条码印刷质量保证体系 内部审核_第1页
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文档简介

1条码印刷质量保证体系第6部分：内部审核本部分适用于条码印刷质量保证体系所涉及的部门的内分。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适4工作职责4.1主管领导负责内部审核工作，确定内审员，批准年度内部审核计划和审核报告；4.2行政主管负责制定年度内部审核计划以及实施工作；25.1编制内部审核计划5.1.1体系主管部门应根据体系要求编制内审计划，每年至少准备一次。各部门或各要素的审核频率应取决于其现状和重要性，并着重检查内审所发现5.1.2审核计划的编制根据需要审核的体系覆盖的全部要素和部门，亦可针对要素或部门进行专项审5.2.1主管领导应根据被审核部门或要素，指定须经企业内部培训且与被审核部门无直接责任关系的5.2.2内审员应在实施审核前研究有关的体系文件，编制内部审核检查表；5.2.3体系主管部门通知有关部门和人员，明确审核时间和要求做好相关协调工作；5.3.1审核必须依据客观证据，不应加入个人的主观分析、推测等感情因素；5.3.2内审员按照检查表进行现场审核，如实记录审核现5.3.3发现问题，应及时指出，出现误解应尽快解决5.3.4分析所有观察结果，确定不符合5.4形成审核发现核发现应包括具有证据支持的符合事项、改进机会以及内审5.5准备审核结论5.5.1内部审核结束一周内，应根据审核结果对条码印刷质量保证体系运行情况和存在的主要问题编5.5.2审核结论内容应包括以下内5.6记录存档应根据T/STTX2.1中4.4的要求做3

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