企业管理资料范本-某公司绩效考核方案

*******公司

2017年度中高管薪酬和奖金方案

第一条奖金是公司薪酬结构中浮动的部分，具体体现企业员工、团队为公司效益做出的努力和工作成果，依据公司整体经营业绩，核定发给企业

员工的超值奖励。

第二条本方案适用于部门机构经理及以上级别相关人员。

第三条部门机构经理级以上企业员工实行年薪制，拆分为月度薪资和季度奖金两个部分，标准如下表：

月薪奖励金

比2016

姓名职位年薪基本岗位绩效考月合年合月度季度半年年度拆分采用季度

年合计年增长

工资工资核奖计计8.33%25%度50%100%比例考核奖金

总经理

副总经理

财务总监

制造经理

技术经理

质量经理

营销经理

合计

第四条月薪组成100%=（基本工资+岗位工资）（58%-60%）+月绩效考核奖金（40%-42%）„

奖金构成100%=4X季度25%,即实行分季度计算考核奖金模式。

年薪100%=月薪(75%-88%)+奖金(12%-25%)o

除此外，公司激励大家共同努力创造效益，如果全年净利润超过20万元，还设置年终绩效奖金。

第五条岗位年薪是以完成2017年度目标业绩的前提下，预计在2016年度基础上增长30%左右，从而薪酬水平同步也增长约30%左右。

第六条公司业绩目标为十大指标，目标实现可执行收益分享奖金计划，如下表（金额：万元）：

一、销售收入目标：

销售收入月度目标季度目标半年度目标年度目标权重15%

保底目标

基本目标

挑战目标

二、利润目标:

目标方案1：

税后利润月度目标季度目标半年度目标年度目标权重10%

保底目标

基本目标

挑战目标

考核方案2：

税后利润月度目标季度目标半年度目标年度目标权重10%

保底目标

基本目标

挑战目标

三、支付资金

回收：

支付资金回收

月度目标季度目标半年度目标年度目标权重15%

率

保底目标

基本目标

挑战目标

四、产值目标:

生产产值月度目标季度目标半年度目标年度目标权重15%

保底目标

基本目标

挑战目标

五、如期交货率目标:

如期交货率月度目标季度目标半年度目标年度目标权重10%

保底目标

基本目标

挑战目标

六：客户满意度目标:

客户满意度月度目标季度目标半年度目标年度目标权重5%

保底目标

基本目标

挑战目标

七、质量合格率（客户一次本合同支付资金服务合格）目标:

质量合格率月度目标季度目标半年度目标年度目标权重10%

保底目标

基本目标

挑战目标

八、总成本节约率目标:

成本节约率月度目标季度目标半年度目标年度目标权重5%

保底目标

基本目标

挑战目标

九、技术保障率目标（如期保质保量）：

技术保障率月度目标季度目标半年度目标年度目标权重10%

保底目标

基本目标

挑战目标

十、规章制度及审批流程执

行率目标：

规章制度及审

月度目标季度目标半年度目标年度目标权重5%

批流程执行率

保底目标

基本目标

挑战目标

第七条：奖励基金（奖金包）计提方法

1、季度奖金:

评分公式E实际值/基本目标值*权重比例

综合评分100WX90WXV10080WXV9070WXV8060WX<70

=Y+(X-100)

季奖励基金（元）=Y*X

*7500

2、年终奖金：单，位万元。

计算依据公司现金预算模式下的净利润X

20VXW50VXW

级差标准XW200010000<X

500010000

奖金比例0%8%10%15%

年终奖计算举例：假设2017年公司实现现金预算模式下的净利润12000万元，则计提并计算:

年终奖金=2000*0%+3000*8%+5000*10%+2000*15%=1040（万元）

第八条个人收益奖金分配办法：将个人、部门机构（团队）、公司业绩统一兼顾，企业员工必须在完成个人目标业绩、同时还要带领部门机构团队

努力完成部门机构业绩，更要兼顾公司整体目标的实现，三个层次有机结合达到最优，才能最终取得相应高额奖金回报。

一、个人系数

方案:

姓名合计

考评得分X90858079747070548

平均分2X/778.3

个人系数Y1.151.091.021.010.950.890.897

注：个人系数丫=乂+£乂/7,保留两位小数。红色数字为举例数。

二、公司系数

目标名称目标1目标2目标3目标4目标5目标6目标7目标8目标9目标10合计

系数1.51.31.21.21.10.90.80.80.70.510

权重15%10%15%15%10%5%10%5%10%5%100%

实际得分101210996738276

奖金计提319550

分配系数0.150.1560.120.1080.10.050.0560.0240.0560.010.833

注：分配系专取=系数X实际得分+100;考核的“目标”,是指“与?本目标二红色数字为举例数。

三、如月度或季度公司目标未完全实现，全年度汇总目标实现，在计算奖金时，不拉通计算，不弥补原未完成的目标所扣取的奖金。

第九条绩效考核办法

一、考核组织：由绩效考核委员会统一组织。

考核数据或证据收集由行政人事部相关相关项目，总经办审核。

考核评分由人事主管相关相关项目，总经办审核。

对有争议的证据或考核数据由财务总监或副总经理核查后，共同裁定。

对考核结果由总经办组织绩效面谈，本人制定改进措施。

二、绩效量化指标（权重：月度0%、季度60%）。

（一）、总经理绩效考核指标:

平衡记分卡考核指标KPI指标定义权重目标值保底值数据来源考核标准

25%等于目标值得满分，比目标值每增加1%加1

财务类#销售收入实际销售收入为万元财务部分，最高加10分；每减少1%扣1分，直到扣

完本项分。

公司实际利润为X万元。

注：1和3季度目标值分别为

等于目标值得满分，比目标值每增加1万元加

200万元，保底值分别为150万

用公司利润30%财务部1分，最高加10分；每减少1万元扣0.4分，

元；2和4季度目标值分别为

直至扣完。

300万元，保底值分别为250万

兀。

*总成本费用率总成本/总营业收入X100%10%等于目标值得满分，每一设，+0.2分，最高

财务部

+10分，每+1%,—0.5分，最多一10分。

用市场份额销售收入+行业销售总额一一财务部一

客户类5%等于目标值得满分，每±1%,土1分，最高±5

li客户满意度（内外部）客户满意度指标营销部

分

文件审批的及时性，每项事务20%每超过2小时扣0.5分，时间段不足2小时不

#审批及时率财务部

审批时限12小时内。计算。

#流动比率流动资产总额+流动负债总额一财务部一一

内部运营依据造成的影响和经济损失：1.损失＞1000

发生安全事故，依据造成的影

元，扣10分/次；800元〈损失W1000元，扣

*安全控制响或损失扣2To分/次—总经办

6分/次；500元〈损失W800元，扣4分/次；

注:该指标不占权重为扣分项

300元〈损失W500元，扣2分/次。

#后备干部培养实际达标后备干部人数+计划5%等于目标值得满分，每±1%,±1分，最高±5

总经办

计划达成率后备干部培养人数分

（期初中高管人数-期内离职5%等于目标值得满分，每一1%,—1分，最高一5

学习与成长

#中高管团队稳人数）个期初中高管人数分

总经办

定性注:中高管是指主管级及以上

相关人员

（二）、副总经理绩效考核指标:

平衡记分卡考核指标KPI指标定义权重目标值保底值数据来源考核标准

实际薪酬总量+销售收入X100%10%等于目标值得满分，比目标值每增加1%扣1分，

注:薪酬总量含固定工资、绩效直到扣完本项分10分；每减少整加1分，最多加

财务类*薪酬总量占比财务部

工资、年终奖、工资性福利补贴5分。

（工资性）补贴。

*总成本费用率总成本/总营业收入X100%10%等于目标值得满分，每一1%,+0.2分，最高+10

财务部

分，每+1%,—0.5分，最多一10分。

公司实际利润为X万元。

注：1和3季度目标值分别为200等于目标值得满分，比目标值每增加1万元加1

体公司利润万元，保底值分别为150万元；210%财务部分，最高加10分；每减少1万元扣0.4分，直至

和4季度目标值分别为300万元,扣完。

保底值分别为250万元。

凡在公众媒介（报纸、广播、电视等）产生公司

各部门机

企业形象维护注:该指标不占权重为加或扣分—负面信息，扣5分/次，若通过运作媒体、刊登发

构

项布的相关正面报道加5分/次。

顾客类

内部服务满意度公司企业员工对公司人力资源、

各部门机等于目标值得满分，每士设，土I分，最高±10

行政后勤服务满意度评分的算术10%

构分

平均值

15%总经理办等于目标值得满分，每±1%,士1分，最高±10

面试合格并及时到岗相关人员+

公会分

#招聘计划达标率计划招聘相关人员X100%

各部门机

构

内部运营

已执行的规章制度+已颁布的有5%各部门机等于目标值得满分，每±1%,士0.3分，最高±5

规章制度执行率

效规章制度X100%构分

实际完成工作件数+总经理安排20%等于目标值得满分，每士1临±1分，最高±10

#工作计划达成率总经办

工作件数XI00%分

（考核期内离职人数-公司主动等于目标值得满分，每±1%,士1分，最高±20

辞退人数）+[（期初在职人数+分

*骨干企业员工企业员

学习与成长期末在职人数）4-2]人事科

工流失率

X100%

（三）、财务总监绩效考核指标:

平衡记分卡考核指标KPI指标定义权重目标值保底值数据来源考核标准

*总成本费用率总成本/总营业收入X100%等于目标值得满分，每+糜，-1分,

25%财务部最多扣10分。每一1%,+1分，最

高+10分。

流动资产平均余额X90天/质每+1天，-1分，每T天，+1分，最

#流动资产周转天数量本合同支付资金服务销售收10%财务部多±10分

入

财务类

公司实际利润为X万元。

注：1和3季度目标值分别为

等于目标值得满分，比目标值每增加

200万元，保底值分别为150

#公司利润10%财务部1万元加1分，最高加10分；每减

万元；2和4季度目标值分别为

少1万元扣0.4分，直至扣完。

300万元，保底值分别为250

万元。

顾客类#客户满意度客户满意度指标5%各部门机等于目标值得满分，每±1%,土1分,

构最高±5分

#税后净利润率税后净利润/主营业务收入X等于目标值得满分，比目标值每增加

100%25%财务部遥加1分，最高加10分；每减少1%

扣1分，直到扣完本项分.

考核期内年度经营计划完成项总经办等于目标值得满分，每土遥，±2分,

数土计划项数X100%最高土10分

#经营计划达成率注:该处的经营计划是指非财15%

务型计划目标,以管理管控计

内部运营

划为主。

相关财务报表、分析报告数据总经办出错或不及时上报扣2分/次

财务报表与分析出错或不及时上报扣2分/次—

注：该项为扣分项,不占权重

#毛利率1一销售成本/销售收入X总经办等于目标值得满分，比目标值每增加

100%5%1%加1分，最高加10分；每减少1%

扣1分，直到扣完本项分.

已执行的规章制度+已颁布的5%各部门机等于目标值得满分，每±1%,±0.3

学习与成长规章制度执行率

有效规章制度X100%构分，最高±5分

（四）、技术总监绩效考核指标:

平衡记分卡考核指标KPI指标定义权重目标值保底值数据来源考核标准

（非标质量本合同支付资金服务实际单位等于目标值得满分，每-1%,-2.5

*订单成本预算的产量材料成本+外协成本）土（非标质量本分,直至扣完;每+1%,+2.5分，

10%财务部

准确率合同支付资金服务预算单位产量材料成本最高+5分

+外协成本）

实际研发、技改费用+研发、预算技改费用5%等于目标值得满分，比目标值每减

*研发、技改费用预X100%少1%加1分，最高加5分；每增加

财务类财务部

算达标率注:该指标针对研发、技改相关项目效益1%扣1分，直到扣完本项分.

不能量化评价

公司实际利润为X万元。

等于目标值得满分，比目标值每增

注：1和3季度目标值分别为200万元，保

#公司利润10%财务部加1万元加1分，最高加10分；每

底值分别为150万元；2和4季度目标值分

减少1万元扣0.4分，直至扣完。

别为300万元，保底值分别为250万元。

客户满意度指标.等于目标值得满分，比目标值每增

注：参与相关项目预研和投标前的技术支加1%加1分，最高加5分；每减少

客户类#客户满意度持工作；参与客户培训，解决客户的疑10%各部门机构15扣05分,直至扣完.

难和售后维护中的技术问题；解决生

产中出现的技术问题等

*质量本合同支付质量本合同支付资金服务生产成本+质量等于目标值得满分，每+1%,-1

制造部

资金服务成本控制本合同支付资金服务销售合同协议金额X15%分，直至扣完。每一1%,十1分，

财务部

100%最高+10分。

#研发相关项目计月实际完成计划相关项目/月计划相关项等于目标值得满分，每±1%,±1

内部运营10%技术部

划完成率目分，最高±5分

#相关项目按时达当期按时达成阶段目标的相关项目数/当营销部等于目标值得满分，每±1%,±1

成率期开展的相关项目总数X100%10%技术部分，最高土5分

制造部

#相关项目研发成20%等于目标值得满分，每±1%，±1

研发成功相关项目项数+立项研发总项数总经办

功率分，最高±10分

已执行的规章制度+已颁布的有效规章制5%等于目标值得满分，每±1%,±0.3

学习与成长规章制度执行率各部门机构

度X100%分，最高±5分

#企业员工技能提（年末技能评估得分一年初技能评估得5%等于目标值得满分，每±1%,±1

技术部

升率分）/年初技能评估得分X100%分，最高±5分

（五）、制造部经理绩效考核指标:

平衡记分卡考核指标KPI指标定义权重目标值保底值数据来源考核标准

（非标质量本合同支付资金服务实际单位产量等于目标值得满分，每T%,-2.5分，直

*订单成本预算的准

材料成本+外协成本）+（非标质量本合同支付20%财务部至扣完；每+巡，+2.5分，最高+5分

确率

资金服务预算单位产量材料成本+外协成本）

财务类公司实际利润为X万元。

等于目标值得满分，比目标值每增加1万元

注：1和3季度目标值分别为200万元，保底

#公司利润10%财务部加1分，最高加10分；每减少1万元扣0.4

值分别多150万元；2和4季度目标值分别为

分，直至扣完。

300万元，保底值分别为250万元。

件客户满意度内部客户满意度指标等于目标值得满分，每±1%,士1分，最高

客户类5%总经办

±5分

生产时间（投入工时）+质量本合同支付资金等于目标值得满分，每±0.5小时，±1分,

服务数量（折合成标准质量本合同支付资金服总经办最高土10分

10%

务的数量）+平均人数（平均每台每人耗用工财务部

*劳动生产率■寸）

#质量本合同支付资客户一次本合同支付资金服务合格质量本合同等于目标值得满分，每±1%,士3分，最高

金服务一次本合同支支付资金服务台数+发出质量本合同支付资金15%质管科±15分

付资金服务合格率服务完成安装总台数

#合同协议订单按期等于目标值得满分，每±1%,士1分，最高

13%库管科

内部运营兀—r华-vi?按时达成的派工单生产计划所占的百分比±13分

实际产量产值+计划产量产值等于目标值得满分，每±1%,士0.2分，最

注：如公司下发派工单季度低于620万，则以12%库管科高土12分

件产值计划达标率实际为目标值。

依据造成的影响和经济损失：1.损失＞1000

元，扣10分/次；800元＜损失W1000元,

较大相关人员伤害、财产损失，发生安全事故

*安全生产控制10%——总经办扣6分/次：500元〈损失W800元，扣4分

率为0（单次事故经济损失＞1000元）。

/次；300元〈损失W500元，扣2分/次。