乙烯项目规划方案及可行性分析

乙烯项目规划方案及可行性分析乙烯项目背景从竞争绩效视角观察，第三次工业革命对中国制造业企业竞争力的冲击，不只是可能极大地削弱成本优势，还在于一些国外制造业企业可能通过利用先进制造技术在维持“可接受成本”的基础上，向市场提供更多的具有替代性、性价比更高的“蓝海产品”，比如，快速响应市场需求，提供相比中国制造业企业的产品而言种类更丰富、功能更齐全、性能更稳定、使用更人性化、环境更友好的产品。第三次工业革命可能对中国产业升级和产业结构优化形成抑制。发达工业国家不仅可以通过发展工业机器人、高端数控机床、柔性制造系统等现代装备制造业控制新型装备制造业这一新的产业竞争战略制高点，同时，还可以通过现代制造系统与服务业的深度融合，进一步强化发达国家在高端服务业形成的领先优势。项目名称及承办单位（一）项目名称项目名称：乙烯生产制造项目。（二）项目承办单位承办单位名称：渭南某某有限公司。项目规划设计单位：泓域咨询机构项目战略合作单位：某某集团、某某研究机构项目建设选址及用地综述（一）项目建设选址本期工程项目选址在渭南某工业园。（二）项目建设地概况渭南市，隶属于陕西省，古称下邽、莲勺。位于东经108°50′-110°38′和北纬34°13′-35°52′之间，地处陕西关中渭河平原东部，是陕西省的“东大门”，早在秦汉之际，渭南就已享有“省垣首辅”，“形胜甲于三秦”的美誉。总面积约13134平方千米，户籍人口560万（2010年六普数据）为陕西省农业大市和人口第二大市。辖临渭区、华州区2个市辖区，大荔、富平、白水、潼关、蒲城、澄城、合阳7个县以及韩城、华阴2个县级市，其中韩城为省内计划单列市试点，享有设区市的经济社会管理权限，行政级别升格为副市厅级建制，财税体制省直管。渭南位于八百里秦川最宽阔的地带。是中原地区通往陕西乃至大西北的咽喉要道，又是新欧亚大陆桥的重要地段，是丝绸之路经济带起点段的关键组成部分，还是西北唯一一个拥有三大国家级经济区叠加政策（“关天经济区”，“陕甘宁革命老区”、“晋陕豫黄河金三角”）的地级市。渭南是国家授时中心所在地，中国重要的商品粮农业基地，也是西北粮食产量第一大市。工业以冶金、能源化工为支柱，矿产资源十分丰富，其中钼矿储量位居亚洲第二，中国第一。（三）项目用地性质本期工程项目计划在渭南某工业园建设。（四）项目用地规模项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积53413.36平方米（折合约80.08亩），净用地面积53413.36平方米（红线范围折合约80.08亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照乙烯行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合乙烯制造和经营的规划建设要求。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.71%，建筑容积率1.26，建设区域绿化覆盖率7.43%，固定资产投资强度239.26万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。项目建设必要性分析（一）中国制造2025落实好《中国制造2025》，必须发挥好我们的制度优势。要加快建立推进制造强国建设的工作机制，在国家制造强国建设领导小组的统筹协调下，充分发挥战略咨询委员会的决策支撑作用，调动各方力量，瞄准重点领域，狠抓关键环节，实化政策支持，扎实稳步地推进各方面工作。我们正站在历史与未来的交汇点上，制造强国建设的伟大征程正在清晰地铺展开来。坚持走中国特色新型工业化道路，把战略定力、方针指引、路径方向、政策支撑统一于制造强国“三步走”战略的伟大实践，中国制造由大变强目标一定能够实现。（二）战略性新兴产业发展规划坚持开放融合。开放融合是加快战略性新兴产业发展的客观要求。要以更开放的理念、更包容的方式，搭建国际化创新合作平台，高效利用全球创新资源，大力推动我国优势技术和标准的国际化应用，加快推进产业链、创新链、价值链全球配置，全面提升战略性新兴产业发展能力。（三）经济新常态适应新常态，要有新考量。中高速增长、中高端水平不会从“天上”掉下来，增长动力转换也不会自然而然地实现。眼下，一些潜在风险渐渐浮出水面，不仅表现在人口、土地等红利逐步消减，拉动增长的“旧动力”逐步下降，新兴产业还没有形成传统支柱产业那么大的拉动力，新的增长“发动机”马力不足，新旧动力“青黄不接”；还表现在不少地方、行业和企业正在承受着经济结构调整带来的“阵痛”，表现在经济增速“下台阶”让一些长期掩盖的老矛盾、老问题“水落石出”。能不能有效应对这些挑战，适应新常态，关键在于深化改革开放和调整结构的力度，在于我们能否摒弃那种不合时宜、不适应新常态的惯性思维，打破掣肘发展进步的成规惯例，将已经出台的重大经济改革举措落实到位，同时推出既利当前又利长远的高质量改革方案。项目土建工程建设指标本期工程项目净用地面积53413.36平方米，建筑物基底占地面积39370.99平方米，总建筑面积67300.83平方米，其中：规划建设主体工程41929.08平方米，根据测算：计容建筑面积67300.83平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积53413.36平方米。设备选型方案本期工程项目计划购置生产及检测设备共计158台（套），设备购置费5115.33万元。主要能源供应及节能分析（一）主要能源供应1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量1043681.68千瓦?时，折合128.27吨标准煤。2、根据测算年总用水量48704.72立方米，折合4.16吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。（二）项目节能分析“乙烯生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量1043681.68千瓦?时，年总用水量48704.72立方米，项目年综合总耗能量132.43吨标准煤/年。根据测算，达纲年综合节能量35.20吨标准煤/年，项目总节能率24.27%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。（三）产业节能“十三五”发展规划加快节能减排共性关键技术研发示范推广。启动“十三五”节能减排科技战略研究和专项规划编制工作，加快节能减排科技资源集成和统筹部署，继续组织实施节能减排重大科技产业化工程。加快高超超临界发电、低品位余热发电、小型燃气轮机、煤炭清洁高效利用、细颗粒物治理、挥发性有机物治理、汽车尾气净化、原油和成品油码头油气回收、垃圾渗滤液处理、多污染协同处理等新型技术装备研发和产业化。推广高效烟气除尘和余热回收一体化、高效热泵、半导体照明、废弃物循环利用等成熟适用技术。遴选一批节能减排协同效益突出、产业化前景好的先进技术，推广系统性技术解决方案。环境保护及清洁生产和安全生产（一）环境保护本期工程项目符合渭南某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合渭南产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（二）清洁生产本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。（三）安全生产本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的乙烯生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。（四）绿色工业发展规划积极推动工业低碳转型发展是转变经济发展方式的重要抓手。随着全球应对气候变化大趋势的发展，太阳能、风能等可再生能源、新能源汽车等低碳技术和产品、全球碳排放交易市场、碳税、碳关税等低碳制度体系不断发展，并逐渐成为全球各国转变经济发展方式的重要措施。近些年来，尽管节能减排工作取得了大的进展，但我国经济发展的整体模式，尤其是工业发展的高消耗、高污染、高排放模式，仍没有得到根本性转变，国内经济社会发展仍然面临严峻的资源、环境和生态问题。在这种形势下，积极推动工业低碳转型发展成为全球各国转变经济发展方式，提升工业未来竞争力的重要抓手。项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资25995.34万元，其中：固定资产投资19159.94万元，占项目总投资的73.71%；流动资金6835.40万元，占项目总投资的26.29%。（二）固定资产投资构成本期工程项目固定资产投资19159.94万元，其中：土建工程投资6001.10万元，占项目总投资的23.09%，设备购置费5115.33万元，占项目总投资的19.68%，其它投资8043.51，占项目总投资的30.94%。（三）项目总投资及其资金构成项目总投资及其资金构成：项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=19159.94+6835.40=25995.34（万元）。资金筹措方案项目总投资25995.34万元，根据资金筹措方案，全部由渭南某某科技有限公司自筹。项目预期经济效益规划目标（一）达纲年经济效益目标值1、项目达纲年预期营业收入（SP）：63947.00万元（含税）。2、年总成本费用（TC）：50350.40万元。3、税金及附加：237.07万元。4、达纲年利税总额：15809.24万元。5、项目达纲年利润总额（PFO）：13596.60万元。6、项目达纲年净利润（NP）：10197.45万元。7、项目达纲年纳税总额：5611.79万元。（二）达纲年收益增益目标1、达纲年投资利润率：52.30%。2、达纲年投资利税率：60.82%。3、达纲年投资回报率：39.23%。（三）经济效益评价目标1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：4.05年。2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：46.29%。项目建设进度规划“乙烯生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。目前，渭南某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。综合评价（一）项目综合评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合渭南乙烯行业布局和结构调整政策；项目的建设对乙烯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“乙烯生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国乙烯的国产化进程，推动乙烯制造产业调整和行业振兴；有助于提高渭南某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。3、渭南某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建“乙烯生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进渭南经济发展，为社会提供就业职位1323个，达纲年纳税总额5611.79万元，可以促进渭南区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。4、《中国制造2025》实施3年来，取得明显成效。各方面、各地对制造业在国民经济中的重要性有了进一步的认识，制造业的智能化、绿色化进程迈出了可喜的步伐，制造业创新体系的建设得以加强，转型升级和动能转换提速，一些领域的创新能力和供给能力明显提高。5、研发制造关键短板装备。我国从2009年正式启动实施“数控机床专项”，截止2016年，专项先后支持了大连光洋科技集团有限公司、北京精雕科技集团有限公司、三一集团有限公司等20余家民营企业30多项课题，取得了一系列重大成果。未来，除围绕机床行业全产业链进行布局外，还将持续聚焦于航空航天、汽车两大重点服务领域，衔接智能制造、“中国制造2025”等国家战略新需求，特别是机器人和增材制造，着力补齐重大装备短板，推动制造业战略性转型升级，为国家面向2030年的重大战略部署奠定基础。6、综合判断，“十三五”时期，我国中小企业发展仍处于大有可为的重要战略机遇期。要准确把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环境保护、安全等方面分析结果表明，“乙烯生产建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：该项目所提供的乙烯市场前景良好，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良，经济效益突出且财务比率好，有利于第三方投资或融资及招商引资；因此，本期工程项目的投资建设和实施无论是经济效