金，库存商品的结构合理与否，适销率的高低均直接影响到公司存货及库存的周转速度，进而影响公司经营质量的好坏。在业务经营过程中，各相关部门包含销售部及相关部门必须紧密配合，及时解决经营过程中存在的库存问题。附则：9.1本制度由公司财务部负责解释。第4页共5页财务制度—库存商品管理制度9.2本制度施行后，凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。9.3本制度经董事长批准后自颁布之日起执行。修改时亦同。本制度从开始执行第5页共5页财务部年月日血库库存管理制度（二）大量输血申请和审批制度1、严格控制____毫升以下的输血申请，失血量600毫升以下原则上不输血，确因病情需要须经科主任及医务部批准后方可输成分血。2、患者的血红蛋白低于80g/l以下、血细胞压积低于____％以下才可以考虑输血。申请量在____毫升－____毫升，由经治副主任医师或主治医师签字；红细胞悬液大于10单位，全血大于____毫升，须经输血科医生会诊，由输血科主任签字后报医务部批准。3、急救输血（大量失血、急性创伤、换血）：红细胞悬液大于5单位，全血大于____毫升，由申请科室的科主任或副主任签字后，送输血科配血取血。4、紧急情况下需大量输血时，因需要争取时间抢救患者生命，可口头或电话向输血科主任或医务部申请大量用血（红细胞悬液大于10单位，全血大于____毫升），事后要补办大量用血申请审批手续。5、大手术、器官移植及体外循环等治疗需输全血时，须经输血科医生会诊，由输血科主任签字后报医务部批准。全州县人民医院输血管理委员会一、功能客观分析医院用血或各种血液成分的情况。指导临床各种血液或血液成分的输注治疗，提高临床用血的疗效，保证临床用血的质量。二、____形式医院输血管理委员会是由医院相关专家组成，负责临床技术工作的管理监控____工作。二级、三级医院设立输血管理委员会，一级医院设立输血管理领导小组。三、人员配置医疗副院长任主任委员，委员视医院规模而定，一般建议为5－____人，由医务科科长、输血科主任、检验科主任、血液科主任、内科主任、外科主任、妇产科主任、儿科主任、护理部主任等兼任。四、职责负责临床输血的技术指导、监督管理、疗效、质量评估，确保输血安全、合理、有效。1.制定院内各种血液成分与安全输血的医疗政策。2.评估输血治疗效果。3.协调输血科与各科室有关输血工作事宜。____分析、评估输血不良反应和输血后传染病发生原因。5.定期____分析，评估特殊输血病例或不合理输血病例。6.____专家对重大输血差错、事故进行鉴定，并向医院提交总结性报告和结论。7.监督输血科的日常业务工作，促进输血新技术的推广和运用。8.向医院提交年度业务工作报告，并提出合理性建议。五、输血管理委员会构成主任：王忠云副主任：张继亮成员：陈波唐专红李水冰蒋春英唐灵芝蒋钦跃蒋青松办公室设在医务科，由医务科处理日常事务。职责：1、指导、督查临床科室的合理用血；2、解决临床用血过程存在的具体问题；3、负责对全员进行输血知识及相关法规的培训，促进规范输血。全州县人民医院输血委员会工作制度1、医院输血委员会应明确职责，以监测和检查全院的临床输血实践。2、各委员应本着严谨、务实的态度为医院的输血技术水平的提高做出贡献.3、医院输血委员会由医院相关专家组成，是多学科，具有权威性，应确定和输血有关的医院政策和解决所发现的问题。4、医院输血委员会每年至少应召开____次全体会议，作好阶段性总结、年度工作总结以及次年医院输血工作计划.。由输血委员会秘书做好书面报告，并提交医院。5、制定并适时修改医院临床输血指南，确立实施方案。6、实施临床用血教育培训，包括对输血科技术人员、临床医师、护士的在职培训和讲座、参加专业会议的医学继续教育等。医院输血委员会委员和德高望重的临床医师可担任卓有成效教师，对所有相关人员____整体性的教育课程。7、定期或不定期抽查输血科各种记录，科学评估医院输血医疗现状，及时向质控科、医务部反馈信息。对存在的输血实践缺陷，提出科学合理建议，限期制定可行整改方案。8、医院输血委员会由输血科主任负责日常事务。输血管理委员会分工细则主任委员职责：负责全面工作。副主任委员职责：1、制定院内各种血液成分与安全输血的医疗政策。2、协调输血科与各临床科室有关输血工作事宜。3、____专家对重大输血差错、事故进行鉴定。委员职责。1、评估输血治疗效果。2、负责临床输血的技术指导、监督管理、疗效、质量评估，确保输血安全、合理、有效。3、分析、评估输血不良反应和输血后传染病发生原因。4、定期____分析、评估特殊输血病例或不合理输血病例。5、监督输血科的日常业务工作，促进输血新技术的推广和运用。并向医院6、配合医院所在地献血办搞好临床用血管理。秘书职责。1、定期向医院提交年度业务工作报告及年度总结报告，并提出合理性建议。2、定期汇总上报临床各科成分输血率及输血不良反应情况并上报医务部（科）、质控科。血库库存管理制度（三）1：配件库存管理a：合理库存生产所需配件，并建立配件库存预