建筑质量保证体系

目录2632一、工程概况 111198二、编制依据 12337三、质量管理方针和目标 186011、质量管理方针 193392、质量目标 223652四、质量管理计划 2170671、培训 2140232、检查 3130053、标准化管理 336084、具体活动 3176156、体系修订完善优化 325303五、质量管理机构 311880六、质量管理体系 422060七、施工质量责任制分解 533677.1、项目经理质量责任制 5133877.2、项目总工程师质量责任制 555847.3、项目副经理质量责任制 6314557.4、项目书记质量责任制 7172927.5、工程部长质量责任制 710057.6、安质部长岗位职责 8117107.7、施工员质量责任制 82197.8、质量员质量职责制 985827.9、材料员质量职责制 1036947.10、试验员质量责任制 10174517.11、材料管理员质量职责制 11128027.12、班组长质量职责制 11281667.13、工人通用质量职责制 1220814八、施工质量的控制程序 12106678.1、施工准备阶段的质量控制 123628.2、施工阶段质量控制 12249208.3、竣工验收阶段质量控制 1312027九、质量管理制度 13217569.1、施工图现场核对制度 13288389.2、施工技术交底制度 1413639.3、开工报告申请制度 1577419.4、首件验收制度 16258239.5、劳务用工管理制度 19231129.6、材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度 20260679.7、检验批、分项、分部、单位工程质量检查、申报、签认制度 21268339.8、隐蔽工程及关键部位申报、检验及签认制度 23297349.9、成品保护制度 24178279.10、施工设计及施工方案审批制度 2595779.11、关键岗位培训、持证上岗制度 25157019.12、质量信息管理制度 26297119.13、基础技术资料管理制度 27101989.14、工程日志填写制度 29190249.15、质量奖罚制度 306244十、质量管理保证控制措施 3120810.1、钢筋加工及安装绑扎质量控制措施 331383010.2、砼施工质量控制措施 342243510.3、预埋件、预留孔洞质量保证措施 3418689十一、施工质量通病控制 352571511.1、钢筋工程质量通病原因分析及预防措施表 351149811.2、砼工程质量通病原因分析及预防措施表 38质量保证体系一、工程概况XXX旅游专线起于XXX产业园东北部，依次经美林湖、银盏特色小镇、XXX森林度假区主题公园，至XXX华南虎种源基地。线路全长38.5公里。XXX旅游专线（一期）银盏温泉站至XXX主题公园站，线路正线全长8.03km，设银盏温泉、莲湖、XXX主图公园3站（远景预留长岗站），银盏停车场1处。高架区间6.56km，隧道0.55km，低置路基0.56km，其中高架区间部分轨道梁采用预制简支梁方案。XXX旅游专线（一期）工程于2017年12月29日开工，计划与XXX主题公园同步建成通车。中铁XXX局集团有限公司XXX工程Ⅱ标项目部主要负责316（暂定数量）轨道梁预制、运输、架设施工任务。二、编制依据1、《中华人民共和国建筑法》2、《建设工程质量管理条例》3、《建设工程安全管理条例》4、清远市磁浮旅游专线工程银盏站至XXX主题公园段施工图设计5、本项目部实施性施工组织设计6、引用的技术标准①《铁路桥涵钢筋混凝土和预应力混凝土结构设计规范》（TB10002.3-2005）。②《地下铁道工程施工及验收规范》（GB50299～1999）（2003年版）。③《铁路混凝土工程施工技术指南》（铁建设[2010]241号）。④《建筑工程施工质量验收统一标准》（GBJ50300-2013）。⑤《混凝土结构施工质量验收规范》（GB50204-2015）。⑥《城市轨道交通技术规范》（GB50490-2009）。三、质量管理方针和目标1、质量管理方针坚持“百年大计，质量第一”的质量管理方针。2、质量目标㈠质量管理的总目标：⑴工程质量一次验收合格率100％;⑵确保混凝土使用年限达到100年，成品交验合格率100%，总体质量争创国优工程。⑶竣工文件做到真实可靠，规范整齐，实现一次交验合格。㈡杜绝因质量事故造成各类人员伤亡事故；严禁出现工程不可弥补的工程质量缺陷、降低使用功能的现象。四、质量管理计划1、培训全员、全过程学习培训,参加培训要求100%，培训合格率100%。培训采取集中办班与分散学习、现场培训相结合，理论学习与实际操作相结合。“分层次、分专业、分工序、分工种、分阶段、分岗位”进行培训学习形式。项目部计划开展的培训有：⑴集中培训：项目部每个月组织各班组集中培训一次，参加培训人员为项目部所有人员，钢筋工、模板工、张拉，培训内容磁浮工程质量验收标准等。⑵专项培训：根椐施工进度及现场情况不定期组织培训，拟组织培训有试验室、拌和站培训，钢筋质量通病预防，混凝土质量通病预防，临时用电安全培训，夏季施工质量控制要点，冬季施工质量控制要点等。⑶现场讲解：主要针对施工现场的情况，现场召集作业人员讲解，以解决某一工序的施工质量及安全注意事项。⑷委外培训：根椐施工需要，对一些专业性较强的、需要取证的培训，派专人委外培训，如特种作业人员培训，特种机械设备操作培训等。各工班进行培训，主要培训内容为国家、行业法律法规，作业指导书，工序质量保证措施及安全注意事项，根椐现场情况开展专项培训，根椐现场需要委外培训。对工班培训，主要培训内容为工序施工安全质量，工艺流程，安全行为，主要让作业人员掌握操作技能及安全知识。⑸坚持每周例会制度，及时了解现场质检的工作困难和问题，听取各质检员的意见，及时的解决问题。2、检查⑴全面排查。项目部每月至少排查一次，每次排查覆盖制梁所有工序及架梁的现场及内业资料，排查存在的问题编发通报，各工班组织整改，整改后项目部复查。架梁点每月排查两次。⑵专项检查。根椐施工进度和现场情况，开展专项检查，梁外观质量检查、钢筋保护层厚度控制、氯离子检测等专项检查等。⑶日常检查。项目部领导、各部门去现场，把质量检查作为一项重要内容，发现问题及时解决，将问题消灭在萌芽状态。3、标准化管理⑴收集各各工班在运行标准化管理体系中存在的问题及好的做法，优化或改善标准化管理体系。⑵积极开展样板引路，标准化施工。⑶吸取本项目其他标段或其他项目在标准化管理体系运行中的好的做法，结合我项目的实际情况进行优化和完善。4、具体活动⑴成立质量通病攻关小组，提高磁浮轨道梁质量⑵组织开展QC小组活动经验交流、成果展示等活动，提高员工参加QC活动的积极性，提高QC小组普及率和活动成果率。⑶相互学习提高质量意识，邀请公司其他类似项目的同事到梁场进行知识交流，要求施工各班组和相关管理人员共同参与，交流经验提高自身质量意识。⑷开展质量月活动全面提高了全员的质量意识，提高了项目部全体员工的质量管理素质，保证了产品施工质量。6、体系修订完善优化根据公司管理体系及时以补充文件修订完善项目质量管理体系，开展形式多样的质量活动；对项目QC小组、混凝土通病治理、质量月活动等进行督导，以质量体系为基石，使质量管理灵活丰富见实效。五、质量管理机构为了确保磁浮轨道梁在制运架施工过程中的质量，确保项目国优目标的实现，项目部组织成立了以项目经理、书记为组长，项目总工程师、副经理等副职担任副组长，组员由各业务部门有关人员及各施工班组负责人组成，并配备了能够满足现场需要的质量管理人员，项目部下设安质部，负责日常质量检查管理工作。本项目部质量保证体系管理框图详见图1。六、质量管理体系项目质量管理体系横向到边、纵向到底，对施工过程施行全面质量管理，贯彻执行质量保证体系，建立完善的质量管理机构，健全质量管理制度和质量控制程序。健全质量保证体系，严格按照质量体系文件进行质量管理，做到从资源投入和过程控制上保证工程质量，质量控制体系见《质量控制体系框图》。项目部成立质量管理组织机构，严格在质量保证体系下进行管理，成立全面质量管理小组，对主要工序的施工质量进行有组织的控制。配备质检工程师和质检员，推行全面质量管理和目标责任管理，从组织措施上使工程质量保证真正落到实处。调集具有丰富施工经验和管理、技术过硬的队伍，选派优秀的项目经理及技术过硬的总工程师，配置业务水平较高的专职质量检验工程师。设置现场质量控制机构，配备有经验的技术人员、质检人员和操作人员。并有经过培训的质量保证人员向上级管理部门及业主提交质量管理工作报告，提交与质量活动相关的各类管理人员资历清单。参加施工各类人员均为经过培训的合格人员，对特殊工艺、特殊工种作业人员应有经国家授权的有关机构颁发的特殊工艺、特殊工程作业人员操作证书。全体施工人员认真学习国家有关产品质量的政策、法规，增强质量就是企业的生命的观念。党、政、工、团密切配合，大力宣传优质建成本项目的重要意义，树立起项目建设的荣誉感、责任感和使命感。项目部为确保质量体系持续有效运行，实现工程质量目标，项目部对本合同段的工程质量将承担全部责任，项目经理对工程的质量终身负责，质量管理领导小组负责定期质量检查召开质量分析会议，分析施工质量情况，及时发现问题，研究改进措施，积极推动项目部全面质量管理工作的深入开展。质量保证体系框构图（见附图2）、技术管理体系（见附图3）。七、施工质量责任制分解7.1、项目经理质量责任制1、认真贯彻执行上级部门、集团公司质量方针、质量目标、公司的有关质量管理制度，按集团公司的质量要求开展项目部的质量管理工作，对本项目工程的施工质量负全面责任并终身负责。2、根据施工合同要求，向项目部质量管理人员做好合同交底，根据工程性质与特点认真负责地进行质量策划工作，组织并督促项目部各岗位人员做好施工准备工作。3、组织制定项目部《质量计划》（或《施工组织设计》）和项目质量责任制，并督促实施；对项目《质量计划》（或《施工组织设计》）的修改进行审批确认。并按施工规范，操作规程，作业指导书和批准的施工组织设计合理组织施工，确保工程施工质量。4、合理调配项目工程技术人员、技术工人、技术装备等人力资源和物力资源，确保工程施工质量。5、支持和督促项目部各类人员认真履行本岗位的质量职责，把好质量关，认真组织好项目工程的“三检”工作。按上级部门、集团公司、公司的有关的质量要求加强项目质量控制，不断完善本项目部的质量管理制度。6、及时组织对新进场、转岗的技术人员和作业人员进行岗前技术技能培训。7、督促项目部各岗位人员认真贯彻执行国家（或行业）有关规范、标准和操作规程；严格按照设计图纸施工；做好施工过程的质控制，对出现的不合格品进行适当的处理。8、组织各种质量活动，主持和参与制定质量通病防治措施，质量通病攻关过程及内业资料整理工作，做好质量奖罚工作。9、掌握项目工程的质量动态，定期召开工程质量分析会，正确处理质量与进度、效益的关系，确保工程质量及质量保修工作。10、对发生的质量事故及时上报并协助调查处理，对本项目在工程质量工作中做出贡献的人员给予奖励。7.2、项目总工程师质量责任制1、组织贯彻、落实国家、企业有关生产的方针、政策、法令、法规和标准。对本项目部质量生产中的技术问题负领导责任。协助项目经理做好项目质量管理工作，负责按标准组织编制项目《施工组织设计》或《质量计划》，并做好《施工组织设计》或《质量计划》的实施和技术交底，努力提高本项目部各岗位人员的质量素质。2、对施工过程中引进的新技术、新工艺、新设备、新材料负责组织编制实施性的质量保证措施。3、负责组织重点、难点施工项目的技术方案和编制有针对性、可操作性的质量保证预案，督促检查落实。负责指导各岗位人员严格执行技术操作规程，验收规范及质量标准，督促各班组按图纸和技术要求施工，并按标准检查执行情况，及时纠正违规操作行为。4、组织开展技术攻关活动，解决生产设备、设施、工艺、管理中的疑难问题，不断提高质量保证科学水平。5、参加或主持本项目部的质量检查活动，对存在的问题制定相应的纠正和预防措施，并监督执行。6、参与质量事故调查，从技术方面分析原因，提出技术鉴定的结论。7、负责制定项目部现场质量管理制度，负责制定各种（雨季、冬季、高空、水下、及各种特殊结构）作业技术方案措施，并做好交底。8、巡视项目施工情况，及时指出质量隐患，并督促改正。组织工程质量验收，按工程质量标准检查施工资料和质量记录的搜集、整理及归档工作。9、发现质量事故要及时上报，参加质量事故分析调查，研究处理方案，并监督按处理方案实施，检查验收其完成情况。10、组织图纸会审，对竣工工程组织检查验收，并参加工程等级评定工作。7.3、项目副经理质量责任制1、直接参与项目质量管理体系的策划、建立及时重大质量政策的决策。2、对各管理部门的质量管理工作负直接领导责任。3、在管辖范围内认真组织贯彻落实质量方针、质量目标并有效实施。4、负责领导、组织、协调本项目施工生产和工程质量工作，组织落实年度施工组织设计、施工方案、质量技术措施。5、每月组织召开一次质量工作会议，研究分析施工生产中的工程质量现状，解决施工生产中的质量问题。6、直接领导并组织每月一次的质量大检查，对存在的质量隐患和问题及时进行整治和处理。7.4、项目书记质量责任制1、严格执行国家和上级颁发的有关质量政策，法规和方针、目标。2、建立以党支部为首的支部质量保证体系，对贯彻执行质量方针、政策、法规情况进行监督。3、经常对党员进行质量方针目标和遵守纪律教育，使党员在施工生产中起到模范带头作用。4、抓好质量宣传工作，从实际出发，定期研究、检查、总结质量管理工作。7.5、工程部长质量责任制1、在项目总工领导下，执行公司工程管理制度，负责施工现场进度、质量、安全等监督管理工作。2、负责项目工程部的全面管理工作；组织工程部人员配合总工编制实施性施组，复核月报表格内容，审核工程部各人员的日常工作。3、依据公司要求及上级下达的经济指标，组织编写下列技术条款：施工准备工作计划，施工总进度计划，单位工程进度计划，分部、分项工程进度计划，施工项目年度（季度、月度）进度计划。4、组织本级技术交底，指导下一级技术交底工作，组织开展QC小组活动并经常深入施工现场检查、指导技术管理工作。5、负责组织“四新”技术科技成果的推广应用，组织对新、难技术的科技攻关并不断总结科技成果。6、准确、及时、全面地掌握施工进度和施工动态，分析施工生产形势，根据工期要求和整个工程进展情况，定期向领导汇报并提出合理化建议并监督实施，确保施工生产正常进行。7、指导调度统计管理工作，掌握经济技术指标及施工形象进度，指导工程测量和试验工作。8、掌握现场劳力、设备等主要生产资源配置情况，督促和指导施工生产的开展。9、掌握技术资料档案整理编制要点，督促、指导项目部和下属单位技术资料管理归档工作，审查施工原始记录和检查签证的及时性和规范性，组织编制竣工技术资料以及变更设计管理。10、及时掌握重要气象、水文等预报资料，及时组织抗洪、防台风等抢险救灾工作。7.6、安质部长岗位职责1、认真贯彻执行国家下发的安全质量方针、政策、法令。执行地铁技术指南、工程质量验收标准及安全质量管理制度和技术措施。2、检查和指导下属各单位贯彻执行各项规章制度、验收标准，分析掌握现场工程安全质量情况，针对存在的问题，及时提出纠正和预防措施。3、对本单位及下属各单位所承建的工程，检查其施工方法和隐蔽工程，协助监理部门办理有关检验签证手续。4、组织各单位进行质量检查评比，开展安全质量竞赛，检查制度落实情况。5、具体负责建立并实施质量、环境、职业健康安全“三标一体”管理体系，负责编制项目质量、环境、职业健康安全综合管理计划，推行全面质量安全管理，积极组织开展QC小组活动。6、负责项目创优规划的制定及实施。7、组织安全质量事故的调查分析处理。参与竣工工程的验收工作，负责编写工程质量总结。8、建立健全业务范围内的各种资料台帐，要求下属单位及时上报安全质量报表。9、定期组织安全生产自查活动，并经常深入现场发现和解决生产安全问题。定期组织职工进行安全教育，对特种作业人员进行安全技术岗位培训，确保特种作业人员持证上岗，不违章作业。10、完成总工及项目部交办的其它工作。7.7、施工员质量责任制1、贯彻执行本单位的质量方针、质量目标、规章制度、管理办法。2、负责认真贯彻施工组织设计，按工程要求，对作业班组进行详细的质量技术交底，并做好交底记录，保证项目部质量目标的贯彻落实。3、参与图纸会审，参与各种方案的编制工作，明确图纸设计意图，认真领会施工方案要求，严格按施工图纸、施工规范及施工方案要求组织施工。4、认真熟悉图纸，严格按图纸设计进行施工放线，及时校验工程基线（轴线）和工程标高，并保存质量记录。5、旁站检查、指导班组严格依照施工图纸、施工规范及施工组织设计（或施工方案）进行施工，及时发现问题，及时指正，对施工班组的施工质量负监督、检查的责任。6、认真填写施工检查日记，详细记录每日施工情况，收集工程原始记录，填报工程质量报表，发现质量隐患要及时报告项目部，并协助项目部做好分析、调查工作。7、协助质量管理小组做好工程各分部、分项工程的质量自检、互检和交接检工作，严格执行项目部质量检查制度，以确保各工序负责对工程质量进行检查评定，确保工序质量满足工程标准要求。7.8、质量员质量职责制1、认真贯彻落实本单位的质量方针、项目质量目标、规章制度、管理办法，按工程标准检查验收各施工工序，严把质量关，对达不到工程标准的工序严格控制，不得准许转入下一工序施工。2、严格执行项目部质量管理制度，组织项目部有关人员搞好质量自检、互检和专检工作，掌握和分析现场的质量情况，并及时向项目技术负责人反映项目质量情况。3、参加定期质量检查和不定期质量随机检查，负责对工程质量主控项目、一般项目、实测项目进行检测，并对其结果的准确性负责，负责施工计量管理的监督检查。4、按要求对工程使用的工程材料进行检查验收，指导项目材料员对进场工程材料进行抽样送检，严格禁止使用不合格的原材料及过程产品（工序半成品）。5、按要求对各工序产品进行抽样送检，并及时收集检验、试验记录；组织工程质量和隐蔽工程的验收工作，并作好验收记录。6、提出召开工程质量分析会，协助项目部开好质量分析会，提出质量问题，参与质量事故分析调查，研究处理方案，监督处理方案的实施，并检查验收其完成情况。7、协助（组织）各项大检查，做好质量统计工作，根据施工进度和部位，及时制定质量通病防治措施，并向施工人员提出具体要求，监督其实施。掌握质量变化趋势，分析原因，并提出相应措施和意见，以消除质量隐患。8、负责监督检查施工过程中执行施工规范标准和质量技术措施情况，保证按其标准作业。9、对施工中出现的质量隐患和问题及时提出整改意见并监督其整改落实，对整改结果及时进行复查验证，确保达到质量标准要求。10、发生质量事故按权限和程序及时上报主管领导和有关部门并参加调查，处理。11、负责对工程质量进行检查评定。7.9、材料员质量职责制1、协助项目部根据施工进度及时组织材料进场，保证工程材料的供应满足施工进度的要求。2、对工程材料的质量负责，严格按设计要求、施工规范要求及材料规范要求进行工程材料的采购。3、负责对进场的工程材料按规范要求进行抽样送检，并及时收集检验（或试验）记录交项目部资料员整理归档。4、积极配合项目仓库管理员做好材料堆放工作，按工程标准要求，严格依据“施工总平面布置图”合理堆放工程材料。5、主动配合项目部做好各工序开工前准备工作，设立材料台帐，做好材料标识，保证工程材料的使用具有可追溯性。7.10、试验员质量责任制1、在总工程师和工程部部长的领导下，执行现行有关的国家标准和作业规程，负责生产过程中的试验工作，并对其工作质量的准确性负责。2、负责外委试验机构的考察和选择工作，负责与外委试验的联络工作，并对取样时间、出报告时间及资料要求进行约定。加强试验过程监督工作及试验报告的收集工作。对试验数据进行统计分析、积累、保管，按期提交竣工交付所需的各种试验资料。3、负责试验设备的检定、校验，保证能满足试验精度的要求。4、负责组织试验人员对现场喷射砼、砂浆的拌制质量进行控制，负责砼的原材和入模质量，加强对砼的养护、测温和砼的早期强度进行监测，为模板拆除、支撑拆除及隧道开挖提供强度数据支持。7.11、材料管理员质量职责制1、负责建立出入库物资登记台帐，保持物资材料的可追溯性，按工程的要求对出入库的物资进行管理。2、对出入库的材料进行验证，掌握入库材料、工具、设备的名称、规格、型号、质量情况；对出库材料、设备、工具要做好记录，以掌握材料的使用情况。3、经常检查库存物资，及时掌握库存量，对物资的变质、损坏、丢失、缺货等情况要及时报告项目部做出处理。4、保持仓库物资堆放整齐、室内通风、卫生清洁，每月检查仓库的防火设施，杜绝火灾，预防物资损坏或变质。5、负责对容易混用、误用的产品进行标识，并采用有效的标识方法进行标识。6、对易燃、易爆、有毒等危险品要保管好，根据现场的条件进行分仓存放或隔离存放。7.12、班组长质量职责制1、以身作则，带头执行项目部的质量管理制度，教育本班组员工努力提高质量意识，时刻不忘项目部工程的质量目标，严格按工程标准的要求组织各工序施工。2、接受项目部工程技术人员的质量技术交底，并将交底向本班组施工工人做好传达，使本班组所有员工都有明确项目质量技术要求；同时检查、督促本班组员工按质量要求进行施工操作。3、积极开展班前、班后质量活动，开好班前质量讨论会和班后质量分析会，不断总结施工经验，提高员工施工操作水平。4、接受项目部的统一管理，报从项目管理人员的统一指挥，积极主动地协助项目部管理人员搞好项目质量管理，但有权拒绝违章指挥和冒险作业。5、组织好本班组的自检工作，及时发现质量问题并督促员工及时改正；协调做好本工序与下一工序之间的交接检；积极配合项目部做好工序专检，并协助项目部收集自检资料，作为分项目工程质量等级评定的依据。6、配合项目部推广新工艺、新材料、新技术，带领本班组员工积极学习“三新技术”。7.13、工人通用质量职责制1、认真贯彻执行国家和上级有关部门颁发的质量管理法律、法规文件、制度和本单位的质量方针、质量目标、规章制度、管理办法。2、施工中严格执行质量标准和作业标准及本工程质量技术措施，技术交底。3、施工中认真执行质量自检、互检、交接检的“三检制”。不合格工序决不转入下道工序，并根据质量技术措施及交底的要求，做班前计划，班中检查，班后总结，确保工程施工质量。4、施工中如发生一般质量隐患和问题，立即采取纠正和处理。发生严重质量问题要立即上报领导及有关部门，并根据有关部门制定的整改措施认真进行整改。5、积极参加单位组织的技术技能培训，自觉加强业务学习，掌握本工种工程质量验收标准和作业标准，提高技术水平。八、施工质量的控制程序针对本项目建设过程的四个阶段：施工准备、施工、竣工验收和交工后服务的质量加强控制，确保一切与质量有关的工作均处于可控之中。8.1、施工准备阶段的质量控制⑴坚持图纸学习与会审，领会设计意图，避免产生技术事故和工程质量问题。⑵不断完善和优化施工组织计划，使施工方案科学合理，措施详实、可行、可靠。⑶严格组织技术交底。⑷控制物资采购。作好分供方的评价和材料的进货检验，确保用于工程的所有材料均符合质量要求。8.2、施工阶段质量控制⑴严格进行材料、构配件检验、试验和工程试验。⑵实行工序质量监控。一是监控工序活动的条件，即人、机、料、法、环必须符合质量要求；二是监控工序活动效果的质量。工序质量控制程序见附图4《施工过程质量控制程序框图》和附图5《工序质量控制程序框图》。⑶加强质量检查，包括质量自检、互检、专业检查、工序交接检查、隐蔽工程验收检查、工程预检、基础和主体工程检查验收等，对关键工序实行旁站监察。⑷严格设计变更管理。⑸加强对成品保护，施工过程中对已完分项、分部工程制定防护措施加以保护；对产品的保护，着重抓施工顺序和防护措施，按规定施工流程组织施工，防止工序交叉污染。⑹注意积累施工技术资料，作好工程日志，全面、科学、准确、及时地记录试检验资料，完备手续，按规定计算、整理、归档。8.3、竣工验收阶段质量控制⑴坚持竣工标准。作好竣工预检，待确定全部工程符合竣工验收标准后，再向业主申请竣工验收。按规定整理、编制竣工验收文件。工程交验质量控制程序见附图6《工程交验质量控制程序框图》。⑵保修回访阶段的质量控制工程竣工后，按合同规定，在规定期限内对工程进行回访，听取业主意见，对属于施工质量问题，负责返修，不留隐患。九、质量管理制度9.1、施工图现场核对制度1、施工图现场核对的目的熟悉设计图纸，了解和掌握设计意图、设计标准和工程特点；核对设计图尺寸，复核设计数量，复核设计图纸与施工现场的对应情况，发现问题，消除设计差错，并结合施工调查提出设计变更建议，为后期正式施工做好铺垫。2、施工图现场核对程序接到设计图纸后，由项目总工程师组织技术人员进行审核及现场核对，技术负责人复核。经项目总工程师审核后填写审核记录，对于审核发现的问题，应按单位工程登记，及时将审查情况进行汇总，填写图纸会审记录，由项目总工程师与建设、设计、监理单位沟通，并以图纸会审记录要或设计单位书面答复资料为准，否则不得作为施工依据。图纸经会审后要加盖“此图已审，可以使用”方章，并与审核日期及审核人签字一起在图纸正面上方签盖。3、施工图现场核对的内容①首先要审核设计文件的完整程度，各专业施工图的张数、编号与图纸目录是否相符，说明书、工程数量、设备和主要材料规格、品种、数量是否与施工图相符，有无矛盾。②核对工程范围内地面、地下、空中的各种障碍物的拆迁，征用手续、水电接引按设计要求能否办妥。③复核各结构物设计平面位置是否符合现场地形、地貌需求，标高是否符合现场地形，设计结构物是否满足功能需要，结构物的平面高程和几何尺寸、工程数量是否符合现场实际。④图纸之间吻合性：审核施工图中各专业工程之间的相互关系，轴线、位置（坐标）、标高等是否矛盾，平面图、大样图之间有无矛盾。9.2、施工技术交底制度工程项目开工前，项目部由总工程师组织对项目部管理人员作技术交底。交底内容包括：总体施工组织设计、总体工期安排、本工程采用的规范、验标及规范验标指南、业主提供的设计文件、项目重点、难点、四新工程采用的技术保证措施和安全质量保证措施、标段内重大关键控制点及重大质量控制点、关键工序的划定及各项保证措施。1、技术交底的主要内容①工期及主要工作量：构造、尺寸、技术参数要求；②主要设备、材料、构件的型号、规格和质量要求。技术要求和质量标准。③施工程序、主要施工方法和安全注意事项（包括“施工工艺”项目、“单项作业标准”项目、代号）。④工程进度及工期要求。⑤必要的施工图纸。⑥交底人和接底人签字，并注明交接日期。2、其他相关要求①总体施工组织设计审核后，由项目部总工程师组织，对作业班组长、技术负责人进行总体技术交流。②单位工程施工组织设计经批准后，由作业技术负责人主持向作业班组全体工程技术和管理人员包括班（组）长进行施工组织设计交底。③技术员对班（组）传达技术负责人的技术交底，是各级技术交底的关键，必须向班（组）长、全体施工人员和有关人员反复细致地进行。交代清楚施工任务、关键部位、质量要求、操作要点、分工及配合、安全等事项，交底时相关质量、安全人员要参加并签字。④技术交底除领会设计意图外，必须满足设计图纸和变更的要求，执行和满足施工规范、规程、工艺标准、质量评定标准和建设单位的合理要求。⑤整个施工过程包括各分部分项工程的施工均须作技术交底，对一些特殊的关键部位、技术难度大的隐蔽工程，必须认真交底。⑥对易发生质量事故和工伤事故的工种和工程部位，在技术交底时，应着重强调各种事故的预防措施。⑦技术交底要求从实际出发，语言简练、有针对性，同时能满足施工操作的要求，对于用文字表述比较麻烦或难以表述清楚的交底可以用图或表来表达，交底要交清楚。⑧技术交底必须在工程施工前进行，作为整个工程和分部分项工程施工前准备工作的一部分。⑨项目部的技术交底在项目工程部和作业班组存档，其它交底留在作业班组存档备查。9.3、开工报告申请制度㈠按以下要求申请开工报告：①在工程开工前，项目部工程部协同各施工班组将项目管理人员、主要材料进场数量及主要设备配备报总监理工程师审查，建设单位审批，作为标段开工报告的附件。单位工程开工前，各作业班组须将该工程分项、分部、单位工程的施工、技术负责人及专职质量检查员等表报总监理工程师审批，作为单位工程开工报告的附件。②单位工程开工前，项目部物资部将进场的施工机械设备出厂质量证明文件、技术性能检验报告（由项目部上级单位的机械、设备管理部门现场检测后出具）、使用说明书等质量性能证明文件提供给项目工程部，由工程部报监理机构审查，如同意使用，报建设单位审批，并作为标段工程和单位工程开工报告的附件。③单位工程开工报告提报时，应附单位工程施工组织设计（方案），分别填写单位工程开工报告及报审表，并附单位工程施工组织设计，报总监理工程师审查。经总监理工程师审查同意后，报建设单位审批。④单位工程开工前，将主要专业工种作业人员进场情况，报专业监理工程师审查，总监理工程师或专业监理工程师负责人审批，作为单位工程开工报告附件。㈡在开工报告审批前，还应完成以下工作及填写记录：①征地动迁、排障、临建设施、临时道路、驻地房舍满足开工要求，监理工程师要进行现场核对。②完成的施工用水、施工用电满足开工要求，监理工程师要进行现场核对。③工程质量、施工安全、环境保护措施齐全、有针对性，有技术交底记录和培训考试记录。④材质检验试验：有出厂合格证、质量保证书以及各项检验试验报告单。㈢混凝土供应，外购砼应有采购合同或协议。以及其全部质量证明文件。㈣开工报告在开工前15天报监理单位审查。审批的开工报告在项目部工程部进行存档。9.4、首件验收制度为了切实保证本标段内施工质量，进一步强化工程质量责任，加强施工现场工程质量管理，使工程验收一次通过达到验收标准。将全面推行工程质量“首件验收，样板引路”制度，提升现场质量管理水平。㈠首件验收的要求①根据现场实际作业情况制定首件验收记录表。②本标段内主要按照下列规定进行控制：⑴项目部采用的主要材料，构配件和设备，应对其外观、规格、型号和质量证明文件等进行内部验收，并经监理工程师检查认可，凡涉及结构安全和使用功能的，项目部应进行检验，监理单位按照规定进行平行检查或见证取样检测。⑵各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，施工班组进行自查，自检合格后并形成记录报项目监理部。⑶工序之间应进行交接检验，上道工序应满足下道工序的施工条件和技术要求，相关专业工序之间的交接检验应经监理工程师检查认可，未经检查或经检查不合格的不得进行下道工序施工。③工程施工质量应按下列要求进行验收：⑴工程施工质量应符合轨道交通工程施工质量验收标准的规定。⑵工程施工质量应符合设计文件要求。⑶参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。⑷参加工程施工质量验收均应在施工单位自行检查评定合格的基础上进行。⑸隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位进行自检，自检合格后通知监理单位进行验收，并形成验收文件。⑹涉及结构安全的试件、试块和现场检验项目，监理单位应按规定进行平行检验，见证取样检测。⑺检验批的质量应按主控项目和一般项目进行验收。⑻对涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行抽样检测和核查。⑼承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。⑽单位工程的观感应由验收人员通过现场检查共同评定出结果。㈡工程质量首件验收①首件验收应具有下列内容：⑴实物检查。a.对原材料、构配件等检验，应按进场批次和验收标准规定的抽样检验方案执行。b.对在验收标准中采用计数检验的项目，应按抽查总点数的合格率进行检查。⑵资料检查。包括原材料、构配件、设备等质量证明文件、质量合格证、规格、型号及性能检测报告，施工过程中重要的工序的自检和交接检记录，平行检测报告，见证取样检测报告和隐蔽工程验收记录等。⑶首件验收合格应符合下列要求：a.主控项目的质量经抽样检验全部合格。b.一般项目的质量经抽样检验全部合格，当采用计数检验时，有允许偏差的抽检类，除专门要求外，合格总率应达到80%以上，且不合格点的最大偏差不得大于规定允许偏差的1.5倍。c.具有完整的施工依据，质量检验记录。⑷分项工程质量验收合格应符合下列规定：a.分项工程所含的检验批均应符合质量验收标准规定。b.分项工程所含检验批的质量验收记录应真实有效，及时完整。⑸分部工程质量验收合格符合下列规定：a.分部工程所含分项工程的质量均应验收合格。b.质量控制资料完整。c.分部工程中有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定。⑹单位工程质量验收合格应符合下列规定：a.单位工程所含分部工程的质量均应验收合格。b.质量控制资料完整。c.单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测和抽样检测资料完整。d.主要功能的抽查结果应符合有关标准要求。e.观感质量验收应符合要求。⑺当验收批次不符合要求时应进行返工重做或更换构配件、设备。合格后重新验收。㈣工程施工质量验收的程序和组织①检验批首件工程应由施工单位自检合格后，报监理单位，由监理工程师组织施工单位专职质量检查员进行验收，合格后由监理工程师组织甲方代表、设计代表、施工单位负责人、质量工程师、驻地监理工程师等参加进行四方检查验收，并签字。②分项工程首件工程验收应由施工单位自检合格后，报监理单位，由监理工程师组织施工单位分项工程技术负责人、项目部质量工程师等人进行验收，合格后由总监理工程师组织四方有关人员检查验收，并签字。③分部工程由总监理工程师或甲方代表组织施工单位项目经理和技术、质量负责人、现场负责人等参加进行验收，合格后由四方进行首件验收，并签字。如地基与基础应有勘察单位人员参加。④单位工程完工后由施工单位自行组织有关人员进行评定，并向建设单位提交报告，建设单位收到单位工程验收报告后，由建设单位项目负责人组织施工（含分包）单位、设计、监理单位、项目负责人进行单位工程验收，同时书面通知相关监督机构参加。9.5、劳务用工管理制度使用劳务用工，按照“谁使用、谁管理、谁负责”的原则，实施全方位全过程管理。㈠管理机构及职责对劳务用工使用工作实施分级管理。项目综合办为劳务分工归口管理部门，协助公司职能部门指导、监督、检查劳务用工管理。㈡主要职责：①贯彻落实国家、集团公司有关方针、政策及规定，结合项目部实际，制定相应的规定、办法及细则。②负责劳务用工的考察与申报工作。③负责对劳务工的筛选、洽谈、招收、组织进场和教育培训及有序流动工作。④负责做好劳务人员行政卫生和开展文明生活区管理、治安、消防和交通安全工作。⑤负责劳务用工管理系统的基础业务建设，完善规章制度、工作制度和会议制度。⑥负责劳务工考勤及相关劳务统计、台帐资料的建设与管理工作。⑦按规定整理、上报劳务用工的有关资料、信息。㈢劳务工的使用①使用劳务工，必须在完善内部劳动力管理工作的前提下，尽可能地依靠由自由劳动力完成施工生产任务，在内部劳动力确实不能满足施工生产需要，劳动力有缺口时的前提下可以使用劳务工，应按规定履行报批手续。②使用劳务工应限于生产一线苦、脏、累、险和高技术操作的岗位，非生产岗位应严格控制。③作业时必须考虑到哪些岗位使用劳务工，哪些特殊岗位使用特殊的劳务工，在特殊岗位的劳务工必须持有特种作业合格证，劳务工应接受必要的职业技能培训，特殊工种应提供相应的操作证书。必须应在规定的工种、岗位范围内使用。不得随意扩大劳务用工的用工范围，各作业班组严格按协议规定使用劳务工。④劳务工应纳入项目部的工程部归口管理，并建立劳务工个人档案。各作业班组要严格遵守劳务工使用原则。9.6、材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度㈠材料、构配件进场检验及储存①外购原材料、构配件进场后，由项目部物资负责人按照《检验和试验计划》验证进场产品的品种、数量、外观、合格证等，根据不同产品进行检尺、量方、检斤、检验无误后给予标识，并将所检验的有关资料交技术负责人。②对需进行进货检验和试验的外购产品，由物资负责人会同质量负责人、试验员取样，监理旁站、按标准进行取样送检，质量负责人、试验员，根据实验报告的结果，建立试验统计台帐，验证判断是否接收和结算报销的质量签认。《实验报告》由技术负责人存查归档，同时，物资负责人要在留存的复印件上注明复印人、时间及原件存放处。③项目部物资管库员根据验证结果办理入库手续，对进库产品予以标识，对不合格品要及时清退出场。④确定外购产品进货检验的数量和性质时，应考虑在工程分包方单位内进行控制的程度和所提供的合格证据。⑤未经监视和测量的外购产品不得投入使用。⑥标识分为待检验标识、合格标识、不合格标识，检验后待确定标识。⑦对施工现场的原材料、特殊物品的搬运，为保证其质量，应由项目部物资负责人制定合理的搬运方案后执行。搬运危险品或有毒有害的物资须使用相应的防护用品用具，并严格遵守有关安全操作规程。⑧各种原材料、在制品、半成品均应设置必要的、足够的仓储设施，符合所保管的技术要求，防止产品在贮存期间受到损坏、变质。㈡设备进场检验及储存①设备管理人员按照《施工组织设计》的要求，编制设备配置计划。②机械设备进场后，设备管理人员负责组织技术、安全、质量、设备相关人员对进场机械设备进行性能检验，检验结果要形成《机械设备进场检验记录》。③特种设备进场时必须附带定期检验合格证，操作人员必须持证上岗，否则严禁进场。④对于影响工程质量、不能安全运行及污染物排放超标的设备不允许进入施工现场使用。⑤进场设备应及时组织安装。压力容器、起重机械等特种设备应由具有相应资质的单位进行安装，并由法定检测机构检验，检验合格后，方可投入使用。⑥进场设备要分类存放。用电设备要定点、定人保管，用电及有电机的设备必须做好防雨、防晒、防火、防触电等工作，并要搭设工作棚，小型机具及设备要及时入库存放。⑦机械设备必须在显著位置悬挂相应的设备操作规程。⑧特殊过程设备要对设备能力进行签定认可，形成《特殊过程设备签定认可记录》。⑨设备操作人员应持证上岗，严格按照设备操作规程作业，严格执行交接班制度、设备维修保养制度等方面的相关规定。⑩机械设备使用必须执行“两定”（定人、定机）“三包”（包用、包修、包管）制度。⑪设备管理人员应根据情况制定《机械设备维修保养计划》，严格按照执行，并填写《机械设备维修保养验收记录》。⑫租赁设备应签订《机械设备租赁合同》，租赁设备进场时，设备管理负责人应与出租单位共同确认租赁设备的技术状况，清点随机工具附件、附件及使用、维修保养技术，签认《机械设备交接记录》。⑬机械设备退租前，设备管理负责人要清点零部件、工具、技术资料，随机移交出租单位，做好交接工作。9.7、检验批、分项、分部、单位工程质量检查、申报、签认制度检验批、分项、分部、和单位工程划分：按照《建筑工程施工质量验收标准》规定的划分方法进行划分。检验批和分项、分部、单位工程质量的验收，应在项目部质量、技术人员自检合格的基础上进行。检验批、分项、分部工程由项目质检员报监理工程师进行验收；地基基础、特殊主体结构、系统功能测试等重要分部工程的验收勘测设计单位也应参加；单位工程由建设单位组织设计、施工、监理单位参加。㈠验收工作程序和组织①项目部在检验批、分项工程完工并自检合格后，填写验收记录表及《工程报验申请表》，报项目监理机构，由专业监理工程师组织各项目部的专职质量检查员、分项工程技术负责人、分项工程负责人对检验批、分项工程质量进行验收，签署验收意见，对有混凝土强度评定的工程，可先进行对其他项目的检验，待试块试验报告出来后再进行判定；项目部在分部工程完工且自检合格后，应填写验收记录表及报验申请表，报项目监理机构，由专业监理工程师或总监理工程师组织项目经理、总工程师、质量负责人对分部工程进行验收，签署验收意见；单位工程完工后，项目部提出申请，由项目总工程师组织各部有关人员进行检查评定，合格后向监理单位提交工程验收报告。分项、分部和单位工程转序前都要至少提前24小时通知相关验收单位。②如果参加验收各方对工程施工质量验收意见不一致，项目部应该建议建设单位邀请建设行政主管部门或其委托的质量监管部门协调处理。㈡工程质量验收的主要内容和标准①检验批的质量验收内容⑴实物检查：按进场的批次和验收标准规定的抽样检验方案对原材料、构配件和设备等检验结果进行检查；按现行有关标准规定的抽样检验方案对混凝土、砂浆等强度评定进行检查；按抽查总点数的合格点率对验收标准中采用计数检验的项目进行检查。⑵资料检查：对原材料、构配件等的质量证明文件（质量合格证、规格、型号及性能检测报告等）和检验报告、施工过程中重要工序的自检和交接检验记录、平行检验报告、见证取样检测报告和隐蔽工程验收记录等资料进行检查。②检验批合格标准⑴主控项目的质量经抽检全部合格。⑵一般项目的质量经抽检全部合格。当采用计数检验时，有允许偏差的抽查点，除有特殊要求外，合格点率应达到80%及以上，且不合格点的最大偏差不得大于规定允许偏差的1.5倍；⑶具有完整的施工操作依据、质量检查记录。㈢分项工程质量验收合格标准。①分项工程所含的检验批均符合合格质量的规定。②分项工程所含的检验批的质量验收记录完整。㈣分部工程质量验收合格标准。①分部工程所含分项工程的质量均验收合格。②质量控制资料完整。③地基与基础、结构等分部工程中有关安全及功能的检验和抽样检测结果符合有关规定。㈤单位工程质量验收合格标准。①单位工程所含分部工程的质量均应验收合格。②质量控制资料完整。③单位工程含分部工程有关安全和功能的检测资料完整。④主要功能的抽查结果符合有关标准规范的规定。⑤观感质量验收符合标准要求。㈥检验批质量达不到验收标准，要求各作业班组按有关规定进行处理，处理后再履行报检验收程序。9.8、隐蔽工程及关键部位申报、检验及签认制度①隐蔽工程及关键部位的检查签证执行国家的规定外，还要满足监理单位有关要求。②工程在隐蔽前必须进行质量检查，经项目部工程现场技术人员、质量检查员自检合格后，报质检员检查签证，并按规定时间报监理工程师和设计人员，检查签证，未经检查签证不得进行隐蔽作业。隐蔽工程未经监理工程师签认而自行覆盖的，揭盖补验，由此产生的全部损失由具体的项目部负责。③地质不良的基础或暴露时间不宜过长的工程要尽快报检，监理签证后尽快封闭，以免破坏。④隐敝工程检查合格后，如长期未进行隐蔽，在复工前应重新上报监理单位进行检查签证。⑤对于基础、钢筋、混凝土浇筑的施工关键部位，重点通过试验检测，观感检查，尺寸控制等手段加强验收，对主控项目和允许偏差项目严格把关，施工过程中严格按照有关规定进行自检、专检、互检、交接检、并经监理工程师检查验证后，方可进行下道工序施工，确保施工中每道工序的质量。⑥隐蔽工程检查证应由负责该项目的技术人员填写，签认齐全，作为竣工文件保存，隐蔽工程和关键部位检查手续要及时办理，不得后补，必须本人签字，不得代签。⑦关键部位或实际情况与设计图纸有较大差异的隐蔽工程项目，在通知监理工程师的同时，还应该通知建设单位，设计单位派相关专业设计参与验收。9.9、成品保护制度①项目副经理是本制度现场主管领导。②项目部工程部负责组织指导成品保护方案工作编制。③现场技术员、质检员要严格执行国家有关规定，督促实施成品保护措施，并落实到各部门、班组。④项目安质部负责对所承建工程项目的成品保护过程进行监控和记录。⑤项目部技术人员在编制单位工程实施性施工组织设计时，应编制质量保证措施，同时应有过程产品及其成品保护的内容。⑥针对工程特点，在施工及竣工交付阶段要对产品提供防护。具体包括：生产过程中对半成品、成品的防护；立体交叉作业制定防止产品损坏、保证质量状态的防护措施进行防护。对半成品、成品的标识进行规范化管理，并做好标识的保护工作。合理安排施工工序，避免工序间污染，凡下道工序对上道工序产生污染和损坏时必须采取有效措施，否则不许开工，一旦造成损坏和污染应及时清除处理。分部分项工程验收合格后不得在其上行走，通行车辆、装卸物资材料，加强保护。班组设成品保护员，负责成品、半成品的保护工作。发现问题及时上报并妥善处理。不得碰撞已完工的防水层、保护层、止水件、预埋件，已浇筑好的砼部位应设围栏局部封闭、保护、并不得刮、碰、撞击等。半成品应放置在有盖有垫处，防止雨淋、日晒和受潮。凡成品或半成品被刮、磕、碰、撞等损坏或因砼等而被污染的应及时清除污染或修复。对于修复后不能达到验收标准或不能达到监理工程师要求的，必须清除重做。制定成品保护奖罚措施，教育职工增强文明意识。提倡文明作业，严禁野蛮施工，对野蛮施工的行为要进行制止，一经发现无论是否造成成品损伤，都要给予经济处罚。⑦防护期间，成品发生损坏或破坏，项目部应查明原因，采取措施予以补修。⑧项目工程部不定期对产品防护措施和现场安全防护措施的实施情况进行检查。⑨对易燃、易爆、有毒的产品应专库保管，强化盘点，规定禁令。9.10、施工设计及施工方案审批制度①施工组织设计或方案由项目部总工程师组织相关人员组织编制。施工组织设计编制前由项目经理组织项目相关人员进行方案讨论，确定基本方案后由项目总工程师具体负责编制完成后经项目经理审阅并签字后报上级审批。项目总工负责指导施工组织设计的编制。②施工组织设计可以一次编制完成，也可以分阶段、分单位分册编制。分册编制的施工组织设计在第一册中“前言”部分应说明整个施工组织设计由哪几个分册组成，各分册应顺序编号。③施工组织设计中的轨道梁预制、轨道梁架设，智能张拉等专项施工方案部分应单独成册，单独填写审批表，并作为完整的施工组织设计中的—部分，一同上报审批。④施工组织设计应在工程开工或阶段施工前两周报批。若该阶段施工组织设计尚未上报已进行施工者，应责令其停工。⑤施工组织设计或方案审批通过后，项目部应由项目经理组织项目部相关人员召开交底会，由项目总工程师进行交底。项目经理应组织项目部管理人员认真按施工组织设计的要求组织施工，不允许擅自变更。若确系客观原因要求变更者，应先提出修改方案，经审批后再实施。⑥经修改的施工组织设计应按原审批程序进行审批。9.11、关键岗位培训、持证上岗制度①关键岗位是指特殊工作人员、特殊作业人员、重点岗位人员。②对关键岗位的人员要求是：⑴所学专业或工作经历与本人所在岗位相同或相近；⑵具有本岗位初级及以上专业技术职务资格或专业技术操作等级；⑶有专门岗位知识培训经历并合格；⑷熟悉本岗位体系（作业）知识内容并能独立操作符合任职要求；⑸取得相关强制性岗位资格证书；⑹良好的质量、环境、职业健康安全意识；⑺熟悉相关法律、法规知识。③教育培训的内容：本工程的专业特点、特殊、关键工序、技术标准、要求、质量验收标准、各工种专业知识、重点控制质量方法、质量通病的防治等。④质量检查人员上岗前要进行岗前培训。培训包括：质量法律、法规，管理体系文件、质量管理知识、质量验收标准、质量检查方法。⑤特殊工种作业人员如金属切割与焊接，电工、起重机、登高架设人员、场内车辆驾驶等必须经国家法定部门培训合格，并持证上岗，对关键工序作业人员，如测量工、木工、钢筋工、混凝土工、试验员等必须进行专业技能培训，并经考试合格后上岗。⑥所有进场人员上岗前，进行安全质量等方面的教育培训，并进行考试。未经岗前培训或考核不合格的人员一律不得上岗作业。⑦由项目安质部定期组织、安排安全技术交底，并进行技术考核。9.12、质量信息管理制度㈠总则①信息交流可通过口头传达、书面文件、工程简报、电话、传真、互联网等一切可利用的途径。②质量信息分为内部信息和外部信息。③信息内容保证准确、可靠、及时。④项目部专职质检员负责质量信息记录工作。㈡内部信息交流①内部信息的内容；⑴公司及项目部质量方针、目标及管理体系运行情况；⑵工程实体质量情况；⑶职工对质量管理工作的意见和建议；②内部信息交流的实施⑴质量方针以多种方式公诸于众。⑵活动过程中产生的信息由施工班组或现场技术员、质检员及时传递到相关领导、安质部、工程部，要求答复的必须尽快予以答复。⑶紧急状态下的信息按有关规定进行信息交流。⑷不符合、纠正与预防措施实施单位必须在整改过程中将信息及时传递到相关部门。⑸信息传递的接受方必须填写相关报表。㈢外部信息①外部信息的内容⑴安质部、工程部将收到的上级主管部门的质量管理文件及时承报项目班子领导，由项目班子领导做出相应处理。⑵外部质量检查、参观、访问由相应部门接待安排并将结果报主管经理。⑶项目部的其他部门若收到有关的法律、法规、标准和条例时，应及时传递到安质部、工程部，相关各方的信息（包括：质量部门、客户抱怨），由工程部、安质部分别接收。⑷发生质量事故相关资料逐级上报。②外部信息处理对外部相关方提出的有关质量意见或申诉，项目部相关的部门应提出处理意见或建议，报项目领导审批，形成处理决定后尽快答复。信息提供者要求答复时，由安质部征求工程部、现场管理人员意见后统一汇总，并取得项目班子领导批复后，尽快给予答复，并做好记录。9.13、基础技术资料管理制度㈠一般规定①工程项目基础技术资料：工程项目的投标书、业主提供的设计文件（包括变更设计文件）、技术标准、相关的施工规范、与项目相关的现行法律、法规、工程竣工验收管理及编制竣工文件办法等。②工程项目基础技术资料是工程施工的主要依据。技术资料管理是技术管理的重要组成部分，必须做到及时供给、妥善保管、正确使用技术资料，防止错用、损坏、丢失、泄密。㈡管理范围1、与施工技术有关的技术标准、设计文件及图纸。2、项目部编制的总体施工组织设计、单位工程施工组织设计、专项施工方案、创优规划，施工作业指导书等。3、施工过程中的变更设计文件、图纸、纪要、记录及相关证据、照片、录像。4、标准设计图纸：标准图、通用图。5、各种合同文件与施工技术有关的技术文件、资料。㈢技术资料的管理①项目工程部负责以下工作：⑴购置、保管、分发各作业班组需要的标准规范，并将标准规范修定、出版动态及时建立相应台帐。⑵设计或业主提供的设计文件，按规定份数点收，建立台帐。⑶保管正在使用的通用图、标准图。⑷保管总体开工报告、施工组织设计、创优组织设计、创优规划、对往来文件的管理、关键工序作业指导书、现行的质量验收标准、变更设计文件、总体技术交底、检测机构相关资料、竣工验收等资料。⑸无密级的标准规范、设计图，可根据需要复制，但限于本项目部使用。重要的底图必须经项目部总工程师或委托工程部部长审核签字后才可晒制。⑹各种密级图纸、文件，原则上不得复制，严防泄密。若复制必须经总工程师签字批准并明确复制份数，制定保密措施，方能复制使用。②资料保管⑴各种基建标准规范、设计文件应分别登记造册，随时掌握其报废、新增、变更、修改等动态信息，使相关人员及时掌握信息，以满足施工技术管理工作的需要。⑵设计文件应装订成册，变更设计图纸及时插入图册，作废图纸应表明作废，并登记变更情况，变更记录应整理汇总成册，纳入微机管理，以便掌握。⑶项目部只保留有效图纸。⑷用计算机管理文件资料，以便查找和更新，电子文件应备份以免损坏和丢失造成损失，涉密文件应设密钥。③文件使用⑴作业班组借阅项目工程部保存的设计文件等资料，采取查阅或借阅方式，并办理借阅登记手续，用完之后及时归还。⑵项目部所有的设计文件等资料应于工程部集中管理、使用，确需发至个人时，应做好发放记录，领用人签字，竣工后集中收回处理。⑶文件管理人员有权向借阅使用者了解图纸使用保管情况，督促其爱护、按期归还。⑷工作调动，应办理技术资料移交归还手续，并经双方签认。④文件的处置和销毁⑴工程竣工移交后，所有设计文件应予整理分类，并经工程部、档案部门、保密委员会派员组成鉴定小组鉴定之后，分别处置。⑵凡技术先进或可供类似工程参考借鉴的工点设计，可列为技术资料交由项目工程部保存。⑶属归档范围的设计文件，经整理后向档案部门归档。⑷项目完工后，还可以使用的标准图、通用图，经整理后，由项目部保管。⑸废止的标准图、设计图、验收标准由项目工程部自行销毁，严禁按废纸处理出售。9.14、工程日志填写制度①工程日志是工程开工至竣工交验反映施工全过程的综合性技术资料，其内容的填写要及时、真实、准确，使之真正地反映出施工的全部过程。②工程日志填写的内容包括以下具体项目：⑴开、竣工日期，施工过程资料，工程进度安排及上级有关指示。⑵施工组织、施工方法、机具配备及使用情况。⑶每日完成主要工作量及安全、质量情况。⑷工程材料进场品种、数量，每日使用主要材料规格、数量及工地实验结果。⑸气候情况，实测施工现场当日最高、最低气温。⑹施工中发生的问题，如变更设计、变更施工方法、施工与施工图设计情况及解决方法，质量、安全、机械、设备事故分析处理等。⑺有关领导在技术方面的建议或决定，监察、监督和上级检查发现的问题及处理结果。⑻其它事宜，如：停水、停电、停复工、灾害等情况。③各作业班组必须按单位工程分别建立工程日志并编号；由两个作业班组共同施工时，要以作业班组所承担的工程量各自建立工程日志并编号，工程完工后汇总装订成册。④工程日志由各作业班组施工现场技术负责人，根据工程实际情况和规定的内容，逐日详细填写，不得日后补写。⑤工程日志中的年、月、日、星期、气温等必须填写齐全，尤其是气温，尽可能采用实测数据。⑦工程日志必须用蓝黑钢笔或碳素笔填写，字迹要工整，尽量不涂改，如雨天外业无法施工时，可填写内业管理内容，不得填写雨休。⑧对工程日志内容填写不全，核记未记的，除按有关规定对技术负责人进行处罚外，还要追究作业班组长、技术负责人、安全、质量检查人员的责任。⑨工程日志填写要能反映施工现场的实际情况，如：施工部位、施工方法、人员及机具配备、材料进场及用量、检验与试验情况、安全和质量情况、转序及隐蔽工程检查等。9.15、质量奖罚制度1、图纸审核、技术交底有误，造成损失的，按损失额的5%对直接负责人进行处罚。2、各工序质检员在对监理工程师的报验中，因主观原因造成未能达到一次性验收合格的，每次对质检员给予50元罚款（特殊情况下报验次数不得超过两次）；施工班组向各工序质检员报验中，同一部位连续两次未能检查通过，对该施工班组处以200元罚款，对该施工班组相应的质检员处以50元罚款。3、未按要求及时填写施工资料或上级下达的上报材料，每次给直接责任人处以50元罚款。技术管理资料、工程日志、技术交底、隐蔽工程记录、试验报告等归档文件，未按要求及时填写，对单位造成一定不良影响的，每项给予责任人处以20至100元罚款，并按要求限期补齐相应文件。4、各施工班组不遵从质检员的管理，违反施工规程、规范和技术标准，偷工减料，使用无产品合格证或不合格构件、原材料等，一经发现，给予警告，限期整改，造成损失的，由施工班组自负。情节严重者，对施工班组处以500元至2000元罚款，对施工班组主管领导按损失的5%给予处罚，对施工班组质检员按损失的3%给予处罚。5、各施工班组不遵从监理和上级相关领导的要求，强行施工或未及时对存在的质量问题及时处理，质检员可根据实际情况给施工班组200～2000元罚款。6、质量事故发生后，对隐瞒事故不报的，一经发现，将加倍罚款，并追究有关领导的责任。发生工程质量重大事故的交由项目部处理。7、安质部参与验工计价，对工程质量未达到合格标准不予计价。对未达到合格标准而给予验工计价的，一经查出，对主管工程师给予100～1000元罚款。8、机械设备满足不了施工技术、质量要求的，将机械设备退场，并处以500元的罚款。9、所用产品无出场证明、产品合格证，检验报告的进行材料清场，并处以2000元的罚款。10、在每次建设单位组织的检查中，查出质量问题，情节严重者，每次给予存在问题的施工班组1000～2000元的罚款，对施工班组队长，质检员处以100～500元罚款，并对工区或质检员50～100元罚款。对于内业检查中，因主观原因出现问题的，给予主管工程师100～300元罚款。11、在每月项目部内部质量检查评选活动中（含内业资料检查），综合评比为全线第一名者，项目部给施工班组200～2000元的奖励，给施工班组长及施工班组质检员100～1000元奖励，并给予相应主管人员及所属成员50～500元的奖励。相反，对评比最后一名者，给予同等的处罚。12、项目部设1000～5000元的特别奖，作为在工作中对项目部工作成绩突出的个人或集体进行的奖励，主要包括提出合理化建议、改进施工工艺等。十、质量管理保证控制措施强化以各施工班组为核心的质量自控体系，完善内部检查制度，严格执行“三检”制度。工程部、安质部在施工前进行质量验收标准交底，并跟踪检查指导，施工过程质量控制是减少质量通病的重要环节，责任落实到人，并把监理工程师“一次检查合格率”作为考核指标，严格考核奖罚制度，坚决实行质量一票否决制，将质量第一的方针贯穿到施工生产的全过程，建立健全施工质量自控体制，控制质量通病发生，确保工程质量方针目标的实现。分项工程施工前，由项目总工程师向全体施工作业人员进行技术交底，讲清该项工程的设计要求、技术标准、功能作用及与其下一道工序的关系、施工方法和注意事项等，要求全体作业人员明确施工检验标准，使操作者及相关人员做到心中有数地投入施工。工序质量把关；不合格的工序严禁转序，使施工的全过程处于受控状态，严格执行工序“三检”制，即：自检、互检、交接检。上道工序不合格，不准进入下道工序。确保各道工序的施工质量。施工技术把关；实行“五不施工”和“三不交接”制度。“五不施工”即；未进行技术交底不施工、图纸及技术要求不清楚不施工、测量点位和数据未经换手复核不施工、材料无合格证或试验不合格不施工、上道工序未经检查签证不施工。“三不交接”即；无自检记录不交接、未经专业人员验收合格不交接、施工记录不全不交接。坚持技术交底和技术数据管理制度，工程施工前技术主管必须针对施工程序、施工工艺、施工方法、施工技术标准交底到每个作业班组上，杜绝因技术交底不清而影响工程质量。施工过程的质量检查按三级进行，即“跟踪检查”、“复查”、“抽检”三级。通过对施工过程的质量检查达到及时发现问题、及时解决问题的目的，以便为验收时的质量检验打下良好基础。每周定期由项目部组织召开一次由作业班组长以上人员参加的质量通报和质量会诊会，落实质量措施，通报质量情况，把影响质量的因素消灭在萌芽中。对采购进场的原材料、成品及半成品要有出厂合格证，并由质检、技术、物资部门及施工班组的有关人员进行检查验收合格后并请监理工程师复检认可后，方可用于施工。制定相应的质量控制措施，从源头根治质量通病的发生。10.1、钢筋加工及安装绑扎质量控制措施①钢筋配筋配料前，必须认真熟悉施工图纸，了解工艺要求和配筋构造，核对钢筋下料各规格尺寸，严格按技术交底进行材料加工。②钢筋切断前，按图纸和规范要求，进行配料。对钢筋的长短、形状、锚固长度、接头形式、位置等，应仔细核对、计算和放尺、列出钢筋数量，规格，然后根据长料长用，短料短用合理配料，精确下料，准确切断。避免钢筋半成品不合格产品出现。③钢筋下料加工前必须先做样品，报请现场技术员、质检员进行检查核对，合格后并通过监理工程师验收后再批量加工，钢筋下料严禁私自加长或缩短。④钢筋制作的尺寸、弯弧角度及平直段长度、弯点弯钩（角度、平直长度），确保制作的规格、尺寸的准确性。⑤主筋的绑扎位置必须正确。角点主筋应紧贴箍筋的拐角，四周主筋应贴靠箍筋，二层钢筋位置绑扎准确。箍筋保护层必须满足要求，不能只重视主筋保护层而忽视箍筋保护层。⑥钢筋绑扎确保钢筋品种、弯钩的朝向及位置准确，间距及排距在满足设计要求的同时要绑扎牢固。按规定布设砼垫块，确保钢筋保护层准确无误。底板、顶板钢筋按规定布设铁马凳，防止下道工序作业因踩踏造成砼板钢筋排距变形，以确保钢筋保护层满足设计要求。⑦钢筋焊接⑴钢筋电弧焊接根据钢筋级别、直径、接头形式和焊接位置，选择合适的焊条和焊接电流，焊接过程中及时清渣，焊缝表面光滑平整，加强焊缝要平稳过度，焊缝厚度满足规范要求。⑵钢筋电渣压力焊接头部位不得有横向裂纹，烧伤，接头处的弯折角度不得大于3度，接头处的轴线偏移不大于0.1倍钢筋直径，同时不大于2mm。钢筋端部当有弯折、扭曲时，应予以矫治或切除。施焊过程中，应检查和调整电极位置，拧紧夹具丝杆，电极钳口变形立即调换。在钢筋对焊生产中，焊工应认真进行自检，发现偏心、弯折、烧伤、裂纹缺陷，应切除接头重焊，并查找原因及时消除。⑶钢筋直螺纹连接接头施工必须达到接头拧紧值，外露丝扣不得超过1个完整扣。施工作业完毕后要逐个进行检查。10.2、砼施工质量控制措施坚持施工过程中的试验制度，砼浇筑现场对当批次首盘均进行坍落度检查并记入施工记录。坍落度从抽检次数不少于三次，抽检结果均需做好记录。坍落度控制在标准坍落度的±20mm范围内，保证砼强度试验的频数、试件组数达到规定要求。模板加工安装质量要保证精度要求，模板支撑必须牢固、稳定、不变形，模板相邻密贴平整，选用有利于砼外观质量的脱模剂，并在涂刷时保证均匀、不流不滴。模板的制作安装要符合设计及规范要求。安装位置准确，几何尺寸符合设计要求，准确无误，联结紧密，支撑牢固，模板缝隙要堵严密，防止漏浆。砼浇筑时保证满足其和易性、砼振捣要求以保证其质量，砼入模分层厚度符合规范规定，一般控制在30cm以内，振捣时遵循快插慢拔、不过不欠的原则。梁体混凝土必须一次性浇筑完毕，如遇特殊情况，间隔时间应小于30min。侧模与底板砼交接处支模前基底垃圾清除干净，有效避免缝隙夹渣。侧模根部与原砼接触面必须粘海绵条防止砼流坠漏浆。避免砼接茬处因漏浆出现麻面和蜂窝。根部模板与原砼必须密贴无间隙，支架水平方向必须支牢，保证稳定性，有效防止砼接茬出现错位。砼振捣操作必须按照技术交底进行施工，砼入模合理，振捣人员加强责任心，熟练操作技术，准确掌握振捣时间，按顺序振捣，有效控制砼因漏振或操作不当造成蜂窝、麻面、孔洞、露筋等缺陷。砼模板拆除后严格执行成品保护管理规定，模板拆除时不得用大锤硬砸或撬棍硬撬，以免损伤砼表面和棱角。10.3、预埋件、预留孔洞质量保证措施工程开工前由项目总工程师组织对土建结构设计图与下道工序相关的设备安装、建筑装饰等图纸进行对照审核，对各类图纸中反映的预埋件、预留孔洞作详细的汇总研究，确定预埋件、预留孔洞的位置、大小、规格、数量、材质等是否相互吻合，编制预埋件、预留孔洞埋设计划、绘制综合预埋、预留图。准确测量放线：根据设计要求，控制预埋件高度、位置及方向，且焊接牢固。预埋件、预留孔洞位置要求准确，精度满足规范和设计要求。加强施工过程控制：预留孔模型和预埋件由专门作业小组严格按技术交底进行制作，预留孔洞模型应按设计大小、形状、垂直度进行制作，其精度应符合设计要求。预埋件应按设计规定的材质、大小、形状提前进行加工制作，并分类存放，确保不因为制作而影响正常施工。严格按测量放线位置正确安装，保证焊接牢固，支撑稳固，不变形和不位移。有止水要求的，按设计采取防水措施。认真检查验收：预留孔洞模型安装、预埋件安装完成后，质检人员、技术人员检查验收，重点检查预埋位置、数量、尺寸、规格是否符合设计要求。自检合格后，报请驻地监理工程师检查验收，并办理签证手续，签认后，方能进行下道工序施工。结构灌筑时对预埋件、预留孔洞的保护：相关人员在施工现场指挥，跟班把关，并对施工人员进行现场技术交底，使操作人员清楚预埋件、预留孔洞的位置、精确度的重要性。对预埋件、预留孔洞位置要小心下料，振捣时，振捣棒不能离孔模太近，振捣应密实，以防止发生预埋件、预留孔洞中线移位或预留孔洞外边缘变形等质量问题。十一、施工质量通病控制11.1、钢筋工程质量通病原因分析及预防措施表通病现象原因分析预防措施1、钢筋严重锈蚀保管不善①对颗粒状或片状老锈必须清除。②钢筋除锈后仍留有麻点者，严禁按原规格使用。③钢筋进场后加强保管，钢筋堆码要下垫上盖。2、钢筋弯曲不直①采用调直机调直。“死弯”者慎用。②对严重曲折的钢筋，调直后应检查有无裂纹。3、钢筋脆断材质或加工工艺问题①钢筋冷加工的工艺参数必须符合施工规范的规定。②运输装卸方法不得造成钢筋剧烈碰撞和摔打。③Ⅱ、Ⅲ级钢筋用电弧焊接必须经过试验鉴定后方可采用。4、钢筋接头的连接方法和接头数量及布置不符合要求技术交底不细、工艺控制有误、标准不清、把关不严①严格技术交底及工艺控制。②合理配料，防止接头集中。注意钢筋搭配顺序，避开受力钢筋最大弯矩处。