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文档简介

出差与交通管理制度一、目的和适用范围为了规范和管理公司员工的出差和交通行为，提高工作效率和本钱掌控本领，订立本制度。该制度适用于公司全部员工。二、定义和解释出差：指公司布置员工外出办公、开会、业务拓展等工作需要所需。交通方式：指员工在出差过程中使用的交通工具，如飞机、火车、汽车、轮船等。三、出差申请和审批出差申请流程：员工需提前至少三个工作日填写《出差申请表》，包含出差事由、地方、日期、估计费用等信息。出差申请表需经员工所属部门负责人审批并签字，部门负责人需在申请表上注明是否同意该次出差。批准后，员工需将出差申请表提交给行政部门，并保存一份备查。出差费用预算：出差费用预算包含交通费、留宿费、餐饮费等。员工出差前需依据实际出差地方和行程合理预估费用，并填写在出差申请表中。出差费用超出预算的，需要事先向部门负责人请示并批准。出差安全：员工出差期间需注意人身安全和资产安全，妥当保管护照、钱财以及公司物品。如遇突发情况或紧急情况，应及时向公司安全负责人、部门负责人或行政部门汇报和寻求帮忙。四、交通方式选择公司鼓舞员工出差期间选择经济实惠、高效安全的交通方式。员工选择交通方式应依据出差目的、出差距离和时间等因素综合考虑，提前做好交通方式的预订或布置。对于较短距离的出差，公司鼓舞员工使用公共交通工具，如火车、公交车等。对于较长距离的出差，公司鼓舞员工选择飞机出行，以保障时间效益。五、交通费用报销出差期间的交通费用报销以实际支出为准，但需符合公司相关财务规定。出差期间的交通费用报销需供应相关票据和发票作为报销凭证，报销人员需填写《费用报销单》并附上相关票据。交通费用报销需提交给所属部门负责人审批并签字，相关部门负责人需在报销单上注明是否同意该次报销。批准后，报销单需提交给财务部门进行报销流程。六、违反制度的处理对于未经批准擅自出差的员工，将被视为旷工处理。对于超出预算的出差费用未经批准的，员工将需承当超出部分的费用，并可能面对相应的纪律处分。对于未按规定提交相关报销单的员工，公司将不予报销费用，并可依据情节轻重予以相应的纪律处分。七、其他事项公司将依据实际需要不时对本制度进行修订和增补，并及时通知全体员工。公司对于违反本制度的行为保存采取法律措施的权利。注：本制度自发布之日起生效，并取代以前的相关制度。以上内容为公司出差与交通管理制度，旨在规范员工的出差行为，提高工作效率和本钱掌控本领。员工在出差申请、交通方式选择、交通费用报销等方面需依照

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