D1D2级压力容器程序文件2016版

团受控口非受控

受控状态

程序控制文件

sx-ooi

发放编号

DI、D2压力容器制造

程序文件

SmX/CX.0101~1801-2016

第A版

编制：

审核：

批准：

沈阳三鑫压力容器制造有限公司

2016年06月08日发布2016年07月18日实施

目录

序号文件编号文件名称

1SYSX/CX-0101-2016职责汇编

2SYSX/CX-0102-2016.管理评审捽制程序

3SYSX/CX-0103-2016质量目标考核规定

4SYSX/CX-0201-2016质量计划的编制与控制程序

5SYSX/CX-0301-2016质量记录控制程序

6SYSX/CX-0302-2016文件与资料控制程序

7SYSX/CX-0401-2016合同控制程序

8SYSX/CX-0501-2016图样审核控制程序

9SYSX/CX-0601-2016合格分供方及分包方评定管理程序

10SYSX/CX-0602-2016材料、零部件的控制程序

11SYSX/CX-0701-2016工艺文件管理规定

12SYSX/CX-0702-2016工艺试验和工装验证管理规定

13Q/BX.W-0801-2016焊接控制程序

14SYSX/CX-0802-2016焊接接头返工返修控制程序

15SYSX/CX-0901-2016热处理控制程序

16SYSX/CX-1001-2016无损检测控制程序

17SYSX/CX-1101-2016理化检测控制程序

18SYSX/CX-1201-2016压力试验控制程序

19SYSX/CX-1202-2016产品质量检验控制程序

20SYSX/CX-1301-2016设备控制程序

21SYSX/CX-1302-2016计量器具控制程序

22SYSX/CX-1401-2016不合格品（项）控制程序

23SYSX/CX-1501-2016质量改进与服务控制程序

24SYSX/CX-1601-2016人员培训控制程序

压力容器制造许可证管理程序

25SYSX/CX-1801-2016

目录

附录控制系统程序图（一）〜（九）

附录一材料质量控制系统程序图

附录二工艺质量控制系统程序图

附录三焊接质量控制系统程序图

附录四热处理质量控制系统程序图

附录五无损检测质量控制系统程序图

附录六理化质量控制系统程序图

附录七检验与试验质量控制系统程序图

附录八设备和检验与试验装置质量控制系统程序图

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版本号A/0

职责汇编页码PAGE1OF8

一、人员职责

1法定代表人

a.职责

1）法定代表人为公司质量保证体系的最高管理者，直接领导全公司质量管理工作；

2）批准颁布本公司的质量方针、目标，对公司的质量管理和产品质量负全责；

3）根据有关压力容器的国家法律、法规、安全技术规范和相应标准情况，督促有关人员修改、编制质量

保证手册，批准颁布质量保证手册，并为质量保证体系的建立配备足够的资源；

4）聘任质保工程师及专'业责任人，并授予足够的权限；

5）主持管理评审工作，督查内部质量审核工作，任免内部质量审核人员；

6）批准公司的各类合同、合格供方、分包方。

b.权限

1）根据每人所具有的条件和资格，聘任或解聘质量保证体系各级人员；

2）检查督促员工教育和考评工作，对在生产（工作）中尽心尽责有突出贡献者给予奖励；对严重违纪违

规，造成产品质量低劣、违反有关操作规程，造成严重质量事故、严重浪费材料的人员给予处罚。

2质量保证工程师

a.职责

1）协助总经理制定质量方针和质量目标，负责压力容器制造质量保证体系的建立、实施、保持和改进并

确保其有效运行；

2）按照质量保证手册的规定对各质控系统的工作进行组织、协调和监督检查，根据生产的发展不断完

善、改进质保体系的工作；

3）组织贯彻、执行有关特种设备的法律、法规、标准、技术规定；

4）坚持原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系工作人员工作；

5）定期组织质量分析、质量审核，协助总经理组织管理评审；

6）对质量保证体系人员定期组织教育和培训；

7）组织编制程序文件、作业指导书和相关标准，其中包括质量记录、报告，并通过质量保证体系

贯彻实施；

3总工程师

a.职责

1）全面负责对公司压力容器产品的技术、质量工作实施有效管理；

2）负责解决压力容器产品的重大技术、质量问题，及时组织拟定纠正措施；

3）批准焊接工艺评定报告、焊接工艺规程、通用工艺文件和通用无损检测规程；

4）批准同一部位二次以上焊缝返修；

5）主持压力容器产品合同评审。

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b.权限

1）有权对压力容器产品技术、质量工作进行仲裁；

2）对违反压力容器产品制造技术要求的行为、活动，有权责令其改进和停止工作。对造成严重后果的人

员提出处理意见，上报总经理批准执行。

8）审签产品质量证明文件.

b.权限

1）坚持“质量第一”的原则，有行使质量否决权，保障和支持质量保证体系工作人员的工作，有越级向

安全监察机构反映质量问题的权利和义务；

2）有权督促、检查各专业责任人及有关职能部门人员的工作，强化质量保证体系的正常运转，对有关责

任人员缺位时，有临时指派，协调权，并及时报告总经理重新任命；

3）有权为各专业责任人和有关人员的工作质量进行考评、作出评价，并提出奖惩意见；

4）对违反质量管理体系的行为、活动，有权责令其改进和停止工作。对造成严重后果的人员提出处理意

见，上报总经理批准执行。

4材料质控责任人

a.职责

1）参加编制、修订、贯彻公司《质保手册》材料、零部件控制要素的有关内容及制度，负责贯彻执行有

关压力容器的法规、标准；

2）主持材料、零部件供方的资质评审工作，建立本公司材料、零部件合格供方目录；

3）审查材料采购文件；审查材料质量证明书；确定材料取样复验，审核复验报告：签审材料入库单，确

保入库材料的质量符合要求；

4）监督材料入公司验收、材料代用、材料贮存、发放、使用等控制环节的工作质量，防止材料质量问题

产生；

5）检查、指导材料保管员的工作；

6）参加管理评审、内审活动；

7）参加质保工程师召开的质量会议，报告材料控制的工作情况。

b.权限

1）有权监督材料控制过程相关人员工作质量；

2）有权对材料保管员的业务水平、工作质量作出评价，并向质保工程师汇报；

3）有权制止不符合材料控制的一切行为，对造成严重后果的行为提出处置的意见，并上报质保工程师批

准实施。

5工艺（设计）质控责任人

a.职责

1）参加编制、修订、贯彻公司《质保手册》设计、工艺控制要素的有关内容及制度，负责贯彻执行有关

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职责汇编页码PAGE3OF8

压力容器设计、工艺的法规、标准；

2）负责产品设计文件在具备设计资质单位的委托；

3）负责外来设计文件控制环节的工作质量，对本公司在制造许可范围内从事设计工作负责；

4）对产品图样组织工艺符合性审查，保证产品设计的工艺可行性,对审查的正确性负责；

5）组织编制（设计）和审核产品制造工艺技术文件，包括工艺规程、守则、质量控制流转卡、质量计划

、装配工艺、产品工装模具等；

6）审查产品材料代用单，在相应的原设计单位办理相关手续，对材料代用单的正确性负责；

7）监督工艺控制环节有关人员的工作质量，主持工艺纪律执行情况的检查；

8）对工艺文件有不符合国家法律、法规、安全技术规范、相应标准以及公司实际情况时，提出改正意

见，并负责落实处理；

9）对与工艺相关的质量问题，负责作出判断，并要求有关部门责任人采取措施，必要时报告质保工程

师下达限期整改的通知，并负责处理协调工作；

10）参加管理评审、内审、合同评审活动；

11）参加质保工程师召开的质量会议，汇报设计、工艺控制的工作情况。

b.权限

1）有权选择具备设计资质的单位进行本公司的产品设计•；

2）有权制止违反设计、工艺控制的一切行为；

3）有权监督设计、工艺控制各环节及有关人员的工作质量；

4）有权对设计工作质量、工艺人员的业务水平、工作质量作出评价，并向质保工程师汇报。

6焊接质控责任人

a.职责

1）参加编制、修订、贯彻公司《质保手册》焊接控制要素的有关内容及制度，负责贯彻执行有关压力容

器焊接的法规、标准；

2）编审压力容器制造焊接工艺试验和焊接工艺评定方案，指导并参加焊接工艺评定工作，审核焊接规程

和焊接工艺评定报告；

3）负责焊接工艺的审核，保证焊接工艺的正确性与合理性。确保焊接工艺得到焊接工艺评定的覆盖，监1

焊接工艺的贯彻执行，指导现场施焊并解决施焊中遇到的焊接技术问题。监督产品焊接试板的管理；

4）负责审批一、二次焊缝返修工艺，负责审核焊缝超次返修工艺；

5）负责焊工技术培训和考试工作；

6）负责焊接材料的管理；

7）负责焊接材料代用批准及其他材料代用的会签工作；

8）参加管理评审、内审、合同评审活动；

9）参加质保工程师召开的质量会议，汇报焊接控制的工作情况，衔接并协调焊接质量控制系统与整个压

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压力容器制造控制系统的管理工作。

b.权限

1）有权监督焊接控制过程中有关人员的工作质量；

2）有权对焊接人员的业务水平、工作质量作出评价，并向质保工程师汇报；

3）有权对焊工培训提出申请要求，报质保工程师批准后实施；

4）有权制止焊接过程中出现的焊接质量失控现象，对事情严重者，做出处理意见，报质保工程师批准后

实施。

7热处理质控责任人

a职责

1）参加编制、修订、贯彻公司《质保手册》热处理控制要素的有关内容及制度，负责贯彻执行有关压力

容器的法规、标准；

2）主持热处理分包方的资质评审工作，建立本公司热处理合格分包方目录；

3）审核和签发热处理方案与工艺，并落实实施工作；

4）审核和签发热处理记录报告，确认热处理效果，审核热处理竣工资料；

5）负责热处理过程中出现的质量问题的处理，并进行监督、验证；

6）参加管理评审、内审活动；

7）参加质保工程师召开的质量会议，报告热处理控制的工作情况。

b.权限

1）有权对分包方的工作质量作出评价，并向质保工程师汇报；

2）有权对不符合要求的热处理提出处置意见，并上报质保工程师批准实施。

8无损检测质控责任人

a.职责

1）参加编制、修订、贯彻公司《质保手册》无损检测控制要素的有关内容及制度，负责贯彻执行有关压

力容器无损检测的法规、标准；

2）组织编制无损检测通用和专用工艺文件，审批无损检测工艺；审核无损检测资料•；签发无损检测报

告；对无损检测有争议的问题做出裁决；

3）检查、指导无损检测人员的工作，对无损检测人员的培训与考核工作负责；

4）对无损检测人员资格、检测工艺、执行标准的正确性负责；

5）对射线检测的操作室、透照室、暗室、评片室的条件符合规定要求负责；

6）负责对无损检测设备与配套仪器使用、保养、防护与周期检定工作的组织实施；

7）主持无损检测分包方的资质评审工作，建立本公司无损检测合格分包方目录，对分包方的质量进行控

制；

8）对无损检测记录资料和射线照相底片的保管负责，并保证其可追溯；

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程序控制文件版本号A/0

职责汇编页码PAGE5OF8

9）参加管理评审、内审活动：

10）参加质保工程师召开的质量会议，报告无损检测控制

的工作情况。

b.权限

1）有权监督、指导无损检测控制过程相关人员工作质量；

2）有权对•无损检测相关人员的业务水平、工作质量作出评价，并向质保工程师汇报；

3）有权对不符合要求的无损检测行为提出处置意见，并上报质保工程师批准实施。

9理化质控责任人

a.职责

1）参加编制、修订、贯彻公司《质保手册》理化检验控制要素的有关内容及制度，负责贯彻执行有关压

力容器的法规、标准；

2）主持理化检验分包方的资质评审工作，建立本公司理化检验合格分包方目录，对分包方的质量进行控

制；

3）严格理化试验报告的审核和数据信息处理管理，审核与签发理化试验报告；

4）对理化试验的记录、资料、报告的保管负责，并保证其可追溯；

5）参加管理评审、内审活动；

6）参加质保工程师召开的质量会议，报告理化检验控制的工作情况。

b.权限

1）有权对分包方的工作质量作出评价，并向质保工程师汇报；

2）有权对不符合要求的理化检验提出处置意见，并上报质保工程师批准实施。

10检验与试验质控责任人

a.职责

1）参加编制、修订、贯彻公司《质保手册》检验与试验控制要素的有关内容及制度，负责贯彻执行有关

压力容器的法规、标准：

2）对公司压力容器产品从原材料入公司验收、仓贮保管发放、外购（外协）检验、工序检验、到成品最

终检验工作质量负责；

3）对生产中出现的不合格品进行控制，确保不合格材料不准投料，上道工序不合格不准转入下一道工

序，不合格的零部件不准装配，不合格的产品不准出公司；

4）负责检查、确认耐压试验前的准备工作，包括压力试验场地和安全防护措施、试压用设备、仪表、试

压用具、试验介质环境、温度等是否符合要求等；监督检查耐压试验过程是否符合相应的工艺、试验

规程；审核签发耐压试验报告；

5）负责联系监检员，积极配合监检员的工作，接受监检员提出的各种质量意见，并负责协调处理；

6）负责签署产品完工单，审核产品质量检验记录和试验报告及提交用户完工产品质量证明文件，并归档

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程序控制文件版本号A/0

职责汇编页码PAGE6OF8

保存；

7）检查、指导检验人员的工作，提高检验人员的素质；

8）参加管理评审、内审、合同评审活动；

9）参加质保工程师召开的质量会议，报告检验与试验控制的工作情况。

b.权限

1）有行使质量否决权，保障和支持检验人员工作，有越级向质量监督安全监察机构反映产品质量问题的

权利和义务；

2）有权制止违反检验与试验装置控制的一切行为，对造成严重后果的行为，提出的处置意见，并上报质

保工程师批准实施；

3）有权监督检验与试验控制过程中有关人员的工作质量，有权对这些人员的业务水平、工作质量作出评

价，对不称职人员提出采取培训或调离岗位的建议，上报质保工程师批准实施。

11设备和检验与试验装置质控责任人

a.职责

1）参加编制、修订、贯彻公司《质保手册》设备和检验与试验装置控制要素的有关内容及制度，负责贯

彻执行有关压力容器的法规、标准；

2）参与新增设备的选型、购置、安装、调试、验收和自制设备的鉴定工作，积极推广先进设备的应用，

提高确保产品质量的能力；

3）负责设备和检验与试验装置（无损检测除外）压力容器制造相关法规、标准有强制计量检定（校准）

的实施工作，确保量值溯源和对不合格计量器具的控制；

4）监督检查设备的使用和维护保养以及设备检修计划的制订与实施；

5）加强设备和检验与试验装置控制的各项基础工作，确保制造压力容器的在用设备和检验与试验装置处

于完好状态；

6）负责设备报废的鉴别、审核工作：

7）组织编制设备和检验与试验装置的档案、台帐，并负责监督检查。

b.权限

1）有权监督设备和检验与试验装置控制环节及相关人员工作质量；

2）有权制止违反设备和检验与试验装置控制的一切行为，对造成严重后果的行为，提出的处置意见，并

上报质保工程师批准实施；

3）有权对设备和检验与试验装置在公司内的迁移、调拨、封存、启用等作出决定；

4）有权对设备和检验与试验装置的报废处理提出书面意见报总经理批准后实施。

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程序控制文件版本号A/0

职责汇编页码PAGE70F8

二、各部门的质量职责：

技术部

1）负责容器车间的技术工作和技术人员的管理；全面配合质保工程师进行质保体系的运行

2）负责容器车间的产品图纸、技术文件、法规、标准化、工艺、焊接等日常技术管理工作；

3）认真贯彻各项标准和工艺文件的实施，及时处理生产过程中的技术、工艺和质量问题；

4）对图纸进行工艺性审查，根据本公司设备能力、技术水平，编制工艺文件，设计工装，编制材料

清单，并对工艺文件、资料的完整、统一、清晰负责；

5）负责产品质量控制点的设置，工艺规程的编制、发放；

6）负责工艺文件的更改，所有更改必须按照更改原则和程序进行，但不得降低产品质量和顾客的要

求；

质量部

1）负责公司产品的质量检验工作

2）负责出厂文件与资料的编制工作

3）履行鉴别、把关和报告三大质量职能；

4）严格按照标准、图纸、工艺、技术文件、订货合同及有关资料，对原材料、外购件及外协件从进

货检验、生产过程检验、最终检验到成品出厂整个生产过程的质量检验；

5）做好生产过程中不合格品管理及日常工艺纪律监督等工作；

6）做好产品质量统计，进行质量分析，并行驶质量否决权；

7）保证产品质量检验原始记录完整，产品质量档案齐全；

采购部

1）在采购部经理的领导下，根据材料清单、材料定额和其他工艺技术文件，编制材料采购计划，选

购符合质量要求的各种原材料、外购件和配套件：

2）组织调查选择有质量保证能力和供货及忖的分承包方，建立合格供方档案，并对合格的供方进行

动态管理。

商务部

1）在经营部经理的领导下，收集、整理、综合分析市场信息，为生产产品的定向、更新换代，提供

统计、分析依据；

2）负责组织销售及销售合同的评审工作，并时评审结论的准确性负责；

3）做好销售合同的管理，按合同交货期限、数量、技术要求交货；

4）负责用各种渠道大力宣传工厂和产品，并认真处理好顾客的函电来访，组织做好顾客的服务和信

息反馈工作。

标准号SYSX/CX.0101-2016

程序控制文件

版本号A/0

职责汇编页码PAGE8OF8

容器车间

1）按时、保质完成生产部下达的生产任务单；

2）负责容器车间的安全生产工作

3）做好容器车间设备的分类及管理工作，建立健全设备档案；

4）在保证过程质量控制、保证产品质量的同时，按时完成压力容器的制造加工任务，在产品质量方

面接受技术质量部的监督检查、检验。

三、质量体系其他人员职责

1.材料检验员在材料质控责任人的监督指导下，负责压力容器原材料（含焊材）、外购零部件的材质

入厂验收、检查；编制入厂材料编号，对原材料标记移植确认并负责；收集入厂原材料材质证明书

报材料质控责任人审核确认并存档；对材料领用发放的领料单材质确认并负责：配合整理出厂文件

资料及存档资料。

2.制作检验员在最终检验质控系统责任人的监督指导下，负责压力容器整个制作过程中各工序环节的

现场检验工作；按作业（工艺）文件编制各工序控制点、停止点、质量检查要点等，并做好现场检

查相关表卡记录；收集、汇总有关质量检查记录表卡，报最终检验质控责任人审核确定；配合整理

出厂文件资料及存档资料。

3.焊接检验员在焊接质控责任人的监督指导下，负责压力容器现场焊接检查工作；对施焊焊材型号、

规格确认并负责；检查焊工钢印号、操作项目是否与焊接工作相符；监督检查焊工施焊记录，确认

并负责；检查焊缝外观质量，编制填写焊接检查记录；配合整理出厂文件资料及存档资料。

4.材料保管员在容器车间、材料质控责任人领导下，负责压力容器制造原材料、半成品、外购件（含

焊材）、外协件的入库、保管（烘焙）、标记、标识和发放工作；协助材料检验员对进厂材料入库

前检查验收，在材料检验员指导下，对入库材料按规定打上标记或作标识；按合格材料、待检材料、

不合格材料、专用材料以及种类、材质、规格、批号的不同分区、分类存放并应有明显标志牌；建

立材料发放台帐，按产品编号逐台登记发放的材料，及时做好库存情况报告；按日填写焊材烘干记

录，建立焊材发放分帐，核准焊材领料单，发放焊材记录；回收当日剩余焊条及焊条头，对剩余焊条

隔离存放并加上标记。

标准号SYSX/CX.0102-2016

程序控制文件版本号A/0

管理评审控制程序页码PAGE1OF2

1范围

本程序规定了管理评审的职责权限、内容要求，方法措施、记录和报告。

本程序适用于公司质量管理体系的管理评审。

2职责

2.1总经理

2.1.1领导管理评审计划的制定并主持管理评审活动；

2.1.2批准年度管理评审计划和管理评审报告；

2.1.3有权适时决定进行管理评审。

2.2质保工程师

2.2.1向总经理汇报管理体系运行情况和存在问题；

2.2.2在管理评审首次会议上作管理体系运行情况的报告，以供评审。

2.3质量部

2.3.1在总经理的领导下，负责管理评审计划的制定，负责收集和准备管理评审所需的资料和信息；

2.3.2根据总经理的指令发布召开管理评审会议的通知，做好会务工作；

233做好管理评审会议记录，负责编写管理评审报告，提交管理评审会议通过，并经总经理批准后按发

放范围下发有关部门并存档：

2.3.4落实评审后行动、编写并下达“改进措施要求表”并跟踪验证。

2.4各部门

2.4.1负责准备并提供与本部门工作有关的管理评审所需的资料，并负责落实评审中提出的涉及本部门的

改进措施的实施。

3管理评审的目的及内容

3.1管理评审的目的是评价管理体系以确保其持续的适应性、充分性和有效性，以及评价管理体系，包括

质量方针和目标、改进的机会和变更的需要。以达到提高公司竞争能力和增强顾客/员工/相关方满意

的目的。

3.2管理评审的频次

公司的管理评审采用管理评审会议形式进行，一般情况下，管理评审每年进行一次。

3.3管理评审的内容

a.体系文件的适用性和有效性；

b.组织结构、人员和资源是否适合；

c.质量体系达到质量方针、目标方面的综合效果以及考核统计；

d.产品实际质量状况及质量要求的符合性；

e.认为有必要评审的体系要素；

f.顾客的意见和申诉。

标准号SYSX/CX.0102-2016

程序控制文件

版本号A/0

管理评审控制程序页码PAGE2OF2

4管理评审的实施

4.1质量部根据体系运行情况于适当时间制订管理评审计划（表JL.01-01）。

4.2评审计划经生产副总经理批准后，分发至参加评审的人员及有关部门，评审计划内容包括：评审会时

间、地点、评审的主题、需准备的资料、会议程序、内容及要点等。

4.3召开管理评审首次会议

a）总经理主持召开评审首次会议，评审组成员及有关人员参加；

b）质保工程师向会议作报告，报告内容包括：管理体系运行的整体效果、存在问题及采取改进措施的

建议、评价管理体系运行是否持续适宜、充分和有效。

c）质量部认真作好管理评审记录（表JL.01-02）。

4.4编写评审报告（表JL.01-03）

a）评审报告应集中反映评审会一致或较一致的意见，报告要简明扼要，一般应按规定编写；

b）评审报告的内容一般应包括：评审时间、目的和内容、评审组成员、评审简要过程和主要结论，对

评审后行动的要求等。

4.5评审报告经质保工程师审核，生产副总经理批准后发至相关部门。

4.6对管理评审报告中提出的需要采取改进措施的不合格项，由质量部将“管理评审质量跟踪表”（表

JL.01-04）下达给有关部门，由各部门做出答复并负责实施。

4.7质量部在改进措施实施完成后，组织跟踪验证。

5记录

序号记录名称表格格式责任部门归档部门保存期

1管理评审计划表JL.01-01质量部质量部3年

2管理评审记录JL.01-02质量部质量部3年

3管理评审报告JL.01-03质量部质量部3年

4管理评审质量跟踪表JL.01-04质量部质量部3年

标准号SYSX/CX.0103-2016

程序控制文件版本号A/O

质量目标考核规定页码PAGE1OF2

1目的

本制度对公司质量目标进行分解，明确各部门质量目标、统计方法与考核，确保质量目标达到规定要

求。

2范围

本规定适用于公司内压力容器制造各部门质量目标的考核控制。

3职责

质量部是负责质量目标统计与考核的归口部门，其他部门配合，并对涉及本部门的质量目标的统计工作

负责。

4公司质量目标

•压力试验一次产品合格率>98%

•焊接无损检测一次合格率>95%

•出厂产品合格率100%

・用户满意率>95%

5部门分解的质量目标

商务部：用户满意度＞95%；合同评审率：100%；

容器车间：关键设备完好率100%；一般设备完好率290%；出厂产品合格率100%；

人事行政部：员工上岗培训率）95%；特种工种上岗培训率100%；

技术部：焊接工艺评定覆盖率100%；产品图样评审率100%

质保部：焊接无损检测•次合格率＞95%；错漏检率W1%；压力试验一次合格率398%

采购部：材料采购及时率295%

6质量目标统计与考核

6.1统计

6.1.1用户满意度根据发出与收回的顾客满意度调查表数量及调查表内产品的质量、价格、交货期和服务

方面的咨询、售后服务、对质量疑异处理反馈情况进行统计（很满意1、-•般0.5、不满意0）。

用户满意度=［收回数量/发出数量］X［很满意X1+2一般X0.5+2不满意X0）/£总项次］

注：商务部一般每年年底前进行调查与统计。

合同评审率=（评审过合同总数/签约合同总数）X100%

6.1.2员工上岗培训合格率=（培训合格人数/培训总人数）X100%

6.1.3设备完好率=（确认完好设备数/设备总数）X100%

614工艺评定覆盖率=（已完成评定项目/应评定的项目）X100%

6.1.5产品图样评审率=（已评定的图样数/产品图样总数）X100%

616焊接无损检测一次合格率=（焊接无损检测合格数/焊接无损检测一次合格总数）X100%

617错漏检率=（错漏检次数/应检验总次数）X100%

标准号SYSX/CX.0103-2016

程序控制文件版本号A/0

质量目标考核规定页码PAGE2OF2

618压力试验一次合格率=（压力试验一次合格次数/压力试验总数）X100%

6.1.9设备完好率=（确认完好设备数/设备总数）X100%

6.1.10材料采购及时率=（材料采购误期次数/材料采购总次数）X100%

6.2考核

621各部门（除顾客满意度外）应每月对涉及本部门的分解目标进行统计，并由质保部汇总整理，上报

质保工程师。

6.2.2质量部根据各部门完成质量分解情况，结合公司实际情况提出考核初步意见，报质保工程师最终裁

定。

6.2.3对发生重大异常波动的质量情况责任部门或质量部需立即向质保工程师或总经理报告，研究与采取

措施。

6.2.4各部门质量目标完成好、坏按公司相关规定与薪资待遇挂钩，确保质量目标达标。

标准号SYSX/CX.0201-2016

程序控制文件版本号A/0

质量计划的编制与控制程序页码PAGE1OF2

1目的

通过合理设置控制环节、控制点（包括审核点、见证点、停止点），针对设计、采购、制造、服务过

程制定出专门的质量措施，确定并配备必要的控制手段、资源和文件，以确保制作的产品、项目或合

同满足规定的要求。

2范围

本程序规定了质量计划的提出、编制的程序、执行、检查的职责，适用于质量计划的管理。

3职责

3.1质量部是质量计划管理、落实检验的归口部门。

3.2技术部负责制定质量计划及检验计划。

3.3由工艺责任人审核，由质保工程师批准执行。

3.4山各相关部门负责按质量计划的实施。

4工作程序

4.1质量计划及检验计划的重要性

质量计划及检验计划是压力容器产品质量证明文件的重要组成部分，是产品制造所体现的质量措施、

资源和活动顺序的文件，按照TSGR0004-2009要求每台压力容器产品均应编制质量计划及检验计划。

4.2编写程序

4.2.1质保工程师负责组织质量计划编制的组织和协调工作，技术部负责编写.

4.2.2商务部负责提供所需的：

——该合同生效的技术协议；

——产品订货合同；

——必要时的合同评审记录。

4.2.3采购部提供所需的：

——材料供货时间表；

4.2.3质量计划应包括的主要内容

——应达到的质量目标

——过程中实际操作要求；

——规定活动的顺序和质量计划的实施进度；

——规定为完成质量计划所必需配备的资源，包括人员、设备、资金等；

——质量控制系统责任人员和相关人员签字确认。

4.3实施、验证（检查）

4.3.1各有关职能部门负责质量计划的实施。

4.3.2实施过程中出现的问题由技术负责人负责组织协调。

4.3.3质检人员严格按质量计划及检验计划执行检查，并做好记录。

标准号SYSX/CX.0201-2016

程序控制文件版本号A/0

质量计划的编制与控制程序页码PAGE2OF2

4.3.4质保工程师负责计划的监督

4.4质量计划的归档与保管

4.4.1质量计划由质量部负责归档与保管，并按《质量记录控制程序》进行控制。

4.4.2质量计划的保管期随产品档案。

5.记录

序号记录名称表格格式责任部门归档部门保存期

1检验与试验计划JL.02-01技术部质量部长期

标准号SYSX/CX.0301-2016

程序控制文件版本号A/0

质量记录控制程序页码PAGE1OF2

1目的与范围

为了加强公司各种质量记录的管理，特制定本规定。本规定适用于压力容器质量体系运行及压力容

器产品检验、试验活动涉及的质量记录编制、审核、汇总及管理。

2质量体系运行的质量记录

2.1质量体系管理评审、内部审核，不合格报告及纠正措施等记录由质保工程师负责编制、记录、汇总后

交质量部保管。

2.2用户质量信息按“压力容器质量保证手册”及“质量改进与服务控制程序”运作，由检验责任人负责汇总

后交质量部保管。

2.3凡压力容器制造资格取（换）证评审相关的质量记录由质保工程师负责汇总、保存。

2.4由监检单位出具的“监检工作联络单”及相关记录由检验责任人负责汇总后交质量部保存。

2.5合同及相关资料由商务部汇总、保管。

3材料质控系统质量记录

3.1采购文件、采购计划、合格供方评定记录、合格供方名录等由采购部汇总、管理，其中合格供方名录

应分发相关部门。

3.2外购件质量证明文件、材料（含焊材）原始材质书、入库单、复验报告等由材料责任人负责汇集后交

质量部保存。

3.3材料台账、领用记录（含焊材领用记录）、焊条（焊剂）烘焙记录、焊材库湿度记录等由仓库管理员

负责实施汇总及保存。

3.4材料代用单、材料（含焊材）材质证书复印件或抄件等由检验员负责汇入产品质量档案。

4工艺质控系统质量记录

4.1工艺责任人应实施、汇总、管理、保存以下质量记录：工艺纪律检查记录、工装台帐及验证记录、图

样审核记录及工艺文件等.

4.2产品工艺过程卡在产品完工后由检验员负责汇入产品质量档案。

5焊接质控系统质量记录

5.1焊接责任人应负责实施、汇总、保存以下质量记录：持证焊工档案、焊接工艺评定报告原件、产品焊

接工艺卡（也可在产品完工后由检验员存入产品质量档案）。

5.2焊接检验记录、产品焊接试板记录、焊缝返修记录等在产品完工后由检验员存入产品质量档案。

6热处理质控系统质量记录

热处理工序检验记录及温度一一时间记录由检验员在产品完工后存入产品质量档案。

7无损检测质控系统质量记录

7.1所有无损检测报告应-式二份，一份由无损检测责任人负责管理、保存。另一份由产品检验员负责汇

集并存入产品质量档案。

7.2无损检测责任人还应负责保存、管理持证无损检测人员相关资质记录、X射线底片及无损检测设备、

标准号SYSX/CX.0301-2016

程序控制文件版本号A/0

质量记录控制程序页码PAGE2OF2

仪器的校验记录

8理化质控系统质量记录

除材料复验报告，焊接工艺评定试验报告分别由材料责任人、焊接责任人负责存档外，其余与产品相

关的理化试验报告统一由检验员负责汇总存入产品质量档案。

9检验与试验质控系统质量记录

所有与产品检验、试验相关的质量记录，包括：材质证书复印件或原件、材料代用单、复验报告、焊接

检验记录、返修记录、产品焊接试板记录及力学、弯曲性能试验报告、外购件检验记录、热处理检验

记录、无损检测报告、筒节、封头、组装检验记录、产品工艺过程卡、不合格品处置报告及“压力容

器产品质量证明书”、竣工图、监检证书等均由检验员负责汇集、管理。

10设备与和检验与试验装置质控系统质量记录

设备与计量责任人应建立、保存及管理以下质量记录：设备台帐、设备档案、设备维修计划及实施记

录、设备报废及设备事故处置记录、完好率考核记录、计量器具台帐及校验记录等。

11质量记录格式

所有质量记录表、卡均应标准化、规范化，其格式、内容均应符合“质保体系记录表卡”的规定。

12质量记录的实施

按本公司''压力容器制造质量保证手册”及相关程序文件、管理制度规定的权限记录、审核、批准质量

记录。质量记录内容应能满足质控要求，记录应正确、清晰、真实。如有涂改应在涂改处加盖经办人章

或签名确认。

13质量记录保存期限

按各程序控制文件中质量记录保存期限要求执行。

14应确保质保体系各实施部门、人员及场所使用相关受控质量记录表卡均为有效版本。

标准号SYSX/CX.0302-2016

程序控制文件版本号A/0

文件与资料控制程序页码PAGE10F4

1范围

本程序仅适用于压力容器质量体系的相关文件、资料的编制、会签、发放、回收、修改及保管。

2受控文件的类型

公司的文件与资料包括压力容器制造质量保证手册、程序文件与管理制度、作业（工艺）文件、质量

记录表卡及外来文件（包括国家法律、法规、标准、顾客提交的文件等）。上述文件分“受控”与“非

受控”二种，分别应在封面上作出标识。公司的受控文件包括压力容器制造质量保证手册、程序文

件与管理制度、作业（工艺）文件、质量记录表卡及外来文件（包括国家法律、法规、标准、顾客提

交的文件等）。

3质保体系文件的编制、审核、批准、发放、回收、修改及保管

所有与质量管理有关的文件和资料在发布前应经授权人审核和批准，确保文件和资料的适用性。文件

的审核和批准按下表：

文件名称审核批准

一层文件质量保证手册质保工程师法定代表人

二层文件程序文件和管理制度质保工程师技术负责人

三层文件作业（工艺）文件和记录相关质控责任人质保工程师

质量体系文件编号、版号、修改状态、标识应按《文件与资料编写、编号规则》的要求进行。

3.1质量保证手册管理

3.1.1手册的分类和发放范围

3.1.1.1质量保证手册分“受控”和“非受控”两种状态，受控手册上加盖“受控”印章，并填写受控编号，每次

修改和换版，必须跟踪控制。非受控手册只做编号，概不进行跟踪控制。质量保证手册的发放由

质保工程师批准。

3.1.1.2受控手册发至最高管理者、质量保证工程师、质量控制系统责任人员及与压力容器产品质量有关

的部门经理，非受控手册经质量保证工程师批准、资料室登记后，可向重要顾客和有关部门发

放。公司进行压力容器制造资格鉴定评审时，向特种设备行政许可鉴定评审机构发放的质量保证

手册必须是受控版本。

3.1.1.3受控的质量保证手册发放前应加盖“受控”印章，注明发放编号。并在《文件发放（回收）登记

表》上登记。

3.1.2手册的编制、审核、批准和发布

由质保工程师组织有关责任人员编制，质保工程师审核，最高管理者（即法定代表人）审批其适

用性和充分性，并批准发布，手册的实施日期即为质量保证体系按本手册开始运行的II期。手册

颁布后，与质量相关的各级人员和部门须进行质保体系的宣贯，具体工作由质保工程师负责，质量

部组织执行。

标准号SYSX/CX.0302-2016

程序控制文件版本号A/0

文件与资料控制程序页码PAGE2OF4

3.1.3手册的修订和换版

3.1.3.1质量保证手册的更改必须应经质量保证工程师审核、法定代表人批准。有关责任人员负责将质量

保证手册的更改情况填写《文件更改通知单》。

3.1.3.2若为划改，由质量部指派人员按《文件发放（回收）登记表》上相关持有者的手册按313.3条要

求更改，也可统一印制更改页发至各受控质量保证手册持有者，将作废页收回并在《文件发放

（回收）登记表》上记录。

3.1.3.3凡涉及各章节的更改或换页，在《质量保证手册修改记录控制页》中作好记录，更改应在相应更

改处填写1、2、3、…N次更改序号，并在页首右角写明“第几次修订”。

313.4当发生以下情况时，因手册更改内容很多而影响版面时，应予以换版。

A.与现行法规、标准有较大矛盾时；

B.本企业法人代表变更或组织机构有较大变化时；

C.产品结构调整、生产建制调整等情况下，原质量保证体系已无法完全满足质控要求；

D.每次换证审查前。

换版的程序与本程序第312条相同。

第一次制定为A版本，第二次制定为B版本，A、B、C…以此类推，未修改过的为0次标示，第一

次修改为1次标示，第二次修改为2次标示，1、2、3…以此类推：修改标记在每页的页眉上表

示，分子表示版次，分母表示修改次数。如A/0表示第A版，未修改过。

3.135手册换版，其持有者必须交回旧手册，领用新手册。并记录在《文件发放（回收）登记表》上。

3.1.3.6手册更改换页或换版后，收回的作废文件必须加盖“作废”印章。

3.1.4手册的使用和回收

3.141手册在使用中，持有者应妥善保管，防止其损坏、丢失，任何人不得擅自涂改或复印。

3.1.4.2质量部应根据质量保证手册的修订状态和有效状态，及时从所有发放和使用场所收回作废的质量

保证手册。

3.1.4.3文件收发人员应详细登记质量手册的发放和回收情况，并应有文件接收人员的签名。

314.4手册有效版本的持有者如工作变动时，应将手册交还资料室，办理退还手续。

3.1.5手册的保存、作废与销毁

315.1手册的正本，由资料室归档。

3.152作废或失效的手册回收后，加盖“作废”印章，进行登记，经质量保证工程师书面批准后，可集

中销毁。

3.153已作废的手册资料室应保留一份作为资料，盖上“作废”印章，并加注“留用”标记，方可留用。

316电子版的质量保证手册应进行标识、编目，由资料室指定专人保存，更正或换版时及时修正。

3.1.7质量保证手册条文解释权属质量保证工程师。

标准号SYSX/CX.0302-2016

程序控制文件版本号A/0

文件与资料控制程序页码PAGE3OF4

3.2程序文件（管理制度）

3.2.1程序文件（管理制度）的编制：由各相关技术、管理人员编制、质保工程师审核、技术负责人批准

后发布。

3.2.2程序文件（管理制度）修改或换版：由各相关技术、管理人员办理、并填写“文件更改申请单”，

并经质保工程师审核,生产副总经理批准后发布。

3.2.3程序文件（管理制度）类别：分“受控”与“非受控”二种，非受控文件仅供参考，涉及修改时不作修

改。

3.2.4程序文件的发放：由质保工程师确定程序文件的发放对象，发放范围应为与程序文件相关的个人与

部门。资料室文件收发人员负责程序文件发放，并填写“文件发放（回收）登记表”。

3.2.5任何场所不得使用作废的程序文件，确因需要需保留作废程序文件时，应在封面上加盖“作废”印章。

3.3作业（工艺）文件

3.3.1作业（工艺）文件的编制：由相关技术人员编制，质控负责人审核并由质保工程师批准后发布。

3.3.2作业（工艺）文件的修改与换版：技术标准一般不作修改，确需修改时应由相关技术人员填写“文件

更改单”，经相关质控负责人批准后实施修改，作业（工艺）文件换版（修订）时其程序与3.3.1条

相同。

3.3.4作业（工艺）文件的发放与管理：由资料室文件收发人员发放，并填写文件发放（回收）登记表，

发放范围：与该文件相关的人员。

3.4质量记录

3.4.1质量记录等资料应予以保存，以证实符合要求和质量体系的有效运行；

3.4.2本公司制定并执行《质量记录控制程序》，规定了质量记录的标识、贮存、保管和处置。

3.5监督检验

根据《容规》及《锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则》的规定，对压力容器产品质量证明书

等出厂文件，按相关规定经监检后方可出厂。

4外来文件的标识、发放、回收及管理

4.1外来文件收集、购买后应予以标识，资料室对其发放进行控制，包括文件“受控”状态标识、发放范围

的确定、发放并收回作废版本及共用文件的存档。其中安全技术规范、标准应购买正式版本；外来文

件的收集、请购由技术部专人负责，确保均为现行有效版本。

4.2顾客提供的图样、技术文件、协议等文件统•由技术部管理。包括文件“受控”状态的标识、发放范围