湘潭县商务粮食局2017年农村淘宝及电子商务平台绩效评价报告

湘潭县商务粮食局2017年农村淘宝及电子商务平台绩效评价报告单位名称湘潭县商务粮食局年度预算金额300万主管部门企财股项目概况2017年农村淘宝及电子商务平台建设资金为2017年我局县设专项资金，预算资金300万，用于电子商务建设、电子商务重点培育项目、电子商务示范企业、农贸市场体系建设、商贸流通建设5大领域的资金扶持。评价结果优项目支出绩效目标一.项目绩效总目标（一）通过农村淘宝及电子商务平台建设,促进湘潭县特色产品销售，使整个湘潭县的环境、经济、文化等各个方面的风采和特色通过“淘宝网”这个魅力平台向全世界传播,打造湘潭县电子商务品牌名片。（二）以科学发展观为指导，以实施长株潭城市群“两型社会”综合配套改革实验区和承接产业梯度转移为契机，以开拓市场、扩大消费为主线，以商品市场体系、现代流通体系、市场监控体系、商业信用体系建设为重点，着力加快农村市场体系建设，着力打造县城商贸中心，着力提升对外贸易的水平。（三）利用县级部门预算安排农贸市场改造资金，完成湘潭县乡镇农贸市场改造项目，达到预期的经济和社会效益，强化资金监督，优化资金分配，达到公平公正合理，改善农村农贸市场购物环境。二.阶段性目标根据项目实施企业完成进度及质量，及时兑付项目资金，有效提高项目效率性,项目资金拨付进度100%，带动社会资金共同参与我县电子商务发展，努力实现政府、企业、群众三方共赢。三.预期主要的社会、经济、生态效益和可持续影响（一）社会效益：通过农村淘宝推广及电子商务平台建设，增加就业人数，改变传统消费模式，使城镇生活更便利，维护社会稳定。（二）经济效益：促进“线上、线下”经济发展，提高农产品销售额，降低农民群众购物成本，方便群众购物，提高农民收入水平。（三）可持续影响：群众满意度高，社会评价良好。项目实施情况分析一、资金到位及使用情况2017年农村淘宝及电子商务平台建设资金到位300万元，资金分配严格按照县财政局、县商粮局联合行文分配方案使用，其中市场体系建设85万元，商贸流通建设55.48万元，电子商务建设124.52万元，电子商务重点培育项�15万元，电子商务示范企业20万元（详见2017年农村淘宝及电子商务平台建设分配方案）。二、项目资金管理情况我局以创新机制为抓手，全面推行项目资金审核制，定期、有计划的对项目实施过程中的前期准备、申报审批、实施管理和验收管护等各个环节实行实地检查、互查互审、保证农村电商示范县以及农村电商推进工程项目资金安全运行和高效使用。加强对项目资金的管理和监督工作，项目资金做到专款专用，不得挪作他用，凡发现有虚报、骗报、挪用项目资金行为的，一经查实将收回所拨资金，并对相关人员给予责任追究。三、项目组织和项目管理情况我县成立了由县长任组长的领导小组，相关县直部门和有关乡镇为成员单位，下设办公室，由商务粮食局局长任办公室主任，具体负责指导全县电商产业发展及上级各项政策的落实。县政府常务会分别召开专题议事会，就电商工作进行安排部署，明确了责任分工和工作职责；建立了工作联席会议制度，定期听取汇报，专门研究解决工作推进中遇到的重大问题，形成了“政府引导、部门实施、行业监管、全社会共同参与”的电商发展格局。项目所涉及有建设项目的，均认真落实项目招投标、公示、审计和专家评审等制度，严格按照项目完成进度和质量规定拨付项目资金，项目验收合格后方可兑付项目资金并向社会公示，接受社会监督。项目支出绩效分析一、专项资金政策情�县委、县政府高度重视电子商务产业发展，重点推进电商扶贫工作。2017年4月26日在县政府常务会议上通过并印发《湘潭县电子商务发展三年行动计划（2017-2019年）》和《关于加快电子商务发展的实施办法（试行）》，明确接下来的三年每年县财政安排500万元资金用于电商产业发展及电商扶贫。2017年县财政预算资金下达，将我局职能职责中有关市场体系、商贸流通及电子商务三大版块整合为2017年农村淘宝及电子商务平台建设项目（县设专项）。二、专项资金管理情况我局始终认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》等法律法规，各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付及预算管理等有关规定执行。制订了《湘潭商务粮食局财务管理办法》、《湘潭县商务粮食局专项资金管理办法》等相关制度，明确了经费审批权限及程序。按时、按质、按量完成了项目投资和建设任务，无资金缺口，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。三、专项资金安排情况2017年农村淘宝及电子商务平台建设资金到位300万元，我局项目资金严格按照县财政局、县商粮局联合行文的资金分配方案使用，其中用于市场体系建设85万元，商贸流通建设55.48万元，电子商务建设124.52万元，电子商务重点培育项目15万元，电子商务示范企业20万元。项目资金安排合理，安排依据企业申报条件，不存在“散、小、乱”及多头申报、重复安排资金的情况，项目中涉及政府采购项目严格按照采购程序备案，登记，采购，支付步骤，无不按专家评审结果确定项目的情况。专项资金使用情况四、2017年农村淘宝及电子商务平台建设资金到位300万元，该指标金额于2018年2月份上旬到位，资金使用上严格按照县设专项资金分配方案拨付；专项资金使用上按质、按量完成项目投资和建设任务，无资金缺口，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。五、专项资金绩效情况我局2017年农村淘宝及电子商务平台建设项目较好的完成了该项目资金预算编制时提出的绩效目标，项目的实施效果较佳，具体体现在：（一）项目经济性资金安排上严格控制项目成本，项目补助按照申报条件实施，有效的节约了项目资金；对重点项目电子培育企业及电子商务示范企业的补贴一律在经过考核验收给予兑付，有效规避项目资金使用风险。项目成效上我县积极利用国内各电商平台销售农产品，2017年农产品销售突破1亿元，帮助贫困户销售农产品突破400万元；县电商平台创建以来，湘潭县馆已有160余家企业正式入驻，销售额突破亿元，湘潭县馆成为我县农产品进城的主要渠道。（二）项目的效率性引进第三方知名电商平台，共同搭建村级电商服务站，打通工业品下乡渠道。2017年我县与阿里巴巴正式签订战略合作协议，成为省内第一家签约试点县。自2015年9月28日农村淘宝县级服务中心开业以来，已有70多个村级服务站点运营开业，2017年销售额突破亿元，预计3年内所开通村点覆盖全县范围。村淘合伙人谭宇是湘潭县农村淘宝的第一批合伙人。他和同班志同道合的2名合伙人注册了大禹兴农农产品有限公司，瞅准农产品市场，开始在乌石镇实现他们的“淘宝梦”，将他们饲养的土鸡以及鸡蛋等农产品卖到城里去。从2015年4月份正式运行到现在，从最初的8种自营产品发展为现在的30多种，交易额达到1000万元。（三）项目的有效性农村淘宝项目的开展落地，对带动我县农民就业，增加农民收入，推进电商精准扶贫，促进农业产业化发展起到了良好的示范效应和带动作用。一是今年在县城开展5次电商培训，培训人次达350人次，同时已制定《关于开展农村电子商务培训的通知》方案，9月份在中路铺,茶恩寺，白石，谭家山，锦石，河口，杨家桥，射埠8个乡镇开展专题培训，重点培训建档立卡贫困户，培训人数480人次。二是认真做好精准对接扶贫对象工作。今年8月份，我局携同邮政公司等电商企业，走访了全县28个省定贫困村，摸清本地贫困村的产业、贫困户和电商企业等基本情况，做好基础数据收集整理，统筹物流、仓储、电商平台等相关资源，积极推积极推进电商平台、电商企业与扶贫对象有效对接。三是积极做好电商企业认定工作。目前全县共有20余家电商企业已通过省商务厅组织的认定工作。四是组织了4家企业与贫困户及贫困村签订帮扶协议。五是组织2家电商企业直接安排贫困户就业。（四）项目的可持续性为确保项目实施后实现可持续发展，我县将每年合理安排电商发展专项资金，为项目可持续发展提供政策和资金保障。存在的问题（一）预算执行存在偏差。本年度实际公用经费支出高于预算，说明预算编制与实际情况存在偏差，公用经费的控制和核算还有待进一步加强，预算资金安排中，行政经费安排不足。（二）固定资产管理有待加强。公车改革及办公楼划拨以来，我局固定资产台账与账面资产金额不匹配，导致2017年度资产台账与账面资产金额存在差异，固定资产管理有待加强。（三）财务政策学习及培训不够，提高财务人员素质以及财务核算能力仍需提高。改进措施（一）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。（二）加强资产入口管理，实现资产管理与预算管理相结合。严格按照规定加强固定资产的采购，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前应对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。实行资产条码管理真实反映我局资产状况，确保固定资产的合理配置和有效利用。（三）进一步贯彻落实中央八项规定和省委九条规定，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。（四）