质量环境管理体系文件管理手册模板

质量、环境管理体系文件管理手册依据ISO9001：及ISO14001：标准编制文件编号：STU-TA-QEM-版本/次：B/0生效日期：5汕头大学教务处二〇一十二个月五月

管理手册公布令汕头大学教务处依据发展需要，决定全方面实施ISO9001：《质量管理体系要求》和ISO14000《环境管理体系要求及使用指南》，建立符合国际、国家标准质量和环境管理体系。依据上述标准要求现编制了质量《管理手册》（含四个附件）。《管理手册》叙述了教务处管理方针，对教务处管理体系做出了具体描述，是指导教务处实施质量管理和环境管理纲领性文件和行为准则，现给予公布，望全体职员遵照实施。主管校长：（署名）（日期）

管理者代表任命书汕头大学教务处为落实ISO9001：《质量管理体系要求》和ISO14000《环境管理体系要求及使用指南》标准，现任命李婉丽同志为汕头大学教务处管理者代表，其职责为：（1）根据国家相关标准，建立、实施和保持质量管理体系；（2）向教务处最高管理者汇报质量管理体系运行情况，包含所需要进行改善，并和相关管理层就质量体系运行情况进行沟通；（3）教务处全体职员提升质量意识，教务处全部岗位和运行范围实施各项要求；（4）负责教务处质量管理体系方面业务和外部联络。学校主管领导：（署名）（日期）目录序言----------------------------------------------------------------------------------------2引言----------------------------------------------------------------------------------------31．范围-------------------------------------------------------------------------------------52．引用标准和实用法律法规---------------------------------------------------------63．术语和定义------------------------------------------------------------------------------84．教学管理体系---------------------------------------------------------------------------95．管理职责--------------------------------------------------------------------------------126．资源管理--------------------------------------------------------------------------------187．教学实现--------------------------------------------------------------------------------198．测量、分析和改善--------------------------------------------------------------------23附件1教务处教学体系架构图和岗位职责-------------------------------------------27附件2教学管理体系职能分配表-------------------------------------------------------32附件3程序文件目录----------------------------------------------------------------------33附件4汕头大学教务处以过程为基础质量管理系统模式----------------------34序言本教学管理体系文件共有三个层次，教务处管理手册是第一层次文件。教务处管理手册对照学校管理制度，按ISO9001:要求编写。教务处管理手册修改统计修改章节页次修改单号版本/修改生效日期5.3.413011.0/管理绩效指标0514附件一，72901实践教学科职责0514附件一27-3001教务处教学体系架构图和岗位职责0901附件二3201教学管理体系步骤职责分配表0901本教学管理手册附件1、附件2、附件3、附件4全部是标准附录。本教学管理手册由学校教务处提出并归口。

引言0.1总则本教学管理手册所要求要求是对一般高等教育教学管理要求补充。本教学管理手册能用于内部和外部评定教务处满足用户、法律法规和本学校本身要求能力。在识别和实施教学管理体系时，采取了步骤方法（即戴明循环管理法），即：P－策划：依据用户要求和本学校方针，为提供结果建立必需目标和步骤；D－实施：实施步骤；C－检验：依据方针、目标和全日制一般高等学校教学服务要求，对步骤和全日制一般高等学校教学服务进行监视和测量，并汇报结果；A－处理：采取方法，以连续改善步骤业绩。质量质量管理过程模式老师学生教学机构满意老师学生教学机构要求管理职责资源管理产品实现测量、分析和改进输入输出步骤APCD

0.2教务处概况教务处是学校负责教务工作职能部门，其关键任务是：在校长和分管副校长领导下，推进学校教学改革，实施学校教学工作管理，为全校老师和学生提供和老师教学和学生学习相关多种服务。地址：广东省汕头市大学路汕头大学电话：传真：邮编：515063网址：

1．范围1．1总则依据ISO9000标准，我校建立了教学管理体系，满足下列需求：①证实教务处有能力稳定地提供满足老师、学生、教学机构和适使用方法律要求教学管理；②经过教学管理体系有效应用，包含体系连续改善步骤和确保符合和适用法律法规要求，意在提升学校教学工作规范性，为提升教学质量发明条件，并增强老师、学生、教学机构满意程度。1．2应用ISO9001：《质量管理体系——要求》标准适合我校教学管理工作，我校建立教学管理体系和制订教学管理手册满足了标准中全部要求，没有删减。本手册适适用于学校内部教学管理，确保教学管理体系有效运行，不停地得到完善，以达成老师、学生、教学机构连续满意。本手册也适适用于向外部学生、家长、社会和教学认证机构证实我校含有实现教育教学方针，实现教育教学目标，满足学生、家长、社会教学要求和期望能力。1．3和其它管理体系相容性因为在建立本教学管理体系时，学校已经建立了计算机信息管理系统等其它体系。本教学管理体系尽可能考虑了和其它管理体系结合，部分工作完成方法、信息传输方法、统计形式等将以计算机媒介形式表现。正常运行中这种融合程序将逐步加大。

2．引用标准和实用法律法规下列标准和法律法规所包含条文，经过在本手册中引用而组成本手册条文。本手册颁布时，所表示版本均为有效。全部标准和法律法规全部会被修改，使用本手册各方应依据学校所公布最新版本为准，同时教务处会立即跟踪以下国际标准和法律法规更新情况，并立即组织对教务处手册和规章制度实施修改和完善，最终解释权归教务处全部。国际标准：ISO9000：《质量管理体系——基础术语》ISO9001：《质量管理体系——要求》ISO9004：《质量管理体系——业绩改善指南》ISO14001：《环境管理体系——规范及使用指南》ISO/IWA2：《教育品质管理系统标准解析》法律：《中国教育法》《中国高等教育法》《中国老师法》《中国职业教育法》法规：《教育结果奖励条例》《高等学校教学管理关键点》《公民道德建设实施纲要》《学校卫生工作条例》《学校体育工作条例》《老师资格条例》规章：《中共中央国务院相关深化教育改革全方面推进素质教育决定》《国务院相关大力推进职业教育改革和发展决定》《教育部相关加强高职高专教育人才培养工作意见》《教育督导暂行要求》《广东省<老师资格条例>实施细则》《高等学校招生全国统—考试管理处罚暂行要求》《家长教育行为规范(试行)》《教育行政处罚暂行实施措施》

3．术语和定义本手册采取了ISO9000：《质量管理体系——基础术语》中术语及下列术语：3．1“学校”：指汕头大学；3．2“教务处”：指汕头大学教务处；3．3“处长”：指汕头大学教务四处长；3．4“用户”：老师、学生、教学机构；3．5“产品”：指一般高等学校教学服务和管理。即向老师、学生、教学机构提供教育教学服务及相关服务；3．6“年”：指公历年；3．7“学期”：分为夏季学期、秋季学期和春季学期。

4．教学管理体系4．1总要求教务处按GB／T19001-标准要求，同时考虑到学校教学管理服务工作特点和要求建立教学管理体系，形成文件加以实施和保持，并给予连续改善。为了确保学校本科教学工作顺利进行，为老师、学生、教学机构提供满意服务，教务处按GB／T19001-标准要求进行了以下管理：(1)对学校教学管理体系所需步骤进行了梳理和优化，学校教学管理体系所需步骤包含教学服务管理职责、教学资源提供、教学服务和支持性服务实施和测量步骤和影响教学工作外部步骤。确定了教学管理体系步骤在学校教学服务活动中应用。(2)教务处于建立书面教学管理体系文件时，明确要求教学服务中各项步骤及影响服务内部管理步骤次序和相互作用。(3)在梳理和优化学校教学管理体系所需步骤时，同时梳理优化和策划，确保这些步骤有效运作和控制所需要准则和方法，包含制订包含这些准则和方法程序文件和作业文件，或直接引用包含上述要求国际标准、法律、法规及上级机关要求外来文件等。(4)教务处和学校其它管理服务部门经过和各方沟通获取多方面教育活动信息，经过合理资源评定和分配确保可取得必需资源和学校教学管理体系必需信息，以支持这些步骤有效运作和对这些步骤监控。(5)学校教务处应用教学管理体系中制订准则和方法测量并监控学校教学管理服务并利用在对此步骤中情况进行分析来优化这些步骤有效性。(6)学校相关部门在教学管理体系运行步骤中实施必需方法，以实现这些步骤所策划结果和连续改善。对上述步骤管理和控制要求在本手册各相关章节中进行了描述。4．2文件要求4．2．1总则(1)教务处教学管理体系文件包含：①管理手册；②教务处为确保教学管理体系有效运行和得到控制所要求文件；内部文件：管理手册、程序文件、作业指导书、质量统计及相关操作规程和管理措施。外部文件：国际/国家/行业相关标准、法律法规，设备操作手册，其形式可存放于任何媒体（如磁盘、光盘、文件、影像、声音等）。受控文件：通常直接影响产品质量文件，分为管理类文件和技术类文件，用“受控文件”章或标签给予确定标识。非受控文件：除受控文件外而又区分于作废文件其它各类文件，用“非受控文件”章标识。文件正本：文件原件，由编制、审核、同意人员署名有效而无任何印章文件，由综合办公室文控中心保留。③本标准所要求统计指包含教学和管理活动所需统计。教务处表格包含来自上级教育部门下发系统内统一使用统计和教务处依据本教学管理体系运行需要设计制作统计。(2)本教学管理体系文件数量及详略程度符合以下要求：①学校规模及工作特点；②学校教育服务工作步骤复杂程度；③人员所受教育和能力。全部和教学管理体系相关人员，其职责范围内工作严格根据教学体系文件要求实施，以满足GB／T19001-标准要求。4．2．2管理手册教务处编制管理手册，包含以下内容：(1)教务处管理手册是教务处负责教学管理体系最高层次文件，其中引述了学校质量方针、叙述了教务处管理目标，明确了教务处系统机构设置、科室职责、权限和相互关系，要求了对教学管理体系步骤及其有效性内部沟通方法，描述了教育服务关键步骤控制方法和标准和实施统计控制。管理手册由教务处介绍、教育教学方针、教务处管理目标、组织机构和职责分配、教学管理体系描述等部分组成，具体说明了教务处怎样根据GB／T19001-标准要求建立和实施教学管理体系，突出了服务特点。本管理手册还描述学校教学管理体系范围，包含裁剪细节(详见1．2相关章节)和合理性。(2)GB／T1900l-标准要求形成文件程序，在本手册中进行了引用。(3)对教学管理体系所包含步骤次序和相互作用进行了描述。本管理手册是教务处全部文件一部分，为受控文件，在教学管理体系建立和实施步骤中按受控文件要求给予控制。4．2．3文件控制教务处教育服务按GB／T19001-标准建立文件化教学管理体系，并对其所要求文件加以控制，综合科进行管理。①有上述文件在正式公布前均应按要求程序得到授权人审核和同意，以确保文件是适宜；②教务处对教学管理体系每份文件或资料，按要求程序以适宜方法表明其修订状态并加以标识、编制教学管理体系受控文件清单，识别和控制文件版本和状态；③综合科负责充足识别文件使用和发放范围，确保在使用处可取得相关版本适用文件，发放和保管要求在程序文件中明确要求；④教务处提供教学服务及支持服务各部门委派专员负责保管教学管理体系文件，确保文件保持清楚、易于识别和检索；⑤综合科负责接收外来文件并识别其适用性，经主管领导同意后，传输、分发到相关科室，确保外来文件得到控制；⑥综合科在发放新文件时，同时收回作废旧文件，预防作废文件非预期使用，若因任何原所以保留作废文件时，对这些文件应加以合适标识；⑦教务处长负责公开文件在其公布之前审批，确保文件适宜性。4．2．4统计控制教务处建立《文件控制程序》对教学管理体系所要求统计给予控制并保持，以提供出符合要求和教学管理体系有效运行证据。由综合科负责归口管理。《文件控制程序》要求对教学统计控制包含标识、贮存、检索、保护、保留期限和处理要求，对统计修改也做出了要求。

管理职责5.1管理承诺为保持质量管理体系得到有效实施，确保教学服务质量得到保障和连续提升。教务处管理层承诺：实施质量方针，完成管理职责，实现管理目标，并以以下行动提供证实：立即向学校教学机构、老师和教学管理人员传达国家相关教学方面法律、法规、政策和学校相关教学方面信息，说明其关键性，提出实施具体方案；连续改善教学管理制度和教务处内部教学管理组织架构；建立适应教学管理制度管理体系和技术平台，营造良好管理环境；经过例会制度进行管理文件评审，并依据评审结果对管理进行改善；降低污染，节省用电，将环境保护教育纳入学校人才培养目标。5.2以老师、学生、教学机构对教育期望及需求为关注焦点教学管理以最大程度地实现师生、教学机构需要和满意为目标，但这不意味着满足以上对象全部要求，在此过程中，国家和学校相关要求，教学规律将被优先考虑，学校和教务处满足以上对象能力也将被合适考虑。5.3质量方针教务处质量方针是以师生、教学机构期望及需求为关注焦点，从教学服务、教学管理和教学改革三方面构建科学教学管理服务体系，培养“有志、有识、有恒、有为”四有些人才。落实以师生为本服务理念，为学校提供一流教学服务；以连续改善管理态度，建立规范、高效教学管理，保障学校教学秩序；以不停创新精神，引导学校人才培养模式改革，建立适合学校发展方向、含有前瞻性人才培养体系。并落实环境保护理念，将环境保护教育纳入人才培养目标，不停改善工作环境，实现绿色办公。教务处管理层确保质量方针在教务系统中得到沟通和了解，并得到落实实施。确保质量方针满足以下要求：教务处管理宗旨是提供优质教学服务，确保教学秩序和管理有效性，确保人才培养质量；所提供教学服务以师生、教学机构要求为基础，且落实实施，连续改善管理质量，确保管理体系有效性；关注中国外教学改革发展，为学校教学改革提供支持；提供以过程为基础质量管理系统模式；采取方法确保质量方针在教务系统得到沟通和了解；采取PDCA确保管理体系、教学服务连续改善，必需时对方针适宜性进行评审。5.4策划5.4.1质量目标教务处管理层组织相关科室人员依据质量方针思想，制订以下质量目标，确保质量目标是可测量，并和质量方针保持一致。改善服务步骤，提升服务质量，建立规范化、科学化教学服务体系；符合国家和学校要求、完善教学管理制度；符合质量方针要求和学校发展方向教学研究和改革；确保规范化和制度化人事、财务和设备管理；建立完善管理评审制度，进行工作总结，提出改善意见，提升教学服务、教学管理和教学研究质量；制订并实施办公室节电、节水、节纸管理要求；在工作场所和工作过程中表现对健康和环境关爱。5.4年底教学服务调查用户结果满意率不低于80%；立即更新教务处主页信息，每十二个月编辑公布《教学通讯》不少于3期；每十二个月进行一次教学管理人员评选活动；每十二个月因为教务处人员过失所造成教学事故不超出1次；在处务会上对教学管理文件实施中发觉问题进行立即评定，必需时开启对应修订程序；每十二个月召开以管理评审为关键内容教务四处务会不少于20次，教务处全体会议不少于2次，全部会议决议得到跟进和落实；每十二个月制订教务处工作计划，并确定工作关键。对于关键工作指定具体责任人和实施计划；每两年组织全校申报教学改革研究项目不少于5项；每间办公室全部有完好环境保护宣传标识；将环境保护教育纳入学校人才培养目标；废旧硒鼓全部回收。5.4.3教务处管理层经过对教学管理体系进行策划，确保教务处教学管理体系有效运行。(1)学校教学管理体系策划目标：①结合学校教育服务特点对ISO9001：标准中各项要求进行分析，识别学校教学管理体系中步骤；②对教育服务步骤进行策划方便进行控制和改善；③对所需资源进行策划，方便有效利用现有资源，使资源配置和实现教务处管理目标要求相适宜。(2)教学管理体系策划范围：学校教学管理体系策划范围包含：①对教学管理体系进行总体策划；②对现有教学管理体系步骤进行策划；③对教学管理体系改善进行策划。(3)学校经过落实ISO9001：标准并考虑国际标准、法律、法规和上级相关部门对教育服务要求对学校教学体系进行总体策划及步骤策划，形成本管理手册和相关程序和作业指导书，满足了教务处管理目标及4．1要求。(4)当教育教学方针、管理目标、组织机构、资源配置等发生重大改变时或现有体系文件未涵盖特殊事项发生时，教务处依据教学管理体系实施过程信息及教育服务工作要求改变信息对教学管理体系连续改善进行策划，策划后输出形成教学管理体系相关文件，如新管理手册及相关程序文件。策划更改在受控状态下进行，而且在更改期间仍保持教学管理体系完整性。教务处《质量管理系统模式》（见附件四）。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限教务处明确要求组织机构职权及其相互关系，见《教务处教学体系架构图和岗位职责》（附件一）、《教学管理体系步骤职责分配表》（附件二），并编写各科室架构和职能（包含职责和权限）给予有效沟通，以促进教学管理体系有效运行。在主管教学副校长领导下，完成以下管理职责：依据国家相关法律、法规、政策和学校战略计划，主动参与计划、组织和管理学校教学发展方向和教学质量提升工作，为各专业教学改革提供支持和服务。提供职员培训，不停促进服务水平提升。根据国家相关法律、法规、政策和学校各项教学规章制度，安排、组织和管理学校本科教学日常工作，确保正常教学秩序。5.5.2管理者代表学校最高管理者委托教务四处长在管理人员中指定一名副处长为管理者代表，不管其在其它方面职责怎样，全部应含有以下方面职责和权限；确保教学管理体系步骤得到建立和保持；向处长汇报教学管理体系业绩，包含改善需求；在整个学校内促进教职职员满足学生、家长及社会需求意识形成；就教学管理体系相关事宜和外部进行联络。5.5.3内部沟通5.55.55.5内部信息沟通包含学校教育教学方针和目标实现和评审情况、服务对象要求、采购商品验收、教学体系运行检验和改善、老师、学生、教学机构满意程度、竞争对手情况等信息。这些信息沟通可经过不一样形式例会依据教务处特点不拘形式地进行交流沟通传输到位，让处里全体职员立即了解信息，使相关要求或问题立即得到落实和处理，并作对应统计。(1)由上而下沟通教务处长或授权人员主持召开教务处例会，对学校教育教学方针、目标、教学体系情况由教务处领导层和各部门沟通；讨论教学质量、服务对象意见反馈及社会需求等方面情况，立即采取对应方法，以确保教学管理体系正常运行。(2)自下而上沟通教务处应建立汇报制度，在教务处会议上或在相互沟通中，向教务处领导汇报教学和教学管理体系运作情况，作为最高管理者进行决议依据。(3)部门之间沟通由各科室主管不定时召开例会，讨论分解到各部门目标实现情况及存在问题，方便立即采取对应纠正或预防方法，加强对教学服务供给、外包服务、教学服务步骤及本身教学过程监视和测量。(4)各科室之间沟通对于跨科室之间需要协调、沟通事宜，应由教务处主管领导主持进行沟通。对于日常事务沟通，各科室应采取多种方法加强联络和交流。(5)和学校外部沟通加强和上级教育领导和部门沟通，立即反馈沟通中取得信息，方便立即采取有效方法，处理具体问题。5.6管理评审5.6.1教务处长在主管副校长领导下负责按计划时间间隔评审教学管理体系，以确保其连续适宜性、充足性和有效性。管理评审每十二个月定时（通常每十二个月一次，每两次时间间隔不超出12个月）以自评和调查问卷相结合方法进行。在教学管理体系运行过程中如发生重大不符合事项或体系发生重大改变和其它情况时，可合适增加评审次数。评审学校教学管理体系变更需要包含教育教学方针和教务处管理目标，具体按《管理评审管理程序》实施。5.每十二个月进行管理评审时，由教务处长主持，综合科进行组织。管理评审输入包含和以下方面相关信息：审核结果（包含第一方、第二方、第三方审核）；教学管理系统运行统计；服务对象反馈；预防和纠正方法情况；管理评审跟踪方法；可能影响教学管理体系改变，包含组织职责和权限要求是否适宜，各项教学资源是否充足等内容；教工合理化提议。5.6.3管理评审结束后，由管理者代表或指定人员负责将评审结论形成书面“管理评审汇报”作为输出文件，管理评审输出包含和以下方面相关内容：(1)教学管理体系及其步骤改善；(2)依据服务对象合理要求相关改善；(3)教务处管理目标改善；(4)资源需求。

6．资源管理6．1资源提供教务处依据学校配置，得到以下方面所需资源：(1)实施和保持教学管理体系步骤并连续改善教学管理体系有效性，以确保教学有序进行；(2)经过满足老师、学生、教学机构要求，以增强服务对象满意度。6．2人力资源6．2．1总则基于合适教育、培训、技能和经验，处长负责安排从事影响教学工作人员并确保其能够胜任该项工作要求。6．2．2能力、意识和培训为培训学校教学管理人员和老师，培养人力资源，提升工作能力及教学质量。教务处识别并确定从事影响教学工作人员能力需求、新上岗人员教学管理人员能力需求。6．3基础设施教务处对设施管理和控制范围包含：教室计划管理。6．4工作环境在推行对用户承诺和落实质量政策同时，提供教务处内部一个优质工作环境，也是管理阶层面对内部用户（工作同事）首要任务。各科室关键责任人和单位同事进行双向沟通磋商，考虑办公室布局和舒适度，以决定空间配置和设施设备。

7．教学实现7．1教学活动实现步骤策划7．1．1教务处对教学活动进行策划，其策划应和教学管理体系其它步骤要求相一致，策划结果以适适用于学校运行方法形成工作计划。教务处要求：（1）各学院（部、中心）在进行教学活动策划时，需制订目标，提出规范要求。（2）依据所提出目标建立所需步骤和子步骤。（3）根据策划，各部门对步骤安排验收、监督、检验活动。（4）各部门需要求为实现目标及满足老师、学生、教学机构要求提供所需要统计。7．1．2编制教学工作计划标准：对于特殊教学活动，应编制教学工作计划。编制标准有：（1）教学工作计划内容依据教学活动实现策划内容和结果而确定。（2）教学工作计划相关内容，应符合教育教学方针、目标，并和教学管理体系文件中相关内容协调一致。（3）可引用已经有教学文件相关内容，并依据特殊要求编制新内容。（4）教学工作计划能够作为独立文件，也可依据需要作为其它文件（如工作计划）一部分。7．1．3教学工作计划编制、审批、发放按《文件控制程序》实施。教学工作计划在实施过程中可依据情况进行修改。当老师、学生、教学机构对学校教学管理体系有不一样要求，并能提供依据相关部门和社会需求有合理说明时，应另制订教学工作计划，以老师、学生、教学机构需求。7．2和老师、学生、教学机构沟通和管理7．2．1和全日制一般高等学校教学服务相关要求，学校采取调查、咨询、座谈、家访等方法确定：（1）老师、学生、教学机构对学校教学服务明示或隐含要求，包含升级和毕业要求；（2）老师、学生、教学机构虽未明示，但学校必需要满足要求；（3）和教学相关法律和法规要求；（4）需向学生和家长明确提出学校要求、要求。教务处是学生和社会需求归口管理部门，应该将学生和社会需求资料分析，归类，找出学生和社会具体要求。7．2．2和全日制一般高等学校教学服务相关要求评审各学院（部、中心）对不一样老师、学生需求实施评审，并将评审结果立即反馈给老师和学生。（1）教学步骤。任课老师要按学校各项规章制度来要求学生。在任新教学班级以前，要经过学生档案、或考试成绩等了解学生大致情况。（2）老师、学生、教学机构需求变更来自于：①教育部及省：课程标准变更、收费标准改变等等；②学生：转专业、转学、休学、退学申请等等。这些变更均需经由校内相关会议讨论经过或根据学校相关要求实施。7．2．3和学生及其它相关部门沟通学校确保在教学过程中和家长、学生，社会进行全程沟通，对沟通人员、方法方法、所需统计等做出要求。（1）学生意见可经过电子邮件、学生会、团委、座谈会提出，经整理后传给相关部门处理，处理结果经过书面通知等合适方法反馈给学生。（2）教育相关主管单位来文由综合科依据《文件和资料管理程序》进行编制分发至相关科室处理，各相关科室依据职责和权限给予实施工作，并妥善保留相关文件。7．3课程设计和开发学校课程根据法律、法规和教育行政部门要求，依据学校教育教学方针和各专业教改革计划设计和开发，由专业（学系、部、教学中心）负责。实施《课程计划制订和修订作业指导书》。7．4采购教务处依据学校《采购和招投标管理程序》，从以下几方面对采购和招投标步骤进行控制：7．4．1采购步骤采购步骤包含以下内容：识别采购产品对教学活动影响；对供方进行评价和选择；编制采购计划；实施采购；对采购产品进行验收；对供方进行控制并定时评价。负责采购部门应确保采购物品符合要求采购要求。对供方及采购物品，针对我校情况，负责采购部门组织物品使用部门、物品检验部门对供方提供物品能力进行评价和选择，《采购和招投标管理程序》中制订了选择、评价和重新评价准则。依据对随即教学活动实现或最终教育结果影响程度，采取不一样评价方法。负责采购部门要保持评价结果及评价所引发任何须需方法统计。7．4．2采购信息采购部门制订采购协议或采购计划中要包含对产品要求及验收要求并对物品安全性提出要求，对于教学仪器、设备及外包服务还应包含以下采购信息：a)对供方加工程序、生产步骤和设备步骤能力同意要求；b)对供方人员资格要求；c)对供方产品要求。提供认证证书或其它信息。采购部门在向供方传送信息前，应由教务处长核准所要求采购要求是充足和适宜。7．4．3采购物品验证为确保采购物品满足要求采购要求，教务处负责对采购教材、教具、教学（试验）设备进行验证，使用部门进行检验，以验证采购物资满足要求。使用部门及采购部门要实施检验(必需时候进行挑选)。实施《采购和招投标管理程序》中“采购产品验证”要求。7．5教学服务提供7．5．1教学服务提供监控学校教学服务提供步骤，包含接收学生入学、选课、上课、考评和学籍管理等活动。学校对教育服务提供步骤进行了策划，编制了《教务处工作管理作业指导书》，使整个过程受控。这些受控条件包含：a)提供教学服务各部门取得对应表述教学特征信息，并负责编制本部门使用指导性文件，包含步骤图、法律法规、管理职责、作业指导书等；b)教务处对老师教学活动进行监控；c)各学院和教务处负责学生毕业审核。7．5．2标识和可追溯性7．5．2．1教务处标识有以下多个：a)办公地点、教学地点，用标牌进行标识；b)利用采购物品原标识；c)采购物品特定形态；d)教学活动用统计进行标识；为确保在教学全过程中，合适时使用适宜方法识别教学活动。由教务处负责学生专业、班级、学生证、学号，建立学生学籍卡，学籍档案标识，学生毕（结、肄）业证书办理。7．5．2．2学生标识建立和管理a)新生入校后，由教务处标识学生专业、班级、学号、学生证、档案等。b)学生在校学习过程中，如标识丢失，经本人申请，可依据具体情况进行补办。c)学生毕业时，教务处回收相关证件。d)学生毕业时，教务处负责学生毕（结、肄）业证书办理。当用人单位、上级部门或其它情况下要求对学生进行追溯时，依据学生专业、班级、学号、学生证、学籍卡、档案等统计了解学生在校情况，实施《汕头大学学籍管理措施》。7．5．2．3针对监视和测量要求识别采购物品状态，用区域及标识牌作为状态标识。7．5．3用户财产a)教务处于新生入课时应缴交相关证件作为资格和身份查核并建立学籍档案，由教务处负责管理，其管理方法依据汕头大学学籍管理相关文件办理；b)学生试卷和其它学习资料，在各学院（部、中心）保管期间，预防丢失，损坏。7．5．4物品防护采购物品防护包含我校教育服务全过程。教务处采取防护方法要预防物品变质、损坏、丢失和错用。a)物品采购人员、使用人员、搬运人员全部要保护好物品包装；b)依据物品特点，配置适宜运输工具，要求合理运输方法。在运输过程中要保护好物品，预防变质、振动和颠簸。在搬运过程中物品损坏、变质由搬运人员负责。

8．测量、分析和改善8．1总则教务处应策划并实施教学管理体系所需测量、分析、改善，以识别存在问题并加以处理。a)证实教学活动符合性。采取学生评价、同行评价等方法，对教学过程进行监控和测量。具体依据学校规章制度实施。c)经过内审和管理评审对教学管理体系运行进行审核、评价。实施纠正预防方法，实现教学管理体系连续改善，以确保教学管理体系符合性。8．2监视和测量8．2．1学生满意教务处于每门课程结束前，组织学生对老师上课进行评定，了解学生对老师教学满意程度。教务处和各教学单位应有向学生投诉和反应老师和教育管理人员工作提供正式路径。采取合适方法，保护投诉学生。教务处和各教学部门对来自学生信息进行分析研究，并责成责任人提出纠正方法，作为提升教学质量和管理水平路径。8．2．2教学质量保障从学生取得相关老师教学多种信息，是判定老师教学质量关键依据，判定教学质量依据还来自同行听课等。教务处有责任依据搜集到全部信息，要讨教学质量较低老师提出改善教学方法，并将相关信息提交学校人事部门，并提议人事部门作为人事管理依据之一。8．2．2内部审核为确保教学管理体系符合标准要求，并得到有效实施和保持，教务处对教学管理工作开展内部审核。a)相关科室负责制订审核计划，经管理者代表同意后，纳入教务处年度工作计划；b)教务处每十二个月依据审核计划对教学管理体系所包含各部门进行内部审核。遇有组织机构、教学管理体系发生重大改变、发生重大教学事故、学生、家长、社会对某步骤连续投诉，法律法规及其它外部要求发生变更时可增加审核频次；c)由管理者代表任命内审组组长及组员，审核同意内审实施计划、内审汇报。为确保客观性和公正性，审核员不能审核自己工作；d)内审组长组织实施内审活动，包含编制内审计划、进行内审准备、现场审核，针对发觉问题，填写不合格汇报。审核结束后，编写《教学体系内部审核汇报》；e)责任部门依据不合格汇报制订纠正预防方法，填入不合格汇报相关栏目。相关科室进行跟踪验证，并将验证结果填入不合格汇报相关栏目；f)由纠正预防方法引发相关文件修改，实施《文件控制程序》；g)内审汇报作为管理评审输入；h)内部审核全部统计由内审组长交综合科存档，按《文件控制程序》实施。8．2．3过程监视和测量教务处采取适宜方法对教学管理体系过程进行监视和测量，以确保教学过程符合性。8．2．3．1管理者代表组织各部门责任人策划、识别需要进行监视和测量过程，包含：管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改善过程及其子过程。各科室依据各自工作目标要求和教务处管理目标要求策划各自范围内相关过程工作业绩目标。8．2．3．2依据各项工作业绩目标，由各科室确定实施监视和测量责任部门或人员，和方法、时机或频度。当发觉过程未能达成策划结果要求时，要求责任部门采取纠正方法，由综合科进行验证。8．2．3．3经过内部教学审核、管理评审及工作例会对过程实施评价，对过程及子过程监视和测量，已分别在各过程描述中做出了要求。8．2．3．4对教学提供过程监视和测量，以自我评价，部门责任人及学务科抽验，学生、家长、社会评价相结合方法进行。学生、家长、社会评价采取和学生、家长、社会沟通发放调查表征集学生、家长、社会意见方法进行。8．3不合格服务产品控制我校为确保不合格品得到识别和控制，预防其非预期性使用或交付，特制订了《不合格品管理程序》。关键内容包含：8．3．1不合格服务/服务品识别所提供教学及采购物资教学没有满足用户要求、教学规范要求、应尽义务要求即为不合格，由教学质量检验人员和采购物资检验人员对不合格进行识别和统计。8．3．2不合格评审针对不一样程度不合格，由检验人、处室责任人、学校分管领导组织评审，分析不合格原因，决定处理方法。8．3．3不合格处理方法教务处将采取以下方法消除不合格：a)重新服务；b)合了解释；c)纠正。8．4数据分析相关科室负责搜集、分析合适数据，包含使用统计技术，以确定教学管理体系适宜性和有效性，并评价在何处能够连续改善教学管理体系有效性。8．4．1数据外部起源相关方（如学生、老师、教学部门）反馈及投诉等信息。由相关科室每个月将数据汇总一次，并将汇总信息交主管处长。8．4．2数据内部起源a)日常工作统计，如教务处管理目标完成情况、验收统计、教学统计；b)不合格统计；c)内审、管理评审汇报及体系运行其它统计；d)其它信息，如教工提议。由相关科室每个月将以上信息汇总一次，并将汇总信息交主管处长。8．4．3数据分析方法a)对用户满意程度、教学过程监视和测量结果进行审核分析，通常采取调查表或问卷调查方法；b)由相关科室对所搜集信息采取排列图，因果图方法找出影响服务教学关键原因，并采取对策表方法来处理。8．4．4经过数据分析，能够得出以下方面相关信息：a)服务对象满意程度；b)教学质量稳定性；c)教育要求改变趋势。8．5改善8．5．1连续改善教务处利用教育教学方针、教务处管理目标、审核结果，数据分析、纠正和预防方法和管理评审，连续改善教学管理体系有效性，提升教育质量和管理水平，以满足学生、老师和教学单位日益提升要求。8．5．2纠正方法为了采取纠正方法，消除不合格原因，以预防不合格再发生，其关键内容有：a)相关科室负责搜集汇总需改善信息，包含多种不合格汇报、学生、家长、社会要求和投诉，并组织相关部门进行评审，确定不合格产生原因及相关责任部门。向责任部门提出制订纠正方法要求，为确保不合格不再发生，评价采取纠正方法必需性。b)责任部门制订对应纠正方法，填入不合格汇报相关栏目，采取纠正方法要和不合格影响程度相适应。c)责任部门将制订纠正方法交教务处分管领导审核，同意签字后，由责任部门组织实施；d)相关科室对纠正方法实施进行跟踪、验证，统计验证结果，并对其有效性进行评审；e)由纠正方法引发修改相关文件，实施《文件控制程序》；f)综合科将纠正方法实施情况相关统计存档保管，作为下次管理评审输入之一。8．5．3预防方法为了查明并消除潜在不合格，预防不合格发生，教务处必需时开启《纠正和预防方法控制程序》，其关键内容有：a)相关科室负责搜集汇总多种信息，分析找出潜在不合格信息，并组织相关部门进行评审，确定潜在不合格原因及相关责任部门，向责任部门提出制订预防方法要求，为确保潜在不合格不发展为工作中不合格，评价采取预防方法必需性。b)责任部门制订预防方法，填入不合格汇报相关栏目，采取预防方法要和潜在不合格影响程度相适应，管理者代表同意后，由责任部门组织实施；c)相关科室对预防方法实施进行跟踪、验证，统计验证结果，并对其有效性进行评审；d)由预防方法引发修改相关文件，实施《文件控制程序》；e)综合科将预防方法实施情况相关统计存档保管，作为下次管理评审输入之一。

附件一：教务处教学体系架构图和岗位职责为达成所制订教育教学方针和目标,教务处建立了和其相适应组织机构系统，以明确各科室职责、分工和隶属关系，确保学校教学管理体系有效运行，教务处教学组织机构图见下图。处长职责向主管副校长汇报，负责教务处全方面工作，关键工作职责包含：计划、组织和实施教全校教学改革和教学建设；和各教学单位和学校管理机构沟通和协调，确保全校教学工作日常运行；确保本科教学信息管理和服务正常运行；配合学校学术管理机构，开启多种和教学相关政策制订、讨论、审定、公布和实施；负责教务处组织构架和工作协调管理，确保教务处于教学改革、教学管理和教学服务等项工作正常进行和连续改善；保持和上级教育主管部门联络和沟通，确保国家和学校教育方针和政策落实和实施；兼任校教学委员会秘书，帮助教学委员会主席处理委员会事务；完成学校分配安排其它相关工作。2、副处长职责副处长配合处长做好教学管理和教学改革工作。副处长一：向处长汇报，分管教学科和实践教学管理科，兼管综合科和教改评定科工作，关键工作职责包含：配合处长计划、组织和实施教全校教学改革和教学建设；确保各专业教学计划制订、修订和实施；计划并组织实施专业建设、课程建设工作；确保开课、排课、学生选课工作正常进行；负责课堂教学评定工作计划、实施和改善；负责本科毕业论文（设计）组织和管理；负责实践教学管理和发展提升；负责双语教学建设和提升工作；计划、实施并评定老师教学质量和老师教学工作量核实；处长分配其它工作。副处长二：向处长汇报，分管学务科和兼管综合科和教改评定科工作，作为教务处ISO管理者代表，分管教务处ISO事务，关键工作包含：负责学籍管理、考务工作、教学秩序和日常教学检验、处内各项事务、教学督导工作等。作为ISO管理者代表策划并实施教务处工作PDCA连续改善工作；负责学生学籍管理，确保各类学生信息正确储存、归类和归档；确保多种考务工作正常进行；确保教学秩序正常；计划教学督导工作，招募组织教学督导员；监督教务处服务工作质量，计划实施改善方法；负责教务处服务质量改善；负责教务处行政事务正常运行；负责教务处网站更新和维护完成处长分配其它工作。3、各科室科长（责任人）职责依据科室职责设置岗位并拟订岗位职责。领导本科室完成职责所要求任务，和分管副处长、处长交给其它任务。提出本科室管理改革提议，发明性地开展工作。对本科室人员进行调配，负责本科室人员聘用考评工作。指派本科室专员负责本科室信息资料及档案管理和本科室通知和相关信息上网，并为全处对外宣传提供本科室相关资料。各科室科长（责任人）对分管副处长和处长负责。4、综合科职责帮助处领导处理全处性工作，协调处内各科室之间工作，和各部处进行工作上沟通；负责教务处年度工作计划和总结；组织对外宣传工作，提供和教学相关信息和汇报；负责教务处网站建设，负责教务处主页和办公自动化系统信息公布；组织教务处年度考评工作；组织多种会议和活动，如学校教学委员会会议、教务处总结会等相关工作；管理教务处经费，包含年度经费预算、分析总结和经费使用核实；负责全处文件和省教育厅、教育部文件报送、整理和归档；负责ISO工作；负责《教学通讯》编辑工作；主管处领导分配其它工作。5、教改评定科（1）组织和管理学校教学改革研究，为学校计划教学改革提供必需支持；（2）负责对各类教改项目标效果评定和分析；（3）负责组织课堂教学质量评定和数据统计；（4）负担教育部、广东省等各类教学改革项目、质量工程项目、专业认证和本科教学评定等各类工作指导、安排、资料搜集、文件聚集、申报送审等工作；（5）负担草拟课程改革计划、建设及管理章程；（6）负责组织各类教学奖项评选工作；（7）负责质量工程项目网站建设和维护；（8）帮助教务处网站建设；（9）完成处领导分配其它任务。6、教学科职责帮助主管处长负责全校本科教育学科、专业计划、建设及管理；组织各教学单位进行学业指南（课程计划、课程指导书、课程介绍）编制；帮助制订老师教学工作量计算措施、审核全校老师教学工作量；建立并管理课程资源及相关其它各类信息中心数据库，并依据改革发展要求不停更新和升级；帮助学生选课调整；课程计划实施监督、管理及课程编排；学生选课调整；负责学分制专题网站维护；教材供给管理、征订工作；组织全校性学术讲座；外聘老师管理；主管副处长分配其它工作。7、实践教学管理科职责负责做好本科学生毕业论文（设计）组织和管理，引导各教学单位按时、规范、有序地做好各个步骤工作；做好实习工作管理，落实各单位认真做好实习计划、实习工作总结制订和填报等工作；依据省教育厅要求，立即做好我校每年度本科教学试验室信息统计数据报送工作；帮助做好试验（践）类教学改革项目、试验教学示范中心组织申报、立项、检验等工作；帮助制订老师实践教学工作量计算措施，审核老师实践教学工作量；试验、实践教学步骤安排、实施督促和管理；负责起草实践教学管理相关文件、通知。8、学务科职责组织制订和印发和本科生学籍管理相关文件、手册；教材供给管理和监督；不定时教学秩序检验，处理各类教学事故；受理成人本科毕业生学士学位申请；学生学籍管理（入学注册、学籍异动、毕业资格审查