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涂料项目规划方案及可行性分析涂料项目背景“中国制造2025”将助力中国加强制造业创新，促进产业转型升级，成为“高科技天堂”美国《福布斯》杂志、西班牙《世界报》等海外媒体日前这样评价中国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。项目名称及承办单位（一）项目名称项目名称：涂料生产制造项目。（二）项目承办单位承办单位名称：牡丹江某某有限公司。项目规划设计单位：泓域咨询机构项目战略合作单位：某某集团、某某研究机构项目建设选址及用地综述（一）项目建设选址本期工程项目选址在牡丹江某工业园。（二）项目建设地概况牡丹江市黑龙江省省辖地级市，是我国东北地区重要的风景旅游城市。位于黑龙江省东南部，是黑龙江省省域副中心城市，也是东北东部地区重要的区域中心城市和黑龙江的重要开放门户。全市总面积3.8827万平方公里，截至2015年年末，总人口275.49万。牡丹江市，因黑龙江省松花江上最大支流之一的牡丹江横跨市区因而得名。牡丹江市已开发利用的主要风景名胜古迹及人文景点有火山口国家森林公园、牡丹峰国家森林公园和牡国家自然保护区、雪乡滑雪场、牡丹峰滑雪场、八女投江纪念群雕、横道河子东北虎林园及冬季在牡丹江江面上建设的雪堡等。牡丹江市被列为第一批国家新型城镇化综合试点地区。2017年2月，牡丹江市入选国家重大市政工程领域PPP创新工作重点城市。（三）项目用地性质本期工程项目计划在牡丹江某工业园建设。（四）项目用地规模项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积16708.35平方米（折合约25.05亩），净用地面积16708.35平方米（红线范围折合约25.05亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照涂料行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合涂料制造和经营的规划建设要求。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.59%，建筑容积率1.48，建设区域绿化覆盖率7.62%，固定资产投资强度180.11万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。项目建设必要性分析（一）中国制造2025第三次工业革命的提法是对工业发展状况、趋势与前景的描述，而“中国制造2025”是中国对新的国际竞争环境的回应，是针对中国制造业发展过程中存在的一系列深层次问题提出的、推动制造业发展的国家战略、行动计划和解决方案，是在对制造业历史演进的基础上作出的展望。提出制造业的国家战略与行动计划的目的是争夺国际产业竞争战略制高点、确保国家竞争力、提高制造业的效率、实现企业与产业的转型升级、创造新的工业文明。其本质是要通过创新提高效率。（二）战略性新兴产业发展规划首先看大政方针政策。十九大的大政方针政策主要内容仍然是供给侧改革。土地、劳动力、资本、技术四大生产要素中，大幅提高技术要素供给的比重是其主要目标之一。从供给侧改革的方式来看，一方面是化解部分行业的产能过剩，另一方面是促进战略性新兴产业的发展。十八大以来，供给侧改革稳步推进，并且取得显著效果。煤炭、钢铁、有色金属、石油、化工、造纸等传统行业的过剩产能得到有效化解，行业集中度大幅提高，行业利润率大幅提升，房地产投机过热得到有效遏制;与此同时，IT产业、文化创意产业、现代服务业等新兴产业开始蓬勃发展，节能环保、新一代信息技术、生物产业、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业也取得了可喜成绩。总的来看，经过5年的供给侧改革，国民经济内部结构已经发生显著变化，消费对经济增长的贡献率明显提升，服务业在国民经济中的比重持续提高，经济发展的方式已经从量变到质变的飞跃。（三）经济新常态贯彻稳中求进工作总基调，根本点在于稳定大局、不断进取。稳，首先是宏观政策要稳，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；稳，关键是市场预期要稳，预期稳，市场才能稳，大局才能稳，才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”，稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险，坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线，真正做到防患未然、未雨绸缪。项目土建工程建设指标本期工程项目净用地面积16708.35平方米，建筑物基底占地面积13131.09平方米，总建筑面积24728.36平方米，其中：规划建设主体工程17986.31平方米，根据测算：计容建筑面积24728.36平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积16708.35平方米。设备选型方案本期工程项目计划购置生产及检测设备共计78台（套），设备购置费1549.52万元。主要能源供应及节能分析（一）主要能源供应1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量1136520.29千瓦?时，折合139.68吨标准煤。2、根据测算年总用水量5706.00立方米，折合0.49吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。（二）项目节能分析“涂料生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量1136520.29千瓦?时，年总用水量5706.00立方米，项目年综合总耗能量140.17吨标准煤/年。根据测算，达纲年综合节能量39.54吨标准煤/年，项目总节能率20.20%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。（三）产业节能“十三五”发展规划健全节能环保法律法规标准。加快修订完善节能环保方面的法律制度，推动制修订环境保护税法、水污染防治法、土壤污染防治法、能源法、固体废弃物污染环境防治法等。制修订建设项目环境保护管理条例、环境监测管理条例、重点用能单位节能管理办法、锅炉节能环保监督管理办法、节能服务机构管理暂行办法、污染地块土壤环境管理暂行办法、环境影响登记表备案管理办法等。健全节能标准体系，提高建筑节能标准，实现重点行业、设备节能标准全覆盖，继续实施百项能效标准推进工程。开展节能标准化和循环经济标准化试点示范建设。制定完善环境保护综合名录。制修订环保产品、环保设施运行效果评估、环境质量、污染物排放、环境监测方法等相关标准。鼓励地方依法制定更加严格的节能环保标准，鼓励制定节能减排团体标准。环境保护及清洁生产和安全生产（一）环境保护本期工程项目符合牡丹江某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合牡丹江产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（二）清洁生产本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。（三）安全生产本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的涂料生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。（四）绿色工业发展规划“十三五”期间，在资源能源与环境的约束下，物耗大、污染物重的基础制造工艺将不断被淘汰。对于切削、热处理、涂镀等污染严重的行业，采用绿色清洁生产工艺将是主要发展趋势。例如传统切削加工过程中大量使用切削液，污染严重，而干式切削和准干式切削一般使用强冷风或其他介质或少量切削液冷却切削点，可大幅减少切削液污染。项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资5559.71万元，其中：固定资产投资4511.76万元，占项目总投资的81.15%；流动资金1047.95万元，占项目总投资的18.85%。（二）固定资产投资构成本期工程项目固定资产投资4511.76万元，其中：土建工程投资2080.60万元，占项目总投资的37.42%，设备购置费1549.52万元，占项目总投资的27.87%，其它投资881.64，占项目总投资的15.86%。（三）项目总投资及其资金构成项目总投资及其资金构成：项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=4511.76+1047.95=5559.71（万元）。资金筹措方案项目总投资5559.71万元，根据资金筹措方案，全部由牡丹江某某科技有限公司自筹。项目预期经济效益规划目标（一）达纲年经济效益目标值1、项目达纲年预期营业收入（SP）：7820.00万元（含税）。2、年总成本费用（TC）：6216.05万元。3、税金及附加：27.97万元。4、达纲年利税总额：1864.97万元。5、项目达纲年利润总额（PFO）：1603.95万元。6、项目达纲年净利润（NP）：1202.96万元。7、项目达纲年纳税总额：662.01万元。（二）达纲年收益增益目标1、达纲年投资利润率：28.85%。2、达纲年投资利税率：33.54%。3、达纲年投资回报率：21.64%。（三）经济效益评价目标1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：6.12年。2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：46.29%。项目建设进度规划“涂料生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。目前，牡丹江某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。综合评价（一）项目综合评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合牡丹江涂料行业布局和结构调整政策；项目的建设对涂料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“涂料生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国涂料的国产化进程，推动涂料制造产业调整和行业振兴；有助于提高牡丹江某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。3、牡丹江某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建“涂料生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进牡丹江经济发展，为社会提供就业职位128个，达纲年纳税总额662.01万元，可以促进牡丹江区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。4、当前，我国经济运行总体平稳、稳中向好，积极的因素、迈向高质量发展的因素在不断地积累增多。从下半年来看，外部环境确实有很多的变数，不确定性、不平衡性有所上升。从外部来看，上半年世界经济呈现复苏的态势，复苏的同时也有一些分化，但是世界贸易保护主义持续升温，这对世界经济复苏会构成一个重大的挑战，对我们来讲也增加了一些挑战和不确定性。从内部来讲，经济发展的不平衡性、不稳定性还有，当前正处在结构调整转型升级的攻关期，下一步，要坚定地推进供给侧结构性改革，持续扩大内需，使经济运行始终平稳运行在合理区间。5、质量与品牌代表着产品满足顾客需求的程度，代表着市场竞争力。“质量为先”本质上是顾客需求为先、市场竞争力为先，体现了“市场决定资源配置”的重要思想。提升质量品牌水平、发挥民间投资的作用，也是我国推动产业转型升级、经济迈向中高端的一个战略举措。6、构建以企业为主体的创新机制。推动中小企业开展产学研用合作，鼓励中小企业与各级各类重点实验室、制造业创新中心、工程研究中心，高校、科研院所等创新资源合作，增强中小企业创新发展能力。通过合作、转让、许可和投资入股等方式，推动技术成果转化和应用。创新政府支持方式，支持以企业为主体的技术创新。鼓励中小企业与境外研究机构建立合作伙伴关系，组建产学研跨境创新协同网络。综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环境保护、安全等方面分析结果表明，“涂料生产建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：该项目所提供的涂料市场前景良好，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良，经济效益突出且财务比率好，有利于第三方投资或融资及招商引资；因此，本期工程项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。项目主要经济指标序号指标单位数值1占地面积平方米16708.351.1折合亩数亩25.052容积率1.483建筑系数78.59%4投资强度万元/亩180.115基底面积平方米13131.096建筑面积平方米24728.367绿化率7.62%8绿化面积平方米1884.939固定资产投资万元4511.7610流动资金万元1047.9511总投资万元5559.7112土建工程投资万元2080.6013设备投资万元1549.5214其它投资万元881.6415土建工程投资占比37.42%16设备投资占比27.87%17其它投资占比15.86%18流动资金占比18