贵州长顺凯峰水泥化验室质量管理手册改好

{企业管理手册}贵州长顺凯峰水泥化验室质量管理手册改好目 录目 录 1化验室主任任命书 3化验室质量方针、质量目标、管理承诺 4化验室质量管理手册颁布令 5化验室概况 6质量手册的管理、使用范围 7引用标准 8术语和定义 8质量管理体系 9化验室的管理职责 11化验室机构设置框图 12化验室人员定岗一览表 13资源管理 16产品实现 17测量、分析和改进 18管理制度 21化验室内各班组职责范围及人员岗位职责 21样品管理制度 28标准溶液配制与复标制度 28检验和试验仪器设备管理制度 29检验仪器配置及检验周期一览表 32水泥标准砂及化学试剂管理制度 34抽查对比制度 36化验室试验项目及允许误差 36检验原始记录、台帐与检验报告填写、编制、审核制度 37文件管理制度 38化验室试验室管理制度 39人员培训、考核制度 39质量事故报告制度 40质量月报、年报的填写和上报制度 41质量统计管理制度 41出厂水泥(熟料)的合格确认制度 43化验室质量管理手册执行情况检查制度 45内务管理制度 46化验室安全管理制度 47天平管理制度 48水泥、熟料样品的编号制度 49主要原燃材料采购质量制度 50主要原燃材料质量检验要求 51质量检验管理制度 52出厂水泥质量管理制度 54危险化学品管理制度 56出厂熟料质量管理办法 59进厂原煤质量控制、验收、管理办法 61荧光分析的管理规定 63贵州长顺凯峰水泥有限责任公司工艺流程图 65贵州长顺凯峰水泥有限责任公司过程质量控制一览 70贵州长顺凯峰水泥有限责任公司出厂产品质量内控标准 70化验室主任任命书经公司决定，任命 张显菊 同志为化验室主任。职责范围：1、监督、检查生产过程受控状态，有权制止各种违章行为，采取纠正措施预防和及时扭转质量失控状态。2、参与定制质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法。评价各车间（部门）的过程质量，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权。3、有权越级汇报企业质量情况，提出并坚持正确的管理措施。4、有水泥出厂否决权。企业领导不得无理干预化验室的职权，更不能借故打击报复，违者追究责任，严肃处理。化验室质量方针、质量目标、管理承诺质量方针科学管理，严格控制，执行国家标准，提高检测合格率。质量目标80%，其中强度对比合格率不小90（年统计分析）内部抽查对比误差合格率≥90%（年统计分析）质量指标及合格率达到“过程质量控制一览表”要求（月统计分析）内审和外审不合格项按期整改合格率100%（年统计分析。管理承诺严格执行国家、行业的质量法律法规；GB/T19001idtISO9001标准要求建立、健全质量管理体系，确保其正常运行并持续改进其有效性；严格按照国家、行业的技术和管理标准（或规程）对各种原燃材料、半成品、成品的检验，向生产部门提供及时、准确的检测数据；带领化验室员工围绕质量方针和质量目标努力工作；贯彻以质量为中心的原则，以实现顾客满意为最终目标。化验室质量管理手册颁布令152《水泥企业化验室评审考核管理办法》文件、与质量有关的规章制度等，凡与化验室质量管理手册不一致的一律废止。本手册是化验室质量管理体系的法规性文件，是指导化验室建立并实施质量管理体系的纲领和准则。化验室全体员工必须遵照执行。201631管理者代表：2016220化验室概况化验室是在管理者代表直接领导之下对产品质量进行质量管理的专职机重要的作用。化验室担负着Φ4.0x60m化验室按国家水泥企业质量管理与规程要求，建立健全了各项规章制度，过培训取得上岗证，人员配置符合规程要求。X好，抗压强度采用微机控制电液式恒应力压力试验机，检测结果准确可靠。质量手册的管理、使用范围化验室质量手册管理化验室质量手册的编写、审批施，上报资料室备案。发放清单发放并做好登记。化验室质量手册分“受控”和“非受控”两种，以封面加盖“受控”和“非受控”章识别，“受控”手册仅限于公司内使用。用于宣传、交流的手册为非受控手册，非受控手册的发放需得到化验室主任批准并登记。化验室质量手册换版发放时，收回旧版本并加盖“作废”印章。当需要保留时，应有“保留文件”标识。化验室质量手册的使用范围出公司时，必须将化验室质量手册交回化验室，办理归还手续。使用者对持有的文件进行维护保管，未经批准，公司任何人不得将化验室质量手册擅自转借他人。涂改和复制。化验室质量手册的解释权归化验室主任。化验室质量手册的修改册规定的标准和程序文件出现与公司现状不适应的地方，有权提出书面修改意见，由化验室起草修改草案，按《文件控制程序》规定修改。化验室质量手册的换版发生下列情况时，经化验室主任批准，可进行换版。化验室质量手册所依据的标准发生变化；产品结构发生重大改变时；化验室机构进行调整。化验室质量手册的版本及修改状态编号由化验室按照质量管理体系的程序文件进行编号，KF-HYS—01质量手册在厂的质量管理体系文件中属于第三层次文件，01……0X化验室质量手册的使用范围实施质量管理、开展质量控制和质量改进的依据。本手册适用于化验室的内部质量管理工作，以保证质量管理持续、有效运行。本手册适用于外部质量保证。引用标准下列标准包含条文通过本手册引用而构成本手册条文。本手册实施时，所有标准构成有效，使用本手册时应探讨使用标准的最新版本的可能性。1．T1900—08idtS00：2052．T1901—08idtS00：208公司质量手册；公司程序文件；15《水泥2术语和定义1《水泥企52《水泥企业化验室评审考核管理办法》中的术语和定义。建立质量管理体系的依据：《水泥企业质量管理规程》 《水泥企业化验室基本条件》质量管理体系文件的构成：程序文件，执行公司的各项管理理制度。技术性文件，包括：作业指导书、安全操作规程、内控标准、质量记录、外来性技术文件。其它管理性文件，包括：公司的各种管理办法、制度、通知。质量管理体系总要求本文件按GB/T19001—2008idtISO9000：2008《质量管理体系要求》标准要求建立实施，结合公司质量手册及程序文件，对公司所有质量过程进行控制，并持续改进其有效性，通过满足顾客满意要求和适用的法律法规要求达到增强顾客满意的目的。对实施公司质量过程进行了识别；用组织结构图，描述质量管理过程的顺序和相互作用；等，作为确保这些过程有效运行和控制的准则和方法；为确保质量过程的有效运作和对过程进行监控，提供了必要的资源和信息；对这些质量过程进行测量、监控和分析；实施必要的措施，使这些质量过程达到预期要求，并持续改进其有效性。文件要求总则化验室文件包括：化验室质量管理手册（包括化验室质量方针和质量目标；化验室工作中明示要求的文件制度；为确保化验室质量管理有效策划和运行以及得到控制所需的其他作业和管理制度（工艺规程、操作规程、检测规程等；证实化验室质量管理有效运行及产品符合性所需的记录；适当范围的外来文件。化验室质量手册验室质量手册是公司化验室纲领性和法规性文件。对公司化验室组织机构和部门职责进行描述；（详见程序文件清单；分析和改进过程的管理和控制方法。化验室质量手册的检查、批准、修改、保存、作废和销毁，按《文件控制程序》执行。文件控制职责程序》进行控制。各组负责编制本试验室的相关文件。文件控制程序关文件必须得到有关负责人批准，以保证文件的适宜性和充分性；件应再次得到批准后才能生效；收回进行统一销毁，以确保有效文件的唯一性；所有文件必须保持清晰，易于识别和检索；任批准后发放，并做好发放记录。质量记录控制《质量记录控制程序》进行管理。有关部门必须把所有质量记录分类。所有记录均应准确，完整、清晰，易于识别和检索，应按《记录控制程序》的规定对记录进行识别，贮存、保护、检索。、目的和适用范围目的：为了阐明本化验室的质量职责权限和质量目标，描述化验室所建立的质量体系，实行质量目标的要求，确保化验室所建立的质量体系能有效运行，以满足水泥产品的生产符合广大顾客的要求。适用范围：适用于公司的各项检验业务，对外证实公司的检验数据，为顾客提供公司产品的检验结果。化验室的管理职责管理承诺：向化验室全体员工承诺，严格执行国家、行业的质量法律法规；贯彻以质量为中心的原则，以实现顾客满意为最终目标。化验室质量方针化验室质量方针：“科学管理，严格控制，执行国家标准，提高检测合格率”。现了满足要求和持续改进的承诺。执行；按照《文件管理制度》规定对质量方针的批准、发布、评审和更改进行控制。策划策划是化验室管理人员对化验室的宗旨、管理理念、工作目标规划行为，包括制定并落实化验室质量目标和厂的质量管理文件的策划，包括质量管理文件所需要的所有过程。化验室质量目标是化验室在质量方面追求的目的，它建立在厂质量方针和质量目标的基础上，在化验室质量方针的框架内展开，具体、可测量；化验室依据公司质量目标，分解到化验室为基层单位的质量目标。依据分解目标确定本部门各岗位质量目标：对比验证合格率≥85%、内部抽查合格率≥90%检测设备仪器送检率100%，自检设备自校率≥95%控制项目检测率≥98%出厂水泥合格率、28天抗压强度富裕合格率、袋重合格率100%。职责权限和沟通化验室组织结构图人员名单（见下图）化验室机构设置框图管理者代表（张长春）化验室主任管理者代表（张长春）化验室主任（张显菊）质量调度（ 3人 ）化验室室副主任（盘金品）统计员（莫欢）统计员（莫欢）分析组组长(杨秀) 物检组组长（田进）分析组组长(杨秀)物检组组长（田进）（黄丹、梁琪、龙小会）组员（2）组员(3组员（2）组员(3授权于副主任签发。化验室人员定岗一览表序号姓名性别身份证号码学历职 务籍贯1张显菊女中专主任贵州清镇2陈武森专工程师贵州天柱3盘金品科副主任贵州榕江4莫欢中统计贵州长顺5杨秀女5227291974411063927高中分析组组长贵州长顺6龙玉丽女5227291993821074229高中分析组贵州长顺7刘发香中分析组贵州长顺8严立荣中物检组组长贵州惠水9田进专物检组贵州长顺10雷会中物检组贵州长顺11杨春平职物检组贵州天柱12韦汉桃中控制组组长贵州长顺13罗青中控制组贵州长顺14高朝琴中控制组贵州长顺15刘元飞女532128119761227636X高中控制组贵州长顺16黄丹中控制组组长贵州长顺17张倩中控制组贵州长顺18廖羽飞中控制组贵州长顺19何思慧女初中控制组云南曲靖20梁琪中控制组组长贵州长顺21韦春丽中控制组贵州长顺22田兴桃中控制组贵州长顺23赵小琴中控制组贵州长顺24蔡波专质量调度贵州长顺25黄成刚专质量调度贵州惠水26喻占童中质量调度贵州天柱职责和权限本手册规定化验室主任、工艺员、质量调度及各科室职责和权限。、化验室的职责质量检验按照有关标准和规定，对原燃材料、半成品、成品进行检验和试验。按规定做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证必要的可追溯性。质量控制根据产品质量要求，制定原燃材料、半成品和成品的企业内控质量标准，强化过程控制，运用统计技术等科学方法掌握质量波动规律，不断提高预见性与预防能力，认真做好进厂原燃材料、半成品和不合格品的控制，及时采取纠正和预防措施，使生产全过程处于受控状态。出厂水泥（商品熟料）的确认、验证严格按照有关标准和规定对出厂水泥（商品熟料）进行确认，按供需双方合同的规定进行交货验收，杜绝不合格品水泥（商品熟料）出厂。质量统计用正确、科学的数理统计方法，及时进行质量统计并做好分析总结和改进工作。试验研究根据产品开发和提高产品质量等需要，积极开展科研和改进工作。、化验室的职责范围根据上级下达的质量指标（品种、强度等级，坚持“质量第一”的方针，根据国家水泥标准和质量管理规程的要求，起草本企业的质量管理实施细则和质量管理制度；制定质量计划和质量控制网、合理的配料方案，确定合理的检验控制项目（包括控制点、检验项目、检验频次及高于国家标准的控制指标等。准确，检验结果要及时通报有关生产岗位和单位，加强工序控制，提高半成品的合格率，确保出厂水泥达到百分之百合格。（库）的管理，做好质量调度，坚持预先控制的原则，使生产工序处于受控状态，避免工序质量事故。司领导及有关单位，做好质量档案的管理工作。配合有关部门，推行全面质量管理，贯彻实施GB/T19000-ISO9000《质量管理和质量保证》系列标准，协调各单位的质量职能，建立健全质量体系，监督质量体系的正常运行。及时了解国内外检测技术的动态，积极采用先进的检测技术和方法，不断提高检验工作的科学性、准确性、及时性。围绕提高质量、增加品种，积极开展科学研究及开发、试制新产品工作。负责水泥质量第一方面的技术服务，处理质量纠纷问题；配合有关单位做好售后服务，定期走访用户，征求对水泥质量的意见，不断提高和改进水泥的性能。负责企业的创优、创名牌及生产许可证、质量认证的申报和管理工作。加强化验室内部的思想建设和组织建设，做好质量教育，质量考核，不断提限度减少差错，不断提高检验水平。、化验室的权限及时扭转质量失控状态。（部门）的过程质量，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权。有权越级汇报企业质量情况，提出并坚持正确的管理措施。复，违者追究责任，严肃处理。人员任职条件① 化验室主任（3从事化验室工作，熟悉水泥生产工艺；熟悉厂部有关的各项标准和质量法规；有一定组织能力，能坚持原则。提出解决办法。② 质量调度识和生产技术。熟悉厂部的生产工艺流程及质量控制点、控制项目和指标。能及时采取措施处理生产过程中有关质量问题。③ 统计员具有高中以上文化程度，熟悉电脑操作。熟悉统计法、数理统计方法及水泥企业质量统计等计算方法。实事求是，坚持原则。④ 检验人员具有初中以上文化程度，责任心强，并持证上岗。熟悉本岗位的操作规程、控制项目、控制指标及控制方法。内部沟通对化验室人员之间通过横向和纵向联系，就质量管理工作的过程及其有关信息，包括质量要求、质量控制要求，质量目标及完成情况，以及有效性得到及时、准确地传递和运用，以提高质量管理体系的有效性。沟通形识主要采用开会、文件发放、质量记录传递、公告等。资源管理资源提供所需的资源，包括人力资源、设施、设备、工作环境、信息和资金等。人力资源化验室对从事质量活动的人员应具备的相应能力，岗位资格、岗位配置作出规定。根据质量管理工作岗位所从事的质量活动，对人员能力的要求，选择能胜任的人员，人员能力的判断可以从教育程度、接受的培训、具备的技能和工作经历方面考虑。培训、意识和能力定和实施培训计划，培训计划中应明确培训目的、对象、内容、时间及考核方法等。培训，考试合格后持证上岗；培训对培训效果进行评价，评价采用考试、考核，工作观察等形式。基础设施基础设施是工厂实现产品符合性的物质保证。本部门负责确定、提供和维护为实现产品的符合性所需的基础设施,包括：化验室和相关的设施（水、电设施；过程测试设备及各种工具、辅具等。对设备进行必要的维护，以确保其能力。工作环境工作环境，制定相关制度，并对工作环境进行管理。充分利用，合理安排设施，按规程要求，作好防尘、噪音、振动等工作；化验室通风、防尘，为工作人员提供适宜的工作环境；化验室操作人员按规定着装、配戴防尘器具，确保职工的职业卫生和安全；搞好厂区绿化，使工作环境更加适宜检测的符合性。产品实现标识和可追溯性为防止在质量管理过程中产品或其状态的混淆和误用对进厂的原材料及其生产，过程进行标识和记录，是确保原材料、半成品的正确使用和合格的产品出厂。化验室负责监督生产过程和不同状态的产品标识和管理，料场和仓库管理员负责原材料堆放地和库房标识的实施，并对有效性进行监视，当产品出现重大质量问题时予以标识，以便于进行追溯。原燃材料标识：生产所用主要原材料采用定位或挂牌进行标识；过程产品标识：出磨生料、出窑熟料库、混合材库采用文字标识。出磨水泥1.2.3……编号标识。成品标识：成品库采用为阿拉伯数字1.2.3……编号标识。成品包装标识：按照GB175-2007标准要求。监视和测量装置的控制化验室制订相关制度，确保质量过程处于严格监视和测量之下。化验室对证实产品符合规定要求和满足生产过程测量结果所需监视和测量装置进行管理，检定控制及其维护、保养、标识，确保测量设备测量结果的准确和有效性。门进行校准或检定，并出具检测报告；自行制定的简易测量设备，化验室自行制定校准办法；校准状态；要求一致，确保测量误差在允许范围内；宜措施或方式；留校准、检定的记录。质量过程控制一览表，工艺流程图见附表。测量、分析和改进总则根据公司质量管理体系运作的特点和产品质量要求，公司对以下方面所需的监视，测量、分析和改进过程进行了策划（包括采用统计技术等适用方法及应用901idtso901产品生产的工艺及工艺流程，符合GB/175标准规定的要求；化验室对质量管理文件采取持续改进的措施的有效性。监视和测量检查实施实施检查应根据检查计划进行，具体内容根据检查情况进行。确认，以保证不合格项被受检查部门所理解，便于纠正。主任，需要时，以观察项的方式提出，有利于采取预防措施。《不合格/纠正和预防措施报告》包括以下栏目：责任部门、提出部门；不合格陈述、时间；责任部门的不合格原因分析；纠正或预防措施及其审批。检查报告受检查部门，检查目的、范围、日期；检查的依据；检查员、内部检查主要参加人；检查综述。检查报告的发放：8.2.5.1检查报告由化验室登记发放，发放范围包括：各组及相关部门。纠正措施、验证及跟踪任部门领导审批，跨部门的纠正或预防措施须由管理者代表审批。检查组应积极向相应部门解释不合格项和须改进的方面。8.2.6..3检查组按预定日期对纠正实施情况进行跟踪检查，验证其有效性，并在《不合格/纠正和预防措施报告》的验证栏写明验证结果。8.2.6.4如在规定内未完成或未达到预期效果的纠正措施或预防措施，检查组应报告。内部质量检查的全部记录应由化验室存档。不合格品的控制防止其非预期的使用或交付，各有关部门对不合格品要做好标识、记录、隔离。化验室确认不合格品，不合格品的评审依据GB175标准和厂内控指标界定不合格品。不合格品的处置不合格品的处置方法调整控制指标；采用物料搭配均化方式，使产品质量满足要求；质量指标严重不合格的产品作报废处理。原材料不合格处置按《采购控制程序》规定与供方及时协商处理；当协商意见不能统一，采取拒收、停止进货处理。半成品不合格的处置要求；熟料出现不合格时，根据质量记录采取多点搭配使用后必须满足质量要求；出磨水泥不合格时，根据质量记录采取多库搭配使用后必须满足质量要求。出厂水泥不合格的处置出厂水泥不合格时，作“报废”处理。数据分析为证实质量管理文件的适宜性和有效性，并评价何处可以持续改进质量管理文件的有效性，应对包括来自监视和测量及其他方面的适当的数据和信息进行确定收集、和分析。进行分析。及其与产品要求的符合性；效的管理和控制。改进8.5.1工厂要增强顾客的满意程度，就必须开展持续改进活动，持续改进质量管理体系的有效性。营造一个激励改进的氛围与环境；通过数据分析过程不稳定等事项，采取措施改正；利用内部检查对质量管理文件的适宜性、充分性、有效性评价，找出薄弱环节，确定改进措施；利用纠正和预防措施、管理评审，持续改进质量管理体系的有效性；化验室负责持续改进日常管理、组织落实改进措施，跟踪验证改进的效果。纠正措施为消除不合格的原因，防止类似不合格再发生，化验室负责制订并监督实施《不合格工作的控制管理制度》,确保纠正措施与不合格的影响程度相适应。化验室应调查分析确定不合格的原因，并形成调查报告；预防措施格可能造成的影响程度相适应。保证预防措施的有效性。管理制度9.1化验室内各班组职责范围及人员岗位职责9．1.1化验室的职责质量检验按照有关标准和规定，对原燃材料、半成品、成品进行检验和试验。按规定做好质质量控制控制，运用统计技术等科学方法掌握质量波动规律，不断提高预见性与预防能力，认真做好进厂原燃材料、半成品和不合格品的控制，及时采取纠正和预防措施，使生产全过程处于受控状态。出厂水泥（商品熟料）的确认、验证（商品熟料）进行确认，按供需双方合同的规定进行交货验收，杜绝不合格品水泥（商品熟料）出厂。质量统计生产控制组督管理任务。95%以上。正确使用并维护好仪器设备，使其处于完好状态。加强文化、技术和管理知识的学习，不断提高自身的素质。做好本组的原始记录和有关技术资料的管理工作。做好本组的经济核算、安全、卫生工作。物理检验组理检验工作；负责试验环境条件控制达到标准要求；检验大对比工作；作；负责水泥生产样品及试验样品的拉运、予处理、保管、封存、清理等工作；负责与控制组、化学分析组的样品交接工作；负责每季度均匀性试验和混合材强度比试验工作；负责本组人员的文化、技术和管理知识的学习，不断提高班组综合素质；负责本班组的原始记录和有关技术资料的管理工作；负责本班组的考勤、材料计划、领用、劳动纪律、安全卫生工作；化学分析组学分析。负责制订本组内的各项管理制度，并认真贯彻执行。正确使用并维护本组的仪器设备，使其处于完好状态。加强文化、技术和管理知识的学习，不断提高本组人员的素质。做好本组的原始记录和技术资料的管理工作。做好本组的经济核算、安全、卫生工作。岗位职责：化验室主任100%。执行。量的控制指标和指导作用。务的完成情况。不断提高检验工作的准确性。室人员的工作质量和技术素质。意见和建议，解答用户提出的技术问题。等情况，严格执行工作考核，做到奖罚分明。必要时可越级报告上级主管部门。化验室副主任指导质量调度员进行调整，出厂水泥管理等安排与指导工作。主任起草公司质量管理制度，并认真贯彻执行。度指标，为保证质量，经济合理的组织生产及时提出方案。品、出磨水泥的质量控制指标，做好出厂水泥的质量管理工作。料质量。问题，做好用户服务工作。制定并组织实施全室技术业务培训计划,不断提高技术水平和试验准确性。召开质量分析会提供资料。有权制止不合格水泥出厂，对违反质量管理制度的现象有权制止或提出处理意见。质量调度告上级领导。标完成不好时，应协同相关车间分析原因，并采取措施，迅速解决。检查情况要做好值班记录。况的记录。员审核后下发到主要生产岗位，并认真做好接班工作。后再向领导汇报，并做好详细记录。安全、卫生、节约等工作。X统计员的整理及填送进厂原燃材料检验报告单。的方法，进行统计分析工作。量日报、月报、年报，并及时发送到有关部门。负责本室各类原始记录、台帐、报表的印制、保管和发放工作。负责车间的质量考核统计，经审核后报送有关部门。负责领取、保管、发放化验室所用的文具、劳保用品、化学药品等。负责文件的收发、存放及外来人员的接待和其他临时事务性的工作。负责化验室考勤、工资核算。分析组组长行。时反馈有关部门。的统一。解决存在的问题，确保下属作业不断规范，分析数据准确无误。与实际相符或采取纠正措施。负责外送样品的准备工作和送检（不含水泥物理实验样品，记录并留样，确保检验结果符合国家质检标准。及时反馈有关部门。有权制止违反公司质量方针和质量管理规定的行为。负责定期对仪器设备的精确性进行核定。严格执行公司安全管理规定，确保本岗位无安全事故发生。物检组组长5.6.1负责物理组的日常管理工作，确保人员安排合理，化验条件良好，化验工作顺利。5.6.2负责制订、实施物理组的具体实验方案，确保方案能有效的验证样品和实物的指标值。5.6.3负责按作业指导书督导本班组人员作业，参加并抽查、校对、记录各岗位检验情况，分析、解决生产过程中的质量异常情况，确保物检水平不断提高。5.6.4负责准备外检水泥样品记录留样，确保送检样品符合国家质检标准，将本组样品一致，全部达到质量要求。5.6.5100％。5.6.6负责审核所有物检质量记录，验证除出厂水泥外的质量记录，确保统计数据真实、准确。5.6.7负责本组的仪器和设备的维护、检修和自检，并作相应记录，确保设备达到精度要求，状况良好。5.6.8有权制止违反公司质量方针和质量管理规定的行为，有权否决未经检验和不合格的水泥出厂。5.6.9严格执行公司安全管理规定，确保本岗位无安全事故发生。控制组组组长行。果，及时通知生产各环节，确保生产例行过程得到有效的监督和控制。X行统计分析，确保化验结果的准确。有权制止违反公司质量方针和质量管理规定的行为。检验工全面完成担负的检验和临时性试验工作，发现异常情况应及时向质量调度量汇报。准擅自改变。不得随意涂改，并及时通知相关部门，不得漏检和弄虚作假。按规定方法取样、制样、留样，确保样品具有代表性，留样标记要清楚正确。严格执行操作规程，维护好本岗位和仪器、设备和工具，做好安全、卫生等工作。认真执行抽查对比工作，做好交接班工作。全分析岗位烧失量、SO3等检验工作。分析原始记录、报告要清楚、准确、完善。有关数据及时抄送相关部门。严格遵守操作规程，未经许可不得擅自更改。正确使用和维护好各种仪器设备，遵守安全规程，保持室内卫生清洁。出厂水泥细度、密度、比表面积岗位。负责水泥、熟料等各种样品的细度、密度、比表面积试验工作。负责本岗位所有仪器设备的使用、维护工作。试验用筛定期用标准粉校对，计算好校正系数，保证细度检验的准确性。试验原始记录要清楚、准确，当结果有异常时，要及时向班组长或领导汇报。做好本岗位的安全、卫生工作，以及抽查对比工作。稠度、凝结时间、安定性岗位。负责熟料、出磨、出厂水泥及科研对比样品的稠度凝结时间、安定性试验工作。负责本岗位所有仪器设备的使用、维护工作。要求要及时调整或更换，并做好记录。检验原始记录要填写清楚、计算正确，结果要有专人校核，保证试验准确性。控制各项温度、湿度，使其符合标准和本公司规定要求。搞好本岗位安全、卫生工作。强度成型岗位负责熟料、出磨、出厂水泥、对比样及科研等样品的强度成型工作。负责本岗位仪器设备的使用、维护、保养工作。检验要严格执行国家检验方法标准和操作规程，做到准确及时。定期检查所有仪器设备，发现不符合要求时，要及时调整或更换，并做好记录。成型前要认真做好各项准备工作，试模涂油时要轻拿轻放，涂模均匀。料要做到准确无误。池水要定期更换。搞好本岗位的安全、卫生工作。强度破型岗位负责熟料、出磨、出厂水泥、对比样及科研等样品的破型工作。负责本岗位仪器设备的使用、维护、保养工作。严格按国家检验标准和操作规程进行检验，确保检验结果准确、及时。破型前要检查仪器设备是否正常，确认正常后，方可破型。仪器设备要定期标定，做好校正记录。夹具或零部件，都必须经过对比试验。有专人校核。搞好本岗位的安全、卫生工作。样品管理制度、原则上规定取样者制样，若因其它原因则另行安排。生产日期和时间、留样人签字。水泥样品的封存符合要求，其标识具有唯一性，并有完整的封存样品记录。出厂水泥交接样品时，双方必须签字认可。、样品数量按有关制度执行。数量不足的应重新取样和制样。、物检样品在检验前要通过0.9mm方孔筛。95%0.08mm、样品保管地点，要保持清洁、干燥，保管整齐，未经允许不得进入保管地点。、样品应指定专人保管，当发现异常应及时反映，并作好记录。、样品保管期：时检样品保管一天。控制组单项分析样品保存一天。天。533科研和特殊样品的保存期，根据要求时间保存。30出厂样品三个月。超过期限，分析、物检组样品由个人自行处理。控制组由抽查员处理，封存样品到期后及时处理，并填好处理登记表。产生记录：《出厂水泥（熟料）标准溶液配制与复标制度须详细记录。84次平行试验，40.1%0.1%，结果取平均值。浓度值取四位有效数字。符合允许差要求。、NaOH0.05ml,EDTA标准溶液的平行标定，重新标定、复标，其标定误差范围为±0.03ml，制备的标准滴定溶5%。签上应注明溶液名称、浓度、配制标定日期，保存有效期。、滴定分析用标准滴定溶夜在常温（20±5℃）下，保存时间一般不得超过2个月，超过2个月必须重新进行标定。NaOH标准溶液使用一个月后必须重新进行标定其浓度。当标准溶液在使用中怀疑其浓度时应进行重新标定。、产生记录：《标准溶液复标记录》检验和试验仪器设备管理制度、范围本制度规定的是本厂所有计量标准，检测设备的管量职责、内容和方法。其目的保证设备和环境条件，符合标准的要求，以保证、检定和检测记录的准确。仪器是完成各项检验工作必备的基本条件之一，其运行的精确度、稳定性和安全性直接影响实验能否正常进行和结果的准确性和重复性。、职责由各检验人员对所有计量标准器械保养、维护、管理负责、管理与方法测量设备。检验和试验仪器设备配置的数量及技术性能，满足《水泥企业化验室基照自校规程进行校验并做好相关记录。要严格保管，由专人存放于保险箱内保管。贵重物品必须建立领用手续，凡属个人原因遗失的，一切责任由个人承担。有腐蚀和有毒药品，应妥善保管储放，易制毒药品必须建立明细领用和使用记录。仪器设备使用前,应根据化验室制定的作业指导书操作规程及说明书进行检查,正常,,保证仪器设备始终处于良好状态。案管理工作。仪器设备出现故障无法处理的应及时反映,由化验室安排专业技术人员处理。仪器设备使用性能失效,需报废时,经化验室领导及厂部有关部门审批才能办理报废手续。准日期。检测设备与仪器设备校正作业制度测量设备。检验设备常用仪器配备较全。检验仪器，计量器具具有有效的计量检验合格证，使用设备的完好率100%。仪器设备建立有设备档案。计量标准的验证，请有关检定员每年进行一次试验，填写“计量标准测量记录”等表格，验证不符合要求的，提出具体意见报厂解决。计量标准的保管、查阅、登记由化验管理人员专人负责。仪器设备的管理制度化验室的检验，试验仪器必须按规定配置齐全，符合其技术条件。校准维护和使用记录，严禁使用未经校准或检验不合格的仪器设备。严禁使用不符合要求的化学试剂。设备的规定，校验等记录及证书。仪器、设备工具的采购及辅助设备，由化验室负责人根据规程和产品检验标准进行选定。 由化验室拟写出配制计划报告，经生产副总审核，由采供部组织有关人员对仪器行评审行成文件。仪器设备自检、自校、管理程序送检设备，拟写出每年的周检计划。根据周检计划的安排，应将各组的仪器设备安排到具有资格及测量能力的单位。维修无价值或不能维修作报废处理。编写出检定报告，经室主任审核批准使用，并做好记录。自校（校准）自校（校准）的目的。确定示值误差，并可确定是否在预期的允差范围之内；得出标准值偏差的报告值，可调整测量器具或对示值加以修正；给任何标尺记录赋值或确定其它特性值，或给参考物质特性赋值。实现可逆源性。自校标准（核准的方法或标准规范，报公司审批备案。实验室根据批准备案的自校（核准）方法或规范指定专人进行自校（校准。不合格通知书。室管理人员登记存档。自校（校准）合格的仪器设备应贴上标签。产生记录：《检验仪器设备自校记录》《仪器、设备一览表》《计量检定周期表》《检验\测量和试验设备台帐》检验仪器配置及检验周期一览表编号仪器名称主要技术要求（精度）检定1水泥电动抗折试验机示值相对误差±1.0%，使用中±2%示值相对变动性不大于1%，灵敏度≥1%122水泥胶砂搅拌机间隙范围：搅拌叶与锅底，锅壁间隙1.5+1.2mm搅拌锅转速（6±）rm负载)搅拌叶片转速（137±6）r/min(负载)123间隙范围：叶片与锅底、锅壁的工作间隙3±1mm搅拌叶片的转速：低速档：自转（140±5）r/min，公转（62±5）rmn；高速档：自转（85±10）in，公转（125±10）r/min；124水泥成型振实台振实台的振幅：1±.3mm; 振动频率：60次台盘上装上空试模后包括臂杆模套和卡具的总重：20±0.5Kg台盘中心到臂杆轴中心的距离：800±1mm12540mm水泥抗压夹具上、下压板长度：40±0.1mm上、下压板宽度、厚度：大于40mm；大于10mm上、下压板与试件整个接触表面的平面公差为0.01mm45mm定位销高度不高于下压板表面5mm；间距为41～55mm66水泥净浆搅拌机间隙范围：搅拌叶与锅壁，锅底间隙2±1mm；搅拌叶负载公转：（6±）rm慢速)（125±10）r/min（快速）搅拌叶负载自转：（140±10）r/min(慢速)（285±20）r/min（快速）127净浆标准稠度定仪300±1g1.5mm试针应垂直，平头截面磨损不大于10%128钙铁分析仪分析精度:SCaO≤0.09 SFe2O3≤0.05每周9仪分析精度:11SSiO2≤0.10A2O3≤0102O3≤002S≤0.03010火焰光度计测量范围:K:0.01-0.1mol/L;Na:0.01-2mol/L,稳定性:K≤4.0%,Na≤3.0%1211氯离子测定仪控温范围:25026010-15min,气流速度:0020mm1212水泥胶砂振动台振动频率:28003000周/分,振幅(台面放上空试模时):.7±.0mm1213水泥验用沸煮箱沸煮箱绝缘电阻≥2MΩ两根电热管总功率在3600～4400W，小功率电热管功900～1100W3±m10±in手动：应具有在任意情况下使大功率电热管开、闭功能1214水泥安全性试验用雷氏夹雷氏夹弹性值：Δd=d2-d1=17.5±2.5mmd1=3(卸荷后)3～6个月15雷氏夹膨胀测定仪2%1216水泥标准筛C0.85～1.05C0.85～1.15100个样品17透气法比面积仪对比校验：用标准粉按检验方法标准中的规定进行，检测结果与原仪器采用的标准时间相差不超过2%618游标卡尺200mm0.02mm1219压力试验机示值相对误差±1.%.01.5%1220分析天平分度值：0.1mg，最大称量200g1221电子天平分度值：1mg200g1222药物架盘天平分度值：2g2000g/分度值：0.1g，最大称量100g1223胶砂成型配料用称量用天平分度值：1g5000g1224高温炉(热电偶)使用温度：400～1300℃热电偶，精度±10℃625电热干燥箱(温度计)2001℃1226水泥试体自动控温养护箱温湿度均匀温度：20±1℃，相对湿度≥90%12月27水泥胶砂试模模腔宽度40±0.2mm；高度40±0.1mm；试模重量6～6.5Kg12月28微机自动测硫仪硫的测量范围;0-10%,载气流量:1000ml/min,间:3-9min629度测定仪振动落距；1mm±02mm,振动频率:Hz,25次直径:Ф0mm振动部分总重量:.3±.1kg,12月30统一小磨500mm*500mm，48r/min,球配正确维护31游离氧化钙快速测定仪准确性:标准偏差≤0.059%维护水泥标准砂及化学试剂管理制度水泥用标准砂管理制度根据《水泥企业质量管理规程》要求，为了管理使用好标准砂，确保物理强度检验的准确性特制定本制度。他代用“标准砂”用于过程控制和产品检验。1.5%时，新一批标准砂方可使用。对比试验。购进新砂时，化验室每批要进行对比试验，应将新发现问题及时解决。1-3水泥用标准砂应放在干净、无粉尘，阳光不直接照射的场所。28化学药剂管理制度并严格有关质量标准验收。、配置标准溶液用的标准物质应为有证的标准物质或标准样品。应设置安全设施及消防器材，锁严门窗。、贵金属器皿（铂金器皿）要严格保管，由专人存放于保险箱内保管。、化验室的危险化学药品为：腐蚀类：盐酸、硝酸、硫酸、磷酸、氢氟酸、氢氧化钠；有害品类：硫酸铜、氯化钡、氯化钾；氧化剂：过氧化钠、重铬酸钾、硝酸钾；易燃、易爆品：无水乙醇、硝酸铵。易制毒品：硫酸、盐酸。以免造成环境污染及人员伤害。、危险化学药品储存应有警示标识，并严格控制各类危险化学药品的库存量。施。、化学药剂从原包装取出移到小包装或容器中应做好标识。、危险化学药品使用场所要建立危险化学药品消耗台帐，详细记录入库及领用情况。、化学药剂使用岗位应有设施局部通风设施及其他应急防护设施，岗位人员要穿戴好防护用品。名称、规格、等级、执行标准、生产企业等。、化验室物资采购计划由统计员汇总，报主任审批。、产生记录：《化学试剂计划采购表》抽查对比制度泥质量监督检验机构送样，进行对比验证检验，不断提高检验水平。同时，接受质量监督检验机构的监督，并积极参加国家或省级质检机构、中国建筑材料集团有限公司、西南水泥总部组织的物理检验、化学分析等品质指标大对比。在区域试验中心建立后，试验中心对对本企业进行按制抽查对比。查和操作考核。4242同一岗位的对比检验（操作）每月应进行一次。化验室试验项目及允许误差试验允许 类别试验 误差项目 范围不大于不大于误 差类 别水泥密度±0.02g/cm3±0.02g/cm3绝对误差水泥比表面积±3.0%±5.0%相对误差水泥细度筛余≤5.0%的为±0.5%筛余>5.0%的为±1.0%筛余≤5.0%的为±1.0%筛余>5.0%的为±1.5%绝对误差标准稠度用水量±3.0%±5.0%相对误差凝结时间初凝：±15min终凝：±30min初凝：±20min终凝：±45min绝对误差抗折强度±7.0%±9.0%相对误差抗压强度±5.0%±7.0%胶砂流动度±mm±mm绝对误差二氧化硅±0.2%±0.20%绝对误差三氧化二铝±0.150%±0.15%绝对误差氧化钙±0.25%±0.40%绝对误差(简易分析)三氧化二铁±0.15%±0.20%氧化镁±0.20%±0.30%绝对误差水泥烧失量±0.15%±0.30%绝对误差水泥三氧化硫±0.15%±0.20%绝对误差氯离子l-≤01%的为±.02%l-≤01%的为±.03%绝对误差l->.1%为±000%l->.1%为±000%绝对误差煤灰份煤灰份>30%的为±0.5%煤灰份≤30%的为±0.3%煤灰份>30%的为±0.7%煤灰份≤30%的为±0.5%绝对误差煤挥发份±0.5%±1.0%绝对误差氧化钾±0.10%±0.15%绝对误差氧化钠±0.05%±0.10%绝对误差、水泥及原燃材料质量的各种试验、检验方法要严格执行有关标准。、试验允许误差：（验项目及允许误差下页）检验原始记录、台帐与检验报告填写、编制、审核制度按照要求，规程填写，各班组长每天应对本班组的数据进行审核，确保数据准确无误。、原始记录原则不允许涂改，因登记和计算结果错误，应执行扛改规定，可以在（熟料）检验的更改，须有主任的签字。、定期将原始记录进行统计，按月、年汇总登记保管。行。原始记录、台帐、检验报告及各类报表的检验数据要正确使用法定计量单位并注意符号的正确书写。检验数据的有效位数应符合有关规定。、台帐要保持清洁、整齐、齐全、不允许遗失。、检验报告及各类报表由统计员填写，主任批准方能报出。化验室填写的月报和年报由统计员填写，主任签字，企业负责人签字方能报出。检验报告及各类报表必须用统一的格式。、报告制度原始记录检验结果报出期限：点样在半小时内（除检验时间超过半小时的项目1016：005出厂水泥报告单按照国家标准要求或用户要求的期限报出。其它报表要在检验结果得出后，次日报有关单位。对外报送质量检测数据、报表时，须经主任审批确认后，方可报出。关人员的责任，按情节轻重给予处理。、原始记录、台帐、检验报告，专人保管，按期移交。、化验室数据小数点的保留和修约：分析室：水份保留一位小数点，化学分析数据、煤的灰份、挥发份、固定碳保留两位小数，煤的发热量不保留小数点；控制室：细度、水份、混合材掺量保留一位小数点，f-CaO、SO3、煤灰份、挥发份、固定碳及分析数据保留两位小数，比表面积、煤的发热量不保留小数；、化验室数据小数点的修约：四舍六入遇五要考虑，五后非零则进一，五后为23842.39，2.3852.38，2.3752.38。文件管理制度标准、规程、规程、细则及其他相关文件。、文件的编写、审核：化验室内部管理文件的编写由相关技术人员或班组长编写，由主任审批。控制程序》执行。、文件的编号、发放、更改、作废、回收文件的编号按照公司的《质量管理体系程序文件》规定进行编制。统计员负责文件的发放和管理。并做好相应的发放记录及归档工作。发放新文件的同时要收回作废或失效文件。作废、失效的文件由统计员负责收回，并按相关手续办理。贯彻，并及时归档登记，由专人保管。（包括法律、法规、标准等非企业制定的文件）时，其适用性、有效性由主管领导批准。化验室试验室管理制度、化验室周围环境的粉尘、噪音、振动、电磁辐射不得影响检验工作。、建立满足检验用的样品存样室、药品试剂室及其他试验室。、分析室的天平室、高温室分开，物检室的小磨房单独设立。、分析室设有通风橱，排放有害气体。影响时，要隔离，如高温、粉尘。、试验室应保持清洁，与试验无关的物品不准代入。、物检室的温、湿度控制必须符合规定要求。正确。人员培训、考核制度、为不断提高化验室工作人员的业务水平和质量意识，保证检验工作质量，特制订本制度。、化验室每年要制订培训和考核计划，并按计划对检验人员进行质量教育和技术培训、考核，建立培训档案。、化验室全体人员应按培训计划进行业务学习一次，根据工作需要，学习水泥有关理论知识、国家水泥现行标准、水泥企业质量管理规程等质量管理知识和上级有关质量文件。一年内要达到《等级标准》三级工以上的应知应会要求。、试验准确性是考核岗位工作质量的重要依据，密码校对准确率必须达到95%以上。、新进室员工，必须具备高中以上文化程度，通过学习达到一定的操作水平并取得相应的岗位合格证后，方可独立上岗操作。、定期进行考核，考核应作为评价其技术素质和奖惩的依据之一，对连续两次考核不合格者，应调离质检岗位。质量事故报告制度、质量事故质量事故是指违反质量管理细则和不按规定要求而造成的质量失控事件。凡发生下列情况之一者均属于质量事故：出厂水泥不合格；出厂水泥自检或经复验，富裕强度达不到有关规定；在制半成品质量连续三次达不到规定的指标要求；进厂原燃材料不符合技术条件要求，并严重影响生产；生产工艺控制不执行化验室通知（如配料、出入库管理等；检验用药品、试剂、仪器或操作不符合要求，以错误的检验结果指导生产；因违反质量管理制度，工作不负责任或弄虚作假而造成大量废品或不合格品。其中出厂水泥不合格属重大质量事故，富裕强度不合格属未遂质量事故，其余为工序质量事故。质量事故的处理质量事故发生后，化验室应在总经理的领导下，按下列制度处理。查明原因，分清责任，总结经验教训。写“质量事故报告单”送化验室，由化验室签署意见后，上报公司处理。及时排除、解决质量事故的有功人员，应予以表扬或奖励。原因，提出防范措施，即坚持“三不放过”的原则：⑴ 不查出质量事故的原因不放过；⑵ 不查出质量事故的责任者不放过；⑶ 不落实改进措施不放过；同时组织有关员工进行大讨论、查找隐患、落实措施、总结经验、吸取教训，避免类似事故再次发生。化验室应建立“质量事故登记本”，详细记录事故的发生、处理等情况，并定期公布各单位事故发生情况，引以为戒，以促进质量管理工作。质量月报、年报的填写和上报制度总结，全年应有年统计报表和年统计分析总结。两横杠，在其上方更正，并加盖修改人印章或签名。、质量月报、年报须经化验室主任和相关领导审核并签字认可后方可报出。102日前报建材行业主管部门（经信委，同时抄报贵州省建材产品监督检验站。、质量月报、年报应留底备查，保存三年。质量统计管理制度目的进。范围适用于对来自监视和测量活动及其它相关来源的数据分析。职责化验室负责内、外相关数据的传递与分析、处理。化验室负责统计方法的选定及应用效果的评价。各部门负责各自相关的数据收集、传递、交流。工作程序数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。数据的来源A、外部来源：政策、法规、标准等；地方政府、检验机构检查的结果及反馈；市场、新产品、新技术发展方向；相关方（如顾客、供方等）反馈及投诉等。B、内部来源：日常工作，如质量目标完成情况，检验试验记录，内部质量审核与管理评审报告及体系正常运行的其它记录；存在、潜在的不合格；其它信息，如员工建议等。C、数据可采用已有的质量记录、书面资料、讨论交流等方式。D、数据的收集，分析与处理。E、数据的收集，分析与处理应提供如下信息：顾客满意程度；产品满足顾客需求的符合性；过程产品的特性及发展趋势；供方的信息。F、外部数据的收集、分析与处理化验室负责技术监督部门、认证机构的监督检查结果及反馈数据，技术标准类数据的收集分析，并负责传递到相关部门,对存在和潜在的不合格项，执行《改进控制程序》。政策法规类信息由综合办相关部门的收集、分析、整理、传递。销售部及其相关部门积极与顾客进行信息沟通，满足顾客的需求，妥善处理好顾客的投诉。G、内部数据的收集、分析与处理管理者代表依照相应规定的内部沟通的方式传递质量方针、质量目标、内审结果、管理评审报告、更新的法律法规、标准等的信息。各部门依据规定直接收集并传递日常数据，对存在和潜在的不合格项，执紧急信息由发现部门迅速报告公司主要负责人组织处理。数据分析方法。A、为了寻找数据变化的规律性，通常采用统计方法。B、本公司基本统计方法的选择。C、适用于市场、顾客满意程度调研的调查表。抽样检验（GB12573-2008水泥取样方法）所抽样本经过检验与分析，必须具有代表性，以保证产品质量。28据，掌握质量动态，以便及时采取有效措施逐步提高产品质量。28控制。直方图，用直方图法计算出厂水泥二十八天抗压强度分布情况，以利于对水泥强度的控制。统计方法的实施A、化验室负责对所确定的统计的实施。B、综合办负责对统计技术人员组织培训及对统计技术实施的结果验证，CD、验证和评价。E、由化验室、综合办等有关部门对统计方法适用性和有效性进行验证和评价，以确定应用效果，对应用效果明显，效益显著的进行适当的奖励。统计记录的管理。有效的管理和控制。相关文件GB12573-2008《水泥取样方法》《文件控制程序》《记录控制程序》《改进控制程序》《实验室工作手册》记录《信息联络处理单》出厂水泥(熟料)的合格确认制度目的通过对出厂水泥（熟料）质量的严格管理及质量确认，保证出厂水泥（熟料）合格率100%100%。适用范围本程序适用于本公司化验室对水泥（熟料）出厂的质量确认，同时作为开具出厂水泥（熟料）通知单的依据相关标准GB175-2007GB／T21372-2008硅酸盐水泥孰料2011出厂水泥（熟料）质量内控标准GB9774-2010《水泥包装袋》国家标准公司《质量管理体系文件》程序制定公司《出厂水泥（熟料验，在此基础上，确定出厂水泥质量确认程序的总体原则：以出磨水泥检验数据为依据，确认程序的总体原则：以出窑熟料检验数据为依据，库内预定熟料标号，库底搭配均化，入熟料发放库直接出厂。出厂水泥质量确认程序具体办法据（Loss、SO3、MgO、安定性、初凝时间、终凝时间、细度、1强度等级、库位，上述数据来源于化验室各类记录。以《出磨水泥入库质量记录LossSO3MgO、安1R1d>R1d，并预定各库强度等级，在此基础上下达《包装（散装）编号、品种、强度等级、出库方式、均化方式，对包装水泥还需确认《包装质量抽查记录》上单包净重、20然后下达《出厂水泥通知单》按编号直接出厂。11（R1）3（R3、二十八天抗压强度（R28）回归方程：R3＝a+bR1，R28＝a+bR3,并根据《水泥企业质量管理规程》中对出厂R28目＝国家标准规定值＋富裕强度值＋3SR1＝（R28a）/b1控制目标值R130300.75。2)出厂熟料质量确认程序具体办法、Loss、安定性、初凝时间、终凝时间、不溶物、3建立熟料三天强度（R3）预测二十八天强度（R28）回归方程：R28＝a+bR3,每月计算一次，作为下月预定库内标号的依据。3Loss、不溶物均合格，f-CaO90并通知中控启动熟料库底均化设施向熟料散装发放库供料。303)其他事项一份交给包装工段、一份交给质量调度，由包装工段执行，由质量调度负责启动出P.O42.5P.C32.5R900P.O5.500物理及化学检验，检验数据作为出厂水泥质量数据，凭此为用户填报《水泥质量检P.O52.5300吨左右为一编号；当散装P.O42.5、P.C32.5R3900900吨左右，取回样交给物理检验组及化学分析组进行全套物理及化学检31000化验室质量管理手册执行情况检查制度范围本制度规定了化验室质量管理手册执行情况的检查及当内外条件情况发生重大变化时的修改，使能既符合实际又能有效地运行，规范化验室各项检验活动。引用文件文件控制程序化验室质量管理手册例行检查各班长要连续不间断地对组员的日常检验活动在制度和作业指导书的执行方面进行监督，检查其与手册的符合性；检查中发现的问题要责令当事人立即改正或限期改正并验证其结果；纠正措施、效果验证情况。集中检查主任授权人或主管半年第一个月组织各班班长以小组为单位对全室的手册执行情况进行一次全方位的检查；检查采用听、查、看、阅、考等方式，对检查中发现的问题分类整理，填入手册执行情况检查表，并以通报的形式下发到各责任人，并责写出纠正措施；令其立即整改或限期整改；（主管）在合适的时机进行整改后的效果验证；每次检查及整改完成书面报告至主任。记录手册执行情况检查表内务管理制度化验室是水泥企业质量管理的专职机构，对企业的整个生产活动，如产量、质量、成本、利润、信誉等均有着密切的直接联系，保证企业产品质量具有最佳经济效益，化验室必须有严格的劳动纪律和较好的工作质量，故全体化验室人员必须自觉遵守以下制度。、考勤管理制度上下班时间：常白班上班时间为上午8：00—12：00下午14：00—18:00，三班倒上0：008：0016：0030班。上班时间不得擅离工作岗位，不准睡觉，不准做私活，不准看小说、报纸。凡违者，每次20凡因交接班不严，下班人员发现仪器、设备等有损坏或遗漏，一律由下班人员全额赔偿。分析、物检不允许私自做外来样，如燃煤、石灰石、外来强度试压等。化验室应严格按《化验室化学药品的管理制度》执行，药品不得私自拿出化验室或挪作他用。未经允许外来人员不准随意进入化验室，更不准提供相关数据和资料。严格按“化验室安全守则”进行试验操作，掌握、了解《急救》处理条例，特别是电器设物检除以上卫生外，小磨房、封样室分别负责打扫并保持干净。不准私自换班，有事必须书面请假。、工作质量管理新产品开发，故要在科学管理的基础上，坚持原则性、公正性，从而树立自己的权威性，各室检测项目必须严格按操作规程操作，做到取样有代表性，做样有准确性、送样有及时性。各室检测项目半点样，取样时间为±5分钟，正点样±10分钟，两小时样±15分钟，各2（特殊情况除外。做样要求严肃认真，严禁弄虛作假。凡不做样、一样多做、不按规定留样，发现一次50500确认结果准确，立即报告车间工序，同时报告质量管理值班员。各室应认真做好分析样、抽查样、对比样、封存样，并认真做好密码抽样和复查样，不得以任何借口推诿拒做。原始记录要求整洁，清晰、不得随意涂改、打墨迹，对写错的数据划上两横杠，在其旁边写上正确数据，并加盖私章。三班制交接班制度交接班必须严肃认真，并按以下内容进行交接班：工序质量控制情况；取样器、检测仪器设备的完好情况；安全卫生情况；班组人员出勤情况等；岗位人员必须全部参加。请假人员应有请假手续（以假条为准，并按纪律制度考核；考核；10化验室安全管理制度、化验室安全守则化验室操作人员，首先搞好卫生工作，清理，洗涤所用仪器。在进行任何有可能碰方法来鉴别未知物。用过的滤纸、试纸、碎玻璃以及废酸，废碱等应倒在指定的地方。湿布再打开，且不可将瓶口对着自己或他人，以防气液冲出引起事故。爆沸，飞溅伤人。量的坩埚待稍冷后方可移到干燥器中冷却。保管人同意，或未掌握安全操作规程前不得随意动用。化验室的室温，除特殊设备有特殊要求外，一般应保持在13—35℃之间。室温过有直接的影响。工作完毕后离开化验室时应用肥皂洗手。由于开关未关而发生事故。离开化验室时应检查门、窗，水电是否安全。、急救与事故处理化验室急救处理到镇医院。要用手揉眼睛，以免引起严重的擦伤。眼球受伤，待药物充分洗净后再到医院就医。使用氢酸后如感到接触部位开始疼痛应立即用饱和硼砂溶液或水与乙醇的混合溶液浸泡，并去医院进一步处理。继续用大量水冲洗，分别用碳酸氢钠溶液（2g/100ml）或乙酸溶液（3%-4%）V1轻轻擦洗，必要时去医院就医。尽为止。应将触电者移到新鲜空气立即进行人工呼吸，并请医院人员到现场抢救。天平管理制度、天平室是生产控制、品质检验和科学研究的重要场所，非检验人员严禁入内。、称量人员必须按指定的分析天平进行称量，未经主管人员同意的严禁使用其它分析天平称量。、称量人员使用称量天平时应严格遵守操作规程和本制度，因操作使用不当造成分析天平损坏，应追究工作责任事故。、操作注意以下事项：必要的调整。慢小心，防止天平大幅度摆动损伤刀口。门关闭后，方可放下升降枢，观察读数。天平盘上，易吸潮、易挥发、有腐蚀性或液体样品应放在密闭容器内称量。天平台或其它地方，以免污染。被称物品同一分析工作只允许用同一台分析天平及砝码。并且用具收放整齐。分析天平室要与分析实验室隔开。、天平室管理当班组长负责，控制组由单项控制分析岗负责。水泥、熟料样品的编号制度、出厂袋装产品的编号规则:DB、DC、DK”、开始编号,以三位数为一编号单位，如“D01”“1”,“DB”代表出厂袋装PO2.5“DC”O425,“01”第一个编号，依此类推。PC3.5R,以字母“K”表示，每年从一月一日开始，编号三位数为一编号单位，如“D01”,“K”2.5,“01”第一个编号，依此类推。其它水泥品种，待生产时，由化验室编制。、出厂散装水泥:SB、SC、SKP.O52.5、P.O42.5SB、SC号,以三位数为一编号单位，如“1”“C01”,“SB”.O525，代表“SC42.5001”第一个编号，依此类推。散装P.C32.5SK”表示，每年从一月一日开始，编号三位数为一编号单位，如“01”,“K”2.5,“01”第一个编号，依此类推。其它水泥品种，待生产时，由化验室编制。、出磨水泥:M、N、O·O2.5以字母“M”表示，每年从一月一日开始编号,以三位数为一编号单位,“M011”“K”32.R“1”1“001”11K“1、2”，如：“101”，“MK20101”。·O2.5以字母“M”表示，每年从一月一日开始编号,以三位数为一编号单位,“01”“K”425“1”1“11”11出磨水泥。若同一天有多个磨样，则在MK“1、2”，如：“11”，“MC20101”。其它水泥品种，待生产时，由化验室编制。、出窑熟料:KF出窑熟料以字母“F”表示，每年从一月一日开始编号,以三位数为一编号单位,如“KF11”“KF”“10”11、出厂熟料（KC）出厂熟料以字母“C”表示，每年从一月一日开始编号,以三位数为一编号单位,如“KF11”“KF”“10”11100022Kg，质量调度员在夜班下班前将上一编号封样，物检室负责检验并留封存样不少于15Kg90、试验样：Z试验样以字母“Z”表示，每年从一月一日开始编号,以三位数为一编号单位,如“KF01“”表示熟料“01”表示第一个编号。依此类推，隔年重编。主要原燃材料采购质量制度运输、结帐等方式。、质量控制程序：负责。员安排倒入指定堆场或库、仓，并通知化验室取样。的数量或单价，交财务处。对相关人员处罚，对供应商实施退货处理。由各级管理人员监督实施。、具体材料质量控制项目和标准：1)石灰石：≥50% ≤1.% 2O3≤25%水份≤1.0% 粒度≤80mm2)砂 岩：SiO2≥82.0%3)页 岩：A2O3≥1.0% Fe2O3≥1.0% 水份14.% 粒度≤154)硫酸渣：Fe2O3≥30% 水份≤14.0% 粒度≤100mm。原煤：收到基低位发热量≥5500大卡/千克挥发分≥6.00% 全硫≤2.00%水份≤8.0% 粒度≤30mm6)石 膏：SO3≥38%,结晶水≥9.0%7)玄武岩：loss≤6.0% 水份≤5.0% 粒度≤20mm其他混合材原料按相关混合材标准进行，2870%。安定性合格(雷氏夹沸煮后增加距离)≤mm强度活性指数≥7。以上材料因特殊情况需更改指标（标准）须出具更改通知，重新签定合同报总经理批准。如开辟新的混合材则根据试验结果，由化验室制定。、原燃材料采购具体由采供部负责。主要原燃材料质量检验要求、总则对所有进厂原材料首先定点，由化验室与供应科负责，并现场取有代表性样品回厂按质量要求作检验，根据检验结果报主任等确定是否进货。、具体要求全分析，质量员发现有异常及时报告化验室并取样作CaO、MgO，根据结果通知矿山是否搭配开采。作一次煤灰全分析。SiO2SiO282%。l2O3e2O3，A2O31，F2O31。Fe2O3含量，日常进厂硫酸渣只作水份，每Fe2O332%.5.0%。石膏：主要成份SO3，每进厂一批次做SO3、结晶水和附着水，要求SO340%，%硫酸钙含量（质量分数）75.00%。A2O325%。、新开辟原材料及混合材替代品由主任及工艺员决定其主要检测项目的质量要求。质量检验管理制度、目的为检查产品是否满足规定要求，制定本制度。、适用范围本制度适用于对原燃材料、包装袋、半成品、成品的检验、试验和验证活动的管理。、职责活动。、工作程序概述次，报管理者代表批准后据以实施检验活动。对检验项目和检验频次的规定不能低于《水泥企业质量管理规程》中的规定。验过程符合规定要求。检验结果可靠。进货检验和试验表》抽样检验，主任依据检验结果作为考核供应商质量，并按合同执行奖罚。确认程序》中相关规定执行。检查验证的项目为：① 具有生产厂出具的产品检验合格证；② 包装袋的标识项目无缺项；③ 标识内容与对该批产品的采购要求相符；④ 标识内容清晰。所有原燃材料及包装袋必须先检验后使用，对检验、验证的不合格按《不合格品控制》的规定执行。过程检验和试验和安排按《生产过程质量控制指标一览表》执行。时的调整方案。最终检验和试验相应的检验原始记录。检验计划中对检验项目和检验频次的安排应符合GB175《通用硅酸盐水泥》的规定，检验技术要求符合有关标准。化验室指定人员将检验结果汇总记入“出厂水泥台帐”和“包装质量抽查记录”中，主并符合产品标准要求的成品水泥，签发“水泥出厂通知单”交销售部门，作为交付出厂的依据。对不合格成品，按《不合格品控制》执行。开票室根据《销售回单》及顾客的要求，向顾客填发试验报告单的依据。上述报告由化验室直接向顾客签发。对封存样的管理按《化验室管理制度》中的相应规定执行。当顾客对产品质量验收方式选择“共同抽样”时，检验样的管理按《出厂管理规定》执行。检验和试验状态按“合格”“不合格”“待验”三种状态进行标识，待检状态包括已取样、尚未通知检验结果。检验结果通知单时，表明其处于待验状态。（或进场日期与入库记录中记载的编号或日期相对应。标识表示，不存在待验状态。标志牌和标识产品的标志牌可以合用。出厂水泥质量管理制度、决定水泥出厂的权力在于化验室，化验室出厂水泥管理人员要严格掌握技术100%。、要加强出厂水泥的质量控制，在确认入库水泥一天抗压强度，并确认各项指f-CaO小于2.0%时方可外卖,否则一律不得外卖。、化验室每月应做出磨水泥一天抗压强度和二十八天抗压强度的线性关系，以便及时调整一天抗压强度的控制指标；同时应做好出磨水泥与出厂水泥三天、二十八天抗压强度及其它指标的吻合性，如发现异常，应及时查找原因，并及时采取纠正预防措施。9.23.4KHKH、化验室每班及时将出库水泥的品种、库号、出库比例等通知包装工段，包装岗位严格按通知包装水泥或发放散装水泥，包装工段对水泥库要定期进行清理维修，卸料设备要经常保持完好，保证正常出库。、出厂水泥必须按规定取具有代表性样品检验，出厂水泥的封存样要按规定妥善保管，不允许以任何理由调换或提前倒掉，凡在规定期内发现样品受潮、调换或丢失，该编号水泥按不合格处理。32.5R、42.5100052.5300700、水泥包装标志必须齐全，包装袋应符合技术要求，散装水泥要提供与袋装水泥包装标志相同的卡片。9.19.9201000kg，49.6kg，否则应停机进行调整。存放一个月以上的袋装水泥出厂前化验室必须重新取样检验，确认合格后方可出厂。、水泥出厂货。出厂水泥通知单由主任签字开出，当主任出差或者有事外出时，出厂水泥通知单由主任授权出厂水泥管理员开出。一车不得混装不同品种、强度等级的水泥，一般一车只准装同编号、同品种水化验室应制止，并提出处理意见，有关部门必须执行。室和有关部门。2828户。水泥在运输贮存时不得受潮和混入杂物。验室将封存样按国家规定申请复检，以复检结果为准。验机构进行仲裁检验。合格品与不合格品合格品：检验结果符合化学指标、凝结时间、安定性和强度的规定为合格品。不合格品：检验结果不符合化学指标、凝结时间、安定性和强度中任何一项技术要求为不合格品。、熟料出厂通知单不准发货。停止发货并及时通知化验室。f-CaOKH1000310004编号，每编号应按规定取样，并留样封存，应用铁桶封装并注意防潮。2828验机构进行仲裁检验。熟料在运输贮存时不得受潮和混入杂物。水泥、熟料的品质性能、交付、防护、包装、运输及执行合同等方面的意见，并及时反馈给有关部门，由有关部门采取措施，迅速改进。危险化学品管理制度、目的为了保障在危险化学品的采购、保管和使用过程中的健康和安全，防止环境污染，特制定本程序。、范围本程序适用于危险化学品的采购、保管和使用。、职责化验室、采供部是本程序的归口管理部门:采供部负责危险化学品的统一采购；化验室负责对危险化学品的技术指导；化验室负责危险化学品保管、贮存。绝或降低危险化学品在使用管理过程中对员工健康的威胁及对环境的污染。、工作程序危险化学品的分类危险化学品分为易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品、放射性物品、腐蚀品，及国家管制类药品，化验室应对本部门所涉及的化学危险品进行识别。危险化学品的采购与之相应的危险化学品。危险化学品选择后，需要购买易制毒化学品的，应当凭本单位出具的证明（注经过相关上级主管部门批准后，采供部才能进行采购。要求供方在危险化学品的包装箱注上醒目“危险品”“防火”“防爆”及“有害”等警示标志和安全注意事项等标识，或提供相关的颜色和图案标识。危险化学品的运输出安全环境方面的具体要求，并以此对其进行管理。供方应确保危险化学品的运输安全。泄漏的危险化学品，防止造成更大的环境污染。危险化学品的入库危险化学品采购回来后，入库时应对化学品进行必要的检查，应保证入库化学品名称、型号、数量无差错,包装完整、标识清晰。危险化学品的储存清洁的药品库房中，避光、防潮。理泄漏、着火等应急保护措施。火器材，库房应通风良好，并有专人负责监督。溶液试剂分开，氧化剂与还原剂分开。药品库房要装有专锁，并注明所存放的危险化学品的名称。加强对危险化学品库保管员的管理，保管员应熟悉相关化学品,化学品库房由24量。量和存放地点。危险化学品的使用使用化学品时，在保管员处领取，并在《化学品出入库台账》上登记，保管员根据化学品库存情况进行发料，并建立详细的化学品流水明细帐，以确定化学品的库存情况.使用危险化学品时，应按相应安全技术操作规程和产品使用说明及技术要求严格执行，必要时操作人员应配备必须的防护用具，使用专用器具，防止泄漏、遗撒。用应严格按照操作规程进行。使用有毒化学品时必须保持通风畅通，必要时戴防毒面具等劳动保护用品。易燃品在使用过程中移动或起用时不得发生剧烈振动，以防爆炸。污染。剧毒化学品(剧毒品包括：氰化钾、氰化钠、氰化银、氰化亚铜、砷、三氧化二氯化汞、硫酸二甲酯、叠氮化钠及其它属国家规定的剧毒品物质)。以及储存数发、双人保管制度。品物质。必须在仓库内单独存放，实行双人双发、双人保管制度。发现剧毒品及易制毒品被盗、丢失，应立即报告当地公安部门。雨淋、防泄漏、防火措施，由化验室负责统一回收处理。危险化学品的监督检查记录。定期或不定期进行监督检查。出厂熟料质量管理办法、目的为加强出厂熟料的质量管理，特制定本办法，其目的是为了