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文档简介

库房日常管理制度一、目的和范围库房是企业重要的物资存放和管理场所，为了确保物资的安全和有效管理，制定并严格执行库房日常管理制度。本制度适用于我公司的所有库房，包括原料库、成品库以及其他仓储库房。二、库房管理职责1.库房管理员负责库房的日常管理工作，包括物资的进出库管理、库存管理、资产保管、清点和整理库房等。2.财务部门负责库房物资的台帐记录、库存盘点、计算库存价值，并与库房管理员核对库存数据。3.生产部门、采购部门和销售部门负责向库房提供清单或通知，确定进出库物资，并与库房管理员及时沟通。三、进出库管理1.出库管理1.1出库申请：库房管理员按照出库申请单进行物资出库操作，要求申请单必须由相关部门负责人签字确认。1.2物资配送：库房管理员按照申请单上的要求，将物资配送到指定部门或工作区域。在配送过程中，必须保证物资的数量、品质和规格与申请单一致。1.3出库记录：库房管理员将出库记录及时填写，并将相关记录通过电子邮件或其他方式发送给相关部门以备查阅。2.入库管理2.1物资验收：库房管理员根据采购部门提供的物资清单和发票，对物资的数量、品质和规格进行验收，确保物资符合要求。同时，库房管理员应及时将验收结果告知采购部门。2.2入库登记：库房管理员在物资入库时需将相关信息登记到入库记录簿中，包括物资名称、规格、数量和供应商等。四、库存管理1.库存盘点1.1定期盘点：库房管理员应每月对库存进行一次盘点，确保库存数量准确无误。1.2新进物资盘点：新进物资入库后，库房管理员应立即进行盘点，并将盘点结果与入库登记进行对比。1.3盘点报告：盘点结束后，库房管理员应撰写盘点报告，并将报告提交给财务部门。2.库存报警库房管理员在库存接近或低于安全库存量时，应及时向相关部门发出库存报警，并采取必要的措施进行补充。3.库存发放3.1库存发放申请：相关部门需要从库存中领取物资时，必须填写库存发放申请单，经部门负责人签字后提交给库房管理员。3.2物资发放：库房管理员根据发放申请单进行物资发放，确保发放数量与申请单一致，并在相应记录上进行标注。五、资产保管1.贵重物资保管贵重物资（如设备、仪器等）必须由专门指定的人员进行保管，要求定期检查并确保正常使用和安全保管。2.电子存储资料保管库房管理员必须对电子存储资料进行定期备份，并保存在安全的电子媒体或云端存储中，确保数据不会意外丢失。3.库房环境保管库房管理员应确保库房环境干燥、通风良好，并定期检查库房设施设备的完好性，确保库房内的设备正常运行。六、文档管理1.文件归档所有与库房相关的文件、记录和报告必须按照规定进行归档，确保易于查阅和整理。2.保密措施库房相关文件中的敏感信息、商业机密等必须进行保密处理，确保不被未授权人员获取。七、违规处理对于违反库房管理制度的行为，将按照公司相关制度和规定进行处理，包括但不限于警告、禁用库房权限、取消奖励等。八、制度宣贯和培训公司应定期组织库房管理制度的宣

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