物资仓库管理制度

第第页物资仓库管理制度当我们备受启迪时，可以将其记录在心得体会中，这样可以记录我们的思想活动。应当怎么写才合适呢？下面是我辛苦为大家带来的物资仓库管理制度【精选6篇】，希望大家可以喜爱并共享出去。物资管理制度篇一1、严格执行防火安全制度，保管员应常常进行安全自查。2、熟悉和把握贮存物资的性质。依据不同性质分类存放、堆放整齐，化学不安全品要专库存放，严禁混放。3、仓库区域内严禁烟火和使用电热器具，不准无关人员进入库房。4、物资堆放要符合“五距”，并留有消防通道。5、仓库内常常保持乾净，库内及其四周的包装纸箱、木板条和杂草等易燃物要适时清除。6、仓库内使用符合安全规定的灯具，并常常检查电器设备、线路，防止老鼠等动物进入。7、工作结束时应检查门窗关锁情况并切断电源。8、娴熟把握防火、灭火学问及灭火器材的`使用方法。物资管理制度篇二建筑工程公司物资入库验收管理制度1.仓库保管员一旦接到采购部门转来的采购单'，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。2.物资在待验人库前应在外包装上贴好标签，仔细填写批量、品名、规格、数量及人库日期。3.内购物资人库(l)材料人库前，保管人员必需对比'采购单'，对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填人'请购单'。(2)如发觉实物与'采购单'上所列的内容不符，保管人员应立刻通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受人库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料情形，并请采购部门会签。4.外购物资人库(l)材料进厂后，保管人员即会同检验人员对比'装箱单'及'采购单'开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填人'采购单'。(2)开箱后，如发觉所装载材料与'装箱单'或'采购单'记载不符，应立刻通知进货人员及采购部门处理。(3)如发觉所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在20xx元以上者，保管人员应立刻通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过20xx元，可按实际数量办理人库，并在'采购单'上注明损失程度和数量。(4)受损物品经公证或代理商确认后，保管人员开具'索赔处理单'呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。人库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填人'进货日报表'作为人账依据。5.交货数量超过'订购量'部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在3%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。6.交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后，可采纳财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。7.紧急材料人库交货时，若保管部门尚未收到'请购单'，收料人员应先询问采购部门。确认无误后，方可办理人库。8.验收与退货(l)为保证企业产品与服务的高质量，须高度注重来料质量标准问题。质量管理部门应就材料紧要性及特性等，适时召集使用部门和其他有关部门依照生产要求订立'材料验收规范'，呈总经理核准后公布实施，作为采购、验收依据。(2)属外观等易识别性质检验的`物料，验收应于收料后一日内完成。(3)属化学或物理检验的材料，检验部门应于收料后三日内完成。(4)对于必需试用才能实施检验者，由检验部门主管于'材料检验报告表'中注明预定完成日期，一般不得超过7d。(5)检验合格的材料，检验人员在外包装上贴合格标签，交保管人员人库定位。(6)检验不合格的材料，检验人员在外包装上贴不合格标签，并于'材料检验报告表'上注明实在评价看法，经主管核实处理方法，转采购部门处理并通知请购单位，通知保管部门办理退货。(7)对于检验不合格的材料办理退货时，应开具'材料交运单'并附'材料检验报告表'呈主管签认，作为出厂凭证。9.本制度呈总经理核准后实施，修订时亦同。物资管理制度篇三一、凡医院所需的'各种财产物资（除药品和图书外），均由总务科统一负责采购、调入、供应、管理、维护和修理。要尽可能修旧利废，做到物尽其用，节省使用。二、总务科负责管理的财产、物资，应建立健全帐目，指定专人采购、领发、保管，加强管理，定期或不定期清点实物，核对帐目。要求帐物相符，保证物资安全，防止积压损坏、变质、被盗。有关人员要常常深入科室，了解需要，引导、帮助有关人员管好、用好物资。三、各科室所需物资，按月、季、年编制计划送总务科，经院领导审批后列入财务计划进行购买，按计划供应，实行送货上门。属于交回物资要交旧领新。四、各种物品、被服的报废，要办理报废手续。总务科对报废物资要妥当处理。医院的财产物资，任何人不得私自取回。重点财产物资的报损、报废，及财产变价、转让或无价调拨，须依据实在情况，经科室评议，由总务科审核转院领导报主管部门批准处理，不得擅自处理。五、各科室应指定专人负责物品请领、保管及注销工作。物资管理制度篇四第一章总则第一条为了加强中央行政事业单位固定资产管理，提高固定资产的使用效益，依据财政部《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》和《行政事业单位国有资产管理方法》，订立本方法。第二条本方法适用于中央行政事业单位（以下简称各部门）。第三条各部门固定资产管理的重要任务是：建立健全各项管理制度，合理配备并节省、有效使用固定资产，提高固定资产使用效益，保障固定资产的安全和完整。第四条各部门固定资产的管理和使用应坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。第五条国务院机关事务管理局（以下简称国管局）负责中央行政事业单位国有资产产权界定、清产核资等项工作，负责订立固定资产的配备及使用标准，对纳入政策采购范围的固定资产进行统一购置；负责闲置资产的调剂，对各部门的固定资产管理进行引导和监督；各部门的国有资产管理部门负责本部门固定资产的日常管理，并对实行企业化管理的事业单位、经济实体占用的固定资产实行监督管理。第六条各部门的国有资产管理部门，应设有专人承当固定资产的管理工作并对所管资产的安全完整负有责任。固定资产管理人员应相对稳定，工作调动时必需办清交接手续。第七条各部门必需对专用设备的管理和操作人员进行技术培训，建立健全专用设备的操作、维护和修理、保养、检验等管理制度；技术多而杂、精密度高的专用设备的操作人员，应在考核合格后，方可上岗。第二章固定资产的范围、分类与计价第八条符合下列标准的列为固定资产：（一）使用年限在一年以上，单位价值在500元以上、专用设备单位价值在800元以上，并在使用过程中基本保持原来物质形态的资产；（二）单位价值虽不足规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资，按固定资产管理。第九条固定资产分为六类：房屋及建筑物、专用设备、一般设备、文物和陈设品、图书、其它固定资产。（一）房屋及建筑物。指房屋、建筑物及其附属设施。房屋包含办公用房、生产经营用房、仓库、职工生产用房、食堂用房、锅炉房等；建筑物包含道路、围墙、水塔、雕塑等；附属设施包含房屋、建筑物内的电梯、通讯线路、输电线路、水气管道等。（二）专用设备。指各种实在专门性能和专门用途的设备，包含各种仪器和机械设备、医疗器械、文体事业单位的文体设备等。（三）一般设备。指办公和事务用的通用性设备、交通工具、通讯工具、家具等。（四）文物和陈设品。指古玩、字画、纪念品、装饰品、展品、藏品等。（五)图书。指图书馆(室）、阅览室的图书、资料等。（六）其它固定资产。指未能包含在上述各项内的固定资产。第十条固定资产的计价：（一）购入、调入的固定资产，按实际支出的买价、调拨价以及运杂费、保险费、安装费、车辆购置附加费等记账；（二）自行建筑的固定资产，按建筑过程中实际发生的全部支出记账；（三）在原有固定资产基础上改建、扩建的固定资产，按改建、扩建发生的支出，减去改建、扩建过程中发生的变价收入后的净增添值，增记固定资产账；（四）接受捐赠的固定资产，依照同类固定资产的市场价格或者有关凭证记账，接受捐赠固定资产时发生的相关费用应计入固定资产价值；（五）无偿调入固定资产，不能查明原值的，依照估价入账；（六）盘盈的固定资产，依照重置完全价值入账；（七）已投入使用，但尚未办理移交手续的固定资产，可先按估价入账，待确定实际价值后，再进行调整；（八)用外币进口的设备，按当时的汇率折合成人民币金额，加上国外部分的运费及其它费用(外币应折合成人民币金额），再加上支出的关税、海关手续费等计价入账；（九）融资租入的固定资产，按租赁协议确定的设备价款、运杂费、安装费等记账；（十）购置固定资产过程中发生的。差旅费，不计入固定资产价值。第十一条固定资产不实行折旧，按原值入账。第十二条已经入账的固定资产除发生下列情况外，不得任意变更固定资产账面价值：依据国家规定对固定资产进行重新估价的；增添增补设备或改良装置的；将固定资产一部分拆除的；依据实际价值调整原来暂估价值的；发觉原来记录固定资产价值有误的。第十三条固定资产的价值变更，由国有资产管理部门负责办理，并适时通知财务部门，对固定资产有关账目作相应调整。实在账务处理，按《行政单位会计制度》和《事业单位会计制度》的规定执行。第三章固定资产的增减变更第十四条购置固定资产应分清资金渠道，属于基本建设范围的（单台设备和单项工程在五万元以上的），由基本建设投资解决，不属于基本建设投资范围的由行政经费、事业经费或其它经费解决。属于专项掌控商品，必需按规定报主管部门批准后才能购置。第三章国有资产管理部门应对本部门占有、使用的由不同资金渠道形成的固定资产进行统一管理。第十五条购入、调入和自制、自建完工交付使用增添的固定资产，应由国有资产管理部门统一验收，属于技术设备的还应会同技术部门验收。验收合格后，由国有资产管理部门据发票、固定资产调拨单或基建项目交付使用验收单据等凭证，填制固定资产增添通知单，办理有关入库、财务报销和使用单位领用等手续。第十六条接受捐赠或盘盈的固定资产，应由国家资产管理部门办理接收和交接，并据固定资产交接单、发票或固定资产盘盈盘亏报告单等凭证，填制固定资产增添通知单，办理有关入库、财务报销和使用单位领用手续。第十七条调出、变卖削减或盘亏的固定资产，按《中央国家机关国有资产处置管理暂行方法》规定的权限范围报批，由国有资产管理部门持国管局或本部门的国有资产处置看法、固定资产盘盈盘亏报告单等凭证，填制固定资产削减通知单，办理有关调出或注销手续。第十八条正常报废的固定资产，由国有资产管理部门会同技术部门进行技术鉴定，据鉴定看法及上级部门的国有资产处置看法等，填制固定资产削减通知单，办理有关注销手续。第十九条非正常损失削减的固定资产，由国有资产管理部门会同技术部门进行技术鉴定后，对非正常损失要查明原因，追究责任；据鉴定看法、对非正常损失责任人的处理看法及上级部门国有资产处置看法等，填制固定资产削减通知单，办理有关注销手续。第四章固定资产的日常管理第二十条固定资产的日常管理是指在日常行政工作或业务活动中对所需及占用的国有资产实施不间断的管理及核算，包含从编制固定资产预算、计划采购、验收入库、登记入账、领用发出到维护和修理保养、处置等各个环节的实物管理和财务核算。第二十一条在固定资产的日常管理中，财务部门负责按固定资产的价值分类核算，审核固定资产预算并对固定资产管理进行监督检查；国有资产管理部门负责固定资产的预算编制、计划采购、验收入库、登记保管、领用发出、维护和修理保养、调拨处置等实在管理，并负责分类进行实物量核算，依据各部门的实际情况，某些日常管理工作也可委托资产占用单位承当；技术部门参加专用设备的维护和修理保养和技术鉴定；使用部门负责合理、有效使用和日常维护管理，杜绝挥霍。第二十二条固定资产预算及购置计划既要从实际需要启程又要注意节省，要依据各类资产的配备情况及使用标准合理配置，充分利用现有固定资产，防止积压挥霍。对按规定实行统一采购的固定资产，要供给仔细的使用目的并写明详尽的功能等要求。第二十三条国有资产管理部门必需完善固定资产账卡、领用、处置、清查盘点等日常管理制度。使用部门须指定专人负责办理本部门固定资产和其它物品的领用、保管、清点等工作。第二十四条国有资产管理部门对验收入库及投入使用的固定资产，须建立《固定资产卡片》并记入《固定资产明细账》，按物登卡、凭卡记账；已入库存的固定资产，要依照各类资产的使用说明和存放要求进行保管，填写保管单位并定期检查，库存固定资产未经管理人员同意，任何人不准领用或调换；处置固定资产须填写《中央行政事业单位国有资产处置申请单》或《固定资产调拨单》，据单入账；使用部门领用固定资产须填写《固定资产领用单》，经主管领导同意后，固定资产管理人员凭单填写固定资产使用记录卡并记入《固定资产卡片》。不经批准，任何个人不得以任何理由占用固定资产。如需借用固定资产，须经主管领导同意后，办理借用手续。第二十五条国有资产管理部门对配备给个人使用的固定资产或物品，要建立领用交还制度，并督促使用人爱惜所用资产。工作人员工作调动时，应在其办理所用资产交还手续后，方可办理调动手续。第二十六条国有资产管理部门、财务部门和使用部门应每半年对账一次，使账实、账卡、账账保持一致。每年对本部门的固定资产进行一次全面清查盘点，查明固定资产的实有数与账面结存数是否相符，固定资产的保管、使用、维护和修理等情况是否正常。对清查盘点中发觉的问题，应查明原因，说明情况，编制有关固定资产盘盈盘亏表，按管理权限报经国管局或本部门主管领导批准后，调整固定资产账目。第二十七条各部门发生国有资产产权变更、财务和账务异常、资产损失和资金挂账严重或挂靠单位脱钩等情况，按国家规定必需进行清产核资的，应由本部门国有资产管理部门报国管局确定。第五章附则第二十八条不符合固定资产标准的各种办公用品、用具、生活用品、器具、材料等资产，也要分类登记，参照本方法管理。第二十九条实行企业化管理的事业单位和机关后勤企业的固定资产管理工作，按国家有关规定执行第三十条凡违反本方法的，按《行政事业单位国有资产管理方法》的有关规定处理。第三十一条各部门应结合实际情况，订立固定资产管理的实施方法，并送国管局备案。第三十二条本方法由国务院机关事务管理局负责解释。物资的管理制度篇五一、物资采购须凭计划单进行。其中生产用物资，由生产技术科依据库存定额作出计划，非生产用物资由所需单位作出计划，报分管厂领导审批同意后，由后勤服务中心统一布置采购。二、采购员依据计划单依照就地就近、质优价廉的原则组织采购，产品质量不符合要求的要适时退货。三、仓库保管员须先经过岗位培训，合格后才能上岗。物资入库时，应依据领导批准的采购计划单及购物发票或提货单所列的物资品种、型号、规格、数量认真检验，确认无误后填写入库单。如发觉规格、数量不符或质量有明显缺陷，应立刻通知相关人员处理。四、物资入库后，应分类、分规格摆放整齐，凡是易燃、易爆、易潮物资应按有关规定存放保管，确保物资材料完好无损。如因保管不善造成损坏，由保管员照价赔偿；非人为因素造成损坏的，可以按规定报损。五、保管员每季度应对库存物资盘点一次，做到帐帐相符、帐物相符，如显现盘盈盘亏情况，应立刻查明原因，报分管厂领导按规定处理。六、保管员和材料会计每月要核对一次账目，对库存物资少于储备定额的，材料会计要适时报生技科。七、物资的领用和发放，由用料单位填写领料单并说明用途，经用料单位和生技科负责人审核，报分管厂领导审批后由材料会计开具出库单，保管员凭出库单发货。材料会计不在时，保管员可凭厂领导批准的领料单先发货，但应适时补办出库手续。领用专用设备、工具量具、仪器仪表的还须到生技科办理登记手续。八、各单位领用的非一次消耗性材料，必需落实到专人保管，余料必需回收仓库。九、办公用品由办公室作出计划报分管厂领导审批后，由办公室统一采购并登记发放。十、办公室每年应对各单位的办公用品（含职工个人保管的办公用品）进行一次清理，如有损坏或丢失，参照第四条规定处理。职工调离本单位的，应如数交还个人保管的办公用品，否则办公室不予办理相关手续。物资管理制度篇六为了加强汛期防汛器材的物资管理，确保汛期物资器材储备充分，完善牢靠，汛期供应适时，不发生防汛物资器材管理不善贻误汛期