首润公司项目管理办法和手册模板

首润企业项目管理措施和手册（甲方）第一条：协议管理措施：1、为了规范协议签认程序，使现场施工管理程序化、规范化、标准化，制订本管理措施。2、协议草案应由甲方起草，经双方共同讨论经过后先由乙方签字盖章。3、本工程中由总包单位自行分包施工协议应立即报甲方立案。协议应由相关部门经理及企业总经理审批后方可签署。4、协议签署及审批人员必需对协议内容进行周密考虑及审查，以确保协议关键条款正当性、严密性、可行性。协议签署后，甲方留存一份原件，财务部、投资预算部门及经办部门留存一份原件或复印件，其它部门需要留存协议，由经办部门提供复印件。5、协议内容应尽力实现企业利益最大化，充足表现企业价值取向；6、各类业务分包(采购)协议金额（工程造价）在5万元以上（含5万元）必需考虑实施招标选择合作单位。各类招标项目预选投标单位应不少于三家。7、工程类协议实施过程及完成后，投资预算部门应持协议相关文件报财务部门立案。当经济协议签署后出现补充或更改时，应进行具体文字说明备忘。8、本工程钢筋及甲供设备定货协议应经丙方、乙方、甲方共同考察评选后依次签字盖章。第二条：施工质量控制措施1、对工程质量控制应一直“以人为本”，充足调感人主动性，避免人工作失误，使参建工程每个人牢牢树立“百年大计，质量第一”思想，以优异工作质量发明优质工程质量。2、施工单位作为施工质量自控主体，必需按协议及工程要求,配置满足工程质量要求所需要合格管理人员，并确保管理队伍稳定性、编制工程质量控制管理文件和质量控制管理工作步骤。以上内容施工单位进场后应逐一检验。3、甲方在施工现场担任施工总协调和总管理基础上，依靠监理企业专业监理工程师，对施工质量采取“双控”，认真检验监理、施工方工作质量，形成逐层控制完整管理链。监理企业作为施工质量监控单位，其人员配置必需符合监理协议中要求。定时检验监理单位监理日志填写情况，是否对每日、每班工作项目、部位、劳动力数量、天气、材料、质量、安全、现场质量检验情况等进行如实记载。4、施工组织设计和承包协议条件符合性审查、工程质量等级及质量方法要求不得低于施工承包协议约定承诺。施工成本增加不能超出协议约定工程造价。若引发协议内工程造价超出工程承包协议数额，必需经原同意工程承包协议同意人书面同意。施工承包协议内要求能够按施工组织设计确定方法方法增加协议外工程造价部分方法费用应严格控制，必需采取，应单独编制工程预算进行审查。5、施工单位项目经理部组织机构审查（1）施工单位派出项目经理是否取得和工程项目等级对应任职资格证书。其实际施工经验和能力是否胜任。（2）施工单位派出项目经理部总工程师（项目施工技术责任人）及其它关键管理人员是否取得对应任职资格。实际能力是否胜任。并要求其在现场工作时间。（3）组织机构权责系统是否建全。6、因本工程专业分包工程较多，造成工程交叉作业较多，所以，协调好交叉作业中各方关系，做好成品保护，也是确保工程质量一项关键手段。7、以预防为主，防患于未然，做好质量事前控制，为此要求参建各方必需深化图纸，认真进行图纸会审，避免因未吃透图纸而造成施工中设计变更，影响工程质量。质量监控方各专业工程师必需深入现场，认真检验各项工程施工前人、材、机准备情况和施工外部环境情况，把问题消亡于萌芽之中。熟悉实施性施工组织设计内容，尤其是其中质量技术方法部分内容，对其中关键过程，特殊过程更应仔细研究，达成对质量过程控制点及其要求完全明白。8、严格遵守工艺规程，不得以任何理由简化工序，质量监控方在工序活动中应认真检验。学习相关专业国家颁布实施施工及验收规范、质量检验评定标准、工艺操作规程、地方政府管理部门施工相关要求、达成对所检验对象质量要求完全清楚。对每一道工序质量全部必需进行严格检验，当上一道工序质量不符合要求时，绝不许可进入下一道工序施工。9、依据工序质量特征值对整个工程质量影响程度设置质量控制点，实施关键控制。本工程为深基础工程，主体结构施工中，质量控制关键为现浇砼结组成形质量。地下一层配筋率较大，设备较多，结构复杂，且地下水位较高，所以地下一层主体结构施工是整个主体结构施工中质量控制关键，在此部分施工中，严控防渗砼塌落度，钢筋保护层厚度，施工缝节点处质量，备预留孔洞位置；二次结构施工中控制关键为房间开间尺寸、方正。10、施工方施工资料必需和工程进度同时，严禁后补资料，每一个材料进场、工序、分项验收前，必需提前将验收资料报至监理单位，监理单位对验收结果做出合格或不合格判定后，应立即在资料上签字，甲方应定时和不定时检验施工单位和监理单位工程资料，并完善管理过程各项检验统计、检测资料及验收资料，作为工程质量验收依据，并为工程质量分析提供可追溯依据。按标准填写检验统计，并经甲方、乙方、监理、设计单位四方签认存查。11、装饰、装修中质量控制关键为原材质量、感质量。在以上质量控制点中对施工方要求是认真技术交底，编制专题施工方案及预防质量通病方法，严格按规范要求施工，对质量控制方要求是落实质量巡查，抽查及跟踪检验，立即掌握施工质量情况，做好原始统计。检验后二日内应进行检验小结，评价现实质量情况，并对发觉问题按制度进行分别处理。第三条：工期及进度控制措施1、为了合理控制工期，确保总体施工进度顺利完成，特制订以下管理措施。2、施工单位要结合工程特点，依据施工协议工期要求，合理配置工程技术人员及施工人员进行施工。并合理编制、上报总施工进度计划，定时上报监理月进度计划、周进度计划，具体到各施工部位，并和各单位工程认真查对有没有工作面冲突现象。3、施工单位必需确保劳动力充足、高效并在不一样施工阶段、节点编制出所需技术人员及劳动力清单报于甲方存档。如甲方发觉上报技术人员及劳动力人数和实际不符或不能满足施工要求甲方将视情节轻重对相关单位进行合适经济处罚。4、施工单位需配置足够和完好高效优异设备，加强设备管理，配齐维修人员，确保机械正常运转。对关键工序要贮备一定备用机械。同时列出不一样施工阶段使用设备清单及使用周期,上报甲方存档确保施工顺利进行。5、监理方每七天必需组织各方召开工程例会，以利各方立即了解工程进度及互通工程信息。监理单位和工程部专业工程师要认真逐日作好施工统计，就各分项工作开始时间，完成时间、连续时间、完成实物工程量、关键线路影响等对照计划进行监督检验。对施工进度情况进行检验、分析和控制施工实际完成工程进度是否属实。如实际施工进度和上报工程进度不符，监理有权对其进行经济处罚。6、各总、分包单位须在每个月月末对所针正确工程进行进度总结，包含已完成总工程量**％，剩下工程量**％，或已完成份部工程**％或占总进度百分比，并具体列出后期剩下施工内容及施工周期。7、各施工单位需依据当地气候及天气改变编制出具体雨季、冬季施工方案及进度管理方法。8、施工单位如遇特殊原因工期须发生顺延要提前上报原因，无正当理由发生工期顺延甲方将进行必需经济处罚。如因甲方原因发生工期顺延将不追究施工单位责任，并视情况给合适赔偿。9、各施工单位所需原材料应在开始施工前三天运到施工现场，如需甲方采购材料、设备须提前30天向甲方提供具体需求计划以免延误工期。如施工单位施工进度滞后两周以上（包含两周），须立即上报追赶方法并具体注明滞后原因。当经过努力，确定不能实现原计划时，应召开施工单位、监理单位、工程部参与专题会议分析原因，并提出改善方法及调整计划意见，10、工程部经理应注意对以下影响工程进度关键原因加强估计和协调，以实现计划目标：（1）相关单位协作配合影响（包含政府计划、各建设主管部门、设计单位、设备及材料供货商、运输单位、供电供水单位等）；（2）材料、设备供给时间及质量影响；（3）资金供给影响；（4）设计变更影响；（5）调整工作连续时间；（6）风险原因（包含台风、暴雨、冬雨季施工、工程质量事故、安全事故等）影响；（7）本身管理失误（施工方案不妥、现场管理混乱、制度不健全、总分包管理及各专业不协调等）影响。11、施工单位下达施工计划时要向工程部甲方代表(各专业工程师)进行具体交底，分析计划实施中存在问题，落实季度、月、旬施工任务和各项技术组织方法。定时召开施工单位、监理单位、工程部参与调度会，小结检讨进度情况及存在问题，确定处理问题方法，排除障碍，努力实现计划目标。12、各施工队伍所施工程完成后，须针对各自施工内容特点作好成品保护并具体编制出保修措施（如某部位防火门被其损坏，损坏时间统计、数量统计、该施工队伍须在几小时内到场、几天内维修完成、维修费用等处理措施）。13、施工总承包方负责本工程全部分包队伍全方面管理。应该制订科学合理施工组织计划，安排好各道工序前后搭接及各工种穿插施工，并确保各工种有足够工作面和成品保护条件，同时应依据工程实际进展情况分解到月、周计划，立即报甲方项目部审核。因为施工总承包方组织不利或责任划分不明确造成分包队伍或作业班组配合不协调、成品破坏、返工浪费等由施工总承包方负担对应责任。14、为了高效、圆满完成本工程各施工单位须认真遵守本管理措施,本管理措施自修订之日起开始实施。15、施工进度计划审查工程进度关键控制点（如地下室结构完成、结构封顶、外装修完成等），应满足销售计划时间要求。(1)工程进度计划图中施工次序、流水划分和施工方案和施工方法一致。(2)用网络计划技术评价工程进度计划，是否已尽可能达成施工均衡、连续，工期费用节省，留有调整余地要求。(3)工程进度计划和机械配置、劳动力调配、材料、成品、半成品、设备采购供给计划是否相一致。第四条：造价控制管理措施1、为有效地控制工程造价，预算部门应作好以下工作：（1）熟悉待建项目和现行工程造价体系，选择适宜造价咨询企业，作好标底编制工作及工程招投工作；（2）进行工程设计、工程监理、工程施工等协议管理，负责审核各项工程款拨付及项目结算；（3）编制资金计划；（4）汇总分析企业各项经营成本，立即反馈成本信息；（5）立即建立成本和材料设备信息资料库，定时搜集建筑材料设备、工程造价等各项综合成本信息。2、对施工方案造价控制管理:（1）本工程总承包及各分包单位必需在施工前制订详尽施工方案（包含人员配置、材料设备选择、具体施工工序及施工详图等）报监理及甲方项目部审核，监理及甲方项目部有权对其施工方案提出合理化提议，各施工单位必需服从甲方项目部管理，实施经甲方项目部认可改善方法。无甲方项目部签批施工方案私自施工，发觉一次，罚款5000元，甲方不负担对应工程费用；若所实施施工方案不符合相关规范、标准及甲方要求，限期整改，由此产生一切费用均由对应施工单位负担；（2）本工程总承包及各分包单位提出施工方案经甲方项目部进行技术、经济审核修改后，由甲方预算部对其进行成本核实，假如现行施工方案比施工单位投标报价时依据施工方案造价降低了，则应在工程结算时扣除降低部分。无甲方项目部认可，任何施工方私自更改施工方案所造成一切后果自负，且发觉一次，按每个分项工程罚款元，并限期整改。3、对工程材料、设备成本控制管理：（1）施工总承包及各分包单位必需最少提前30天向甲方提供材料、设备需求计划（包含材料名称、规格、型号、需求数量及进场时间等）方便甲方有足够时间来进行市场询价并确定供货商；假如没有按要求提供计划申请且给工程顺利进行造成影响，罚款5000元，且由此产生一切后果由对应施工方负担；（2）本工程大宗材料订货采取招标方法确定供货商，由甲方项目部进行市场询价并负责相关供货商信息搜集、筛选，然后确定不少于三家供货商进行招标，经过各投标方竞价降低材料成本。凡属于协议中约定由甲方认质认价材料必需实施认质认价程序。4、施工总承包方负责本工程全部分包队伍全方面管理。若总承包方需要甲方直接分包队伍配合施工，总承包方必需最少提前两个月向甲方提出，方便甲方组织招标，确定分包队伍，没有按要求提供计划申请而给项目造成影响，发生一次，罚款5000元，并负担由此产生一切后果。5、本工程中变更、洽商等签证确实定必需严格实施《工程变更、洽商认定措施》。6、本工程中若有索赔事件发生，不管索赔由监理方还是由施工方提出，均应在索赔事件发生之日起七日内附有效证据报甲方项目部审核，逾期报送索赔汇报甲方不予认可。预算部门应充足了解协议条款及施工情况，分析引发索赔干扰事件（如未按要求提供设计文件、未按协议要求支付工程款、下达错误指令、设计错误造成返工等）立即索赔，维护甲方权益。7、依据协议及相关协议进行工程结算，结算资料应完整，包含但不局限于以下内容：（1）招标、投标文件、施工协议；（2）确定协议价格文件（包含招标情况汇总表，中标单位投标书、双方达成一致预算书及其它资料）；（3）双方确定全部工程变更及对应预算书；（4）工程完工验收资料（工期或质量未达成协议要求项目应提供对应明确责任说明）；（5）其它和结算相关双方确定协议、备忘录等；（6）结算明细表和汇总表、甲供材料、限价材料通知书；（7）成本控制部工程预算（结算）审核意见表。8、为预防承包单位高估结算，应和承包单位在工程协议中约定控制措施。比如委托工程造价咨询单位审核完工结算，强调承包方报送结算造价最终核减额在审核总价5%以内（含5%）造价咨询酬金由甲方支付，若结算造价最终核减额超出5%，则超出部分而引发造价咨询酬金增加部分由承包方支付；若承包单位报送结算金额超出最终审定结算金额10%（含10%）时，承包单位除造价咨询酬金外，发包单位可深入扣款。9、投资预算部负责企业信息管理工作策划、实施、监督和指导。建立、维护和完善信息网络共享平台，实现各项目各方面信息搜集、快速传送和充足利用，从而为企业各级管理组织决议提供有力支持。信息网络应以电子文档形式报总经理同意后，向各项目所在企业公布。10、在正常项目开发运作过程中，项目主管人员应了解国家公布多种政策、法律法规等相关信息，立即调整和应对多种改变。11、预算责任人建立工程类协议台帐，跟踪监督工程类协议实施情况，各部门应配合搜集、整理和立即提交工程类协议实施相关资料。12、本工程中甲方直接分包工程，进度款支付应由施工单位向委托管理单位领取《工程款支付申请表》（详附表）认真填写并签字盖章后附工程量计算书或施工预算书依次报总包单位、监理单位、委托管理单位、建设单位审核签认。本工程全部工程款支付申请必需严格根据程序依次确定，若上一级单位先行签认，则被越过各方有权拒签并对此项拨款不负任何责任。缺乏任何一方签字，建设单位不予拨款。13、本工程总包单位施工工程，由总包单位填写**省资料管理地标《工程款支付申请表》后附施工预算书报监理单位审核，监理单位审核后填写河北省资料管理《工程款支付证实》连同总包方工程款支付申请一起报委托管理单位复核，经复核无误后委托管理单位将《工程款支付证实》提交建设单位作为工程款支付依据。14、施工工程量需现场收方，应由施工单位提前报监理及委托管理单位共同现场丈量，各方在收方原始数据上签字后作为工程款支付依据。第五条：施工材料认质、认价实施措施1、为切实控制工程造价、确保工程质量，经建设单位、委托管理单位、监理单位、总包单位共同讨论，决定施工材料实施由四方共同认质、认价,施工方采购运作方法，以实现价格质量双控。2、材料认质、认价范围应实施协议中所约定；3、在材料认质认价过程中，各方必需本着质量第一、价格合理标准，对材料选择必需做到货比三家（不少于三家）,由四方共同考察、共同认定、择优采取。其具体程序为依据材料供给单位信息，各方对材料生产厂家进行考察，产品报价共同认定，其质量由监理单位及委托管理单位审定，在建设单位，监理单位认可后，由施工单位填报材料认质、认价核定单（一式四份，四方各存一份），最终由施工单位和供货厂家签定协议。该协议须经建设单位过目见证，签署见证意见。以四方签署《材料认质、认价核定单》及供货单位和施工单位签署供货协议为依据，其价格作为最终止算唯一依据。具体操作以下：为了解所考察厂家基础情况，首先填写“材料设备及分包单位考察统计表（表A）”，考察完成后，三方各自填写“综合评价表（表B）”，对厂家进行综合分析，本着质量优、价格低、服务好标准，预留2-3家供货或分包单位再进行2-3次报价，并对每次报价留存建档，以备审查，最终确定最低报价单位中标（此价格定为底价），由施工单位填写“材料设备认质认价确定单（表C）”，建设、委托管理单位、监理及施工单位共同签字认可，4、对材料认质、认价依据：（1）质量认定依据：生产厂家资质汇报、材料准用证、合格证、检验汇报等;（2）价格认定依据：5、在认质、认价程序确定以后，四方应严格根据已定程序进行，对于已经过认质、认价材料，进场必需经过监理单位及委托管理单位对其进行批量抽检。如发觉材料不符合协议要求，使得须调换供货厂家时，须重新报建设单位、监理单位推行认定程序。未经认质、认价私自购入材料运入施工现场，建设单位、监理单位将追究由此所造成一切责任。6、为了立即作好材料采购工作，确保施工进度需要，施工单位应最少提前30天向建设单位提交材料需求计划（包含材料名称、规格、需求数量，进场方法和时间等）方便四方立即配合，安排完成该项工作，满足施工进度要求。7、对于市场价格相对稳定材料设备，如企业价格信息库中有最近限价数据，则可直接参考使用，交施工单位认可实施；8、本工程材料由甲供和施工单位自购两部分组成，不管是甲供材料还是施工单位自购材料，均必需按现行工程材料验收要求和标准验收，严禁使用未经验收或验收不合格材料，建立材料管理台账，进行收、发、用等步骤技术管理，避免混料和不合格原材料使用到工程上。9、工程部要求项目材料设备进场验收施工方提前二十四小时通知进场，并提交材料设备进场验收申请单。工程部必需依据材料设备监管计划要求，完成对应验收检验，具体方法包含参与现场验收，或委托监理方实施现场验收，但应审查确定验收统计。甲供材料设备验收由工程部负责组织，三方协议材料设备由施工方负责组织。10、工程部审批《进场验收单》后，物料才能入库并用于工程项目。在材料入库后，工程部按项目材料设备监管计划要求，针对关键材料设备进行抽检。假如抽检不合格，勒令材料供给商将材料退出现场。现场检验内容和步骤：（1）材料设备现场验收根据国家相关要求要求进行；（2）材料设备对板，假如对板不合格，则勒令材料供给商将材料退出现场；（3）检验材料出厂合格证及材质检验汇报；（4）查对材料规格、数量；（5）检验材料包装及损耗情况，对材料到场损耗进行统计，根据协议将损坏部分退返给材料供给商；（6）填写完《材料进场验收单。第六条：工程变更、洽商认定措施1、为切实控制工程造价，规范工程变更、洽商认定步骤，明确工程变更、洽商认定权限，使本项目工程管理规范化，标准化、制订本措施。2、全部相关图纸内容变更、包含设计尺寸、结构形式、使用功效、施工做法等不管由哪一方提出，均应由设计单位出具设计变更通知单，施工单位提出施工方案及设计变更预算书（包含变更后新增工程量预算书和变更后取消工程量预算书）经监理审定后报建设方同意。3、严格控制施工过程中发生工程变更洽商“先上报，再见签，后实施”程序。全部变更、洽商均应经建设方同意后方可施工，无建设方签字同意变更、洽商内容建设方不予认可，由此产生一切后果均由施工单位自行负担。4、变更、洽商内容施工完成，施工方应立即通知监理方及建设方现场核实工程量，施工内容经各方认定后施工方应于3日内规范填写《工程变更签认单》（见附表）。由施工方技术责任人及项目经理签字后附盖有施工方单位公章并由对应预算员签字盖章《工程变更结算书》报监理审定后递交建设方现场项目部，经项目部预算人员审核认定后，报建设方作为工程变更、洽商结算拨款唯一依据。5、全部变更、洽商签认次序必需根据附表中所注次序进行，若发生越级签字现象，则被越过一方有权拒签并对该项工程费用支出不负任何责任。6、变更、洽商、签证等文件按是否有费用增减分为经济类和技术类。监理企业应要求其所收到包含经济类（不管增减帐）文件应备有预算或费用附件。监理企业发放到甲方经济类文件及其附件应有监理企业审核意见。甲方工程部主管在签认经济类文件之前，应进行严格审查，假如每份文件增减预算金额在3000元以内（含3000元），工程部主管能够依据工程实际情况及监理预算工程师审核意见，报知商行，经商行同意后签署；假如每份文件预算增减金额在3000元以上，工程部主管应将相关资料及监理预算工程师审核意见报经企业投资预算部门审核，批复后报经商行。经投资预算部门批复预算文件仅作为判定变更洽商等文件是否可行依据，不作为工程结算依据。变更洽商结算方法按甲乙双方协议实施。7、凡包含金额在10000元及以下变更、洽商由建设方现场项目部签认，超出10000元变更、洽商由商业银行领导签认。第七条：安全、文明施工管理措施1总则1.1管理企业严格遵照国家相关劳动保护政策法规要求，重视保护劳动者在生产过程中安全和健康，负担环境保护义务，并将环境保护和安全生产作为促进管理企业房地产事业发展，树立企业优异品牌关键举措。1.2各项目所在企业安全文明生产工作必需落实“安全第一，预防为主”方针，切实实施总经理负责制，加强安全文明生产监督管理。1.3管理企业将参考ISO14000和OHSAS18000标准，在各项目所在企业逐步建立、维护和完善环境、职业卫生安全管理体系，对项目开发过程中可能安全风险、环境原因进行有效控制。2管理机构和责任2.1管理企业总经理是集团房地产范围内安全文明生产责任人，关键职责是：全方面负责安全文明生产管理工作，指导安全文明生产技术方法和劳动保护计划研究和制订，指导实施安全文明生产检验和监督，指导调查处理事故等工作。2.2各项目所在企业必需成立安全文明生产领导小组，负责对本单位职员进行安全文明生产及三防安全教育，制订安全文明生产实施细则和操作规程，实施安全文明生产监督检验，落实实施管理企业各项安全指令，确保生产安全。安全文明生产领导小组组长由各项目所在企业总经理担任。2.3各级工程师和技术人员在审核、同意技术计划、方案、图纸及其它多种技术文件时，必需确保安全技术、劳动卫生技术及环境技术利用正确性。2.4各职能部门必需在本职业务范围内做好安全文明生产各项工作。2.5各项目所在企业安全文明生产领导小组应指定企业安全文明生产管理人员（兼职），其职责包含：2.5.1帮助领导落实实施安全生产法、劳动保护法、及消防法规、环境保护法规等，综合管理日常安全文明生产工作。2.5.2汇总和审查安全文明生产方法计划，并督促相关部门切实按期实施。2.5.3制订、修订安全文明生产管理制度，并对制度落实实施情况进行监督检验。2.5.4组织开展安全文明生产大检验。常常深入现场指导生产中劳动保护工作。遇有尤其紧急不安全情况时，有权指令停止生产，并立即汇报领导研究处理。2.5.5总结和推广安全文明生产优异经验，帮助相关部门搞好安全文明生产宣传教育和专业培训。2.5.6参与伤亡事故调查和处理，负责伤亡事故统计、分析和汇报，帮助相关部门提出预防事故方法，并督促其按时实现。2.5.7帮助调查安全/环境事故原因，提出处理意见。2.5.8上级指示和基层情况上传下达，做好信息反馈工作。3管理企业监督管理3.1管理企业经营管理部具体实施对各项目所在企业安全文明生产工作指导、监督和检验。3.2管理企业推行安全文明生产监督管理责任方法包含，但不限于：（1）组织各项目所在企业安全文明生产责任人进行安全管理意识和技能培训；（2）审查各项目所在企业报备安全文明生产控制方法；（3）审查、分析和总结各项目所在企业报送月报中安全文明生产部分内容。3.3管理企业经营管理部依据各项目所在企业报送月报中安全文明生产部分内容，进行汇总分析，在上报集团季度汇报中包含该部分内容。4安全风险和环境原因识别和控制方法4.1各项目所在企业应依据本手册要求，建立安全风险、环境影响原因识别和控制管理制度，明确要求安全风险和环境影响原因识别时机、责任和方法。4.2在每一开发项目施工准备阶段，选择施工单位和监理单位时，应将安全确保能力和过往安全文明生产业绩表现作为关键评价依据。4.3施工单位和监理单位确定后，项目所在企业工程（配套）部甲方代表应组织施工单位和监理单位配合，对项目施工过程中存在安全风险和环境原因进行识别和分析，明确项目施工过程中安全管理和环境保护关键对象，提出对应控制方法和要求，并形成安全文明生产控制方法表。4.4安全文明生产控制方法表应列明关键安全风险、环境影响原因，控制责任、方法方法，和三方检验要求。4.5各项安全、环境原因控制方法必需含有针对性，能直接指导施工作业和监督检验。4.6施工单位或监理单位提交安全文明生产控制方法表必需经该单位含有注册安全主任资格人员和项目责任人共同签署，项目所在企业工程（配套）部方可接收，并进行审查。4.7安全文明生产控制方法表审查和施工单位提交施工组织设计审查应同时进行，并将其作为施工单位施工组织设计必备附件。4.8项目所在企业须和施工单位和监理单位签署安全文明生产责任书，明确各方权利义务。4.9项目开工30天内，项目所在企业应将安全文明生产控制方法表报管理企业经营管理部立案。5监督检验5.1现场安全文明施工督促检验应属于监理责任一部分，企业在监理委托协议或相关附件中应明确监理方对现场安全文明施工实施管理责任、权限及要求。5.2项目所在企业工程（配套）部应依据安全文明生产控制方法表中列明安全、环境原因，和施工单位和监理单位承诺控制方法，制订项目所在企业监督管理方案，形成该项目标《安全文明生产监管计划》，有针对性明确检验频次、检验内容和检验方法（资料审查/现场检验）等，经企业安全文明生产管理人员、工程（配套）部经理审核后，报企业安全文明生产领导小组同意。5.3项目所在企业安全文明生产管理人员必需根据同意安全文明生产监管计划实施相关监督检验。5.4项目所在企业工程（配套）部经理应定时组织施工现场安全检验，定时安全检验除实施《建筑施工安全检验标准》要求外，还应依据该项目安全文明生产控制方法表、项目安全文明生产管理人员日常汇报等内容，针对项目施工所处阶段制订补充检验清单。5.5项目所在企业工程（配套）部所做安全文明生产检验统计，应存档备查。5.6安全文明生产检验中发觉安全隐患，必需以书面形式向施工单位和监理单位发出《整改通知单》，要求其限期整改。整改结果由工程（配套）部甲方代表进行现场检验核实，并做好检验核实统计。6工程事故处理6.1项目所在企业必需遵照国家法规要求工程事故汇报制度，立即向政府主管部门汇报发生工程事故，组织人员进行必需救助，并保护好事故现场。6.2和此同时，项目所在企业应按管理企业要求汇报路径向管理企业汇报，并按管理企业领导要求进行紧急处理。6.3在事故原因调查和处理过程中，项目所在企业应督促施工单位配合政府主管部门工作，尽可能降低损失和立即恢复生产。6.4当重大工程事故已造成或立即造成社会关注时，应按本手册“危机管理”要求实施，开启危机处理程序。6.5工程事故处理方案和进展情况、实施结果，项目所在企业均应立即报管理企业经营管理部立案。7相关作业步骤和指导文件1、SEG001OB施工现场安全风险和环境原因识别指导2、SEG002施工现场安全检验指导3、SEG003施工现场文明生产管理关键点4、SEG004工程事故处理指导依据“安全生产、预防为主”方针，为确保商业银行胜芳支行综合楼项目施工过程中人身和财产安全、创建职业健康环境，降低事故发生，结合工程特点，编制本管理措施。1、本工程参建各方全部必需把安全生产、文明施工工作列为工作关键，并确保必需投入，安全生产、文明施工工作实施一票否决制。2、对施工单位安全、文明施工工作要求：（1）工程正式施工前，施工总承包单位必需取得安全行政主管部门颁发《安全施工许可证》后，方可施工；（2）工程正式施工前，施工总承包单位必需认真组织三级安全教育，三级安全教育内容、时间及考评结果要有统计；（3）施工总承包单位对参建专业分包队伍负有安全施工管理责任，而且应认真推行管理职责。（4）施工总承包单位应根据国家和工程所在地建设安全行政主管部门对安全、文明工地要求部署施工现场场区、悬挂图、牌、警示标志等。（5）施工总承包单位应依据本工程特点辨识危险源和风险评价，并针对危险源，根据国家和地方相关标准编制专题施工方案。3、对监理单位安全、文明施工管理工作要求：（1）监理单位应该认真审核施工单位相关安全、文明施工方法、专题方案等文字资料；（2）监理单位对施工过程中发觉安全隐患应该组织人员立即整改，不得以任何借口拖延；（3）监理单位应依据《建筑施工安全检验标准》和《河北省安全文明工地标准》等标准所要求内容对施工现场人、材、机、环境、工法进行定时和不定时检验。4、对业主委托管理方安全、文明施工管理工作要求业主委托管理方作为工程总管理和总协调单位，应该严格推行安全、文明工地管理职责，组织工程参建各方针对安全、文明工地专题检验，对发觉安全隐患和人、物不安全状态应该组织立即整改，对安全、文明施工工作玩忽职守人、单位，依据协议给予制裁。8工程部管理制度及方法（一）工程部组织机构设置标准：１、精干高效标准２、灵活弹性标准（二）工程部组织机构设置１、工程部编制依据企业总体要求和工程部现在工作任务量，在现在仅有一个工程项目标情况下，工程部编制为４人。伴随工程任务量增加和其它工程项目标开展，工程部编制会进行调整。依据开展项目标情况每个项目增加4人。２、工程部岗位设置现在运做一个项目情况下工程部设置为工程部经理兼项目经理岗位１个；土建装修工程、绿化工程管理兼土建装修工程、绿化工程预算员、资料管理员岗位１个；电气工程、电气相关市政工程管理兼电气工程、相关市政工程预算员资料管理员岗位１个；员岗位１个。以后每增加一个项目对应增加四个岗位：项目经理一个，各专业管理人员各一个（同上）。项目完工移交后工程部项目管理岗位随之撤消，依据工程部实际情况和项目人员表现情况进行工程部岗位重新调整安排。（三）工程部组织机构图（四）工程部部门及岗位职责1、工程部部门职责：（1）、配合研发中心、开发部、销售部等部门进行项现在期运作。（2）、工程部全方面负责工程开工前准备及审查工作。（3）、负责工程项目和监理单位招投标工作。（4）、协调承包商、监理、设计及相关单位之间关系。（5）、负责对承包商、监理、设计单位管理工作。（6）、负责工程施工过程中质量、进度、现场及投资控制管理。（7）、负责工程完工验收及移交工作。（8）、对工程管理过程中文件、资料进行管理。2、工程部经理岗位职责：（1）、负责工程部日常管理工作。（2）、配合研发中心、开发部、销售部等部门进行项现在期运作，提出合理化提议。（3）、负责组织工程招投标工作。A对承包商、监理单位进行考察、评价。B组织编制招投标文件，选择投标单位或进行邀标。C组织投标单位进行现场踏勘和答疑。D组织评标和开标工作，确定中标单位。E参与协议谈判和协议签定。(4)、负责项目管理。A负责项目标人员管理。包含人员调配、考评、奖惩等方面管理。B项目标目标管理：对项目标整体目标进行明确下达，并将目标进行分解，做到责任到位，并对目标完成情况进行监督检验和调整。C对项目施工准备、施工进度、质量、现场管理、投资控制进行审核、监督检验。D对施工过程中出现重大问题进行决议和处理。E负责审核施工材料选择和对材料供给商评价。F负责组织工程中新材料、新工艺、新结构、新技术技术论证、审核。G对《施工组织设计/方案》重大技术方法和经济方案初步审查意见审核。H对工程中出现不合格处理方案进行审批，并对结果进行确定。I组织完工验收及移交。J监督检验工程和项目文件资料管理。K负责各项目之间资源调配，和工程管理相关各部门、单位进行沟通平衡。(5)、负责工程监理管理。A对监理单位提交《项目监理计划》进行审核。B依据监理聘用协议对监理单位工作进行监督检验和考评。C对监理单位提出工程实施和工程管理过程中关键问题给立即处理。协调其和相关单位之间关系。D负责监理费用控制和结算。(6)、负责和设计单位协调A参与设计单位选择。B参与设计方案选择工作。C组织工程技术人员进行图纸预审。D委托监理单位组织图纸会审，对会审中提出共性问题和技术难题协调拟订处理措施。E协调设计单位和相关单位之间关系。F对施工中各方提出变更要求进行审查控制。G对设计费用进行控制。(7)、负责整个施工过程中各相关单位协调。（三）项目经理岗位职责1、配合工程部经理做好工程前期运作及招投标工作。2、负责项目标整体运作和管理（1）项目开工准备阶段，负责编制《项目开工监督管理计划》，并报工程部经理同意。（2）负责向各承包单位正式发出《工程施工管理配合要求》。（3）开工准备阶段应对开工必需含有文件和资料进行核实。（4）组织设计图纸会审、设计交底工作，对设计交底工作过程及结果进行检验。（5）组织专业工程师对监理单位及施工单位《施工监理计划》、《施工组织设计/方案》进行审查。（6）组织专业工程师及相关部门对《施工组织设计/方案》中重大技术方法和经济方案进行初步审查，提出审查意见。（7）对《施工组织设计/方案》中新技术、新材料、新工艺应用，和可能造成工期、造价等变动原因，结合监理单位审查意见进行着重审核。（8）对《施工组织设计》实施情况进行监督检验纠正。（9）对施工组织设计调整及修改善行审核。（10）对开工准备情况进行核实检验。（11）组织临时设施搭建。（12）组织监理、施工单位进行场地移交。（13）向工程部经理报送《开工申请表》。（14）组织对《监理计划》进行评审。（15）对《监理计划》实施情况进行检验、监督、纠正。（16）负责准备图纸会审、设计交底会。（17）组织开工庆典。（18）组织工程资料报送。（19）组织召开工程协调会。（20）对工程中重大不合格事项进行调查研究，提出处理意见。（21）对施工安全、文明施工进行监督检验。（22）对施工中多种标识组织监督检验。（23）负责协调承包商、监理单位、设计单位及相关单位之间关系。（24）根据《项目计划》和工程施工计划对项目资源进行合理调配、管理。（25）组织制订质量监督计划。（26）依据质量监督计划和相关文件对工程项目进行质量管理。（27）对工程量及设计变更引发工程量增减进行审核。（28）对监理单位审核、汇总后进度计划进行确定。（29）负责组织工程施工计划实施情况监督、检验、调整。（30）负责对各方提出设计变更进行审核。（31）负责工程停工、复工管理。（32）负责控制工程项目施工过程投资，填制价款单。按协议进行工程款拨付。（33）负责组织工程分部和单项工程中间验收和完工验收。（34）监督检察项目文件资料管理。（四）土建工程师管理岗位职责1、帮助工程部经理、项目经理做好工程项目标前期运作。2、帮助项目经理做好工程开工准备工作。3、参与土建工程招投标工作，负责配合预算部进行标底和投标邀请书编制。4、参与土建工程投标资料、文件审查和评标工作，提出合理提议。5、负责对投标单位进行土建方面现场答疑。6、参与图纸会审、设计交底工作，负责交底统计整理、签认和发放。跟踪处理图纸会审中提出问题。7、审查《土建施工组织设计/方案》和《施工监理计划》。8、负责《土建施工组织设计/方案》中重大技术方法和经济方案进行审查，提出审查意见。9、对《土建施工组织设计/方案》中新技术、新材料、新工艺应用，和可能造成工期、造价等变动原因，进行审查。10、监督检验《土建施工组织设计/方案》和《施工监理计划》实施情况。11、负责审查土建工程相关各单位提出土建工程变更要求。12、依据工程质量监督计划和相关规范标准对土建施工质量进行控制，对承包单位和监理单位质量完成情况进行检验考评并提出调整意见。13、依据《项目计划》和工程施工计划对土建工程进度进行监督、检验，并依据情况提出调整意见。14、参与工程协调会和监理例会，提出和了解工程项目土建施工过程中出现问题，进行研究讨论，提出处理措施。15、负责和设计、监理、承包商等单位信息和资料传输和各单位协调工作。16、负责对土建施工材料、工程机械及施工队伍质量进行检验。17、对土建工程中出现不合格事项进行检验，并提出处理意见。18、负责项目标识要求实施检验及统计。19、负责土建工程完工验收。（五）水暖工程师岗位职责1、帮助工程部经理、项目经理做好工程项目标前期运作。2、帮助项目经理做好工程开工准备工作。3、参与水暖工程招投标工作，负责配合预算部进行标底和投标邀请书编制。4、参与土建工程投标资料、文件审查和评标工作，提出合理提议。5、负责对投标单位进行水暖方面现场答疑。6、参与图纸会审、设计交底工作，负责交底统计整理、签认和发放。跟踪处理图纸会审中提出问题。7、审查《水暖施工组织设计/方案》和《施工监理计划》。8、负责《水暖施工组织设计/方案》中重大技术方法和经济方案进行审查，提出审查意见。9、对《水暖施工组织设计/方案》中新技术、新材料、新工艺应用，和可能造成工期、造价等变动原因，进行审查。10、监督检验《水暖施工组织设计/方案》和《施工监理计划》实施情况。11、负责审查水暖工程相关各单位提出水暖工程变更要求。12、依据工程质量监督计划和相关规范标准对水暖施工质量进行控制，对承包单位和监理单位质量完成情况进行检验考评并提出调整意见。13、据《项目计划》和工程施工计划对水暖工程进度进行监督、检验，并依据情况提出调整意见。14、参与工程协调会和监理例会，提出和了解工程项目水暖施工过程中出现问题，进行研究讨论，提出处理措施。15、负责和设计、监理、承包商等单位信息和资料传输和各单位协调工作。16、负责对水暖施工材料、工程机械及施工队伍质量进行检验。17、对水暖工程中出现不合格事项进行检验，并提出处理意见。18、负责项目标识要求实施检验及统计。19、负责水暖工程完工验收。（六）电气工程师岗位职责1、帮助工程部经理、项目经理做好工程项目标前期运作。2、帮助项目经理做好工程开工准备工作。3、参与电气工程招投标工作，负责配合预算部进行标底和投标邀请书编制。4、参与电气工程投标资料、文件审查和评标工作，提出合理提议。5、负责对投标单位进行电气方面现场答疑。6、参与图纸会审、设计交底工作，负责交底统计整理、签认和发放。跟踪处理图纸会审中提出问题。7、审查《电气施工组织设计/方案》和《施工监理计划》。8、负责《电气施工组织设计/方案》中重大技术方法和经济方案进行审查，提出审查意见。9、对《电气施工组织设计/方案》中新技术、新材料、新工艺应用，和可能造成工期、造价等变动原因，进行审查。10、监督检验《电气施工组织设计/方案》和《施工监理计划》实施情况。11、负责审查工程相关各单位提出电气工程变更要求。12、依据工程质量监督计划和相关规范标准对电气施工质量进行控制，对承包单位和监理单位质量完成情况进行检验考评并提出调整意见。13、依据《项目计划》和工程施工计划对电气工程进度进行监督、检验，并依据情况提出调整意见。14、参与工程协调会和监理例会，提出和了解电气工程项目施工过程中出现问题，进行研究讨论，提出处理措施。15、负责和设计、监理、承包商等单位信息和资料传输和各单位协调工作。16、负责对电气工程施工材料、工程机械及施工队伍质量进行检验。17、对电气工程中出现不合格事项进行检验，并提出处理意见。18、负责项目标识要求实施检验及统计。19、负责电气工程完工验收。（七）现场工程师岗位职责1、帮助工程部经理、项目经理做好工程项目标前期运作。2、帮助项目经理做好工程开工准备工作。3、参与电气工程招投标工作，负责配合预算部进行标底和投标邀请书编制。4、参与电气工程投标资料、文件审查和评标工作，提出合理提议。5、负责对投标单位进行电气方面现场答疑。6、参与图纸会审、设计交底工作，负责交底统计整理、签认和发放。跟踪处理图纸会审中提出问题。7、负责《施工组织设计/方案》中重大技术方法和经济方案进行审查。8、监督检验《施工组织设计/方案》和《施工监理计划》实施情况。9、负责审查各单位提出相关变更要求。10、参与工程协调会和监理例会，提出和了解工程项目施工过程中出现问题，进行研究讨论，提出处理措施。11、负责和外协单位信息和资料传输和各单位协调工作。12、负责工程项目各分部分项工程之间和施工队伍之间协调工作。13、负责对施工材料、工程机械及施工队伍现场管理及工程多种标识管理。14、现场安全生产、文明施工工作组织、落实、检验、评选。15、负责项目标识要求实施检验及统计。16、参与工程完工验收和移交。（八）成本工程师岗位职责（含内勤资料）1、帮助工程部经理、项目经理作好工程项目标前期运作。2、帮助项目经理作好工程开工准备工作。3、参与工程招投标工作，负责配合预算部进行标和投标邀请书编制。4、参与投标资料、文件审查和评标工作。5、参与编制工程质量监督计划。6、依据成本目标编制项目成本成本控制计划。7、对变更引发工程量增减进行检验确定。8、依据工程量及投资完成情况对成本进行分析，并对成本控制计划进行调整。9、对工程款发放进行检验控制。10、参与完工结算。11、负责工程资料、质量统计搜集整理。12、图纸、文件发放、归档和移交。13、负责项目ISO9001质量体系内审工作。三、工作步骤图（信息步骤）（一）工程部内部工作步骤1、项目市场调研阶段在该阶段工程部负责对采集到项目数据进行分析和技术可行性评定，并提供初（二）甲方总工程师职责1、项现在期搜集项目地块相关资料：地下管线、建（构）筑物，相邻建筑基础资料，气象资料（雨季、冻季、温度、风向，如邻河湖海要了解最高水位、潮位等）。2、计划、设计、勘察、审图阶段（1）．撰写设计、计划任务书（要结合现有场地地形、地貌及地物），（2）．提出计划、设计关键点（3）．起草计划设计勘察协议（4）．监督跟踪协调计划、设计、勘察工作进展（5）．在计划设计勘察过程中提出优化、变更提议（6）．联络审图，对审图意见进行设计调整落实（7）．自行审图，并按营和项目实际提出计划、设计提议（8）．按要求要进行设计招投标还要撰写设计招标文件、组织设计招标、评标、签署设计合相同。（三）施工发包管理1．撰写招标文件2．组织招投标活动3．考察和评标4、签署工程承包协议5．确定甲分包、甲供材料、甲定乙购、甲控材料范围、名牌、厂家等。6．搜集材料、工程等方面市场信息。7．甲方内部进行工程预算和编制工程量清单（四）监理委托管理1．撰写监理招标文件2．组织监理招投标活动3．评选监理单位4．签署监理协议（五）现场施工管理1．进场前准备工作临时用水、用电申请和施工、场外道路落实、邻里通知、标准点引入等。2．督促、监督监理、施工单位进场，并办理作业面移交手续。从人员、材料、施工机械设备、塔吊安装、资料准备、临时设施搭建等方面进行督促。3．参与图纸会审4．在施工过程中进行安全、质量、进度等方面监督经过巡查、搜集资料、拍照片、记日志等方法检验、统计、督促工程施工。5．即时安排甲供材料、甲分包进场，进行验收、移交6．在工程过程中进行验收、分阶段验收、隐蔽验收、工程量确定等。7．施工过程中提出甲方优化设计、设计变更等要求文件。同时审查传输施工方工程联络单和设计修改申请。8．工程款支付申请审查和督促9．在施工过程中随工程进度即时搜集、制备多种工程验收、立案资料（六）工程完工验收1．工程资料存档申请2．参与监督、督促初验3．组织完工验收（七）工程项目移交接管理（八）向业主和物业管理部门移交物业、并组织维修工作（九）负责项目完成后总结1．协议条款实施总结2．施工管理经验总结3．维修问题汇总和分析4．提出未来开发项目注意事项绿洲企业工作手册（甲方）目录一、总则1.1目标1.2管理方法二、关键工作程序2.1物业发展程序2.1.1物业发展2.1.2外发设计、监理及建造工作2.1.3保留文件及统计2.2施工管理程序2.2.1施工管理2.2.2施工问题之跟进2.2.3保留文件及统计2.3物料管理程序2.3.1物料供货商评定和监察2.3.2施工物料管理2.3.3保留文件及统计3.4工程计量签证工作程序3.4.1施工过程计量签证工作程序3.4.2办理进度款支付工作程序3.4.3完工决算工作程序3.4.4保留文件及统计3.5报建工作程序（3500㎡以上）(市桥街)三、人员配置3.1董事3.2总工程师3.3其它人员3.3.1会计3.3.2出纳3.3.3水电工程师3.3.4土建工程师3.3.5预算员四、各阶段工作4.1项目决议阶段关键工作4.2项目准备阶段关键工作4.3项目实施阶段关键工作4.4完工验收阶段关键工作五、甲方工作人员行为准则甲方工作手册一、总则1.1目标（1）实现投资目标和期望（2）使投资控制在预定或可接收范围之内（3）确保项目功效和质量达成标准1.2管理方法

采取间接方法：经过多种委托协议和协议，把工程项目标各项任务和管理职责和各项风险分解到各参与策划和实施相关机构，项业主进行总体协调和控制，确保项目准期按质建成，并尽可能节省投资。二、关键作程序2.1物业发展程序2.1.1物业发展

（1）物业发展计划

①当物业发展意念，需包含以下内容：

物业发展性质及选址；

成本限额；

开工日期；

完成日期；

其它(比如：设施、设计风格)。

②董事订定物业发展名称及/或编号，作为整个物业发展过程之识别。③董事和总工程师及/或其它由董事指定之主管，参考企业过去相关物业发展经验，商讨相关物业发展意念，并由总工程师编订【物业发展计划】，说明该物业发展概念及计划、关键工作项目、预算实施及完成日期。工作项目最少包含：

地质磡探；

物业概念设计(单位种类、数量、配套设施及其它)；

物业建筑设计(具体规格、选料等)；

物业建筑施工图。

④【物业发展计划】由董事审批。

⑤董事选定实施各项工作之责任人，并统计于【物业发展计划】中。

⑥地质勘探工作是总工程师提出并编订在【物业发展计划】组成部分，由董事会选定适宜勘探机构部门展开工作，勘探机构工作完成后，提供【地质磡探汇报】给总工程师审阅，总工程师对【物业发展计划】作出对应修改。

⑦在每期工程开工期间,召开管理评审会议针对本期工程特点,检视现有系统对新工程满足性和通用性是否相适应,并保留统计。

（2）物业设计评审及检讨

①总工程师按【物业发展计划】安排设计工作。②当需要外间机构(比如：建筑设计企业、顾问企业)实施设计工作，由董事选定适宜机构展开设计工作。③在设计过程中，总工程师负责依据在【物业发展计划】内之设计要求及对应之法规进行评审各设计项目，在需要时和设计机构直接面谈商讨设计质量事宜。④设计结果能够是文件(比如：图则)、相片及/或模型等形式。⑤总工程师检讨设计结果，按原定物业发展意念【物业发展计划】及相关法规，以验证设计结果能否符合要求；在需要时参考企业其它同类发展项目、相关人员、或到选址进行视察，以确定设计是否适用。审查结果须保留统计(比如：国家政府文件、图纸会审统计、评审/检讨统计、会议统计等)，并于【物业发展计划】上说明。⑥当需要更改设计时，如外部设计更改，由设计单位或外间设计机构修改相关设计文件资料，并给予审查同意；如内部设计更改，由本企业设计员修改相关设计文件资料，并经独立人验证。⑦装修材料规格确实定，由董事会指定。

（3）物业建筑监理和施工①总工程师按【物业发展计划】安排物业建筑工程。②预算员对各项工程做经费预算并检讨，交总工程师审核、董事审批，总工程师将保留对应预算文件。③董事选定适宜监理机构及建造商，并由总工程师书面提供建筑工程要求：工程规格(比如：图纸)；完工日期；

装修材料规格；其它相关规格要求(比如：适用之国际/国家规格、标准、工艺要求、建筑材料要求)。④董事选定之监理机构是代表企业对建造商进行施工现场管理，参阅【施工管理程序】。⑤预算员于工程完工后，作出结算并检讨，由总工程师审核董事审批确定，总工程师将保留对应结算文件。

（4）完工验收①工程完工后，总工程师和物业管理企业等相关部门对对应工程进行验收交接。如验收不合格，总工程师将指令施工单位依据验收统计进行整改，直至验收合格。验收合格后，双方填写【物业管理验收交接证实书】，同时并将土建及配套工程完工图交予物业管理企业。②楼宇交给用户后，总工程师可委托物业管理企业发放【工程问卷调查】于用户，了解用户意见：包含楼宇外观、使用功效、环境布局等。由总工程师分析、检讨楼宇设计。③以上如有发觉问题，由总工程师决定是否做出跟进。2.1.2外发设计、监理及建造工作

（1）甄选地质磡探顾问、设计机构、监理机构及建造商①董事按外发工作项目性质，联络相关外间机构报价或投标。②董事甄选适宜外间机构时，考虑下列各项：

该机构工作经验和本外发工作项目之相关性；

该机构过去服务本企业之经验及表现(包含：质量立即效性)；

工程预算；

该机构提供之完成日期及报价；

其它人员意见。

部分工程(如水、电、电视天线、电话线)等则选择相关政府部门进行施工并无需评定。③总工程师依据监理机构、建造商资质证实及过往之工作履历，对其做出评定，并统计于【供货商评定问卷】中。④总工程师编订协议予雇用之机构，并详列外发工作项目要求及附上相关图纸/规格资料。经由董事审批盖上公章后，由总工程师发出予受雇机构。2.1.3保留文件及统计

【物业概念设计】

【物业发展计划】

【地质磡探汇报】

每七天/月【工程联席会议】统计

设计结果(比如：图则、相片、模型)

【工程预算/结算】

报价/标书

协议

【单位工程完工证实书】

【供货商评定问卷】2.2施工管理程序2.2.1施工管理

（1）施工进度计划①总建造商需于展开建筑施工前，向监理机构提交【施工进度计划表】计划各分项工程及所需工日；再由监理机构审查后提交给甲方代表。②甲方代表按工程规格要求/图纸，确定计划表，并通知监理机构安排建造商按计划表施工。③当建筑工程要求有所更改(比如：设计变更)，甲方代表须将设计变更以【工程备忘录】形式发至监理单位，监理单位再将设计变更以【备忘录】形式发至建造商,说明更改内容并附上相关更改资料，并每次设计变更内容由文控员受控后统计于【设计变更目录】中。（2）施工进度监察①监理单位参考【施工进度计划表】，天天均到工地：*查察施工进度；*巡视施工(包含特殊建筑工序)质量及安全表现；*巡视物料质量表现；*跟进每个月【工程联席会议】确定之相关事宜；*监理单位将巡视结果总结于【监理周报】和每个月【监理日志】中,予甲方代表主管审核。②监理单位若在工地查察时，发觉进度延后、质量问题(不符合相关规格要求)、或有潜在问题，监理员发出【监理通知】予建造商，要求作出纠正或预防行动，以消除问题或潜在问题,【监理通知】分发甲方代表立案。。③每七天召开监理单位工作例会，总结前一周施工进度及质量安全问题，并对下一周工作关键进行探讨,统计整理于每七天【工作例会统计】中。（2）施工检验①监理单位参考【施工组织设计】/【招投标文件】及最新要求，并参考【施工进度计划表】内容，和建造商确定需要进行质量检验之分项工程，按各项国家相关规范要求制订【施工质量检验总表】予建造商。②建造商按实际施工进度完成对各分项工程【施工质量检验表】，向监理机构提交【工程报验单】及【工程申报表】，经监理单位监理员进行质量复核确定，监理工程师审批后，建造商方可进行一下工序施工。③若监理单位监理员发觉分项工程施工质量不符国家规范即【施工质量检验表】要求时，需发出【监理通知】予建造商，要求作出纠正行动，以消除问题。④甲方代表负责对建造商所提交分项工程之【施工质量检验表】保留存盘，并登记于【施工质量检验总表】中，以此份表格来检讨建造商施工进度及质量情况来对监理单位监理工作结果进行考评,当发觉施工进度和质量和实际不符时，甲方代表需发出【工程备忘录】或【纠正和预防行动统计】予监理单位及建造商，要求作出纠正行动，以消除问题或潜在问题。(参阅本程序第5.2章)⑤当建造商完成全部建筑施工项目，建造商、监理单位、甲方三方需根据相关要求、规范进行验收，对需现场签证之工程项目，三方人员共同验收合格后于【单位工程完工验收证实书】上确定。若发觉不符建筑工程要求时，监理单位需发出【监理通知】予建造商，直至全部不符合点已纠正，才接收工地。（4）施工、工监理检讨①甲方代表编写【每个月工程总结分析汇报】，甲方代表依据【监理周报】和【监理月报】总结施工进度、施工质量及监理单位监理结果，表现于【每个月工程总结分析汇报】中。②承建商代表及监理商代表参与每个月召开联席会议，总结本月以来相关质量、安全、进度情况，并统计于【工程联席会议统计】中。2.2.2施工问题之跟进

（1）施工问题之跟进①监理单在施工检验或监察时发觉之问题或潜在问题，须发出【监理通知】予建造商,说明问题明细或提议改善方法分发甲方代表立案,甲方代表依据其问题严重程度决定是否发出【工程备忘录】和【纠正和预防行动统计】予建造商，并分发监理单位。②监理单位每个月需对【监理通知】和【工程备忘录】或【纠正和预防行动统计】作跟进，并统计于相关目录表中。③监理员跟进承建商之纠正及预防行动，以确定行动之有效性，并统计。④若不符合事项影响整体建筑进度，建造商需修改【施工进度计划表】，经总监工程师审核后,交由甲方代表确定。2.2.3保留文件及统计【建造施工进度计划表】【监理周报】【监理月报】【施工组织设计】【招投标文件】【监理通知】【工程备忘录】【设计变更目录】【每个月工程总结分析汇报】【每个月工程联席会议统计】每七天【工作例会统计】【施工质量检验总表】及分表【现场签证单】【每七天工作例会】2.3物料管理程序2.3.1物料供货商评定和监察（1）供货商评定

①新物料供货商可经过下列方法由采购员评定：*评须填写【供货商评定问卷】，以提供资料，如：企业背景、质量系统、产品种类及等级等；*采购员/部门主管可要求参观供货商厂房；*参考过往之工作；*试单。②全部评定结果总结于【供货商评定问卷】内，供货商资质/等级，无尤其要求。③对于新检测服务供货商，各部门主管须确定该供货商有国家/国际检测认可，才算合格。④经评定合格之供货商，可被列入【认可供货商名单】上，但须注明为新供货商。（2）供货商监察①每六个月一次，由董事、采购员、总工程师及/或相关人职员开会，对【认可供货商名单】作出检讨：依据供货商送货/服务货物/服务质素等，检讨对供货商表现是否满意。②经检讨表现理想供货商会保留于新【认可供货商名单】，表现不理想供货商可被除名。③新【认可供货商名单】由董事批核。2.3.2施工物料管理（1）制订施工物料规格总工程师按物业发展计划制订【建造物料规格】及【工程物料来料检验表】，要求建造商按要求选择建筑物料品种，包含：水泥、钢筋、屋面瓦、块料、管材及电气设备等。（2）物料使用①建造商需按【建造物料规格】/【认可供货商名单】选择适宜施工物料进行首次审批，并提供首次【试验室检测汇报】/供给单位资质证/出厂合格证予甲方代表审阅。②甲方代表审阅首次【试验室检测汇报】(需注明‘有见证检验’标识或相关数据，确定符合【建造物料规格】/施工图纸要求，签批确定。③对于同意使用之建造物料，建造商按【送检试件取样和制作】在外聘监理企业监理员见证下取样送检(钢筋除外)，并提交【试验室检测汇报】。④对于同意使用之装修或设备物料，若需进行来料质量检验，甲方代表订定检验项目、程序、及允收标准即【物料来料检验表】。⑤每批物料进场时(砂石砖除外)，建造商须提交【工程材料、构配件、设备报审表】及物料出厂合格证(包含发货单、检验汇报等)报外聘监理企业验证，并完成【物料来料检验表】,验证合格方可进场使用.⑥甲方代表审批【试验室检测汇报】/【物料来料检验表】内容，依据每七天【建造物料周期检验表】结果或【物料首次审批汇报】要求，若确定物料符合规格要求，于检测汇报上签批确定。反之不符合规格要求之物料，须发【工程备忘录】通知建造商作退回或降级使用。（3）

施工物料质量检讨①参考【物料首次审批汇报】、测试汇报、【来料检验表】、及【工程备忘录】，甲方代表需每个月总结施工物料质量表现于【工程总结分析汇报】，于每个月【工程联席会议】中进行检讨。②对于装修物料供货商监察，参阅本程序第2.3.1节。2.3.3保留文件及统计【材料申购表】【认可供货商名单】【供货商评定问卷】【来料检验汇报】【建造物料规格】【物料首次审批汇报】【试验室检测汇报】【工程备忘录】【物料质量汇报】每个月【工程联席会议】统计【新物料试用汇报】【不合格来料检验汇报】【不合格材料跟踪检验汇报】【物料来料检验表】【建造周期物料检验表】每个月【工程总结分析汇报】【送货单或发票】【存卡】【物料、工具申领表】【工程材料、构配件、设备报审表】3.4工程计量签证工作程序3.4.1施工过程计量签证工作程序

（1）甲方驻工地代表要熟悉施工图，审查单位工程，分部分项工程工程量，列出【工程量清单】、【变更设计增加工程量清单】和【指定工作工程量清单】。此项工作也可由承包商申报，监理和甲方驻工地代表共同审核。

（2）在施工过程中，施工图（包含设计变更）范围内，以实际完成、且工程质量达成合格标准方可进行计量签证，但累计签证计量不能突破施工图（包含设计变更增加工程量）中总量，对承包商超出设计图纸要求增加工程量和本身原因造成返工工程量，不予计量。

（3）承包商报月报表时，必需附有已完工程【工程量计算单】并附已完工程【质量合格证实资料】和【隐蔽工程验收单】。

（4）监理及甲方驻工地代表，依据【施工单位月报表】和【工程量计算单】，对已完成工程工作量进行统计，做好统计，校核施工单位所报工程量正确性，在计算单上签署意见。

（5）甲方驻工地代表对现场监理工程师对测量、计算所签署意见进行审查后在【施工单位月报表】中签证。

（6）业主所指定工程量，必需有【业主书面文字】或【会议纪要】，才能计量签证。

（7）计量签证必需是工程质量合格才能签证，假如存在下列问题，应分别对待进行处理：

①工程质量不合格或存在缺点，通知承包商进行返工或修补，达成合格后方可签证；

②对已完成工程量，工程质量不合格，影响结构安全或不符合使用功效要求，承包商又无技术力量处理，工程量不得签证，施工单位还要负担全部返工经济损失。3.4.2办理进度款支付工作程序

（1）正确统计该段时间内经过签证计量工程量（预防反复计量），上报。

（2）施工单位应依据【施工协议】优惠条件，预（决）算定额；取费系数，计算程序要求和已签证工程量，计算进度款，并折扣预留一定百分比进度款，作为工程质量保修费用暂不支付，提出【进度款计算单】和【工程款支付申请】上报审批。监理和甲方驻工地代表审核后开具【工程款支付证书】一并交甲方审批付款。3.4.3完工决算工作程序

⑴经过完工验收，质量评定，合格工程才能办理完工决算，不合格工程，暂不办理完工决算。

⑵正确统计变更设计增加（或降低）工程量，得出【变更设计工程量汇总表】。此项工作也可由承包商申报，监理和甲方驻工地代表共同审核。

⑶正确统计指定工作工程量，得出【指定工作工程量汇总表】。此项工作也可由承包商申报，监理和甲方驻工地代表共同审核。

⑷正确统计工程量总量。

⑸比较已完成、经签证总量和原预算总量，是否符合，若不符合，找出原因，列出【不符工程量数量、原因、许可/不许可结算及依据列表】，要尽可能控制完成总量不得突破原预算总量。此项工作也可委托监理完成，甲方审核。

⑹承包商应依据预（决）算定额取费系数，计算程序，完成经签证工程量和【施工协议】中优惠条件，计算工程造价，提出【工程结算书】和【工程款支付申请】并付【完工验收合格证实】上报审批。监理和甲方驻工地代表审核后开具【工程款支付证书】一并交甲方审批付款。3.4.4保留文件及统计【工程量清单】【变更设计增加工程量清单】和【指定工作工程量清单】【质量合格证实资料】和【隐蔽工程验收单】【工程量计算单】【施工单位月报表】【业主书面文字】或【会议纪要】【进度款计算单】和【工程款支付申请】【工程款支付证书】【完工验收合格证实】【变更设计工程量汇总表】【指定工作工程量汇总表】【不符工程量数量、原因、许可/不许可结算及依据列表】【工程结算书】【施工协议】3.5报建工作程序（3500㎡以上）(市桥街)在取得建设用地计划许可证及计划设计条件后（1）进行调查工作（场地标高、计划控制条件、市政管网、水压、周围建筑情况等）。（2）钻探：请勘察单位进行钻探，进行钻探深度监督、岩样装箱、现场旁站。（3）方案设计：请设计单位进行方案设计及计划消防报建5图1书工作。设计方案研究、讨论、审阅，确定设计方案（要考虑施工原因）。（4）环境保护报建、市政报建、临水临电报装。①进入**市环境保护局网址：填写《建设项目环境保护许可申请表》，进入网上环境保护报建程序，打印申请表盖章署名以备报送，立即登录系统查看受理情况，在申请表批复后打印批复意见，在后续报送时交环境保护局盖章。委托环评，环评汇报出来后送环境保护所签意见盖章后送环境保护局进行环评审批，审批中心环境保护局窗口收案拿到回执，跟进环评审批拿到经审批环评和批复文件，督促设计单位按环境保护要求设计。②向市政园林局提出市政管网接入申请，办理市政报建。③在初步设计完成后，进行临水临电报装，为施工提供条件。④临电报装须和永久用电同时，到供电局（所）领取报装表（含设计、施工单位资质审核意见书和供电工程设计、施工委托书），回企业填写并写好用电申请，然后去供电局（所）报装，供电部分（高压部分）必需委托供用电工程企业设计施工，受电部分（底压部分）应由有资质单位设计施工，跟进用电报装，须拿到《供用电方案协议》才能进行供电设计施工。（5）总体报建（修建性具体计划送审及办理总平面计划设计消防审核）。①送5图1书电子文件到计划局信息中心作格式（需交费）。②拿到格式后连同其它资料到镇建设办领取计划方案送审表并填写（需回来盖章），窗口收案，拿到回执。③带相关资料（用资料袋装好）到审批中心消防局窗口办理总平面计划设计审核，拿到回执。（6）跟进计划、消防审核，拿到审核意见和经计划部门审核盖章总体计划图，反馈给设计修改图纸。要拿到计划部门审核意见和经计划部门审核盖章总体计划图需先到计划局交审核费，并凭回单到镇建设办交纳审核费。（7）修改计划送审：假如批复未出，则可采取换图手法处理。假如批复已出，则应向镇建设办提出书面查档申请并盖章，退回回执及批复原件重报。督促设计院按计划要求继续完善设计，出建筑平、立、剖面图。（8）单体报建①按要求带齐相关资料到镇建设办领取《建设工程计划许可证》申请表并填写（需回来盖章），窗口收案，拿到回执。（需拿到相关部门总体报建审核意见和经计划部门审核盖章总体计划图才行，消防包含单体审核意见）②到审批中心消防局窗口领取填写《建筑消防设计防火审核申报表》并回来填写（此表填写复杂）（需盖章），窗口收案，拿到回执。③按要求带齐相关资料（用资料袋装好）到审批中心消防局窗口办理单体（土建）施工消防设计审核，窗口收案，拿到回执。④按要求带齐相关资料到审批中心人防办领取并填写《建设项目情况记录表》和《人防报建记录表》，办理人防报建，窗口收案，拿到回执。（9）跟进单体审核，拿到批文、《建设工程计划许可证》及经计划部门审核盖章建筑平、立、剖，反馈给设计进行初步设计，督促设计院按要求进行初步设计及提交初步设计资料并进行审查。要拿到《建设工程计划许可证》及经计划部门审核盖章建筑平、立、剖，需先到计划局缴纳审核费和城建配套费，并凭回单到镇建设办缴纳审核费。（10）更改发证：单体报建中修改，假如未批出则可采取换图手法处理；假如已批出，则应申请更改发证，向镇建设办提出查档申请，退回批出文件，重报。（11）设计院提交初步设计资料后，提交相关资料到建设局建工科进行初步设计审查，由建设局组织召开初步设计审查会。会后督促设计院按会议要求完善设计。会后应拿到批复，作为施工图审查必备资料。（12）设计院提交施工图和计算书后，提交相关资料到建设局建工科转审图企业进行施工图审查，拿到回执，跟进并拿回执到建工科拿审查意见，建工科在回执上统计后退回回执，督促设计院按审查意见完善设计。设计院在意见单上回复和出变更后将其送回建设局建工科转审图企业审查，跟进并最终拿到《广州市建设工程施工图设计文件审查同意书》及经审图企业盖章施工图等作为施工报建必备资料和正当施工依据。（13）进行工程招标选定施工单位，进行施工报建，拿到施工许可证。（14）施工单位进场后，申请计划放线（到计划局建设科申请）。先到国土局测量队交费放三个相互通视基准点，然后请计划局测量队到工地放线，跟进拿到统计册，此册为以后计划验收依据之一。（15）到质监站办理测桩方案（