智慧消防解决方案

智慧消防解决方案V3.020/63智慧消防解决方案

目录第一章项目的背景及意义 61.1项目基本概述 61.1.1项目名称 61.1.2项目性质 61.1.3项目承担单位 61.1.4项目建设方案编制依据 61.2现状分析 61.3项目建设必要性 81.4经济及社会意义 91.4.1经济意义 91.4.2社会意义 9第二章技术方案及可行性 132.1平台概述 132.1.1平台系统原理 132.1.2系统架构 132.1.3方案特点 142.1.4项目建设目标 152.2物联层功能模块设计 162.2.1消防远程联网监控模块（高层建筑，数据接入） 172.2.2智慧用水监控模块（高层建筑，监管补充） 182.2.3重点部位可视化监管模块（高层建筑，监管补充） 182.2.4智慧用电监控模块（高层建筑及小场所，监管补充） 192.2.5在线式标准化巡查模块（高层建筑，监管补充） 202.2.6智能互联式探测器监控模块（出租屋等小场所，数据接入） 202.2.7消防通道违章停车，堆放物品检测及报警 212.3应用层隐患处理模块 222.3.1隐患上报多渠道 222.3.2隐患综合预测预警 222.3.3隐患跟踪处理 232.3.4隐患智能决策 232.4数据采集及统计分析 242.4.1系统平台的数据采集 242.4.2统计分析 242.5统筹指挥调度监管中心建设 252.6项目的完善性设计 262.6.1系统的可靠性 262.6.2网络协议的安全性 272.6.3防计算机病毒的能力 272.7技术可行性 272.7.1前期实验平台 272.7.2容量及压力测试 272.7.3待解决问题 282.7.4技术可行性评估 28第三章运营分析 293.1组织架构 293.1.1董事会 293.1.2组织架构 293.1.2监控运营中心建设 293.2经营成长及产品线拓展 303.2.1总体愿景 303.2.2一期产品 303.3市场营销分析 303.3.1目标市场 303.3.2目标市场规模、营销及预测 313.4第一财年推进计划 363.4营运风险评估 363.4.1平台运营可靠性 363.4.2事故责任 373.4.3政策支持风险 373.4.4同业竞争 373.4.5营运风险评估 37第四章财务预测及风险评估 384.1项目投资概算 384.2前期盈利分析 384.2.1首财年盈利点分析 384.2.2消防联网监控 394.2.3独立式烟感 394.3收益预测 394.3.1第一年投资回报 394.3.2长期运营年化利润估算 404.3.2后3年的产品线推进初步的思路 404.4财务风险评估 404.4.1盈亏平衡点 404.4.2财务风险 404.4.3结论 41第五章、项目的经济或社会效益分析 425.1、社会效益分析 425.1.1、实现xxx安防系统整合 425.1.2、满足平安城市、雪亮工程的需求 425.1.3、实现xxx安全管理信息化 425.2、经济效益分析 42第六章、项目计划进度 43第七章、项目投资额度及资金来源 44第八章、项目支出概算及设备用途说明 468.1投资概算有关说明 468.2项目支出概算明细表 478.2.1、升级改造部分 478.2.2、平台建设部分 588.2.3、运行维护费 608.2.4、资金筹措 60第九章、项目主要负责人员 61第十章、申报单位意见（盖章） 61第十一章、主管部门意见（盖章） 61第十二章、结论 61

第一章项目的背景及意义1.1项目基本概述1.1.1项目名称根据实际情况编制1.1.2项目性质根据实际情况编制。1.1.3项目承担单位根据实际情况编制。1.1.4项目建设方案编制依据根据实际情况编制。1.2现状分析随着我市经济建设的快速发展，城市高层、超高层、大型综合体建筑日益增多，大交通、大综合体项目接连落地，城市规模在朝着现代化、大型化和多功能化方向发展的同时，所产生的城市消防安全管理、公众消防安全服务，以及消防安全保障能力等方面的问题日益突出，城市消防形势严竣。而在消防安全保卫工作中，传统的消防管理服务方式存在着一系列的消防难题亟待解决，主要表现在:社会单位消防设施完好运行率低，不能及时发现，保证消防设施的完好率；人员缺岗，脱岗严重，巡检走过场，缺管有效监督，为消防事故留下隐患；误报率高，消耗宝贵消防资源；消防数据孤岛化，使各级领导难以在辖区范围内对消防工作做到“统揽全局，心中有数”，导致工作备动；随着人员薪资水平的提高，双岗制有待通过联网监控降低财政、企业负担，实现消防投入优化，提高工作效率；城乡结合部、老旧小区及9小场所消防设施薄弱，往往留下重大消防隐患，亟待用新型技术，高效低成本地实现消防报警全覆盖，从而实现这些消防薄弱环节的“三分钟”最佳抢险；切实降低消防风险；公共消防设施缺乏有效技术举措确保完善，在抢险时往往导致被动，需要引入新的物联网技术加以实时监测；如消防栓水压监测；随着私家车的普及，消防通道被占用的现象难以解决；单一政府投入消防的模式已经无法适应城市化消防的需求；消防传统电话接警的模式可以优化成网络接警，快速接处警尚有优化空间；消防大数据分析及智能化消防资源配置亟待挖掘。1.3项目建设必要性综合运用物联网、云计算、大数据、移动互联网等新兴信息技术，加快推进“智慧消防”建设，全面促进信息化与消防业务工作的深度融合，为构建立体化、全覆盖的社会火灾防控体系，打造符合实战要求的现代消防警务勤务机制提供有力支撑，全面提升社会火灾防控能力、部队防火能力及全方位应急救援能力，实现“传统消防”向“现代消防”的转变。根据上述信息化规划要求，现有的应急消防体系难以完全承担、解决这些信息化的工作，亟待通过制度创新、模式创新，学习借鉴其他地市的成功经验，建立城域级企业化的的智慧消防项目显得成为必要，主要体现在下列方面：可以灵活运用政府、企业、个人的资源，形成消防工作合力；有利于各条块的数据共享；实现消防资源的分层配置，从目前的“消防支队+消控式模式”转变成“消防支队+智慧消防服务中心+消控中心”模式，进一步提高消防体系的服务水平；引入高科技企业，以获取更好的技术支撑；实现消防技术的本地化；有利于服务本地化，解决本地就业，创收。综上所述，成立XX智慧消防项目显得成为必要。1.4经济及社会意义1.4.1经济意义本项目经济效益可观，项目采用了大量的最新的高科技成果，包括物联网，机器视觉，大数据分析等，在解决了消防工作的诸多痛点后，能为企业带来可观的经济效益，根据XX人口规模及GDP总值估测每年可有数千万的净利润，详见“财务评估及风险预测”。1.4.2社会意义1.4.2.1强化消防基础建设1.有效提升了单位主体责任的落实。通过平台的视频反监控联网，有效解决脱岗问题，切实将消防工作落实到位。主管领导可以随时用app掌握单位的消防工作情况，做到心中有数。2.联网确保报警系统的完好率，及时发现系统故障，及时修复。3.明显提升日常防火监督检查效率。通过平台，可对辖区管理单位实现在线监督，通过物联网数据分析，实现精准防控，不仅提升监督检查效能，规范执法，而且大大化解了监督检查压力。4.通过平台对消防技术服务机构的有效监督，提升消防技术服务机构规范化服务，使社会第三方对消防设施设备有效检测和维护，提升建筑消防设施完好率，从而提升防火监督工作效能。5．消灭消防盲区，利用物联网技术，实现9小场所等区域的消防报警覆盖。6．保证消防应急通道及登高点的通畅，通过智能视频分析，及时发现违停现象，及时处置，保证通畅。1.4.2.2平台优势显著通过全国消防行业调研分析，目前国内省市正在建设或应用的城市消防远程监控系统，仅对设备运行状态的客观数据采集，并未对发生异常情况采取相应的后续流程进行保障，只是消防大数据应用建设中数据源的一种，而消防大数据管理云平台贯彻消防工作“以防为主、防消结合”的方针，从建筑对象、设施设备、消防产品、日常管理、执法监督、灭火救援等各个要素组成一个有机的整体，对各个要素的数据进行分析、挖掘形成相辅相成的数据体系。具有以下特点：1.辅助提升消防监督部门的防火决策，缩短火灾救助的应急响应时间；2.智能化数据研判分析，提高监督执法的针对性和有效性；3.建立消防公共设施数据共享平台，智能管理公共消防设施，确保消防设施在火情发生时能及时、有效运行；4.实现消防技术服务机构检测维保业务过程监督；5.通过大量数据的积累，实现火灾分析预判、建筑综合评估；6.加强社会单位自身消防安全日常管理。（1）数据缓解警力消防管理工作繁重，人员紧缺，以技术代替消防人工保姆式服务方式，以大数据有效指导消防部门的督导压力，提升管理效能和精度。（2）数据界定责任通过大数据分析，厘清政府和相关职能部门在火灾事故责任中的定性、追责问题。为消防部门“尽职免责”提供依据。（3）降低财政压力通过市场化运作，减少政府财政压力，做到政府不出钱或少出钱就能完成消防管理工作。（4）长效服务能力依据消防物联网运行沉淀的海量消防数据，通过机器学习以及人工智能的手段，长期为监管者和单位提供火灾预警、研判服务。

第二章技术方案及可行性2.1平台概述2.1.1平台系统原理如下图所示：2.1.2系统架构指挥消防方案采用层次化、功能服务模块化的系统架构，以满足业务应用和处理能力的线性扩展要求。系统技术架构分为五层，分别是数据采集层、数据汇聚层、数据传输层、基础平台层和业务应用层。感警情采集：实现对烟、温、水、电、火、视频监控等传感数据、报警信息采集。聚数据汇聚：实现前端数据采集的集中汇聚。传警情上传：将汇聚后的数据传输至消防大队中心平台，支持多种接入传输方式，包括公网、专网、3G/4G等，指挥调度：根据现场情况，进行火警任务的下派，调度资源进行灭火工作。知火警分析：消防大队中心平台应用大数据、数据挖掘等先进技术进行数据碰撞分析，实现大数据三色预警管理，为管理部门提供决策辅助。联业务联动：数据共享的创新业务模式，实现不同渠道不同级别的报警、告警信息传达，通过智慧消防平台与XX智慧治理大平台资源共享，为公安指挥中心、消防大队、县智慧治理信息中心（应急办）、第三方运营公司、大联动平台综治平台相关乡镇街道分中心、全科网格以及企事业单位等不同职能部门提供统一的智能可视化消防管理整体解决方案。2.1.3方案特点智慧消防物联网平台将接入消防远程监控模块、智慧用电模块、消防水监管模块、智能火灾预警模块、消防巡检模块、消防通道监测模块，实现火灾自动报警系统、用电系统、消防水系统、无线互联式主机、以及各类监控前端的综合接入。联网整合建设应符合GBT26875.3-xxx1、GB/T28181-xxx1国标的相关要求。在数据联网、汇聚的基础上，结合业内先进的智能分析技术，完成综合应用系统的深度开发。系统将提供相应接口给相关业务系统使用的平台系统，并采用统一的标准规范进行建设。2.1.4项目建设目标XX市智慧消防项目建设目标：深度运用物联网、大数据、云计算、移动互联网、数据挖掘、数据可视化等新技术，结合现有消防业务，打造“防消结合”、“数据共享”、“智慧物联”的动态消防管理体系，为火灾防控和应急救援提供决策、指挥的智慧型火灾防控综合治理平台。实现立足“数据采集规范化、信息资源一体化、应用系统合成化、信息服务智能化”，整合信息资源、深挖数据价值，达到预警、预知、预测的“大数据治火”总目标。具体实现目标为以下几点：1.实现火灾防控等基础数据全面汇聚，提升全区火灾防控工作效率及决策能力利用物联网、大数据、移动互联网、等新技术实现对全区完善火灾防控工作所需要的各单位尤其高层建筑消防的多维因素、消防人员工作状态、环境条件等基础进行全面信息化汇聚，实现数据统筹监管。并坚持“企业主导、数据共享”的理念，以解决第三方企业“只建不管”的问题。2.提升智慧平台火灾隐患自查能力，促进建立健全社会单位消防安全协同共管机制实现面向九小场所、沿街商铺等传统消防薄弱环节，充分应用移动互联、近场通信、视频监控、消防远程监控等手段，针对社会单位日常火灾隐患的发现、上报、整改等过程，形成一套科学、规范的管理机制，准确采集社会单位日常巡查检查、消防设施维护保养、消防安全评估检测、重点岗位人员值班值守等信息，提升社会单位隐患自查能力，并向消防部门提供相关信息的查阅，方便消防部门实时掌握社会单位消防安全管理情况。3.数据共亨。通过融合现有消防大数据与政府部门、相关行业大数据的共建共享，统一上墙展示，提供数据决策辅助支持。消防安全是社会公共安全的有机组成部分，此项目建设将为XX市公共安全产业发展，为和谐社会建设，为人民生活安居乐业作出积极贡献。同时，智慧消防将成为智慧城市建设的重要组成部分，通过智慧消防项目建设，促进公共安全领域智慧化，促进具有鲜明XX市特色的智慧城市建设进程。2.2物联层功能模块设计本项目将统筹建设监管中心，扩大监控系统的联网用户数量，完善系统报警联动、设施巡检、单位管理、基础数据等功能。配合手机APP系统，动态监控、立体呈现联网单位消防安全状态。2.2.1消防远程联网监控模块（高层建筑，数据接入）将XX市现有接入的第三方运营单位系统进行统一接入，通过制定统一的接入标准，将数据汇总，监管模式整合。主要功能：消防远程监控（展示火灾自动报警系统中，所有设备正常、离线、故障、报警的设备总数）、地图（平面图、三维地图等）报警联动、报警视频联动。立体式监测火灾自动报警系统的运行状态及故障、报警信号基础。对于系统上报的消防隐患，消控室消防责任人确认确实为真实警情时，消防责任人或监控中心将报警到119火警中心并将详细的警情信息通知到119接处警中心，为火警处置提供第一手信息。2.2.2智慧用水监控模块（高层建筑，监管补充）主要功能：实时监测消防用水系统数据，（展示消防用水系统中，所有设备正常、故障、报警的设备总数）、数据异常报警、显示水系统实时工作状态、环境温湿度实时监测。支持实时监测室内消火栓和自动喷淋系统水压、高位消防水箱和消防水池水位、消防供水管道阀门启闭状态、手自动状态，弥补消防水系统监管空白，推送警情发生时消防用水系统运转状态。2.2.3重点部位可视化监管模块（高层建筑，监管补充）模块实现消防重点部位可视化监管，利用单位自身监控设施，加装联动模块。实现遇到浓烟，感烟探测报警，联动摄像机。精确高效预警，让消防预警确认可视化。同时对于非本地的监管部门与受理中心来说。也可以通过视频的方式远程确认，大大增加了消防防火系统的可靠性。当车辆或物品堵塞消防通道、登高作业场所、消防逃生通道时，可通过智能视频监测技术实时发送报警信息，通知相关人员进行处理。2.2.4智慧用电监控模块（高层建筑及小场所，监管补充）主要功能：集成智慧用电监控系统中，监测对应配电回路状态正常、故障、报警的设备总数以及线路工作情况的模拟量。通过接口接入电气火灾监控系统或装置，实时监测漏电电流、线缆温度等情况，提前预警异常，通知消防责任人，提醒配电系统异常处理。2.2.5在线式标准化巡查模块（高层建筑，监管补充）按照自身岗位责任制，进行日常安全巡查计划派发、执行、隐患上报，整改申报。通过系统大数据统计，分析主体责任执行情况，明确法院责任主体职责，改变了安全巡查不到位、检查记录不真实的现状。同时提供了消防重点部位以及消防设施的检查标准，解决了巡检人员“不会查”、“不愿查”的问题。让巡查明确到人，精确到事。2.2.6智能互联式探测器监控模块（出租屋等小场所，数据接入）主要功能：提供对传统消防设备监控盲区的补充覆盖，如电瓶车充电区、出租屋、厨房等场景。1. 感烟管控（烟）实现对出租屋的火灾烟雾进行全天候监控2. 快速通讯（三分钟）在火灾的初期黄金三分钟，实现快速群组通信，让为弱势群体争取时间，减少人员伤亡。3. 联动救援（多级）在发生火灾报警后，面对铁门紧闭的家庭，微型消防站，社会救援力量可以进入居民家中进行救援，让家中的老人孩子等弱势群体可以快速逃生。视频复核为客户提供消防视频联动模式，消防进行提前的预报警，视频进行中心指挥决策支持，防止惨剧的发生。设计出租屋等小场所消防无线互联式探测设备接入渠道。统一接入消防物联网报警中心，并支持报警APP通知、电话推送等功能。2.2.7消防通道违章停车，堆放物品检测及报警通过视频智能分析，判断所处消防通道是否拥堵，并及时报警驱离。2.3应用层隐患处理模块2.3.1隐患上报多渠道隐患感知主要包括物联网监测、巡逻上报、群众上报三种。第一种物联网监测，前端物联网感知设备探测到消防设施隐患时，自动实时上报平台，推送巡逻人员巡查确认。第二种巡逻上报，微型消防站人员在日常巡逻工作时，发现隐患，可用app“上报隐患”功能，一方面督促单位、社区尽快整治，一方面可记录隐患推送给大队/微型站，实现防消联勤促使内部工作良性循环，实现防火和灭火工作的联勤作用。第三种群众上报，程序可嵌入大队微信公众号，群众可通过关注公众号完成隐患上报功能，推送至app，可增加群众的参与度，达到群防群治的效果。2.3.2隐患综合预测预警将多渠道、多维度获取的社会单位信息、消防隐患进行核查，统一界面直观展现消防安全状况。同时对物联网远程监测系统、公众消防隐患举报等系统传来的消防隐患信息，进行整合处理。因隐患上报渠道多种多样，且存在重复报警，恶意报警数据，造成系统存在冗余数据和脏数据。隐患数据管理功能用于将多渠道、多维度、多形式的隐患信息进行整合、转换、剔重等，并将处理后的有效数据提交到系统。同时为警情存证提供永久痕迹化记录支持。2.3.3隐患跟踪处理提供根据单位、消防管理部门需求及消防设施特点制定处理计划及内容功能，并推送给相关人员。相关人员使用APP通过记录电子表单、上传现场照片等方式，对服务全程进行追踪记录存证，提高服务质量，消除消防隐患。整个维保记录信息会同步到中心。2.3.4隐患智能决策将社会化消防隐患排查系统采集的数据进行统一汇总分析，结合地理信息数据，形成将火灾隐患汇总至一张图，进行直观展现。2.4数据采集及统计分析2.4.1系统平台的数据采集(1)基础数据：主要是各单位基础信息采集，如单位性质、建筑高度、建筑年限、消防等级、外保温材料类型等，为精准防控及灭火辅助奠定基础；(2)远程监控实时数据：主要采集消控值班在岗情况、设备设施完好率、故障及报警次数、设备设施临期到期信息、电气火灾监测数据、消防水源智能监测等；(3)单位消防安全管理，并提供单位防火巡查、消防维保、消防隐患、培训、单位微型消防站等数据。(4)资源常态数据：主要采集并人工维护公共微型消防站、市政水源、救灾物资、人员调配力量等数据。(5)环境及其他数据：如天气、异常灾害数据。2.4.2统计分析通过数据互联互通展示模块，直观展示辖区内消防网格资源数据、抢险救援数据、重点单位及重点关注对象数据、以及相关消防数据等分析成果。通过今日汇总功能直观了解指挥调度辅助相关元素今日实时状态。系统支持将各类系统的资源和数据进行深度的分析和展示上墙功能，有效呈现消防设施情况、消防管理数据分析、警情分析、隐患分析、天气等，形成以业务为导向的大数据指挥作战图墙，直观的了解消防设施实时信息、消防管理情况以及警情的及时汇总情况。数据将分层分块报送给各级领导。2.5统筹指挥调度监管中心建设消防指挥中心建设包含大屏显示系统，音响系统，天网视频接入，会议系统接口等。整个大屏系统可以分为以下几个部分：1、前端系统：大屏显示系统支持各类型信号的接入，如：模拟标清摄像机，高清数字摄像机，高清模拟摄像机，网络高清标清摄像机等，除接入远端摄像机之外还能接入本地的VGA信号及DVD信号等。满足用户所有信号类型的接入。2、传输控制系统：前端摄像机信号接入之后通过光纤，网络等手段实现远距离传输，通过在控制主机上安装拼接控制软件可实现对整个大屏显示系统的控制与操作，可实现上墙显示信号的选择与控制。3、显示系统：大屏显示系统支持BNC信号，VGA信号，DVI信号，HDMI信号等多种信号的接入显示，通过控制软件对已选择需要上墙显示的信号进行显示，通过视频综合平台可实现信号的全屏显示，任意分割，开窗漫游，图像叠加，任意组合显示，图像拉伸缩放等一系列功能。4、根据报警中心的建设规范，报警中心须设男女换班寝室，内置厕所，盥洗室，热水器等。2.6项目的完善性设计2.6.1系统的可靠性平台软件采用模块化开发，各功能模块可以分布服务方式运行；系统平台各服务系统可支持热备或互备部署方式，防止单点故障，提升系统可靠性。系统平台应支持平滑扩容升级，扩容升级不影响现有业务。2.6.2网络协议的安全性管理平台软件支持SSL协议加密方式进行传输，并且终端支持将数据以AES128方式加密上传到平台，保障数据的安全性；2.6.3防计算机病毒的能力管理平台软件具有防计算机病毒的能力，有较强的抗干扰能力，具有密码、日记记录操作动作等，避免出现遭到恶意攻击和数据被非法提取使用的现象，保障了系统网络的安全。2.7技术可行性2.7.1前期实验平台XXX与XX电子已经在XXX搭建了系统平台，并实现了5个消控中心的联网，初步验证了系统的可行性、成熟性、可靠性。2.7.2容量及压力测试XX公司有1000多路消控中心用户的实际接入，设计容量在十万路，完全可以满足接入需要。独立式烟感的接入设计容量1000万路，完全可以满足本项目的需要。2.7.3待解决问题待解决的问题有：系统与XXX3DGIS的集成；独立式烟感与3DGIS的集成；与消防等政府部门的系统集成及接入；监控中心机房建设；其他子系统的接入集成；上述问题，在技术上都有成熟稳定的解决方案，并已经落实负责单位，不会影响项目的整体推进。2.7.4技术可行性评估综上所述，本项目技术上完全可行。

第三章运营分析3.1组织架构3.1.1董事会公司设董事会，设董事长1人，董事5人，其中XX方3名，XX方2名，监事1名。3.1.2组织架构管理层，设总经理1名，负责全面工作，分管办公室，销售部，财务部。运营副总1名，分管监控运营中心，工程技术部。公司设办公室，销售部，财务部，监控运营中心，工程技术部共4个部门。3.1.2监控运营中心建设监控运营中心建设主要做到以下4点：1、按相关规范完成监控机房及平台建设，并完成剩余技术点的调试，测试；2、组建运营团队，招聘有经验的消防指挥中心退役军官司担任运营中心主任，招聘退伍消防指挥中心值班长1-4名，担任值班长，招聘有消控证的值班员若干，并注意男女搭配，值班采取三班四运转。3、制度上墙，将消防及内部法规上墙。4、做好技术的监测及反监控等管理措施建设。3.2经营成长及产品线拓展3.2.1总体愿景从长远看，最终要把本项目运作成为XX市物联网运营报警中心。产品将覆盖消防，安监，环保，技防，物业等。公司的成长分两个阶段，第一阶段是以消防为抓手和切入点，形成规模，3.2.2一期产品一期主要推下列产品及服务：消控中心脱岗反监控报警；消控中心报警联网值守；独立式烟感；其他设备；3.3市场营销分析3.3.1目标市场本司的目标市场经过细分初定下列6个部分：财政、行政事业单位的消控中心联网；其他重点消防消控中心联网；小区物业的消控中心联网；9小场所的消防改造及出租屋的消防联网改造；消防设施的物联网联网监控；消防栓水压，消防水箱水位监测；消防应急通道违章停车及堆放杂物取证，处罚3.3.2目标市场规模、营销及预测3.3.2.1财政类及重点消防消控中心1、营销策略财政支付类消控中心的主要营销卖点在于“集中监控，减员增效”，通过相关市领导的批示或者市长办公会议决定，形成红头文件，指定由本公司承办。以消防支队为依托对象召集动员，并获取相关单位的联系方式，然后分区分片地接入。2、价格参照收费标准。采取自愿原则，预收费模式，一年一收，设备由用户单位购买，网络联网费由用户单位支付。3、价格策略这一类的消控中心一般会采用双岗三班四运转的方式，根据XX市的xxx7年人均收入测算，保安工资在2200元/月，单位支出在3000元/月，那么实行单岗后，可以节约支出144000元/年，我们要为财政增效，节约开支，建议减半收取，72000元/年，特大型单位另外加计算。注：参照xxx地区在10万元/年以上。4、目标客户规模预测目前XX有7个行政区县，1个市政府，政府类消控中心及国企大楼等有400个；重点消防单位800个，含400个酒厂，其他重点消防单位以首年10%（市本级20%）转化率测算。3.3.2.2小区物业消控联网1、营销策略物业类消控中心小区的保安投入比较乱，联网不会有明显的收益，而且物业的业务费拖欠会比较多，很多监控中心会与小区门卫打通岗，所以如单一地推消控联网，由于客户价值创造相对模糊。该类项目主要依托消防支队，对发现款履行双岗制的单位进行整治，建立消控中心监控体系，一旦脱岗就报警，从而确保消防法规法条的落地，间接推动项目的落地。跟随消防支队进行整治行动。在第一轮优质小区市场推动完成后，要推动老旧小区的接入时，重点要解决老旧小区的时候，建议建立物业一卡通，对物业恶意欠费者列入征信体系，以换取接入。策动消防完成对所有监控中心的视频监控联网及脱岗报警，这个项目先动，先声夺人，给人心我们代表消防的印象，价格要便宜，用我公司的网络摄像机抓拍照片上传+人体感应器，实现智能联动报警，设备接入+安装560元，流量费360元一年。2、价格策略这一类的消控中心根据小区居民数据按每户100元/年折算收费。4、目标客户规模及营收预测目前XX总人口500万，外来人口100万，共600万，以50%城市化率估算，城市居民300万，估测有小区居民100万户，物业小区有1500个；以首年10%转化率。3.3.2.39小场所1、什么是9小场所“九小场所”是指按分级管理原则由公安派出所管辖的人员密集场所。具体是指：“小学校或幼儿园、小医院、小商场、小餐饮场所、小旅馆、小歌舞娱乐场所、小网吧、小美容洗浴场所、小生产加工企业”。实际上“九小场所”不是一个单纯的数字名词概念，而是所有小型人员密集场所的代名词，即泛指对外经营的所有小型人员密集场所，如小酒吧、小音乐茶座等场所。此类项目的依托单位还是消防支队。2、解决方案养老院、幼儿园项目可以通过民政局、教育局等进行市场推广活动，而且这些群体都有大量经费。中大型幼儿园WiFi无线防火自动报警器又称幼儿园独立式火灾探测报警器，适用幼儿园所有全日制、寄宿制、混合制幼儿园，真正24小时自动监测所有房间、活动室的火灾安全，一旦发生火情，及时进行探测器现场高音报警方案并自动通知管理人员，防止漏报、不报等情况生，并快速定位详细的着火位置，快速灭火，让幼儿园老师及时赶到并组织疏散因火灾而恐慌失措的孩子，让家长安心、放心。社会福利院、敬老院同上。预测中小学及幼儿园K12学校有校舍15000间左右，可以与教育部门联系，统一安装。敬老院相对较少，其他单位总计约5000家。依托民政局。小旅店、饭馆新增项目目前全国95%以上的小旅馆、小旅店、饭店、商店临街商铺都没有安装任何消防设施，存在一定安全隐患，安装WiFi报警器是对经营范围档次的提高，也是对客人人身安全的保障，是一个非常大的市场群体。无法承担火灾的连带责任是小业主的最大刚需，可以与大型保险公司联合营销，保险公司不会承保小店的火险，安装一套独立式烟感报警器，配套1份保险。估测有临街商辅2万家，首年转化率以10%（市区20%）测算，在2000家。推进渠道：依托移动，他有宽带用户数据，收费也方便。其次是行业协会，是依托保险扫街；自己销售团队扫街；公安治安部门推进；与公安wifi探针项目联动；实现警视联动，从而解决消防误出警问题。老旧小区改造项目国家每年都进行大量老旧小区设施改造，其中包括防火、燃气、自来水管道等设备的改造，智能家安系列产品具有安装方便简单的优势，给相关部门有一定人力物力的节省，市场需求量很大。从政府获取部分补贴，公益性服务。消防入户可以通过与房地产开发商合作将产品作为初装设备，既能增加房子的卖点也能保证房子的安全。痛点是夜间火灾窒息死亡，推广独立式烟感报警器。前期重点推小高层社区的烟感报警，以100万户估测，前期客户转换率3%计算，在3万户。销售渠道：建立与中移动的合作关系，由于移动的设备，资费比电信便宜，从移动渠道推动产品入户，具体要与移动谈；自己销售团队扫街；在小区打门口广告，扫码下单；管区民警推进。3.3.2.4出租屋烟感报警联网查询网络信息，XX暂住人口约占常住人口18%，约100万，根据出租屋模型，出租屋预计在30万间以上。装配物联网烟感，单套360元，设备费180元，业务费80元，单位利润在100元毛利，相对净利80元/户；依托单位公安局。由公安机关会同应急保障局联合发文统一配置，费用由出租户出资。3.4第一财年推进计划根据XX市市场容量，xxx9年计划接入消控中心家；接入独立式烟感20万个。3.4营运风险评估3.4.1平台运营可靠性除了技术，在运营管理上要做好预案，并与当地的消控员建立联动关联。3.4.2事故责任在合同里要有效归避。3.4.3政策支持风险要做好政府部门的支持公关工作，XX有得天独厚的优势。3.4.4同业竞争目前有一家xxx的的公司与当地电信在推独立式烟感业务，但没有成立相关的报警中心，没有开展本地化服务，属于短线行为，暂时不会对本项目构成影响。3.4.5营运风险评估综合评估，在做好政策公关，法律风险回避，加强预案，加强营销的情况下，本项目经营风险较小，并具有先发优势，迅速在XX区域做大，形成规模优势，总体风险可控。

第四章财务预测及风险评估4.1项目投资概算本项目的前期资金投入主要有：1、房租40万。2、报警运营中心工程70万，包括大屏，服务器，机房工程及操作台，双回路接及UPS，制度上墙等；3、办公场地装修40万；包括展示厅和办公区域；4、前期人员费用，以1正1副，4主管，8值守人员，8其他人员配置，年化工资210万；总经理定薪15万，副总12万，主管8万，值守人员6万，其他人员6万，负责销售，办公，财务及技术支持等，这样工资共140万，乘1.5系数就是210万。5、流动资金及其他费用140万；共需要启动资金约500万。4.2前期盈利分析4.2.1首财年盈利点分析第一财年的盈利点主要在消防报警的接入服务和独立式烟感的接入收益。4.2.2消防联网监控重点接入财政支出及重点消防列管单位。目前XX地区有该类单位消控中心个，其中市区个，县级个。每用户收费72000元/年，可获取收益万元/年，预测接入的盈亏平衡点在100家。另外物业小区消控中心，是接入的第二批目标客户群体。现XX地区共有家，其中市区家，县级个。每用户根据规模收费打3-5折接入，既然21600-36000元/年，争取在首年完成市区50%的接入。可实现营收万元/年。4.2.3独立式烟感重点完成9小场所，出租屋，临街商辅，学生宿舍，职工宿舍，农家乐，小宾馆，小高层等场所的接入。XX有暂住人口105万。出租屋万，其中市区万，县级万，4.3收益预测4.3.1第一年投资回报收资回报率=（2585*0.8*0.95-500）/500=293%4.3.2长期运营年化利润估算早期6091万/年；XX公司将继续在产品线上拉长；XX继续深耕本地，扩大市场规模。4.3.2后3年的产品线推进初步的思路我们基本的思路是计划1年，执行1年，试点1年，就是说今年计划要推的项目，次年落地，并在2年内推广，与此同时，要有新产品规划在次年试点，以备产品储备。2020年后的新产品主要方向是行业深耕解决方案及家用消防产品入户的加强。4.4财务风险评估4.4.1盈亏平衡点根据上述分析，本项目的盈亏平衡点在100个重点列管单位消控中心的接入，如果完成盈亏平衡点的接入，项目就可保本经营。4.4.2财务风险须防范下列风险：收款风险：项目运营过程中须采用先收费后服务模式。维护成本控制，接入设备务求可靠，接入工程操作规范，最大限度地控制维护成本。赔付风险，要从法律上规避风险，并与保险公司合作，并要强化值守规范及培训。4.4.3结论本项目财务风险较小，总体可控。

第五章、项目的经济或社会效益分析5.1、社会效益分析5.1.1、实现xxx安防系统整合形成统一的xxx防控系统，各个学校的视频监控系统、安防报警系统、透明厨房系统、消防系统、能源系统等多个系统结合起来，在一个统一的平台上实现统一管理、分级授权，提高监管效率和应急处理能力。5.1.2、满足平安城市、雪亮工程的需求xxx视联网的建设，是加快推进xxx与区公安局“雪亮工程”联网应用，全面推进xxx安全风险防控体系建设，提升xxx安全工作现代化水平，安全和稳定的重要保障。5.1.3、实现xxx安全管理信息化在建立包括xxx巡查点、安全管理人员、消防、食堂、特种设备、危化品、配电房、人防、物防、技防等xxx安全基础数据库后，实现日常安全监管、安全教育演练、安全事件报送、安全隐患排查、安全应急值守、xxx安全考核和xxx安全分析、预警等xxx安全管理信息化。5.2、经济效益分析该项目是构建现代公共服务体系的重要举措，是政府直接投资建设的没有直接经济效益的非经营性产品。该项目能够提高xxx安全的工作效率，进一步加强和改进xxx安全工作，对促进xxx的安保职能，充分发挥xxx安全保障作用具有重要作用。第六章、项目计划进度前期已完成辖区内各个***、***、和***、的调研工作，完成方案的初步编制工作；***年4月项目需求细化确认；***年5月-6月项目评审核价、标书制定、招投标；***年7月-8月实施安防监控部分改造和xxx平台软件开发；***年9-11月,智慧xxx平台试运行、视联网建设并与区综治平台对接；***年12月，项目验收。第七章、项目投资额度及资金来源本项目总投资概算***万元，其中项目建设费***万元，项目建设其他费***万元，项目建设其他费包括：咨询费、监理费、项目管理和培训、运维费。本项目资金来源***财政资金。投资概算表如下：序号费用名称投资概算一项目建设费243.611.1视频监控系统升级改造143.61摄像机升级改造65.84视联网建设15.75存储系统建设54.02视频管理系统建设8.001.2平安xxx平台建设100.00平安xxx管控云平台建设60.00xxx防控大数据可视化30.00移动终端建设8.00与第三方系统对接2.00二项目建设其他费19.00咨询费5.50监理费6.00项目管理和培训2.50运行维护5.00三总计（一+二）262.61第八章、项目支出概算及设备用途说明8.1投资概算有关说明本项目的投资概算包括应用系统的开发实施以及项目的测评、咨询、监理等其他费用。投资估算依据按发改委55号令等国家建设项目投资估算的有关规定编制，投资估算遵循“符合规范、结合实际、经济合理、不重不漏、计算正确”的指导原则。应用系统软件定制费，按定制各种应用系统软件需要的工作量和人工费用估算。人工费用参考《软件开发和服务项目价格构成及评估方法（中国软件行业协会发布）》的评估标准重新测算了综合实施费单价，系数以（2.7≤λ≤3.35）计算后，取2万元整。8.2项目支出概算明细表本次项目采购的设备需要具备一定的前瞻性，满足6-8年的使用期限。8.2.1、升级改造部分序号设备名称参考参数数量参考单价参考总价参考品牌1、视频监控系统升级改造1.1人像摄像机200万星光级1/1.8”CMOS智能人脸抓拍一体机

人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图。

抓图分辨率：分辨率：1920x1080

背景大图图片字符叠加功能：支持设备编号、抓拍时间、监测点信息

抓拍次数：支持抓拍次数（1-10次）可设

人脸曝光支持

宽动态：超宽动态范围达120dB，室内逆光环境下监控

最低照度:彩色:0.0005Lux@(F1.2,AGCON)；黑白:0.0001Lux@(F1.2,AGCON)

镜头:11-40mm@F1.4水平视场角：35.8°-11.2°(自带镜头)

视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG

最大图像尺寸:1920×1080

通讯接口:1个RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口,1个RS-485接口

防护等级IP67

补光距离:白光：补光距离80m，人脸抓拍30m450.3515.75海康、大华、天地伟业1.2高清数字摄像机200万星光级1/2.7”CMOS

最小照度0.002Lux@(F1.2,AGCON),0LuxwithIR

快门1/3秒至1/100,000秒

镜头4mm,水平视场角:90.3°

镜头接口类型M12

日夜转换模式ICR红外滤片式

数字降噪3D数字降噪

宽动态范围120dB

50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720)

通讯接口1个RJ4510M/100M自适应以太网口

防护等级IP6711860.03541.51海康、大华、天地伟业1.36寸数字高清球机400万6寸数字高清球机

2560×1440@30fps；

0.05Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白),0LuxwithIR；

150米红外照射距离；

焦距：4.7-94mm，20倍光学；

支持宽动态、透雾、强光抑制、SmartIR、3D数字降噪；

支持：区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测；

水平键控速度最大120°/s，垂直键控速度最大80°/s，垂直范围-15°~90°；

H.265/H.264/MJPEG；

内置MicroSD卡插槽，支持MicroS