青海某工程施工质量控制方案

{品质管理质量控制}青海某工程施工质量控制方案批准：浙江诸安建设集团有限公司2010-9-30施工质量控制本工程的质量目标是：工程达到建设部合格标准。第一节设备制造方案一、质量保证手册前言一步建🖂和实施一切必要的质量保证和管理程序，确保质量体系有效运作。二、质量保证体系及职责（一）质量保证体系如下：（二）主要岗位职责1、公司质检部对该工程在进度控制、质量保证、安全、环保定期组织检查监督。2、项目经理批准项目工程质量保证手册，并保证其有效实施；环保负全面责任；就重大事项和业务，负责向上级部门报告工作，并与业主接口和协调；要问题；🖂、实施和完善负责。负责项目经理部组织机构的设置，人员的配备，职务的分工和授权。对项目经理部的质量工作提供必要的、充足的资源。主持项目经理部管理评审。3、质检部部长作；负责质量管理、质量检验、试验中心等工作；协助编制质量保证手册；制订内部审核计划并组织实施，负责编写内部审核报告；审核并批准合格分供方名册；主持召开工程质量工作会议；（质保监查），并就重要质保问题与业主质保部门接口。4、项目总工程师向项目经理报告工作。负责文件管理、现场变更、施工技术工作；负责施工中正确执行合同规定的技术规范；组织编制施工方案、质量计划、各项现场变更与竣工文件；批准重大不合格项的处理方案；批准物项/服务采购中技术条款的审核；批准正式试验评定报告与工程技术程序等。（三）工作接口1、内部接口项目经理部各部门之间的接口按各部门编制的工作程序中规定的要求执行。2、外部接口我项目经理部在该工程上与外部接口主要有：——业主方——业主采购设备的供应商代表——设计方——监理方——政府质检、安监机构3、联络方式为做到有据可查，原则规定必须以书面文件传递，并按文件类别控制分发。4、支持性文件本公司已认证执行的ISO9002质量认证体系文件。三、质量体系（一）质量保证体系认证及程序文件的编制原则1、本质量保证体系是本项目经理部质量体系的总述，它对本项目经理部在有相应的程序文件给予具体指导。2、凡涉及与质量有关的活动，如果没有形成文件程序就不能保证质量时，都必须先制定程序，即都应有适用的程序与活动相对应，但任何程序、细则、作并对人员进行按程序办事的培训。保适宜性。（二）质量体系的文件结构循的具体要求，如施工方案、质量计划、作业指导书、各类试验程序等。（三）质量策划确定所要求的技能，选择和培训合格的人员，使用适当的设备和程序，创造良好的工作环境，明确承担者的个人责任等，因此在每项具体工程开工之前，由工程部牵头，对影响质量的以下各要点必须做出规定：1、编制质量计划；包括测试设备）、工艺装备、资源和技能，以确定所达到的质量；3、确保安装、检验、试验等各类程序、文件的有效性；4、必要时，应购买新的施工装备、测试设备，以确保满足生产需要；5、明确质量合格的验收标准、规程，并经业主批准，确保执行；6、确定和准备质量记录，确定质量记录及时、准确、有效；7、根据作业特点确定所需技能，从而选择合格的人员承担。四、合同评审（一）标书的评审审批。（二）合同的评审终都有明确规定并有履行能力。（三）标书、合同的评审内容；（包括质量要求、工期要求或其他特殊要求）；2、与投标不一致的要求已得到解决；3、公司是否具有满足合同要求的能力。（四）合同的修订内的有关职能部门。五、设计修改与变更控制（一）设计变更1、现场的设计变更控制各施工工地（队）在设备安装过程中发现设计文件与现场实际情况不符时，2、业主或供应商或原设计单位提出的设计变更的控制由工程部负责收集整理，澄清业主（或供货商或原设计单位提供的设计变（二）设计接口与文件传递工程部是本项目经理部就设计变更问题与业主的接口部门。设计问题的与业主/供货商之间信息交流，均需以书面形式传递。六、文件和资料控制（一）概述涉及本工程的受控文件划分为三个层次，第一层次为该《质量保证手册》，对我公司为达到业主要求的工程安装质量所应遵循的原则及各项担保要求做出第三层次属技术文件和各部门工作程序，是在大纲程序的指导下编写出来的，技量执行的基础性文件。受控文件应从三个方面加以控制：制，即必须是经授权的合格人员担任。实行跟踪管理。3、文件在修改，取消作废时的控制，特别在修改升版后的分发应首先查出用。受控文件包括：——质量手册、程序文件——安装图纸——设计变更单、材料代用单——技术规格书/验收标准——采购文件——各类工作细则，施工方案，作业指导书或工作程序等——调试手册、方案、作业指导书——达标投产，确保优质工程的文件要求等（二）文件的编写、审核、修改和批准作为审核人。文件的批准需由项目经理或其授权的代表。并无异义之后签字负责。（三）文件的发布、实施和分发文件的批准人确定文件发布日期和实施日期。文件的分发按分发清单执行，分发清单由项目经理批准，由工程部发放。件加盖“作废”字样图章。（四）文件的“受控”与“非受控”废”标记。（五）文件和资料修改的控制1、原则上修改文件必须由该文件的原审批部门进行审批，当授权其它部门改后应注意修改原因。2、文件科必须及时按离新分发清单将修改后的新版文件迅速发到各部门和标识。（六）文件的存放存放位置标记以便查找。（七）支持性文件COP5.1《质量文件控制程序》COP5.2《标准、图纸技术资料管理程序》七、采购管理购活动进行控制，控制应从以下三方面进行：1、须在已经我方评审合格的合格供应商处采购。2、采购活动应遵守《采购控制程序》。3、严格验收制度，并形成记录。必要时，应抽样检验/试验。（二）服务采购准后方可与其签订分包合同。（三）支持性文件COP6.1《采购控制程序》COP6.2《工程分包控制程序》八、业主提供产品的控制（一）概述本工程由业主提供设备、材料等主要产品，我方对其控制主要包括：——产品标识——接收、装卸、贮存、运输——设备置场、仓库管理——清洁度——临时维护与保养——安装后的保护（二）到货前的准备所需的吊装机械设备、机具等。（三）“收货”验收与“开箱检验”货”、“开箱检验”的工作计划，以及参加人员，并要求形成记录。1、“收货”验收参加；“收货”验收应按照合同规定的验收要求进行；时通知业主及供应商，在没有解决之前按不合格品管理程序管理。2、“开箱检验”往往有产品供应商代表参加。与开箱验收。实物，进行检查验收。“开箱检验”要形成记录。开箱检验中发现的不合格品，应及时通知或者采用不合格标识进行实体隔离防止错误发出使用。（四）贮存与保管（下称货物），设备材料部应按照有关的贮存保管技术要求，逐件进行分类贮存入库或置场存放，建🖂入库货物台帐；2、设备材料部仓库保管人员，应对库房货物按照有关技术要求进行维护、施执行情况。”（有温度和温度要求的仓库）、“一般仓库”和“危险品、易燃、易爆品、特殊用品仓库”。按不合格品管理程序处理。（五）发放与退库取并签收。需要退库的按有关退库手续进行。序进行管理。（六）安装后的保护）负责对安装的设备采取必要的临时保护措施，以确保设备在移交时的完好性。（七）支持性文件COP7.1《业主提供产品的控制程序》九、产品的标识和可追溯性（一）标识的分类产品标识的分类，是根据其某些物征、状态、属性来分类的。1、通常按照产品本身已有的供货分类进行分类；2、或者按照工艺生产系统进行分类，或者按照工艺生产过程进行分类；3、或者根据工程设计、加工、施工安装图纸上有关的图号、代码进行分类；4、或者按照合同中另有明确规定的分类办法执行。（二）标识的内容和方法1、标识的内容应包括产品的名称、代号、主要参数等。2、标识的方法，通常是在产品上或者在其包装上作出标志或悬挂标签。（三）标识的保护和记录唯一性标识。识转移的记录，以保持标识的可追溯性。（四）产品标识的控制产品本身已有的制造厂家标识，应优先保护和使用。1、产品接收阶段的标识存、保管等特点，以及使用要求，进行分类，并以适当的方式作出标识。2、生产、安装各阶段的标识中，必须要对产品的标识加以保护。对于标识的转移要有书面记录。3、交付生产运行阶段的标识册安装设备标牌。（五）支持性文件COP8.1《产品标识和可追溯性控制程序》十、工艺过程控制按照批准的文件、程序（符合合同要求的规范、标准等、使用合格的设备，并在适宜的环境条件下进行。尤其对重大的以及特殊工艺过程要予以控制。（一）施工全过程的控制过程。由工程部负责编制“质量计划”并组织实施，质量部监督该计划的有效性。（二）一般工艺过程控制1、人员培训考核并持有其专业岗位的有效资质证书、证件。他们进行技术交底和必要的有针对性的岗前培训。2、设备工设备等，应由质量部、安全部等进行认可并验证其工作能力是否合格适宜。在设备运行期间，应予维护、保养。3、文件保证施工质量。4、过程实施行验证。只有符合要求时，才能开始实施工艺过程。（三）特殊工艺过程控制（过程），是指这些工艺（过程）的结果不能通过其后产品的检验（过程）必须要（评定）其工艺（过程）的能力是符合规定要求的。对特殊工艺过程的控制除执行一般工艺过程控制的规定之外，还应控制特殊工艺过程鉴定和评定及其结果的审查和认可。（四）支持性文件《施工组织设计的管理程序》COP6.1《评估分包控制程序》COP9.1《工艺过程控制程序》COP9.2《质量计划控制程序》COP9.3《施工设备管理程序》《工艺试验与工艺评定控制程序》COP9.5《竣工文件的编制与管理程序》十一、检验和试验（一）概述试验的正确实施，还必须对检查和试验进行控制。（二）检验和试验的先决条件1、人员（如无损检验人员证件，持证上岗。2、设备和材料3、工作程序和质量计划工作程序和质量计划，以确保“检验和试验”工作的完成。（三）检验和试验的实施1、进货检验和试验的项目和检验和试验的方法。进货检验和试验，必须按有关工作程序和质量计划来实施。2、过程检验和试验过程检验和试验，必须按有关的工作程序和质量计划实施。3、最终检验和试验方法以及采用的标准。最终检验和试验，必须按有关的工作程序和质量计划来实施。（四）支持性文件COP10.1《检验和试验管理程序》十二、检验、测量和试验设备的控制（一）概述购、定期检验、标识、保管、借用等各管理环节予以控制。（二）采购1、使用部门根据工作需要及测量、试验的精度要求，向设备材料部提出需技术要求。时，计量器具产品合格证上必须标有国家计量管理部门颁发的生产许可证标志（国外产品例外）。（三）入库标定的予以报废。（四）保管、借用间的温度以及相对温度是适宜的。显的标志。（五）周期（定期）标定工具、仪表、量具以及测试和试验设备必须定期标定。检定。期，下次标定日期的合格证。（六）报废单，主管签字，可予报废。（七）支持性文件COP11.1《检验、测量和试验设备控制程序》十三、检验和试验状态保只有通过了规定的检验和试验的产品，才能发出、使用、安装或投入调试。（一）三种检验和试验状态“未经检验”、“检验合格”、“检验不合格”共三种状态，其二是对这三种状态加以标识，并对其标识加以保护。（二）状态的标识和保护检验状态标识可以用标志、标签、印章、分开存放等方式。验和试验的产品，才能使用和安装。（三）关键工序的检验/试验状态标识在系统设备安装中，还特别要注意关键工序的检验和试验状态。记录。放。对有力矩值要求的螺栓应作好检查状态标识。（四）支持性文件COP12.1《检验和试验状态控制程序》十四、不合格品的控制（一）概述变得不可接受和不能确定。和处置。第一类是不满足质量规定要求，但不需要向业主呈报的不合格品；求，按合同规定需向业主呈报的不合格品。同进行。（三）不合格品的发现、鉴别和标识需🖂QCQC对其进行鉴别，经鉴别后才可以确认其是否为不合格品。误用、误装。必要时，QC（四）不合格品的评审和处理保经理批准后进行处理。QC，QC关闭不合格品报告。处理。QC，QC返修作为让步接收；或者降级改作他用；或者拒绝或报废。（五）支持性文件COP13.1《不合格品的控制程序》十五、纠正和预防措施缺陷的再发生。应在施工过程中经常地采取纠正和预防措施。（一）纠正措施，QA组织各有关部门进行分析。2、找出引起不合格品的原因。3、针对产生不合格品的原因，制定相应的措施。对于偶然性问题，可采用负责单位、配合单位、负责人及完成时间。4、经过审查批准的纠正措施应及时组织实施。实施中关键在于落实。QA以跟踪、验证纠正措施执行的有效性。纠正措施完成后，应形成纠正措施报告。它包括纠正措施计划和实施记录。（二）预防措施各种检查结果、报告等，分析产生不合格品的潜在原因提出相应的预防措施。，QA和处理步骤，并进行跟踪验证。进一步完善现有的质保体系。预防措施实施后形成记录报告。（三）支持性文件COP14.1《纠正和预防措施的控制程序》十六、搬运、贮存和发放（一）搬运通常搬运是指产品的装卸和运输。损坏、不变质和丢失。2、使用合格的设备、工具由具备操作资格的人员装卸、运输产品；案，并且必须经审批后才可执行。（二）贮存1、保管人员对到达现场的产品，按要求进行开箱检查验收，包括：供货清产品才能入库存放；产品在存放期不受损伤；放期间有特殊要求的，须按规定要求办，以确保在存放期间的完好性。4、设备安装后，各施工队、保安应采取必要保护措施。（三）发放的技术文件进行核查。设备材料部在工程竣工后应向业主移交库存的剩余物资。（四）支持性文件COP15.1《搬运、贮存和发放控制程序》十七、质量记录控制的质量是符合规定要求的。（一）质量记录的分类本工程的质量记录可分为A、B二类：移交的或者合同结束后移交的质量记录。B（二）质量记录范围质量记录包括以下几个方面：告，施工质量记录、不合格品及其处置记录，业主意见等。2、包括质量体系运行记录，如质量审核报告、管理评审记录、设备安装后人员培训记录等。3、来自分承包方的有关质量记录。（三）记录的编写、收集、整理原则时性、完整、有效，并有可追溯性。（四）记录的收集、整理和保管注意湿度、温度要求，防火、防虫）。（五）支持性文件COP16.1《质量记录控制程序》十八、内部质量审核质量体系处于正常运转之中。（一）审核的范围和计划1、内部审核的范围，每次可以是质保体系要素的一部分，也可以是全部要覆盖所有与质量活动有关的部门。2、内部审核的计划安排，由项目经理部根据质量体系运作的实际情况安排。（二）审核的实施和报告颁发审核通知、采取各种方法进行调查，实施审核。对审核中发现的问题要慎重确认、认真分析。审核结论等。审核报告应送交项目经理并分发给各有关部门。（三）纠正措施与跟踪检查即实施。时提出关闭申请，质量部审查确认后，应及时关闭不合格项。效性。（四）支持性文件COP17.1《内部质量审核程序》十九、培训考核，从而使质保体系中的各项质量活动都是由合格的人员承担的。（一）培训要求训大纲。人员培训包括：1、工作程序与管理要求；2、技术交底；3、验收标准/技术规范；4、安全教育；5、文明施工、环保教育。要进行专业培训，进行资格考核，持证上岗。（二）培训实施经营部负责实施培训大纲，并做好培训考核的记录。（三）支持性文件COP18.1《培训控制程序》廿、服务（一）服务承诺力及时满足顾客的需求，正确处理有关的事宜，让顾客业主满意。就会积极做出响应，优惠提供终身维修服务。（二）保修业主满意。（三）支持性文件COP19.1《服务管理程序》廿一、统计技术（一）统计评价，以指导质量控制。（二）支持性文件COP20.1《统计技术应用程序》廿二、质量保证手册程序目录COP1.1《管理评审程序》《内、外接口管理程序》《施工组织设计管理程序》COP3.1《合同评审程序》《设计变更控制程序》《质量文件控制程序》《标准、图纸技术资料管理程序》COP6.1《采购控制程序》COP6.2《工程分包控制程序》《业主提供产品的控制程序》《产品标识和可追溯性控制程序》COP9.1《工艺过程控制程序》《质量计划控制程序》COP9.4《工艺试验与工艺评定控制程序》《竣工文件的编制与管理程序》COP10.1《检验和试验管理程序》《检验、测量和试验设备控制程序》COP12.1《检验和试验状态控制程序》COP13.1《不合格品的控制程序》《纠正和预防措施的控制程序》《搬运、贮存和发放控制程序》COP16.1《质量记录控制程序》COP17.1《内部质量审核程序》COP18.1《培训控制程序》COP19.1《服务管理程序》《统计技术应用程序》第二节质量保证控制措施建🖂4M1E（即人、料、机、法、环）全面控制的机制和方法，🖂自检、监督、查检的完整体系，把好每道质量关。一、质量保证措施1、人员培训资格保意识、专业技术全部考核合格方可进入现场施工。施工管理人员必须按建设部要求，全部持证上岗。特殊工种必须持证上岗。2、施工机具、设备🖂确保施工机具、设备处于完好状态。用。3、材料可使用。4、工作程序、文件制定必要的、正确的工作程序、作业指导书以及其它工作指令。质量体系运作是符合标准的、有效的。二、质量控制措施1、制定本工程的质量检验评定计划计划，明确检验项目、验评标准，作为工程质量验收评定依据。定，严格执行。2、严格执行工程质量验评制度（队）质检员复检、质量部专职质检员验收复检，并均有检查验