调查报告专业资料

内蒙古蒙西建设投资集团有限公司拟文稿纸签发：核稿：主办部门：事由：关于对各成员公司基本管理工作专项检查成果通报拟稿：张海龙审稿：附件：主送：各成员公司抄送：文号：蒙西投资集司发〔〕37号依照全面提高各成员公司寻常管理水平年度重点工作安排，近日集团公司对各成员公司及所属事业部人力、政务、公司文化、品牌建设、档案管理、党群、信息化等工作进行了专项检查，现将检查成果及整治规定通报如下：关于人力资源管理工作（一）劳动合同及人事档案1、抽查合同制员工劳动合同115份，普遍存在续签不及时导致劳动合同断档、集团内部调动与原单位未解除劳动关系、合同填写内容有涂改或填写不完整、劳动合同台账与实际不符等问题。整治规定：建立可提示电子台账，劳动合同到期日前一种月开始续签，订立劳动合同步严格按照制度规范填写，所有内容使用楷体字，乙方签名处加按手印，合同内无需填写空格处以“——”划掉，员工集团内部调动或岗位调节严格按照《蒙西投资集团人力资源管理制度》第十五条第七款执行。本地劳动部门规定明确填写薪资原则等内容，在附件“劳动合同条款变更状况”中予以明确。2、物业服务乌海事业部、物业服务呼伦贝尔事业部劳务人员档案存储混乱，同一人入职、离职档案资料分置多处，未按照管理规范建立用工人事档案。整治规定：劳务人员管理严格按照人事管理规范原则进行，每名员工使用单独档案袋封装个人材料，涉及材料目录、入职审批流程表单、个人信息表、体检表、身份证复印件、劳务合同、离职申请、离职审批流程表单。3、合同制员工档案中入职申报审批流程、个人信息表、学历身份材料、转正考核等资料普遍齐全；离职人员档案材料齐全，离职补偿金核算对的，离职合同均订立并存档。（二）薪酬管理1、各单位薪酬预算控制较好，薪酬发放规范，但薪酬资料存在格式及归档存储原则不统一问题。整治规定：薪酬档案按月装订，装订顺序为封面、薪资表、当月考勤表、考勤异常汇总表及考勤异常审批流程表单、请休假汇总表及请休假审批流程表单、薪酬变动审批流程表单、离职人员审批流程表单，封面右下角增长工资档案编号。每月薪酬档案使用单独档案袋封装，电子纸质版各一份。绩效考核材料按季度整顿单独封装，封装时装订封面，绩效考核表确认签字所有完整。2、人事报表及人工成本表记录工作不规范。整治规定：集团重新统一编制有关表格，各成员公司自4月份起，合用新人力资源报表。3、事假工资核算原则不统一，某些公司未按照《蒙西投资集团人力资源管理制度》第四节第五十九条规定执行，请假期间按缺勤天数全额扣除所有工资、奖金、福利及其她待遇。整治规定：请各成员公司认真学习《蒙西投资集团人力资源管理制度》并严格按制度执行。（三）绩效管理绩效考核材料存在缺失，未分类归档等问题，房地产呼和浩特事业部检查时无绩效考核资料。整治规定：基石类与专业技术类人员考核严格按照《蒙西投资集团绩效管理制度》执行，按季度分解工作目的、合理制定考核项目并填写绩效目的规划书，季度末评估完毕后整顿归档。（四）培训管理多数单位培训资料仅有签到表，未留存培训课件、及培训过程照片，无培训效果评估。整治规定：培训开展需制定年度筹划，根据筹划按期开展，开展后将培训签到表、培训现场照片、培训课件、培训效果评估材料一并整顿封装，培训效果评估可采用问答、考试等形式进行，考核完毕后记录合格率并评估与否达到培训预期规定。（五）社保公积金缴纳各成员公司及所属事业部社保公积金缴纳材料及征缴回单资料完整，但有某些事业部未分类装订单独存储。整治规定：社保公积金缴纳单独建立档案封装存储，每月装订，装订时要有封面、缴纳明细表、地税征缴盖章回单、公积金中心缴存盖章回单。（六）考勤管理全面检查各成员公司考勤执行状况，发现各成员公司无全年电子考勤记录未导出归档，导致考勤核查时无根据；纸质版考勤表某些缺失员工本人签字，存在产生纠纷风险。1月至3月考勤状况较差，考勤表未附未打卡审批流程等阐明。整治规定：各成员公司及事业部每月电子考勤机导出数据后打印一份纸质版附在当月薪酬材料后，同薪酬材料一并留存归档，电子版保存导出原始格式表格，不容许作任何修改。二、关于印章公文管理工作（一）印章管理各成员公司印章使用登记表格式不一，登记不清晰，印章使用审批流程表单未打印作为附件材料一并整顿存储备查，仅有钢构造事业部用印登记表及附件审批流程齐全。整治规定：印章使用时须将用印审批流程表单打印，现场根据表单申请内容确认用印文献及用印数量后予以盖章，并将表单附于登记表后，按月进行封装。公文管理各成员公司公文均已打印，但存在打印出存档文献格式不对的，如公文版记打印错页，普遍未建立收文台账。整治规定：公文打印时根据集团关于公文写作培训课件中关于格式规定认真检查后再行打印，收文建立收文登记电子台账，年度末将电子台账打印同收文文献一并归档。三、关于档案管理1、档案工作：本次检查存在档案归档未按集团文献规定期间节点完毕且归档不规范问题，重要集中在分类不规范、归档内容填写不规范、装订不规范、归档文献目录和备考表内容不规范、档案交接不规范以及档案借用无有关审批流程等方面。从整体检查状况看，各档案室管理人员档案基本知识需要提高，集团将在5月底前组织一次集团范畴内档案培训，同步规定各地区专兼职档案管理员在此后工作中加强理论学习，不断提高业务能力。整治规定：档案未归档完毕事业部5月15日前完毕档案归档和移送工作，并将归档文献电子版目录发集团党群事务专管李艳秋处备案。分类不规范、归档内容填写不规范、装订不规范、归档文献目录和备考表内容不规范问题规定各地区专兼职档案管理员对已归档档案重新检查，符合档案管理规定方可移送档案室。档案借用无有关审批流程规定各地区档案室要加强查借、借阅管理，档案查、借阅需经有关领导审批后方可予以办理。已借出尚未归还档案须于5月15日前补发起借用流程。四、关于党群工作（一）检查各党支部党员学习笔记本和支部会议记录本使用状况，均存在党员学习笔记本上记录其他内容、与其他记录本混用、记录内容不全面或参加学习没有留下记录等问题。（二）普遍存在党员未摆放党员示范岗标牌、不佩带党徽或党徽佩戴不原则现象。（三）乌海、鄂尔多斯、呼伦贝尔联合党支部均未进行党员个人档案自查及支部检查，各党支部均存在党员信息不完善现象且党员培养不规范、民主评议党员工作不规范、员工个人和家庭基本信息不完整。其中鄂尔多斯联合党支部未开展民主评议和召开组织生活会。整治规定：党群工作人员要加强业务学习。从检查整体成果看，各支部、工会基本能按照初工作筹划规定完毕有关工作，但由于某些党务工作者党务知识相对欠缺，党务工作开展不够规范，但愿此后工作中加强理论学习，不断提高业务能力。五、关于公司文化、品牌建设工作检查各成员公司公司文化品牌建设工作开展状况，均较好执行集团下发品牌及公司文化建设方案，其中物业服务乌海事业部、呼伦贝尔事业部将集团下发筹划进行了分解，依照自身实际状况制定了更为详细开展方案。但在执行过程中，各成员公司还是存在某些问题，如总经理公司文化课无课件、某些活动无现场照片；活动组织完毕后未归档等状况。六、办公环境及员工行为规范办公环境：乌海办公楼土建项目部、售楼中心前台、钢构造事业部综合办公室门后物品摆放杂乱，钢构造车间主任办公室烟头烟灰散落，混凝土事业部一楼调度室杂乱。仪容仪表：乌海地区产业化事业部办公室内2名员工未着工装，呼伦贝尔地区项目部1名员工开会时穿着工装不得体，仪容仪表不符合规范。检查后现场提出整治规定，均已整治完毕。请各地区着重强调仪容仪表规范，更好彰显公司形象，在检查中，建设集团综合办公室及物业服务乌海事业部办公室环境整洁，物业服务乌海事业部香榭丽舍社区保安保洁人员着装整洁，服务意识高。依照检查成果看，各成员公司基本管理工作尚有较大提高空间，一是基层管理制度不健全；二是制度执行力差，普遍存在禁令形同虚设问题，如钢构造事业部处处悬挂禁烟标记，但楼道内、办公室处处可见抽烟者，烟灰也成为影响办公室卫生主因；三是管理粗放，某些单元负责人把管理工作推给详细岗位人员，详细岗位人员例行公事，不从主线上解决问题。投资集团将依照本次检查成果推动人力政务党建工作原则化运营，对各项工作工作原则、资料归类、归档原则进行统一规定，随后集团将下发有关统一制式表格。针对本次人力政务党建工作专项检查中发现问题，各成员公司及所属事业部要高度注重，对存在问题按照整治规定进行整治。投资集团将进一步跟进整治贯彻状况，不定期对各成员公司及所属事业部进行复查，增进人力政务党建工作管理水平整体提高。附件：各成员公司本次检查中存在问题明细状况内蒙古蒙西建设投资集团有限公司5月3日各成员公司基本管理工作专项检查报告一、物业公司物业服务呼伦贝尔事业部1、劳动合同整体状况（1）李金璐劳动合同断档，原劳动合同6月18日到期，新合同9月18日开始订立；员工个人信息未填写，甲方未盖章签字;（2）财务张沛缺失6月30日之后合同;（3）胡勇劳动合同重复，房地产公司6月8日—6月7日；物业公司3月25日—3月24日；无3月24日之后劳动合同;（4）贾翠红劳动合同重叠，原合同12月31日到期，新合同7月8日开始，且甲方未签字盖章;（5）刘婷婷劳动合同断档，原合同4月22日到期，新合同10月1日订立，且甲方未签字盖章;（6）财务付桂梅12月31日之前合同及档案由物业保管，之后由房地产保管;（7）董丽娜劳动合同重叠，原合同7月15日到期，新合同3月31日续签；且甲方未签字盖章;（8）刘忠文劳动合同断档，原合同6月30日到期，新合同12月1日续签；且甲方未签字盖章;（9）辛刚劳动合同重叠，原合同1月31日到期，新合同1月6日续签；且甲方未签字盖章；乙方信息填写不完整;（10）张树成劳动合同断档，原合同6月3日到期，新合同9月4日续签；且甲方未签字盖章，乙方信息填写不完整;（11）王小沫劳动合同甲方未签字盖章;（12）刘晓寒劳动合同仅有员工签字，其她信息无;（13）曹海燕劳动合同断档，原合同7月9日到期，新合同1月1日续签；且无甲方签字盖章;（14）梁晓航劳动合同重叠，原合同7月15日到期，新合同3月31日续签；且甲方未签字盖章;（15）王莉劳动合同断档，原合同1月6日到期，新合同6月2日订立，无法人签字;（16）孙明冬劳动合同断档，原合同1月6日到期，新合同5月1日订立；且甲方未签字盖章;（17）李娜劳动合同开始日期为试用期结束日期，且劳动合同步间重叠，第一份劳动合同结束日期为12月22日，续签从4月26日开始；且无甲方签字盖章;（18）孙婷无法判断劳动合同与否断档，第二份劳动合同订立日期为4月26日，与入职时间12月31日不衔接;（19）暂时工合同订立内容填写不完整，某些缺失本人签字，某些缺失手印，另有续签页等附表内暂时并不涉及需要填写内容所有按了手印，合同整体订立不规范。整治规定:物业服务呼伦贝尔事业部续签劳动合同非常不规范，虽然笔迹清晰可辨且归档，电子台账完整；但合同订立无OA审批流程，日期混乱，同步合同中信息填写不完整。规定人力资源负责人及时整治，补全合同中涉及到员工个人信息，甲方信息、甲方公章、法人章等内容；日期混乱者，比较上一份劳动合同，重新订立。2、离职人员、政策性减员档案检查周强、王连海、冯如君、贾宇亭离职资料，有备案，记录明确。检查曹宇、李红梅减员资料，离职补偿金计算精确，流程合规，员工签字清晰。3、合同制员工个人档案检查事业部全体合同制员工个人档案，入职表、身份证复印件、毕业证复印件、OA审批流程、转正手续、绩效考核评价、党团关系等资料齐全。4、事业部暂时工状况档案不规范、不便查找、且电子台账名字混乱，体现为暂时工档案以员工填写表格类型为归档基准，如农行入职资料归档一类、解除劳动合同书归档一类，不便查找与核对。人力资源报表中人员与薪资表中人员，名字有别字，不便核对。整治规定：暂时工分项目，以人员姓名为归档方式，如张三（入职表、劳务合同、身份证复印件等证件）存储一处，待离职时加入解除劳动合同书，抽出并归档于离职人员资料，详细可参照呼和浩特事业部归档方式；核对在职暂时工身份证信息，保证涉及到员工信息完全一致。5、薪资、社保、公积金状况物业呼伦贝尔薪酬预算合同制为62.9996万元（不含提成29.98万元），外聘2.64万元，实际使用合同制51.67万元，外聘4.017万元。总体未超薪酬预算。社保基数严格执行公司原则，核定基本为员工岗位价值工资，按月足额缴纳。6、考勤、绩效、培训状况电子考勤记录无，且考勤表无员工本人签字，无未打卡状况阐明。绩效考核严谨、资料齐全，但个别考核表缺失考核人签字，如8月张金明绩效考核表缺少签字；按期组织员工培训，且签到表、照片、课件等资料齐全。整治规定：每月电子考勤记录需打印存档，未打卡必要有相应状况阐明，做到电子记录与实际考勤保持一致。纸质员工考勤表，必要由本人签字确认，特别是暂时工；防范用工风险。7、印章使用、公文归档状况使用记录完整清晰，并登记在册；且有相相应OA用印流程，但未作为附件打印。公文、告知等按规定归档，但某些公文格式不对的，如：3-8号文献套用旧格式；收文台账清晰完整。整治规定：印章使用登记表使用新格式且按月存档、以便查找，公文归档时注意格式规定。8、公司文化、品牌建设工作呼伦贝尔事业部结合地区实际，依照集团规定，下发本领业部公司文化品牌方案，且执行状况较好、执行过程可查，开展员工座谈会、对员工进行生日祝愿、秩序维护等岗位进行原则化培训、组织呼伦贝尔地区员工诵读弟子规、结合各社区实际组织形式多样活动，如小朋友节送节日祝愿等、与呼伦贝尔电视台合伙，播放“蒙西物业”宣传片等活动，抽查去年以上所列活动执行状况，照片、签到表等资料齐全。9、员工着装规范、办公环境卫生衣着符合公司西装、蓝色衬衣规定，但由于检查期间呼伦贝尔正职换季，女士鞋子颜色比较不统一，办公环境整洁，卫生条件良好。物业服务呼伦贝尔事业部未完毕档案归档和移送工作。整治规定：5月15日前完毕档案归档和移送工作，并将归档文献电子版目录发集团党群事务专管李艳秋处备案。物业服务呼和浩特事业部劳动合同整体状况牛华劳动合同截止日期为8月17日，无后来劳动合同信息；陈强劳动合同无法人签字；周贺敏劳动合同到期，1月14日之后无续签；石宇6月10日与房地产订立合同，未解除；期间与物业公司订立合同，期限为4月1日-3月31日，劳动合同冲突；张春海劳动合同到期未续签。整治规定：及时进行已到期人员劳动合同续签工作；石宇劳动合同，请房地产事业部协商出具解除劳动合同书。2、离职人员档案齐全并归档，无政策性减员状况合同制、暂时工人员离职档案齐全、符合公司规定3、合同制员工个人档案检查事业部全体合同制员工个人档案，入职表、身份证复印件、毕业证复印件、OA审批流程、转正手续、绩效考核评价、党团关系等资料齐全。4、暂时工档案规范齐全暂时工电子台账、纸质资料齐全完整，归档方式便于查找。5、薪资、社保、公积金状况物业呼和浩特事业部薪酬预算合同制为57.9580万元,（涉及提成5.45万元），外聘18.56万元，实际使用合同制43.4697万元，外聘3.055万元；未超薪酬预算。社保及公积金，基数核定基本为员工岗位价值工资，符合公司规定、且按月足额缴纳。6、考勤、绩效、培训状况电子考勤记录无，且考勤表无员工本人签字，无未打卡状况阐明。绩效考核严谨、资料齐全，以便可查。按期组织员工培训，且签到表、课件等资料齐全。整治规定：每月电子考勤记录需打印存档，未打卡必要有相应状况阐明，做到电子记录与实际考勤保持一致。纸质员工考勤表，必要由本人签字确认，特别是暂时工；防范用工风险。7、印章使用、公文归档状况使用记录完整清晰，并登记在册；且有相相应OA用印流程，但未作为附件打印。公文、告知等按规定归档，但某些公文格式不对的，收文台账清晰完整。整治规定：印章使用登记表使用新格式且按月存档、以便查找。公文归档时注意格式规定。公司文化、品牌建设工作组织公司文化课，一年三次；召开专项座谈会；健全员工家庭档案、对困难职工进行帮扶；社区内部植树节，发动业主、并发放纪念品；蒙西文化大厦被呼和浩特市住房保障和房屋管理局评为全区物业服务先进项目；暂时工满一年，送蛋糕活动。抽查去年以上活动执行状况，照片、签到表等资料齐全。9、员工衣着规范、办公环境卫生良好衣着符合公司规定、办公环境良好10、物业服务呼和浩特事业部未完毕档案归档和移送工作。整治规定：5月15日前完毕档案归档和移送工作，并将归档文献电子版目录发集团党群事务专管李艳秋处备案。物业服务乌海事业部1、劳动合同整体订立状况（1）闫海奎劳动合同有涂改，且订立时间混乱，同一时间内存续多份劳动合同，如4月1日-3月31日与建设集团海拉尔分公司订立，同步在02月19日-02月18日与建设集团订立；（2）黄海丽劳动合同存续时间混乱；（3）袁文燕劳动合同留空；（4）马丽劳动缺失7月1日-6月30日合同及6月30日之后劳动合同。且人事档案中多次将“丽”“立”混淆，导致档案混乱；（5）聂翠平劳动合同有涂改，无法人签字。3月1日开始同步存在两份劳动合同，一份为建设集团无固定期限合同，一份为物业公司三年期劳动合同；（6）马立杰缺失2月27日后来合同；（7）邢丽红缺失3月28日后来合同；（8）石鲜梅缺失11月30日后来合同；（9）杜娟娟缺失9月8日后来合同；（10）王文艺、赵丽萍、郭伟芳未建档。整治规定：规范马丽人事档案、人力资源报表中名字使用状况，做到使用统一。历史遗留某些老员工跨公司调动，劳动合同订立混乱状况，已到期合同，默认终结。截止当前未到期者，协商其前一单位出具解除劳动合同书；及时做好到期人员劳动合同续签工作。2、离职人员、政策性减员档案检查高燕、刘霞、邓禄禄、燕娥离职手续，解除劳动合同书、离职申请、工作交接手续完善。检查政策性减员燕娥、刘霞档案，已经发放经济补偿金，经济补偿合规，并有员工签字确认，有电子台账。3、合同制员工个人档案检查事业部全体合同制员工个人档案，入职表、身份证复印件、毕业证复印件、OA审批流程、转正手续、绩效考核评价、党团关系等资料齐全。事业部暂时工档案档案管理不规范、不便查找、且电子台账名字混乱，入职表归一类存档、劳务合同归一类存档、解除劳动合同书归一类存档，人力资源信息表、薪资表、人员姓名不匹配，错别字较多。整治规定：暂时工分项目，以人员姓名为归档方式，如张三（入职表、劳务合同、身份证复印件等证件）存储一处，待离职时加入解除劳动合同书，抽出并归档于离职人员资料，详细可参照呼和浩特事业部归档方式；核对在职暂时工身份证信息，保证涉及到员工信息完全一致。4、薪资、社保、公积金状况物业乌海薪酬预算合同制为163.91万元,（涉及提成39万元），外聘26.08万元，实际使用合同制73.72万元，外聘29.96万元，提成10.43万元；未超薪酬预算。社保及公积金，基数核定基本为员工岗位价值工资，符合公司规定、且按月足额缴纳。5、考勤、绩效、培训状况电子考勤记录无，且考勤表无员工本人签字，无未打卡状况阐明。绩效考核严谨、资料齐全，以便可查。按期组织员工培训，且签到表、课件等资料齐全。整治规定：每月电子考勤记录需打印存档，未打卡必要有相应状况阐明，做到电子记录与实际考勤保持一致。纸质员工考勤表，必要由本人签字确认，特别是暂时工；防范用工风险。6、印章使用、公文归档状况使用记录完整清晰，并登记在册；且有相相应OA用印流程，但未作为附件打印。公文、告知等按规定归档，但某些公文格式不对的，如：将“物业服务乌海事业部”写为“物业乌海事业部”；收文台账清晰完整。整治规定：印章使用登记表使用新格式且按月存档、以便查找，公文归档时注意格式规定。7、公司文化、品牌建设工作每周例会前，进行弟子规诵读；联系慧众慈善基金，对内部贫困员工进行慰问；准时对员工进行生日祝愿；对物管员、保洁员开展原则化服务培训；按新媒体规定，每月上报稿件；2月中华人民共和国银行乌海分行项目被自治区授于“全区物业管理示范项目”荣誉称号。抽查去年以上活动执行状况，照片、签到表等资料齐全。员工衣着规范、办公环境卫生良好档案管理状况档案归档工作未完毕，归档内容填写不规范，装订不规范且用几种装物装订一件档案。物业服务乌海事业某些已归档资料倒页现象严重。整治规定：5月15日前将档案归档，对已归档档案重新检查，符合档案管理规定方可移送档案室。二、房地产公司房地产呼伦贝尔事业部1、劳动合同整体订立状况劳动合同订立符合法律规定，员工信息完整、无涂改或留空，但合同内无商定薪资条款。整治规定：合同变更条款内加薪酬商定条款并签章。2、离职人员、政策性减员离职人员离职申请表、解除劳动合同书等资料齐全。政策性减员离职补偿金对的，材料完整。3、合同制员工个人档案合同制员工个人档案归档混乱，所有人员所有装订在一本档案中，不便查找且不符合人事档案管理规范。整治规定：每名员工分别建立单独档案并单独封装。4、社保、公积金状况薪资无考勤资料作为附件；合同制预算16.872万元，外聘8.16万元；实际使用合同制16.8206万元，外聘6.1093万元，未超预算。社保及公积金，基数核定基本为员工岗位价值工资，符合公司规定、且按月足额缴纳。5、考勤、绩效、培训状况电子考勤记录无，出差、请休假流程无。绩效考核严谨、资料齐全，以便可查。按期组织员工培训，且签到表、课件等资料齐全。整治规定：每月电子考勤记录需打印存档，未打卡必要有相应状况阐明，做到电子记录与实际考勤保持一致。6、印章使用、公文归档状况有印章使用登记记录本，无流程作为附件；公文、告知等按规定归档。整治规定：印章使用登记表使用新格式且按月存档、以便查找。公文归档时注意格式规定。7、公司文化、品牌建设状况按规定组织党建工会活动；其她公司文化、品牌建设类活动未组织。整治规定：严格执行集团下发关于公司文化建设、品牌建设方案。员工衣着规范、办公环境卫生良好档案管理房地产呼伦贝尔事业部将-人力资源类档案存储在一种档案盒，未进行分类整顿归档。归档章内容填写不规范。归档材料里内容用铅笔填写（应为钢笔、碳素笔）。行政事务类收文档案目录，文号填写错误。整治规定：规定各地区专兼职档案管理员对已归档档案重新检查，符合档案管理规定方可移送档案室。房地产呼和浩特事业部1、劳动合同整体订立状况（1）张洁劳动合同到期未续签，到期日为5月14日；（2）董仲奎调入房地产公司，未订立劳动合同；（3）孟令坤劳动合同续签断档；（4）刘孝廷劳动合同到期未续签，到期日为3月6日。整治规定：5月15日前完毕到期员工劳动合同续签工作。2、离职人员、政策性减员状况离职手续齐全；政策性减员流程完善，补偿金测算对的无误，符合规范。无领取补偿金又返聘人员。3、合同制员工个人档案检查全体合同制员工个人档案，入职表、身份证复印件、毕业证复印件、OA审批流程、转正手续、绩效考核评价、党团关系等资料齐全。4、薪资、社保、公积金状况经检查，薪资发放无违规现象，社保及公积金，基数核定基本为员工岗位价值工资，符合公司规定、且按月足额缴纳。5、考勤、绩效、培训状况电子考勤记录无，某些考勤表无员工本人签字，无未打卡状况阐明；无绩效考核资料，无培训筹划。整治规定：每月电子考勤记录需打印存档，未打卡必要有相应状况阐明，做到电子记录与实际考勤保持一致。纸质员工考勤表，必要由本人签字确认；制定本领业部培训筹划并组织实行。6、印章使用、公文归档方式印章使用未附OA用印审批流程；公文、告知资料齐全、已归档。整治规定：印章使用登记表附印章使用审批流程一并按月装订备查。7、公司文化、品牌建设状况执行集团下发方案原则，未归档。员工衣着规范、办公环境卫生良好档案管理房地产呼和浩特事业部档案已归档完毕。房地产乌海事业部1、劳动合同笔迹清晰可辨，且日期持续完整；电子台账符合原则2、离职人员、政策性减员档案离职人员离职申请表、解除劳动合同合同等资料齐全；政策性减员某些，离职补偿金计算对的；一次性伤残补贴金未见测算材料，房地产辞退人员对一次性伤残补贴金不满意，正在进行诉讼，所关于于伤残补贴金材料均因本次诉讼需要由律师带走，暂不能提供。3、合同制员工个人档案检查全体合同制员工个人档案，入职表、身份证复印件、毕业证复印件、OA审批流程、转正手续、绩效考核评价、党团关系等资料齐全。4、薪资、社保、公积金状况薪资发放无违规现象；存储资料未做分类，所有工资表、绩效考核表等材料混放，不便查找，不符合公司档案管理规定。社保及公积金，基数核定基本为员工岗位价值工资，符合公司规定、且按月足额缴纳。整治规定：所有薪资、社保公积金类别材料分类分月封装存储。限期5月15日前完毕。5、考勤、绩效、培训状况电子考勤记录无，某些考勤表无员工本人签字，无未打卡状况阐明；绩效考核严谨、资料齐全；无培训筹划。整治规定：每月电子考勤记录需打印存档，未打卡必要有相应状况阐明，做到电子记录与实际考勤保持一致。纸质员工考勤表，必要由本人签字确认；制定本领业部培训筹划并组织实行。6、印章使用、公文归档方式印章使用未附OA用印审批流程；公文、告知资料齐全。整治规定：印章使用登记表使用新格式且按月存档、以便查找。公文归档时注意格式规定。7、公司文化、品牌建设状况周期性学习弟子规，别的活动依照集团规定开展；但学习培训类材料不齐全，课件及签到表某些缺失。整治规定：严格执行集团原则。员工衣着规范、办公环境卫生良好档案管理档案归档工作未完毕。整治规定：5月15日前完毕档案归档工作。三、建设集团（一）本部1、劳动合同整体订立状况笔迹清晰、订立日期、期限符合规范；并归档。离职人员、政策性调节减员档案齐全并归档，离职人员离职申请表、解除劳动合同书等资料齐全。政策性减员离职补偿金对的，材料完整。3、合同制员工个人档案检查全体合同制员工个人档案，入职表、身份证复印件、毕业证复印件、OA审批流程、转正手续、绩效考核评价、党团关系等资料齐全。4、薪资、社保、公积金状况薪酬预算335.42万元，实际发生254.95万元，未超预算。社保及公积金，基数核定基本为员工岗位价值工资，符合公司规定、且按月足额缴纳。5、考勤、绩效、培训状况电子考勤记录无，某些考勤表无员工本人签字，无未打卡状况阐明；3月后来资料齐全。绩效考核严谨、资料齐全。按期组织员工培训，且签到表、照片、课件等资料齐全。整治规定：每月电子考勤记录需打印存档，未打卡必要有相状况阐明，做到电子记录与实际考勤保持一致。纸质员工考勤表，必要由本人签字确认。6、印章使用、公文归档状况使用记录完整清晰，并登记在册；且有相相应OA用印流程，且打印存档。公文、告知等按规定归档。7、公司文化、品牌建设状况召开座谈会、宣讲公司文化等有筹划，并有资料可查。8、员工衣着规范、办公环境产业化事业部2名新员工，未按规定着装。土建项目部办公室物品摆放杂乱。9、档案管理状况归档内容不规范、装订不规范，用几种装物装订一件档案。备考表填写不规范，建设集团物资采购合同档案无备考表，合同普遍存在空号现象，经营管理类档案空号现象特别严重，其中F03-04盒档案目录应有档案42件，空号17件，其他合同也存在不同限度空号现象。乌海档案室1月30日借出新厂资料1、3、6、8、11、12、23号共计7件；4月10日，借出图纸两份，截止4月16日，上述资料仍未归还档案室，借阅人也未补发流程。整治规定：对已归档档案重新检查，符合档案管理规定方可移送档案室。无档案借用流程补齐借用流程。（二）混凝土事业部1、劳动合同苏雅拉、刘斌劳动合同订立有涂改某些，规章制度签字表日期空白。2、离职人员、政策性减员档案某些员工无离职申请表；检查白二龙、刘建生劳动合同解除状况，补偿金发放符合规定，但信息填写不完整。整治规定：离职人员必要有本人签字加按手印离职申请；所有存档备查。解除劳动合同书信息必要填写完整，避免劳动纠纷。3、合同制员工个人档案检查事业部全体合同制员工个人档案，入职表、身份证复印件、毕业证复印件、OA审批流程、转正手续、绩效考核评价、党团关系等资料齐全。4、薪资、社保、公积金状况薪资未超预算；社保及公积金，基数核定基本为员工岗位价值工资，符合公司规定、且按月足额缴纳。5、考勤、绩效、培训状况电子考勤记录无，考勤表有本人签字，无未打卡状况阐明。绩效承包经营、年终完毕任务后兑现；按期组织员工培训，且签到表、课件等资料齐全。整治规定：每月电子考勤记录需打印存档，未打卡必要有相应状况阐明，做到电子记录与实际考勤保持一致。印章使用、公文归档状况使用记录完整清晰，并登记在册；且有相相应OA用印流程，但未作为附件打印。公文、告知等按规定归档，但1号公文格式不对的，收文台账清晰完整。整治规定：印章使用登记表使用新格式且按月存档、以便查找。公文归档时注意格式规定。6、公司文化、品牌建设状况执行建设集团统一下发工作方案；事业部办公室门腰线褪色严重，不能清晰辨别公司LOGO。整治规定：严格执行建设集团原则，更换腰线及有关VI标记。员工衣着规范、办公环境事业部员工着装规范，但驻地财务人员穿运动鞋。一楼调度室脏乱差，床铺上方工具、食品包装袋等杂物混乱摆放。整治规定：严格执行集团关于员工衣着原则；办公室区域应时刻保持整洁。档案管理某些档案虽有备考表，但填写不规范，立卷人、检查人和日期签字处空缺。整治规定：整治规定：对已归档档案重新检查，符合档案管理规定方可移送档案室。（三）钢构造事业部1、劳动合同状况（1）张慧劳动合同，续签甲方负责人未签字，且在集团内部调动，均新签劳动合同，导致同一时段内浮现多份劳动合同，日期混乱；（2）徐海霞劳动合同：三次订立期限都为三年，且最后一次订立，甲方未签字。整治规定：缺失签字请及时补齐，同一时期内订立多份劳动合同，以最后订立一份为准，之前订立劳动合同补解除劳动合同合同等材料。2、离职人员、政策性减员档案检查刘志强、冀云、夏智荣离职资料，归档完整。夏智荣、张凤仙；离职补偿金发放按规定执行，核算无误，并且建立电子档案。3、合同制员工个人档案检查事业部全体合同制员工个人档案，入职表、身份证复印件、毕业证复印件、OA审批流程、转正手续、绩效考核评价、党团关系等资料齐全。薪资、社保、公积金状况