采购与申请审批管理制度_第1页
采购与申请审批管理制度_第2页
采购与申请审批管理制度_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

采购与申请审批管理制度一、总则为了规范采购与申请审批流程，提高企业资源利用效率，保证采购与申请审批的公平性和透亮度，特订立本制度。本制度适用于公司内部全部采购与申请审批活动的管理。二、申请表格的填写与提交申请人必需使用公司供应的标准申请表格进行申请。申请表格必需真实、准确地填写相关信息，包含但不限于申请人姓名、申请事由、申请费用及用途等。申请人应在规定的时间内提交完整的申请表格，包含必需的附件和证明文件。申请表格应在纸质形式上签字并盖章，同时电子版本也需要在电子文档上签名。三、采购与申请审批流程申请人向所在部门的主管提出采购或申请审批申请。部门主管审核申请表格，并依据采购或申请审批的内容和费用进行初步评估。部门主管依据初步评估结果，决议是否批准申请。若部门主管批准申请，则将申请表格提交给财务部门进行财务评估。财务部门依据财务评估结果，决议是否批准申请。若财务部门批准申请，将申请表格提交给采购部门。采购部门依据采购政策与流程，进行供应商选择以及报价比较，并填写采购意向书。采购部门将采购意向书提交给部门主管审批。部门主管依据采购意向书进行审批，并决议是否批准采购。若部门主管批准采购，采购部门便可与供应商签订采购合同。采购部门通知申请人采购结果，并帮助后续跟踪、验收等工作。若采购金额超出肯定限额，需额外进行总经理或授权人审批。四、审批流程的时限管理申请人在提交申请之后，部门主管应在1个工作日内完成初步评估并给出审批决议。部门主管在收到采购部门提交的采购意向书后，应在2个工作日内进行审批决议，并提交给采购部门。采购部门在收到部门主管的审批决议后，应在3个工作日内与供应商签订采购合同，并通知申请人采购结果。若审批流程中需要总经理或授权人审批，审批时限应在3个工作日内完成。五、采购与申请审批的监督与记录公司内部将设立采购与申请审批管理监督部门，负责采购与申请审批管理的监督与检查。监督部门将定期进行采购与申请审批活动的抽查，并向上级部门和管理层报告检查结果。监督部门将建立记录档案，包含申请表格、审批流程、审批看法等，并保管相关书面文件和电子数据。六、违规处理对于有意供应虚假申请信息或伪造证明文件的行为，将视情节轻重予以相应的纪律处分，并追究法律责任。对于在审批流程中违反规定的行为，包含越级申请、滥用职权等，将视情节轻重予以相应的纪律处分。违规行为被认定后，监督部门将启动内部调查程序，并进行认真的调查取证工作。相关部门应乐观搭配调查工作，供应相关的资料和帮助。七、附件标准申请表格：包含申请人姓名、申请事由、申请费用及用途等内容。采购意向书模板：包含采购物品的认真描述、报价比较、供应商选择等内容。审批流程图：包含部门主管

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论