天然气管道局维抢修分公司质量手册

Q/CNPC-GDSC-2003PAGE38中管网制造业频道中管网制造业频道Q/CNPCGD/WQ中国石油天然气管道局维抢修分公司企业标准Q/CNPCGD/WQSC2008受控状态：质量手册C版（征求意见稿）2008—03—01发布2008—03—01实施发布Q/CNPC-GD/WQSC-2008目次企业简介···············································································································Ⅲ质量手册（B版）发布令····························································································Ⅴ质量方针、质量目标批准令·······················································································Ⅵ管理者代表任命书··································································································Ⅶ0《质量手册》管理办法···························································································11范围············································································································1总则··························································································1应用···········································································································1规范性引用文件··························································································2术语和定义···································································································2质量管理体系···································································································2总要求···································································································2文件要求··························································································3管理职责··························································································5管理承诺··························································································5以顾客为关注焦点·····························································································6质量方针··························································································6策划·················································································································6职责、权限与沟通··························································································85.5.1职责和权限·······································································································85.5.2管理者代表······································································································155.5.3内部沟通·········································································································16管理评审···································································································16资源管理·········································································································18资源提供···································································································18人力资源·····································································································186.2.1总则···········································································································186.2.2能力、意识和培训·······················································································18基础设施·········································································································186.4工作环境·····································································································19产品实现······································································································19产品实现的策划··························································································20与顾客有关的过程··························································································217.2.1与产品有关的要求的确定·················································································217.2.2与产品有关的要求的评审············································································217.2.3顾客沟通······························································································22设计和开发···································································································22采购···········································································································227.4.1采购过程································································································227.4.2采购信息································································································247.4.3采购产品的验证·························································································24生产和服务提供···························································································24生产和服务提供的控制···················································································24生产和服务提供过程的确认··············································································25标识和可追溯性····························································································26顾客财产···································································································267.5.5产品防护··································································································27监视和测量装置的控制······················································································27测量、分析和改进···························································································28总则···········································································································28监视和测量······································································································29顾客满意········································································································29内部审核···································································································29过程的监视和测量···························································································30产品的监视和测量···························································································31不合格品控制····························································································31数据分析···································································································32改进···········································································································33持续改进····································································································33纠正措施································································································33预防措施··································································································34附图一：中国石油天然气管道局维抢修分公司质量管理体系框图····································35附图二：中国石油天然气管道局维抢修分公司质量管理体系职能分配表··························36附图三：质量管理体系程序文件一览表·······································································39企业简介中国石油天然气管道局维抢修分公司组建于2005年9月，由中国石油天然气管道局原管道技术公司、巴州塔里木管道分公司和管道公司封堵中心重组而成。公司现有职工173人，大专以上学历111人，具有中高级职称的专业技术人员44人，有数名技术骨干具有国际施工管理经验。先后通过了ISO9001认证，HSE认证及ISO14001和OHSMS18001认证。拥有固定资产约7.7千万元。化工石油工程总承包特级资质，是从事管道特种技术服务的专业化公司。。2007年12月经过中国石油天然气集团公司板块重组整合后，对内为CNPC中国石油管道应急抢险中心，对外为中国石油天然气管道局维抢修分公司。公司始终以“诚信、竞先、安全、和谐”为企业宗旨，在引进吸收国外先进技术的基础上，不断进行技术改造与创新，使装备达到了系列化，具有多口径、多介质管道封堵抢修能力，且工艺技术处于国内领先水平，装备总量亚洲第一，服务足迹遍布国内大江南北，而且走向了非洲、中东及中亚等国际市场，赢得了较高的企业信誉。公司主营业务是：管道工程及配套设施的维抢修、封堵，原油储罐的清洗与维修。公司拥有适用于各种管径的带压开孔、封堵设备，具备从大到小各种口径，多点作业的封堵能力，维抢修业务覆盖国内5个区域、27个省市的所有管道，实现了输油气领域的中质油管道不停输带压封堵、乙烯管道带压封堵动火、城市大口径天然气管道不停输改造、港口多种输送介质管线改造、航空领域等的管道技术服务。典型工程有西气东输管道阀室引压管改造工程、北京乙烯不停输封堵改线工程、上海天然气管网有限公司封堵工程、东北管网改造工程、上海1#乙烯E-110换热器在线封堵检修、中航油津京管道运输中心管道漂移抢险工程、南渝高速北干线Ф720天然气管线不停输封堵和改线工程、豫联园区Ф426煤气输送管线不停输封堵连头、四川青白江φ610天然气管线带压封堵、叙利亚SOCT公司管道开孔、苏丹GNPOC公司阿特巴拉河管道穿越开孔、封堵换管和1504km管线抢修保驾、苏丹6区700公里28″保驾等多起大型管道抢修保驾工作；原油储罐清洗与维修业务也蒸蒸日上，已走出国门，从苏丹进军到利比亚、叙利亚。典型工程有秦皇岛10万m3油罐机械清洗、铁岭10万方储罐清洗维修工程铁岭首站10万m3浮顶原油储罐机械清洗、大庆林源2万m3浮顶原油罐机械清洗、华北石化公司储罐机械清洗工程、大庆林源7＃储罐机械清洗工程、南京金陵分公司2万m3油罐清洗、大庆2万m3罐大修机械清洗、丹东库区2万m3油罐大修、GNPOC储罐清洗、苏丹8座储油罐机械清洗等工程，在石油、石化、城市管网及国际市场得了广泛好评，赢得了业主单位的普遍认可与一致赞誉。公司重组后，对人员、技术、市场、管理等方面实施了资源整合，形成了新的强势，实现了快速发展。业务范围正在逐步扩大，涉及领域正在逐步拓宽，无论是队伍素质还是施工能力都充分展示了“中国油气管道119”今后，维抢修分公司将以更加饱满的热情，以“反应迅捷、超值服务、奉献社会”为企业精神，竭诚为国内外客户提供优质服务。地址：河北省廊坊市爱民东道166号邮编：065000传真：0316－2074927电话：0316－2174119网址：质量手册（C版）发布令管道局维抢修分公司《质量手册》（C版）是在管道局《质量手册》（C版）和公司《质量手册》（B版）的基础上，按照公司机构设置的管理实际，同时为保证质量管理体系的符合性，依据GB/T19001-2000idtISO9001:2000《质量管理体系要求》而编制。它阐述了公司质量方针、质量目标和质量管理体系要求，是公司质量管理体系的纲领性文件，是实施质量管理体系、开展质量保证活动应遵守的法规和行为准则，现予以批准发布。公司所属全体员工应严格遵照《质量手册》（C版）的有关规定，认真组织实施，确保公司质量管理体系持续有效运行。本手册自2008总经理：200质量方针、质量目标批准令质量方针：强化管理，提高质量，打造精品工程；诚信服务，持续改进，追求顾客满意。质量目标：1）工程交验合格率100%；2）合同履约率100%；3）顾客满意率95％以上；4）重大质量事故为0.总经理要求，公司全体员工应认真理解质量方针和质量目标的内涵，并以实际行动认真贯彻执行。批准：总经理签名：日期：200管理者代表任命书经研究决定，任命为公司管理者代表，全权负责公司质量管理体系。管理者代表的主要职责是：a)协助总经理建立并保持质量管理体系，实现质量管理体系的持续有效运行；b)负责公司内部审核的策划和领导，向总经理汇报质量管理体系的运行情况，就质量管理体系运行的有效性和符合性对总经理负责；c)代表总经理全权负责质量管理活动，定期向总经理报告质量工作状况和质量方针、质量目标的实施情况以及持续改进的有关要求；d)加强对员工质量意识和顾客意识的培训，在公司范围内形成强烈的质量意识和顾客意识氛围；e)协助总经理组织召开管理评审会议，负责在公司不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程及其有效性进行沟通；f)全权代表公司负责就质量管理体系有关事宜的外部联络；总经理：日期：200Q/CNPC-GD/WQSC-20080《质量手册》管理办法0.1.1《质量手册》的编制、批准与发布质量安全环保部依据GB/T19001-2000标准的要求和局质量体系要求，结合维抢修公司实际情况，负责组织《质量手册》编制、换版工作。《质量手册》由管理者代表审核，管道维抢修公司总经理批准发布。0.1.2《质量手册》的发放《质《质量手册》的受控版本持有者，应妥善保管，不得遗失、外借、擅自更改和复制，当调离岗位或公司时，应办理变更或交还手续。0.1.3《质量手册》的更改与换版（限于受控版本）《质量手册》由质量安全环保部进行统一更改。可以采用“划改”或“用更改页替换作废页”的形式。当《质量手册》经过多次修改或重大更改，以及公司的质量管理体系发生重大调整时，由管理者代表提出《质量手册》换版申请，经总经理批准后实施。《质量手册》的换版仍执行本章的有关规定。1范围1.1总则本手册按照GB/T19001-2000idtISO9001:2000《质量管理体系要求》标准编制，所有“要求”是基于GB/T19001-2000idtISO9001:2000《质量管理体系要求》而提出的。1.2应用本手册所覆盖的产品范围包括管道工程及其配套设施的维抢修﹑封堵；原油储罐的清洗与维修。同时也适用于公司对外分包工程的管理。本手册可作为第三方质量管理体系认证和审核的依据。但因为公司的施工完全按照规范、标准和业主的设计图纸进行，不涉计“7.3章”内容，而且对设计图纸的设计更改不承担任何责任，因此在体系认证和审核时删减“7.3设计与开发”章节。2规范性引用文件GB/T19000-2000idtISO9000:2000《质量管理体系基础和术语》GB/T19001-2000idtISO9001:2000《质量管理体系要求》3术语和定义本手册采用GB/T19000-2000idtISO9000:2000《质量管理体系基础和术语》所给出的术语和定义，并引入如下术语定义：3.1开孔在管道无介质外泄的状态下，以机械切削方式在管道上加工出圆形孔的一种作业。3.2封堵从开孔处将封堵头送入管道并密封管道，从而阻止管道内介质流动的一种作业。3.3施工组织设计是对工程项目进行施工准备和施工的全面性技术经济文件，是编制施工预算和实行项目管理的依据。3.4技术交底依据施工组织设计、图纸和施工验收规范要求，向操作者提供施工方法，质量标准的活动。3.5隐蔽工程指后续过程（工序）完成而前道过程（工序）已被掩盖的工程。4质量管理体系4.1总要求4.1.1公司按GB/T19001-2000idtISO9001:2000《质量管理体系要求》标准建立了质量管理体系并已形成文件，全体员工应认真执行。a）公司质量管理体系所控制的过程包括管理活动、资源管理、产品实现和测量四个过程；b）识别质量管理体系所需过程及相互作用，在质量手册5、6、7、8章节中已进行了表述；c）为确保这些过程有效运作和控制所需要的文件包括：质量体系文件（管理手册、控制程序、记录）、标准、规范、操作规程、作业指导书、施工组织设计、质量计划等；d）确保实施过程所需的资源和信息，以支持这些过程的有效运行和对这些过程的有效监控；e）测量、监视和分析公司施工的有关过程，根据获得的信息采取充分有效的措施，确定实现对这些过程策划的结果。4.1.2公司相关职能管理部门和单位要按质量职能分配的职责权限有效地对管理活动、资源管理、产品实现和测量等过程实施管理和控制。4.1.3公司在工程施工中存在的外包过程是工程分包、委托检测和试验，这些过程基于工程需要。4.2文件要求4.2.1总则公司质量管理体系文件包括：a）质量手册、控制程序、记录等；b）质量方针和质量目标，在质量手册中已规定并经总经理批准发布；c)质量手册经总经理批准发布，手册编号为Q/CNPC—GD/ＷQSC-2008（C版）；d）依据标准要求形成16个程序，包括《文件控制程序》、《记录控制程序》、《内部审核程序》、《不合格品控制程序》、《改进控制程序》、《管理评审控制程序》、《采购控制程序》、《生产和服务提供控制程序》、《产品的监视和测量控制程序》、《监视和测量装置控制程序》、《人力资源控制程序》、《与顾客有关要求控制程序》、《产品防护控制程序》、《信息管理与数据分析控制程序》等。e）确保其过程的有效策划、运作和控制所要求的文件。包括：法律、法规、标准、规范、操作规程、作业指导书；f）确定采用标准化的记录表格，详见《记录表现形式汇编》。形成的质量管理体系文件，各级组织和员工应认真贯彻实施并得到有效保持。以书面文字形成了所要求的文件，其他文件亦可是书面文件、音像制品、硬拷贝或照片等。4.2.2质量手册公司编制了符合GB/T19001-2000idtISO9001:2000《质量管理体系要求》的质量手册。其内容包括：a)质量管理体系所适应的范围，同时也包括了对质量管理体系要求的删减说明；b)引用质量管理体系程序文件；c)对质量管理体系所包括的全部过程和内容及相互作用进行的陈述。4.2.3文件控制为了对质量管理体系所要求的文件实施有效控制，质量安全环保部负责编制《文件控制程序》。质量安全环保部是体系文件、技术标准规范控制的归口管理部门，工程技术部是作业类技术文件控制的归口管理部门，综合办公室是行政文件控制的归口管理部门，研发中心是设计类技术文件的归口管理部门，公司有关部门和单位均应对所使用的文件按要求进行有效控制。公司对质量管理体系所要求的文件，实施有效的控制，以便：a)文件发布前得到批准并确保文件是适宜的。《质量手册》由总经理批准发布，《质量控制程序》由管理者代表批准发布；b)文件形成应按规定进行评审，必要时进行修改并再次得到批准；c)对文件的更改和现行修订状态应及时进行标识，文件的编号、标识按《文件控制程序》执行；d)文件发放的同时要予以登记，并确保在质量管理体系运行的各个场所都获得适用文件的有效版本；e)所有文件应保持清晰，以便标识和检索；f)确保外来文件得到识别并实施控制分发；g)为法律或积累资料目的所保留的任何已作废文件都应加盖“作废”、“保留”印章并实施有效隔离，以防止作废文件的非预期使用；h)作为各种记录的文件也应予以有效控制（见4.2.4）。4.2.4记录控制为了对质量管理体系所要求的记录实施有效控制，使其标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置符合规定要求，质量安全环保部编制《记录控制程序》。质量记录的控制和管理1）、记录包括：a）质量体系的运行记录；b）与工程施工有关的记录；c）与设计开发有关的记录；d）供方的质量记录。2）、各主管部门的日常质量记录，由指定的人员及时进行标识、收集、登记、分类、保存、归档。3）、供方的质量记录由供应站收集、编目、保管、处理，并按公司要求进行归档。4)、工程施工形成的各种记录由项目部负责按照《竣工资料管理规定》归档。5）、质量记录的要求a)质量记录应是客观事实的真实、准确的记录，字迹清晰，保持整洁，能随时提供，并具有可追溯性；b）当某一结果或质量活动被记录后，应由负责人员签字，并注明日期；c）质量记录应编目、归档，并在适宜的环境中保存，以防损坏或丢失，保管方式应便于存取、检索和查阅。d)所有记录应确定保存期限，具体规定见《记录表现形式汇编》。5管理职责5.1管理承诺总经理通过以下活动，对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据，传达满足顾客要求和符合法律法规要求的重要性：a）通过宣传、培训、会议等形式传达相关信息，向全体职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；b）制定和发布公司的质量方针和质量目标；c）定期进行管理评审对质量体系进行综合评价；d）确保各项质量活动获得必需的资源。5.2以顾客为关注焦点5.2.1总经理应以实现顾客满意和实现企业经营目标，实现双赢为最终目标，从以下方面确保顾客的需要和期望得到确定并予以满足：a)充分了解顾客对工程的造价、工期、质量、技术等方面的要求；b)通过市场调查、预测、与顾客直接接触、电话、传真等方式询问顾客的需要和期望，包括明示的和隐含的要求；c)明确适用的法律法规、施工规范、验收标准的要求；d)认真履行设计变更，并就工程的安全性、可靠性提出合理化建议；e)满足顾客提出的工程交付后有关服务的要求，定期进行回访以征求顾客的意见、建议、抱怨，并圆满处理，以确保顾客满意。5.2.2公司全体员工有责任将5.2.1所确定的顾客的要求和期望自觉转化为自身的要求并努力达到顾客的满意。5.3质量方针5.3.1质量方针由于公司属于管道局的二级单位，所以本公司的方针保持与管道局一致，其内容为：强化管理，提高质量，打造精品工程；诚信服务，持续改进，追求顾客满意。5.3.2质量方针是总经理对质量的承诺，它确立了公司的质量宗旨和方向，是全体员工的行为准则，应正确理解并贯彻执行，总经理将确保质量方针满足如下要求：a)不断满足顾客及法律、法规的要求，稳步地实现质量管理体系的持续改进；b为企业制订和评审质量目标提供框架；c)在公司各级组织及各个层次上得到沟通和理解；d)与本公司的宗旨相适应。5.3.3每年管理评审时，应对质量方针的持续适应性进行评审，必需时，可进行修订以适应公司内外环境的变化。策划5.4.1质量目标质量目标：1）工程交验合格率100%；2）合同履约率100%；3）顾客满意率95％以上；4）重大质量事故为0。总经理要求：为了实现公司质量目标，并使质量目标和质量方针能够与公司质量管理体系的持续改进保持一致，各级组织应确保：a）相关职能管理部门和各作业处、项目部均要将公司的质量目标展开，建立本部门、本单位、本项目的质量目标；质量目标的内容应包括产品要求、满足产品要求所需的内容及对持续改进的承诺；b）质量目标要尽量量化并做到可以考核或测量；c）质量目标应满足顾客对工程要求的内容。各相关部门和单位通过内部审核、过程及产品的监视、数据分析、管理评审以及各业务年终考核，以确保质量管理体系有效的持续改进。5.4.2质量管理体系策划1）、质量管理体系策划的目的为了实现公司的质量目标和满足标准4.1的要求，对体系过程以及所需资源进行识别，并对质量管理体系加以策划。2）、质量管理体系策划的内容包括：a）总经理制订、批准、发布公司的质量方针和质量目标；b）根据公司的质量方针和质量目标，建立质量管理体系、确定体系的过程，形成《质量手册》、《质量控制程序》和其它体系文件；c）通过内部审核、管理评审以及与顾客沟通获得有关体系信息，利用数据分析对体系业绩进行测量，并不断寻求改进的机会，积极实施纠正和预防措施，增进顾客满意，促进质量管理体系的有效运行和持续改进。d）若质量管理体系发生变化时，对体系中的职责、权限及资源配置或其它有关问题予以策划，保持体系的完整性。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限总经理确保公司内各部门、各岗位的职责和权限得到规定和沟通。（也可参见公司岗位守则汇编）公司的质量管理体系框图，见附图一；公司质量管理体系职能分配表，见附图二。总经理：a)向全体员工传达贯彻满足顾客要求和符合法律法规要求的重要性；b)贯彻执行国家的方针、政策、法律、法规；c)负责制定、发布和实施公司质量方针，确保全体员工理解并贯彻实施；d)按GB/T19001-2000idtISO9001:2000《质量管理体系．要求》标准建立质量管理体系，配备满足质量管理体系所需的资源并实现公司质量管理体系的持续有效运行；e)负责建立与质量管理体系要求相适应的组织结构，并明确其职责和权限；f)定期主持管理评审，保持业绩并不断实现质量管理体系的持续改进；g)全面负责公司的安全、生产经营工作，对有效性决策负责；h)任命管理者代表。副总经理（包括总会计师）a)参与制定并贯彻落实公司的质量方针、质量目标和质量承诺；b)负责施工（生产）过程中的质量、安全工作。协调、监督、检查各项目部在施工作业过程中的质量、安全控制工作；c)协助总经理推动质量管理体系的有效运行；d)对分管的工作成效负全责；e)协助总经理做好经营责任制的制定、实施及考核工作；f)协助总经理做好公司其他经营管理工作。综合办公室a)负责上级主管部门和公司领导指令以及外部文函的收发、登记、保管、呈批、印制与督办，并收集反馈的信息；b)负责行政文件的起草、编号、发放和工程技术资料归档保管；c)负责公司内外综合性接待工作；d)指导各部室文件和资料的管理，确保文件和资料的完整和有效；e)负责公司档案的管理以及有关的归档审核工作；f)负责局域网及OA系统运行、维护和管理。a)负责收集、研究国家、集团公司、管道局相关政策、规章制度，研究中心发展战略；b)研究编制中心长远发展规划，并根据发展规划，负责年度投资计划的预测、编制、上报、下达、调整、实施等管理工作；c)负责组织协调有关职能部门及单位编制中心投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计和项目管理书、招投标文件及标的确定；d)遵照管道局综合统计报表制度，建立健全统计台帐，填报统计报表，分析投资完成情况；e)承担组织建立、健全和实施公司规章制度、管理办法职责；f)负责经营责任制实施方案的编制、实施、考核工作；g)负责大宗材料采购价格的确定，组织大宗材料采购招标工作。a)负责编制月度、季度、年度会计报表。分析公司财务状况，编制公司年度财务预决算，并对预算的执行情况进行控制、分析和反馈。b)负责公司货币资金的管理、平衡调度资金，根据生产经营需要，制定资金筹措和使用方案，并具体实施。c)对于基本建设、更新改造、大修项目，经公司审批后监控实施过程中费用使用状况，编制上述项目的财务决算。工程技术部a)根据公司发展规划与经济责任制，结合国家相关法律法规，制定公司工程管理办法、技术文件（图纸）的校审管理办法、设备管理办法、分包工程管理办法、设备管理规章制度和办法等相关管理文件，并监督执行。。b)根据工程承包的合同条款及产品供货合同要求，组织、协调生产，做到合同履约率百分之百。c)负责国内外工程项目部的管理。d)负责组织项目技术标书、施工组织设计、施工方案的编制和审批。e)负责项目工程量的分配、组织施工总体技术方案制定、工效确定、工程所用机械设备、物质材料等资源的审定。f)负责协调工程项目的进度。g)负责工程生产进度信息的收集、整理及汇报。h)组织公司各单位开展设备的信息收集和调研工作，编制设备购置、维修方案，协助经营计划部做好年度固定资产投资计划的上报工作。i)监督设备运行、使用、维护、保养的技术标准、规程和规范。组织新研制设备移交工作。j)负责组织设备购置项目的调研、选型、技术论证、技术谈判等工作。k)健全设备台帐和动态档案，掌握设备的分布、完好、使用、保养、修理等动态状况，准确及时上报设备统计报表。建立完善公司设备信息库。l)审查设备使用部门上报的设备维修计划，提出技术鉴定意见，会同计划部门报批后，安排维修方式并组织实施。m)负责设备技术管理、技术改造的各种资料收集、整理工作，并负责资料的归档。n)负责推广应用新的生产管理方式，提高生产效率。人力资源部a)负责《人力资源控制程序》的实施，掌握人力资源的现状，并编制和实施年度培训计划；b)负责组织制定公司各部门、各岗位的职责、权限；c）收集公司各部门人力资源需求信息，编制人力资源需求计划；d)负责对人员的业务培训和培训效果评价工作；e)负责编制岗位人员能力的要求，对员工能力进行考核、评价以及特殊工种管理；f)负责外来劳务人员的评聘工作；f)协助其他部门做好相关质量管理体系要求的有关活动。市场开发部a)负责国内外市场开发工作，建立和完善公司市场开发体系，制定市场开发规划；b)及时收集工程信息，建立信息资料库并组织重点信息的可行性论证，及时向公司领导及研发等部门提供信息；c)组织工程的招投标，收集并确定与产品有关的要求以及组织与产品有关的要求的评审，对招投标文件、合同的评审，组织标书的编写，起草合同文本；d)负责进行工程回访和顾客满意度调查，并负责组织对顾客重大意见的反馈处理；e)负责合同的管理，参加公司重大合同的谈判和起草工作；负责合同评审，保管合同章，处理合同仲裁；f)负责公司驻外办事处业务管理工作，及时了解办事处业务开展状况；g)负责公司对外广告的宣传、展览及商务交流工作；h)负责公司网页的更新与管理；i)负责建立公司资质档案及技术和商务预算信息库；j)配合培训部门对职工进行法制宣传教育；质量安全环保部(安全监督总站)a)负责质量管理委员会和安全生产委员会的日常工作；b)协助管理者代表建立与本公司相适应的质量管理体系和HSE管理体系；c)负责工程项目执行标准、规范有效性确认；d)负责抽查施工现场的工程质量、服务质量，并组织对施工重大质量事故的处理；e)负责质量体系过程的监控；f)负责组织内部审核和质量管理体系运行的日常管理工作；协助最高管理者组织管理评审；g)负责本公司《质量手册》、《质量控制程序》、《记录表现形式汇编》的管理；h)负责竣工资料记录格式审核；l)负责公司计量统计报表的汇总，建立健全公司计量器具台帐，督促检查计量器具的送检、验收、报废工作；m)负责组织标准的制定、修订、评审、上报工作；n及时跟踪公司所用标准的信息,建立标准体系，完善更新标准台帐；负责制定劳保用品采购标准，参与劳保用品的验收，并负责对劳保用品的供方进行调查评价，建立合格供方名录；q)监督“两书一表”的规范运作，安全0供应站1设备中心2作业处a)贯彻执行国家行业相关的技术标准、施工规范、规程和质量评定标准；c)负责人员管理，组织作业人员技术培训，建立作业人员技术档案，向项目部输送合格的作业人员；d)贯彻公司质量方针，努力实现各项质量目标，执行公司的质量体系文件，确保质量体系在本处有效运行；e)负责组织实施上级部门安排的各项任务。3项目部a)贯彻落实公司质量方针、质量目标、质量承诺及和质量有关的技术标准、施工规范、规程、规定和质量评定标准，积极推广新技术、新工艺、新材料，及时解决施工中的技术问题；b)负责项目总体技术方案的制定，按有关程序文件对施工全过程进行控制，并对质量管理体系在项目上的有效运行负责；c)合理组织均衡生产，搞好过程管理，确保工程质量符合合同要求，并对施工中造成的质量安全问题负责，对造成的重大质量安全事故实行一票否决；d)负责工程期间对所用设备的维护、保养和检修，合理使用设备；e))组织工程按期竣工，做好工程的成品防护；f)负责分包队伍施工过程中的施工能力、技术手段的监督，将监督意见上报工程技术部，并对分包队伍实施管理；g)负责对工程的施工质量进行监视和测量，及时反馈质量信息，包括产品不合格信息以及纠正和预防措施的制定和验证情况；负责对不合格品的控制和管理，并采取有效的纠正措施和预防措施；h)负责本项目竣工资料的组卷和归档。4项目经理a）项目经理是工程项目施工的第一责任人，全面负责项目的质量安全工作；b）负责处理与建设单位、设计单位、工程监理和其它部门有关事宜；c）对所承担的工程施工，过程控制，工程质量和工程防护负责；d）在工程施工中贯彻公司质量方针，实施质量目标，落实责任制，严格按工艺、规范、施工图纸及其它技术文件组织施工，实行质量安全奖罚制度；5车队a)负责制定公司厂区、房屋基础建设的规划设计；f)全面掌握公司车辆的规格、性能、车况等情况，建立健全车辆技术档案；g)根据办公和生产的需要，合理调派和租用车辆，保障办公和生产车辆的使用；h)负责公司机动车辆使用的管理。i)负责公司车辆维护保养及安全生产工作，负责制定行车安全隐患防护措施及应急方案；6总务处a)负责实施公司厂区、办公房屋的卫生、绿化、清洁工作，并制定各项工作的管理办法。b)组织制定厂区水、电、暖及配套设施的维修计划及维修工作。c)负责施工现场的生活和后勤保障工作。d)负责职工食堂、单身公寓及公司租赁的周转房管理，并制定各项工作的管理办法。e)根据公司劳动保护用品管理规定，负责公司职工生活福利用品的采购、发放工作。f)负责公司治安综合治理工作。7基建物业部a)负责草拟公司基本建设的规划，编制方案；b)负责执行公司审定及上级批准的基建项目的实施；c)负责公司厂区、房屋基础建设的规划设计；d)负责公司厂区、办公房屋新建、改建、扩建项目等基本建设工作的实施；5.5.2管理者代表管理者代表由公司总经理任命，管理者代表的职责和权限为：a)协助总经理建立并保持质量管理体系，实现质量管理体系的持续有效运行；b)负责公司内部审核的策划和领导，向总经理汇报质量管理体系的运行情况，就质量管理体系运行的有效性和符合性对总经理负责；c)代表总经理全权负责质量管理活动，定期向总经理报告质量工作状况和质量方针、质量目标的实施情况以及持续改进的有关要求；d)加强质量意识和顾客意识的培训，在公司范围内形成强烈的质量意识和顾客意识氛围；e)协助总经理组织召开管理评审会议，并向会议报告质量管理体系运行情况和内审结果，提交《质量管理体系运行报告》，负责在公司不同的层次和职能之间，就质量管理体系的过程及其有效性进行沟通；f)全权代表公司负责就质量管理体系有关事宜的外部联络。5.5.3内部沟通为保证质量管理体系的有效运行，增进公司各职能部门和层次的相互理解，实现质量目标，最高管理者应确保在公司建立适当的内部沟通过程，以实现不同层次和部门之间全方位信息交流。内部沟通的对象a)在过程的相互关系及接口中，不同部门、不同层次、不同岗位、人员之间的横向沟通；b)领导层之间及领导与职工之间的纵向沟通。内部沟通的方式：a)经理办公会、安全生产经营例会、职工代表大会、部门会议、质量专题会议等；b)内部审核；c)管理评审；d)文件/内部刊物/简报/声像制品和电子媒体。内部沟通的内容a）质量管理体系过程要求及其有效性，包括各过程的输入与输出的有关规定及存在的问题和纠正的情况；b）新材料、新工艺、新方法、新设备的信息，新出台的法律法规、标准、规范的信息；建设市场新动向，上级主管部门质量管理动态；c）应执行的法律法规、规范、验收标准的具体实施情况；d）过程及质量目标的完成情况及改进建议。对质量管理体系的有关信息进行沟通，达到相互了解、相互信任、全员参与的效果。5.6管理评审5.6.1总则公司编制并实施《管理评审控制程序》由总经理负责主持管理评审，包括评价质量方针和目标在内的质量管理体系改进的机会和变更的需要，以确保质量体系的持续适宜性、充分性和有效性。管理者代表、相关部门负责人及部门主管人员参加。管理评审的组织和频次a)一般情况下，公司每年召开一次管理评审会议，两次管理评审的时间不超过十二个月；b)特殊情况（组织机构发生变化，最高管理者发生变更，出现重大质量事故，没有实现质量方针和质量目标，质量管理体系运行不正常）时总经理应及时召开管理评审会议；c)管理者代表负责管理评审准备工作，审核管理评审计划，负责管理评审中的组织协调工作；d）管理评审以会议形式进行。管理评审计划管理评审计划由质量安全环保部在会议召开前7天内下发至有关人员，该计划需在管理者代表审核的基础上报送总经理批准后发放。5.6.2评审输入管理评审的输入至少应包括与以下方面有关的当前业绩和改进机会：a)质量管理体系审核（包括内部审核、顾客审核和第三方审核）结果，包括对不符合项的纠正措施有效性验证；b)顾客信息的反馈，包括顾客投诉、质量回访收集的信息，顾客满意的测量结果；c)实现过程的业绩和工程质量的符合性；d)采取预防和纠正措施的实施情况；e)前一次管理评审会议的有关跟踪措施及其验证情况；f)可能影响公司质量管理体系变化的有关因素，包括因外部环境及内部条件的重大变化而可能引起的体系变更；来自各方的对质量管理体系的改进建议；质量方针目标的实施情况及持续适应性，包括变更的需要。5.6.3评审输出管理评审的输出至少应包括与以下方面有关的任何决定和措施：a)质量管理体系及其过程有效性的改进；b)与顾客要求有关的工程质量的改进；c)实施质量管理体系运行所需资源的需求，包括因外部环境及内部条件的变化而导致的资源适应性的考虑以及持续改进所需的资源。管理评审的过程由质量安全环保部予以记录，根据管理评审报告负责对改进措施进行跟踪验证；依据记录整理管理评审报告，管理评审报告在管理者代表审核后由总经理批准后准予发放。资源管理资源提供6.1.1公司在实施、保持和持续改进质量管理体系的各项活动中，需要的资源主要是人力资源、物力资源和财力资源。人力资源包括管理、执行、作业等不同层次的人员；物力资源包括企业生产经营活动所必需的各种设备、设施和材料等，财力资源是确保人力和物力资源得以满足的资金保证。6.1.2公司应根据质量方针和目标，项目施工合同、工程施工需求及顾客的要求，及时组织相关部门进行资源配备，以达到顾客满意的目的。6.2人力资源6.2.1总则公司人力资源部制定从事影响产品质量工作的人员应具备能力要求的规定，使这些人员（管理、验证、质量检查、操作人员）必须具备教育、培训、技能和经验，以满足各岗位的需求，并按规定的能力要求实施考核，以便确保所需的培训要求，6.2.2能力、意识和培训为了对员工实施有效培训，人力资源部负责编制实施《人力资源控制程序》。以便：a)对从事质量活动并承担规定职责的人员能胜任其所担负的工作，应从教育、培训、技能和经验等方面考虑，并以此为依据编制《岗位能力要求》，报主管领导批准;b)人力资源部以各岗位的能力要求为依据，分别对新员工、在岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，制定并实施培训计划，执行《人力资源控制程序》；c）通过培训考核，考试以及实际操作等方式评价培训的有效性；d）对员工的质量意识、职业道德、法制意识开展宣传教育工作，为实现质量目标作出贡献；e)人力资源部及作业处应保持员工教育、经历、培训和资格确认的适当记录。6.3基础设施确定、提供并维护为满足施工要求所需的基础设施。包括：a)满足管理所需的办公场所、办公设施；b)配备施工(生产)设备。公司现有的电焊机、发电机、开孔机、封堵设备、泵类、动力设备、罐清洗设备、电气维修设备、施工车辆、空压机、喷沙除锈设备等应满足公司施工（生产）的需要。工程技术部是设备归口管理部门，应建立设备档案；设备中心负责设备的大修理，设备库的管理，并向项目部提供完好的设备；项目部负责施工期间设备的使用和维修管理；a)基建物业部负责安排基础设施维修计划，并负责对公司总部的办公、生产基础设施进行维护；d)提供支持工程施工的水、电、路、通讯及运输设备，并由项目部组织实施和维护，确保在施工过程中正常使用。6.4工作环境6.4.1总务处负责公司机关工作环境的管理；作业处负责所辖工间、厂区工作环境的管理；项目部负责施工过程中工作环境的管理。a）健全适宜的操作规程和现场管理制度，确保施工动火安全；b）满足文明施工所需的安全教育和环境保护法规教育，包括国家有关的法律法规；c）满足需要的作业环境，有温、湿度，防风等要求的工序（如焊接），项目部应配备相应的设备和设施；d）施工现场要设安全警示标志，动火现场、有限空间作业和其他危险性较大的场所必须安排专人监护。6.4.2现场文明施工、劳动保护、安全生产、环境保护等由7产品实现7.1产品实现的策划产品实现策划流程图工程现场调查工程现场调查改进工程回访竣工验收质量检查工序工程项目实施项目部组建改进工程回访竣工验收质量检查工序工程项目实施项目部组建工序工程项目工序工程项目施工组织设计资源配置、施工方案案案施工组织设计资源配置、施工方案案案★■工序工序产品标识和可追溯性控制、监视和测量等活动的安排工序产品标识和可追溯性控制、监视和测量等活动的安排工序项目质量策划项目质量策划施工现场准备 施工现场准备注：▲为控制点：指需要按一定方法加以控制的位置；★为测试点：指需要实际测量和试验的位置；■为监视点：指需要按一定的程序予以验证的位置。.7.1.1工程技术部负责产品实现策划的管理工作，各项目部实施具体的策划。其内容包括：a)工程的质量目标和要求；b)针对工程需要确立每个过程所需的文件、标准、规范以及配备相关资源和设施；c)针对工程所需的验证、确认、监视、检验和试验活动配备相应的验收标准，及监视和测量装置；d)提供符合顾客和法律法规要求的施工过程及施工质量的证实记录；e)根据项目任务和工程施工策划，对施工过程实施技术支持。7.1.2确定产品实现过程工艺流程图封堵作业流程图罐机械清洗施工过程流程图7.1.3策划实现过程所需的文件、规范、标准，其中包括：a)施工组织设计，作业指导书，焊接工艺等；b)钢制管道封堵技术规程:第一部分：塞式,筒式封堵(SY/T6150.1-2003)；第二部分：档板囊式封堵(SY/T6150.2-2003)；c)《石油天然气站内工艺管道工程施工及验收规范》（SY/T0402-2000）d)《输油气管道线路工程施工及验收规范》（SY/T0401－98）；e)储油罐机械清洗作业规程(Q/CNPC-GD0226-2006)；f)立式圆筒形钢制焊接原油罐修理规程（SY/T5921-2000）；g)石油工业动火作业安全规程（SY/T5858-2004）7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定市场开发部应编制《与顾客有关过程的控制程序》并组织相关部门或人员确定产品的有关要求，包括：1）、在投标活动中，通过参加顾客（业主）组织的标前会议，现场勘察和对招标文件的会审、理解、分析，识别顾客（业主）规定的产品的用途、质量、工期、服务等明确的要求及隐含的预期用途所必须的要求。2）、通过合同或在施工过程中与顾客（业主）的沟通，满足顾客（业主）对产品的交付、变更、服务等方面的要求。3）、产品实现过程中应遵循的法律法规的要求。4）、企业对产品有关要求的任何附加要求。7.2.2与产品有关的要求的评审市场开发部应组织相关部门或人员对已确定的产品有关要求（7.2.1）实施评审。评审应在投标或正式签订合同之前进行，评审应满足7.2.1中所确定的要求，以便确保：a)与产品有关的各项要求已得到明确规定；b)与以前表述不一致的有关要求已予以解决；c)有能力满足顾客（业主）规定的要求。评审的结果及跟踪措施应予以记录，评审记录由市场开发部保存。与产品有关要求发生变更时，应对变更进行评审，确保其相关文件得到修改并及时传递到有关人员并予以实施。7.2.3顾客（业主）沟通市场开发部负责信息跟踪、资格预审、投标、签订合同诸阶段与顾客及时、准确沟通，以确保工程信息的准确及合同内容有效地实施，达到使顾客（业主）最终满意的效果。（1）在取得工程信息的基础上，追踪和确认工程信息，与顾客（业主）洽谈，详细了解工程项目的名称、地址、规模、范围、资金来源等内容。（2）在报送资格预审书、购买招标文件，签订施工合同及合同修订的各过程中与顾客（业主）保持沟通，得到顾客（业主）的理解和认可。在合同履行过程中，检查合同执行情况，加强动态管理，防止违约事件发生。（3）施工过程中与顾客（业主）沟通，主要通过以下方式实现：各种工作例会，建设单位、监理单位的各种签证或指令，在现场的随时意见交流。项目部保存沟通的有关证据。（4）根据顾客（业主）要求，针对需要较大变更的工程内容、工期、造价等与顾客（业主）和设计单位协商一致后，与顾客（业主）签订补充合同并通知有关部门遵照执行。（5）工程完工后，由项目部与顾客（业主）办理工程交验手续后市场开发部办理工程款结算。（6）市场开发部应通过各种方式主动了解潜在顾客的需求，把握市场动向，并将得到的有关信息汇总整理，向管理层汇报。（7）当市场开发部获得顾客投诉时，应与顾客进一步核实情况后报告管理层，并协同质量安全环保部组织有关部门研究解决措施。7.3设计和开发7.4采购采购过程采购过程（1）物资分类A类物资开孔刀具、三通、皮碗、套袖、2寸短截等，直接影响最终产品使用或安全性，可能导致顾客严重投诉的物资。B类物资用于工程的一般物资。C类物资非直接用于工程本身的起辅助作用的物资。（2）合格供方的评价、选择、控制a）供应站编制并实施《采购控制程序》，组织有关部门，对A类、B类物资的供方进行评审、选择，建立合格供方名录。b）供方提供的采购物资不合格时，由供应站根据《供方管理办法》规定负责取消合格供方资格，调整合格供方名录。c）在重新评价的基础上，每年由供应站调整合格供方名录。d）建立并保存合格供方的档案包括供方的质量记录。e）若顾客要求指定供方时，也应进行供方评价，评价合格后方可选用，并将其纳入《合格供方名录》中。评价不合格应向顾客反映，要求更换供方或向顾客推荐自己的合格供方由顾客选择。（3）采购机制物资需求单位根据工程施工需要编制物资需求计划，报工程技术部、主管经理审核；供应站编制物资采购计划，报工程技术部、经营计划部、主管经理、财务总监审批；供应站根据批准的物资采购计划实施采购。工程分包（1）工程分包工程技术部负责编制《工程分包管理办法》，并负责分包供方的选择、评价，建立合格供方名录。（2）工程分包供方的控制项目部负责对工程分包供方的工程质量、技术、安全等方面的日常管理实施控制，并及时反馈分包工程质量信息。（3）工程分包供方的选择、评价、控制执行《工程分包管理办法》。（三）委托检测、试验工程中不能检测的项目和不能进行的试验，可外送有关机构进行检测、试验。由项目送检部门收集有关资料，工程技术部对外委检测、试验机构的资质和相关业务范围等资料进行评价，建立合格供方名录，需委托检测、试验的应在名录内选择实施，使用部门及时反馈委托检测、试验供方能力和业绩信息，工程技术部建立和保存相关记录，并负责名录的更新。采购信息供应站在编制物资采购计划时，应清楚表述采购产品的信息，如：产品名称、规格型号、数量、质量标准等基本信息。适当时（当进货检验的手段不完善，无法检验进货产品的质量时或对最终产品影响比较大）采购信息文件应包括：a）产品、程序、过程和设备的批准要求；b）人员资格的要求;c）质量管理体系的要求。采购计划由主管经理和财务总监审批，以保证采购文件的各项规定要求是适宜的。采购产品的验证采购产品应进行下述验证：a)设备、材料外观质量的检验，规格型号及数量的核对；b)产品的质量证明书、合格证、使用说明书等技术资料。公司或顾客需要在供方处进行现场验证时，要在采购文件中规定验证的安排及产品放行的方式。7.5生产和服务提供生产和服务提供的控制（1）为了确保承建的工程项目得到有效的控制和管理，工程技术部编制《生产和服务提供控制程序》。规定从施工准备、过程控制、竣工验收及交付后服务几个方面进行控制，确保施工中所有过程处于受控状态。（2）施工准备a）根据工程项目性质及工程的实际情况，组建项目部；b)项目部应获得与工程有关的技术资料（如图纸、规范、标准），根据合同要求、工程特点进行现场勘察，编制施工方案、施工组织设计、作业指导书，对抢修项目应编制抢修应急预案，适宜时安排模拟演练。c）项目部根据施工方案、施工组织设计确定所需的用料计划，设备、监测仪器等。；（3）过程控制a)项目部技术人员应编制项目质量计划，确定质量控制点，质量检查员负责进行监控并做好相关的质量记录，以保证过程质量符合规定的要求；b)项目技术人员负责对操作人员进行技术交底，并组织实施。安全员按规定进行安全管理，并做好记录；安全监督按照公司安全管理要求进行全程现场安全监督，发现问题及时下达不符合通知单，施工结束后向公司提交施工项目安全监督报告。c)对于工程施工过程中发生设计变更时，应在接到设计变更单后施工或进行现场签证；d)按合同规定的工程进度要求进行施工控制，并做好施工记录。（4）工程项目全部圆满完成后，项目部在得到甲方或监理认可后申请竣工验收，项目部收集整理竣工资料，并归档。（5）工程交付后，市场开发部组织工程回访和顾客满意度调查。7.5.2生产和服务提供过程的确认当生产和服务提供的输出不能由后续的监视和测量加以验证时，组织应对任何这样的过程实施确认，这包括仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现的过程。根据公司施工特性需要确认的过程（特殊过程）是焊接过程。项目部应对焊接过程实施确认，这些过程包括：a）规定过程的评审和批准的准则；项目部应对确认的焊接过程作出事先安排。当需要或业主要求作焊接工艺评定时，可委托有资格的单位进行焊接工艺评定并提供报告。b）设备的认可和人员资格的鉴定；由项目部负责对焊接设备施工前进行检查认可，确保设备的性能技术指标符合规定要求，焊工必须持证上岗。c）使用特定的方法和程序；确定施工顺序、生产工艺流程及操作方法，应编制作业指导书，封堵作业管线焊接按《钢制管道封堵技术规程》规定执行；d）保持实施过程中必要的记录；e）当设备、人员、作业环境等因素发生了变化，应进行再确认。7.5.3标识和可追溯性在工程施工全过程中应采用适宜的标识方法识别产品。1）、标识的方法：a)利用原材料、设备的原有标识；b)印记、标牌和标签；c)区域、位置标识；d)记录。2）、标识的范围：a)接受产品标识包括外购、外办产品和顾客财产；b)工序间的标识；c)管道、大罐的标识，如里程桩、罐号、竣工图等；电器仪表盘（柜）应有所控制的设备各称及编号的标识；d)检验状态标识，如待检、合格、不合格、待定。标识的实施和管理a)库存产品由仓库保管员，在标签和标牌上做出产品和状态标识；b）施工过程由操作者和质检员以印签、标牌或记录等形式做出工序和检验状态的标识；c）成品由项目部质检员标识以记录管道里程桩等标识；d）在施工过程中应保护好标识。可追溯性安装工程的实施过程应有记录产品的唯一性标识，记录由项目部保存并作为竣工资料的组成部分移交归档。.4.1公司的顾客财产一般有：由顾客提供的用于或构成安装工程的原材料、仪器仪表、设备等；图纸、规范、说明书等；所有顾客财产由各项目部进行登记，并妥善保管，必要时应及时与顾客沟通。a)对顾客提供的工程图纸及其有关的资料，项目部要登记并控制其分发；b)顾客提供的工程材料、仪器、仪表、设备等按合同要求的品种和数量进行验收，同时，要提供相应的质量证明文件。对不合格品或不符合要求的品种应及时向顾客提出，未经顾客同意不能做任何处置；对顾客财产应妥善进行标识搬运和贮存，应定期检查贮存情况，防止丢失或损坏；c)顾客提供的产品应用于顾客指定的用途。d)在贮存、维护和使用中发现顾客财产有异常现象，应即时反馈给顾客。未经顾客同意不得直接进行修理、报废等处理。e)工程结束后，项目部应将顾客财产移交给顾客，并把移交目录编入工程竣工资料中。7.5.5产品防护项目部应对承建的工程从原材料到过程产品直到整个工程在交付顾客之前均应采取防护措施，防止其损坏。a)对易碎、易变形、易受潮等特点的材料、仪器、仪表设备在搬运过程中必须有必要的措施以防产品损坏；b)料场及仓库必须妥善保管，建立仓贮管理制度，定期检查，以确保贮存的物资清楚、完好、不损坏、不丢失。对工程施工中的过程产品，各项目部应采取下列措施进行防护：a)应根据现场的施工特点明确施工顺序以及工序衔接方法，防止施工交叉作业中造成损坏；b)在施工期间的成品或半成品，由各项目部负责采取防护措施，必要时贴挂“注意防护”醒目标牌；c)工程完成后，由各项目部派人巡视确保工程在交付前的防护。7.6监视和测量装置的控制为了确保监视和测量装置处于受控状态，质量安全环保部应制订并执行《监视和测量装置控制程序》。作业处、项目部、设备中心负责监视和测量装置的使用、控制工作，以确保其具有所需的准确度和精密度。7.6.1应针对特定的工程项目并依据合同或规范确定所需的监视和测量需求。7.6.2应按所确定的监视和测量需求配备满足需要的监视和测量装置。公司质量安全环保部建立总台帐，编制周期检定计划督促设备中心、作业处进行定期检定或校准。7.6.3a)对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，应按检定周期定期在使用前进行校准或检定，不在校准有效期内的所有监视和测量装置不得使用，属于强检的必须按周期送检；b)当某些监视和测量装置不存在国际或国家标准时，应制定自校规程并做出校准的记录；c)监视和测量装置检定、校准后不得随意调整，以防止因调整而使校准失效；d)对监视和测量装置进行必要的校准状态标识，以防止误用非检定校准设备；e)采取适当的防护措施确保监视和测量装置在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效；f)质量安全环保部应保存监视和测量装置检定或校准结果的记录或证件；g)发现监视和测量装置偏离校准状态时，应评定已监视和