针对小公司采购管理制度样本

具体描述一、目标加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中多种弊端，降低采购成本，提升采购业务质量和经济效益。回复1：采购管理制度二、范围本制度适适用于企业全部物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用具、办公用具）或劳务（技术、服务等）采购。三、职责3.1市场部依据销售订单编制销售计划并下发相关部门。3.2生产技术部依据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务和其它外协业务采购申请及计划编制。3.3供给部依据生产部门报送材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理同意后组织采购。3.4办公室负责编制企业劳保、办公用具采购和办公用具日常维修申请计划。3.5设备工程部依据企业固定资产投资计划、设备运行情况和生产经营需要编制设备采购、固定资产维修和零星维修制造所用备品备件采购计划。3.6各物品、劳务需求部门依据需求物品或劳务性质和权属向办公室、生产技术部、供给部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理同意。3.7分管副总负责权限内采购审批和超出权限采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划审批。3.8财务部负责日常采购价格审查，负责对价值10万元以上采购组织或上报集团企业进行招标。3.9质量部负责原材料、辅料验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务验收。3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票真实性和正当性负责。四、采购作业操作规程4.1物资采购计划、申请和审批4.1.1授权请购部门依据生产计划、实际需要和库存情况每个月28日前报次月采购计划，报分管经理审核。4.1.2经分管副总初审后月度采购计划报财务副总审批后实施。4.1.3未列入月份采购计划或超出计划临时采购申请需依据需求物品或劳务性质和权属向办公室、生产技术部、供给部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理同意。4.1.4对价值超出200元以上办公用具及500元以上配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请汇报经分管副总签署意见报总经理审批后实施。4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务名称、规格型号、数量、质量技术要求、估量价值、交货日期、用途等。4.2采购比价4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价；在提交采购计划或申请同时，采购部门应对新采购物品提供最少3家以上供给商报价和联络资料，有财务部队提供供给商（但不仅限于）进行询价或实地调查。4.2.2价值在2万元以上维修、服务等劳务、5万元以上单台（套）设备采购需召集三家以上供给商报价，进行比价；10万元以上必需采取招标方法采购。4.2.3对常见大宗原辅材料实施招标比价采购，企业依据市场行情每十二个月最少举行2次招标，确定采购价格和供给商，一经经过招标确定价格，只能在定标价格基础上依据市场行情下调，不能上浮；如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，而且采购物资属供不应求卖方市场，价格能够上调，但必需经过总经理办公会研究同意后才能实施。4.2.4国家明码标价垄断经营特殊商品采购和政府有收费标准行政事业性服务收费不实施比价程序，物价审计只对采购物品或劳务价格、收费标准、数量、质量真实性进行审查。4.2.5全部采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。回复1：全方面点采购管理制度4.3采购实施及物资验收4.3.1企业采购业务统一由供给部门负责办理，其它部门或人员不得自行采购。4.3.2供给部门应依据生产技术部下达原辅材料需用计划结合库存物资数量编制采购计划，报分管副总同意后实施。4.3.3供给部门依据同意采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必需先和供货方签署采购协议，并和财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购协议应包含品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费负担、结算方法及经济处罚等项条款。在采购协议使用期内，若因市场行情发生较大改变时，经过总经理同意能够和供货商签署《调价协议》，并报请财务部门立案。4.3.4采购物资运到本企业时，先由供给部门对照查对采购计划，经确定无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件许可范围内组织物资检验，并出具检验汇报单，检验合格物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格物资不得办理入库。4.4结算4.4.1采购发票按要求能够取得增值税发票，且在我方能够抵扣增值税采购项目必需索取增值税发票，不能取得，价格按扣除增值税以后实施。4.4.2不管是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供给部门填开《采购付款申请单》，连同相关凭证报经财务部门审核，并经总经理同意后，出纳人员方可付款。4.4.3财务部在对采购物品结算付款时，应该认真审核《请购单》、《采购协议》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等相关单证，账目结算不清或未按协议要求期限付款和不符合税务制度要求结算凭证财务部门不得办理相关手续。4.4.4出纳员须在接到经总经理同意付款凭证后办理付款手续，付款时必需认真审核是否含有签章齐全条件，对签章不全付款凭证不得办理付款手续。五、责任5.1不按要求程序未经审批采购，由经办部门和人员自行负责处理，已经和供方签署购销协议，造成企业因不能履约而发生损失由经办人员全额负担。5.2经审批采购计划和申请，负责采购部门和人员应在要求采购期限内采购到位，因没有些人到责任不能按时采购而影响正常经营，没发觉查实一次罚款100元，给企业造成损失按确定损失额40%。5.3未经比价即进行采购，采购价格显著高于比价结果，价格高出部分由采购人员自行负担。提交供给商报价时，和供给商串通抬高价格，从中谋取私利；或未认真进行比价而造成采购价格显著过高；经查实后采购人员负担对应损失，损失额在5000元以上责令其下岗。5.4物品使用部门（车间）必需依据生产计划、生产管理实际需要，认真根据4.1.5条之要求填制购物申请单。填写不规范，造成无法确定请购物资须知信息，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必需由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得给予审批。对贪图省事、乱报采购计划，造成本企业流动资金使用浪费，依据银行贷款利率两倍标准对相关责任人处以罚款。5.5供给部门在确保品质前提下，必需充足考虑市场改变和库存成本等原因，制订大宗物品采购方案，落实供货单位。并对采购物品品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成企业经济损失，应负对应经济赔偿责任。尤其是结算过程中产生应收款项，相关采购人员负有没有条件清收责任。5.6财务部必需认真推行审核监督责任，对审核把关工作不严、不立即向总经理汇报相关事情真相，并造成企业经济损失，给对应经济和行政处分。5.7验收部门必需对全部运抵本企业采购物品，依据采购协议要求质量要求进行质量检验。若发觉品质不符时，必需立即汇报采购部门（必需时直接汇报总经理）处理。严禁品质不符外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失，给对应经济和行政处分。5.8仓库对验收部门验收合格外购物品办理入库手续，并对入库采购物品数量负责。若发觉数量不符时，应该立即向相关部门汇报（必需时直接汇报总经理），同时妥善保管该批采购物品等候处理。对仓库保管职员作马虎，未按本措施要求操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库应负经济赔偿责任。六、本制度自公布之日起实施，自本制度实施之日起，原有相关要求同时废止。我也是整理个思绪，算是抛砖引玉吧，期望对你有所帮助：采购管理制度能够从以下多个方面去构建一、管理制度是依附在组织结构上，所以首先要建立一个框架。部长、副部长、采购主管（材料、配件）采购计划、采购员、协议管理员、价格审定员、综合部部长：负责采购整体掌控，负责管理制度和绩效考评同意。副部长：能够和部长按采购对象分管，也能够主管综合部门，关键是大方向审核，或是部长授权下审批。采购主管：按类别分管。采购计划：负责采购计划、采购订单和采购协议编制。采购员：负责依据采购订单通知供方发货。协议管理员：负责采购协议初级审定和协议实施情况监察。价格审定：负责采购价格{三方询价}洽谈和审定，上报企业级审批。综合部：责任人力资源管理、培训管理、考勤管理、会议管理、招标管理、制度管理和绩效评。采购专务：这个最好是一个专业学采购，懂物资且会物流软件应用，负责采购部门内部步骤优化。二、制度规范化（无相关采购临时不说了）归口部门：综合部，这里综合部能够把管理制度搞成一个体系，制订进行编号，比如“WZ-CG-001-A”,特指物资部门管理制度，采购方面，001号A版。总而言之在建立制度之初就应该想好规范化、体系化。确定部门：这个确定能够由采购主管确定，也能够由采购专务确定，然后进行制度评审，副部长审核，部长审批。三、制度建立（步骤化、KPI值量化）（一）物资（配件、材料）采购管理措施：（市场信息+工艺定额）——>采购计划编制——>采购订单编制——>通知供方发货（电话、传真）——>到货入库——>点验上账——>发票挂账这里是指已签署采购协议步骤，其中包含到仓储管理部分，同时在这个管理措施中最好要求各步骤处理时间（节点）。（二）新品采购管理措施：这里指未签署过协议，需要市场询价小金额物资采购步骤（市场信息+技术定额）——>市场询价报价——>编制报审表送价格审定——>企业级审批——>协议编制审批——>协议签署——>采购计划编制……（三）协议管理措施：协议管理员设计模板、后附技术质量协议、保廉协议等。按六个月度或年度统计协议实施率，作为供方评价和采购员绩效评价依据。（四）招标管理措施：这里能够依据企业需要进行年度或六个月度招标，也能够依据采购金额限定进行年度招标，前提肯定是国家招标法，这个能够由采购专务来确定，毕竟要求专业。（五）供给商评价管理措施（准入、分类、评价等）（六）不合格品和积压物资管理措施（谁采购谁负责）（七）采购信息系统管理措施（依据本身用ERP软件）（八）人员绩效管理评价措施（数据化）（九）其它具体描述一、目标

加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中多种弊端，降低采购成本，提升采购业务质量和经济效益。回复1：采购管理制度二、范围

本制度适适用于企业全部物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用具、办公用具）或劳务（技术、服务等）采购。

三、职责

3.1市场部依据销售订单编制销售计划并下发相关部门。

3.2生产技术部依据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务和其它外协业务采购申请及计划编制。

3.3供给部依据生产部门报送材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理同意后组织采购。

3.4办公室负责编制企业劳保、办公用具采购和办公用具日常维修申请计划。

3.5设备工程部依据企业固定资产投资计划、设备运行情况和生产经营需要编制设备采购、固定资产维修和零星维修制造所用备品备件采购计划。

3.6各物品、劳务需求部门依据需求物品或劳务性质和权属向办公室、生产技术部、供给部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理同意。

3.7分管副总负责权限内采购审批和超出权限采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划审批。

3.8财务部负责日常采购价格审查，负责对价值10万元以上采购组织或上报集团企业进行招标。

3.9质量部负责原材料、辅料验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务验收。

3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票真实性和正当性负责。

四、采购作业操作规程

4.1物资采购计划、申请和审批

4.1.1授权请购部门依据生产计划、实际需要和库存情况每个月28日前报次月采购计划，报分管经理审核。

4.1.2经分管副总初审后月度采购计划报财务副总审批后实施。

4.1.3未列入月份采购计划或超出计划临时采购申请需依据需求物品或劳务性质和权属向办公室、生产技术部、供给部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理同意。

4.1.4对价值超出200元以上办公用具及500元以上配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请汇报经分管副总签署意见报总经理审批后实施。

4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务名称、规格型号、数量、质量技术要求、估量价值、交货日期、用途等。

4.2采购比价

4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价；在提交采购计划或申请同时，采购部门应对新采购物品提供最少3家以上供给商报价和联络资料，有财务部队提供供给商（但不仅限于）进行询价或实地调查。

4.2.2价值在2万元以上维修、服务等劳务、5万元以上单台（套）设备采购需召集三家以上供给商报价，进行比价；10万元以上必需采取招标方法采购。

4.2.3对常见大宗原辅材料实施招标比价采购，企业依据市场行情每十二个月最少举行2次招标，确定采购价格和供给商，一经经过招标确定价格，只能在定标价格基础上依据市场行情下调，不能上浮；如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，而且采购物资属供不应求卖方市场，价格能够上调，但必需经过总经理办公会研究同意后才能实施。

4.2.4国家明码标价垄断经营特殊商品采购和政府有收费标准行政事业性服务收费不实施比价程序，物价审计只对采购物品或劳务价格、收费标准、数量、质量真实性进行审查。

4.2.5全部采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。

回复1：全方面点采购管理制度

4.3采购实施及物资验收

4.3.1企业采购业务统一由供给部门负责办理，其它部门或人员不得自行采购。

4.3.2供给部门应依据生产技术部下达原辅材料需用计划结合库存物资数量编制采购计划，报分管副总同意后实施。

4.3.3供给部门依据同意采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必需先和供货方签署采购协议，并和财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购协议应包含品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费负担、结算方法及经济处罚等项条款。在采购协议使用期内，若因市场行情发生较大改变时，经过总经理同意能够和供货商签署《调价协议》，并报请财务部门立案。

4.3.4采购物资运到本企业时，先由供给部门对照查对采购计划，经确定无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件许可范围内组织物资检验，并出具检验汇报单，检验合格物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格物资不得办理入库。

4.4结算

4.4.1采购发票按要求能够取得增值税发票，且在我方能够抵扣增值税采购项目必需索取增值税发票，不能取得，价格按扣除增值税以后实施。

4.4.2不管是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供给部门填开《采购付款申请单》，连同相关凭证报经财务部门审核，并经总经理同意后，出纳人员方可付款。

4.4.3财务部在对采购物品结算付款时，应该认真审核《请购单》、《采购协议》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等相关单证，账目结算不清或未按协议要求期限付款和不符合税务制度要求结算凭证财务部门不得办理相关手续。

4.4.4出纳员须在接到经总经理同意付款凭证后办理付款手续，付款时必需认真审核是否含有签章齐全条件，对签章不全付款凭证不得办理付款手续。

五、责任

5.1不按要求程序未经审批采购，由经办部门和人员自行负责处理，已经和供方签署购销协议，造成企业因不能履约而发生损失由经办人员全额负担。

5.2经审批采购计划和申请，负责采购部门和人员应在要求采购期限内采购到位，因没有些人到责任不能按时采购而影响正常经营，没发觉查实一次罚款100元，给企业造成损失按确定损失额40%。

5.3未经比价即进行采购，采购价格显著高于比价结果，价格高出部分由采购人员自行负担。提交供给商报价时，和供给商串通抬高价格，从中谋取私利；或未认真进行比价而造成采购价格显著过高；经查实后采购人员负担对应损失，损失额在5000元以上责令其下岗。

5.4物品使用部门（车间）必需依据生产计划、生产管理实际需要，认真根据4.1.5条之要求填制购物申请单。填写不规范，造成无法确定请购物资须知信息，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必需由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得给予审批。对贪图省事、乱报采购计划，造成本企业流动资金使用浪费，依据银行贷款利率两倍标准对相关责任人处以罚款。

5.5供给部门在确保品质前提下，必需充足考虑市场改变和库存成本等原因，制订大宗物品采购方案，落实供货单位。并对采购物品品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成企业经济损失，应负对应经济赔偿责任。尤其是结算过程中产生应收款项，相关采购人员负有没有条件清收责任。

5.6财务部必需认真推行审核监督责任，对审核把关工作不严、不立即向总经理汇报相关事情真相，并造成企业经济损失，给对应经济和行政处分。

5.7验收部门必需对全部运抵本企业采购物品，依据采购协议要求质量要求进行质量检验。若发觉品质不符时，必需立即汇报采购部门（必需时直接汇报总经理）处理。严禁品质不符外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失，给对应经济和行政处分。

5.8仓库对验收部门验收合格外购物品办理入库手续，并对入库采购物品数量负责。若发觉数量不符时，应该立即向相关部门汇报（必需时直接汇报总经理），同时妥善保管该批采购物品等候处理。对仓库保管职员作马虎，未按本措施要求操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库应负经济赔偿责任。

六、本制度自公布之日起实施，自本制度实施之日起，原有相关要求同时废止。物资采购管理制度添加日期：-4-716:03:22访问次数：2273次一、总则1、企业全部生产用物料、机器设备及零部件、办公用具及劳保用具、清洁用具采购，均应实施本制度要求标准及步骤。2、企业采购实施集中和分散相结合采购管理体系。大宗或关键物资采取集中采购管理，日常使用物资采取月度计划采购管理，急用物资采取即时采购管理。二、采购分类管理1、企业采购物资分四大类，按以下要求分别归口管理，责任部门负责相关物品计划、采购和保管。2、生产辅助设备及备品备件由设备动力部负责。3、生产用物料由物料管理部负责。4、检验仪器及试剂等由质量确保部负责。5、办公用具、劳保用具及卫生清洁用具、食堂用具等由综合管理部负责。三、采购计划申请和审批1、依据企业年度经营计划、材料消耗定额、各部门物资需求和现有库存情况，各部门可对应制订年度采购预案，于每十二个月12月30日前报综合管理部汇总。企业年度采购计划须经总经理办公会讨论经过。2、各部门依据需求及生产进度安排于每个月30日前，按上述类别分别做出下一月度具体采购申请，一式两份，经部门主管签字报相关采购部门。3、采购责任部门依据各部门采购申请及库存量，做出月采购计划表，一式两份。注明采购物品品名、规格、计划数量、库存数量、采购数量、单价、金额、备注（对于采购申请表中超出计划范围应注明原因）。经部门责任人签字后报综合管理部汇

总，报请总经理助理、总经理审批。4、采购部门按经过审批月度采购申请表实施采购，无特殊原因不得随意采购。5、采购计划难以概括或市场供求改变造成物资需求改变改变，可由需用部门提出临时采购计划，采购责任部门依据库存情况提出即时采购申请，报总经理助理、总经理审批后实施采购。6、经审批后申请表一份交采购人员照单进行采购，一份交财务部留档，以作为报销依据。四、采购物资验收入库工作程序1、物资到厂后，采购责任部门应对采购物资进行检验或验证。2、检验或验证合格后，由采购责任部门采购人员填写各类《物资入库单》，经检验或验证人员签字后由库管登记入库。五、采购物资付款工作程序1、采取预付款方法采购物资，由采购人员凭《采购协议》填写《借款单》或《付款申请单》，经责任部门领导、财务部责任人、总经理助理、总经理同意后办理预付款手续。2、采取除预付款方法之外方法付款采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭《采购协议》、《物资入库单》和购货发票依据企业报销相关要求经财务部责任人、总经理助理、总经理同意后办理报销付款手续。六、要求和标准（一）物资需求采购信息传输要求1、物资需求使用部门必需在《月度物资需求（采购）计划》或《紧急物资需求（采购）计划》上将所需物资相关需求说明，尤其是品种、规格、型号、供货日期和对采购物资其它特殊要求。2、所需物资需试用后方能结算付款，物资需求部门应在《月度物资需求（采购）计划》或《紧急物资需求（采购）计划》上注明相关事项。3、物资需求使用部门也要立即掌握物资市场信息情况，在《月度物资需求（采购）计划》或《紧急物资需求（采购）计划》上将所需物资估量单价和金额列明。4、物资需求使用部门需要对所需物资规格或数量进行变更时必需立即通知责任采购部门，双方协商主动配合处理相关事宜。（二）物资采购要求1、物资采购部门必需根据“质量第一”和“公开、公正、公平”标准，以“降低成本、保障生产经营”为目标，切实做好物资采购工作。2、责任采购部门要严格遵守《供货商评价制度》，经过质优优选、近处单位优选、价低优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选等方法，综合考虑质量、价格、交货期、售后协议四个方面内容，在“重质量、遵协议、守信用、看服务”前提下，做好物资供给商考察选择工作。企业关键采购物资必需确保各有3-5家资质完备、质量可靠、诚信度高、服务周到备选供给商。3、对于采购部门提出供货商及供货价格有疑义物资需求使用部门，应在企业综合办公会议上提出并由会议决定。4、凡采购单价在3万元以上大型设备，10万元以上成套设备，5万元以上大宗物资，由采购领导小组确定相关事宜。5、若厂商报价采购物资规格和《物资采购计划表》所列规格略有不一样或属代用具者，采购经办人员应列出资料在《物资采购计划表》上经主管审核后，物资需求使用部门或责任采购部门签字同意后方可采购。6、若因缺货等原因无法按需货