机械有限公司质量管理制度样本

广东广垦机械质量安全管理制度1质量方针和质量目标本企业制订质量方针和质量目标，是本企业质量宗旨和质量方向。为了实现这质量方针和质量目标，期望质保师、各系统责任人，抓好质量工作，率领全厂职员为实现质量方针和质量目标而努力工作。本企业质量方针，坚持“质量第一”、“安全第一”和“信誉第一”质量方针。本企业质量目标：1、产品出厂合格率100%；2、产品监检率100%；3、用户满意率99%以上。2质量管理组织和领导行政组织机构图（图一）质量体系控制组织机构图（图二）3质量责任制考评措施为了加强本企业质量管理工作，使全体职员按各项管理制度实施，做到人尽其责，特制订本考评措施。1、质检科负责全企业质量管理工作，对出企业产品质量负全方面责任，有权对各部门、各岗位人员实施质量管理各项要求情况进行监督、考评。2、本考评措施采取打分制，每个月考评一次，每次10分为满分，年底进行总评选，总分为120分。3、凡在考评中发觉未按要求要求实施，未推行职部门、车间及个人，每发觉一次扣1—5分。4、对玩忽职守、造成质量损失，要追究其责任，每发觉一次扣10分，对造成重大质量事故，按考评不合格实施。5、对质量做出突出贡献，经经理同意，增加5—20分。6、年底总评选，总分低于100分，年度考评不合格，扣发部门年底奖金；高于100分者，发给年底奖金；高于120分者，由经理研究决定颁发奖金。4部门关键职能管理制度4.1总则为了明确本企业部门关键职能，使各级人员能够了解质量方针和质量目标，并落实实施，特制订本制度。4.2质量管理部门4.2.1负责文件化质量管理体系建立，编制质量安全管理制度，搜集各类和食品质量安全相关信息和各类质量管理统计搜集工作。4.2.2负责企业质量管理和产品质量监控和监测工作。4.2.3负责产品质量检验及检测设备管理工作。4.2.4负责和质量活动相关数据分析工作。4.2.5负责和产品质量相关改善方法跟踪验证和预防方法实施工作。4.2.6负责过程检验和出厂检验监督管理工作。4.2.7负责确定关键质量控制点，对相关作业指导书进行审核工作。4.2.8负责监督出厂检验不合格产品和召回不合格产品处理工作。4.2.9配合销售部门对不合格产品召回工作。4.2.10负责质量事故汇报和处理工作。4.2.11负责组织内部人员食品质量安全知识培训和考评工作。4.2.12负责组织展开质量分析会议，对产品质量情况进行统计分析工作。4.2.13负责协调办理监督管理部门对产品监督抽查工作。4.2.14负责委托加工和委托检验质量控制管理。4.2.15负责原辅材料、包装材料质量查验工作4.2.16配合销售科对不合格产品召回工作。4.2.17负责消费者投诉受理工作。4.3技术部和设备管理部门4.3.1负责工艺文件，操作过程、作业指导书起草工作。4.3.2负责联络检验检测仪器设备周期检定/校准工作。4.3.3负责技术文件搜集、存档和相关证照管理工作。4.3.4负责和生产加工相关技术性统计编制审核工作。4.3.5负责设计产品配方和管理工作。4.3.6负责生产设备设施维护保养工作。4.3.7参与质量分析和质量事故处理工作。4.3.8负责提供生产设备采购计划和生产设备采购工作4.3.9负责生产设备安装调试，试运行工作。4.3.10负责生产设备维护管理工作。4.3.11负责对生产操作人员进行培训工作。4.3.12负责生产设备、设施清理维护监督检验工作。4.4生产部门4.4.1负责编制、下达生产计划，对生产计划完成情况督促检验工作。4.4.2负责监督生产加工过程产品质量安全工作。4.4.3负责生产过程中质量监督工作。4.4.4负责对生产加工情况进行统计分析，为企业责任人指导生产经营活动提供依据。4.4.5负责不合格产品具体处理工作。4.4.6配合对发生质量安全事故分析和处理工作。4.4.7负责生产现场处于良好受控状态。4.4.8负责完成生产计划。4.4.9负责对生产过程中出现问题，立即协调处理。4.4.10负责有效利用统计技术，控制产品质量，降低成本，严格按产品配方组织生产。4.4.11负责安全生产，严格工艺过程，安全文明生产，按时完成生产任务。4.4.12参与相关文件起草、修订工作，确保现场使用有效文件。4.4.13负责生产设备设施正确使用和清洗消毒。4.4.14负责良好生产卫生环境保持。4.4.15负责组织生产人员技术培训和岗前培训。4.4.16负责对生产过程中原料、半成品和成品进行防护。4.4.17负责提出生产方面、质量方面改善提议。4.5采购销售部门4.5.1负责产品销售计划完成，签署购销售协议，做好协议文件存档管理工作。4.5.2负责原辅处理、包装材料采购和对供方进行评价工作。4.5.3负责建立合格供方名目，确保采购原辅处理、包装材料质量。4.5.4负责质量信息调查和反馈，包含用户满意和用户埋怨沟通。4.5.5负责市场调查，搜集产品需求信息和质量信息。4.5.6负责提出销售改善方面提议，确保产品销售运输过程中质量。4.5.7负责做好原材料、包装材料搬运、摆放工作。4.5.8负责原材料、包装材料转运发放工作。4.5.9负责入库成品搬运、入库、摆放工作出库搬运工作。4.5.10负责包装材料、成品及其它物资标识、搬运、储存和防护。4.5.11做到出入库手续齐全，定时盘点账、卡、物相符4.5.12负责库房环境条件控制和管理工作。4.6行政后勤管理部门4.6.1依据企业责任人工作安排做好行政管理工作和后勤保障工作。4.6.2负责保持良好生产环境监督管理工作。4.6.3负责生产操作人员健康档案建立，组织职员定时进行健康检验。4.6.4负责企业职员教育培训工作。4.6.5负责企业安全防护和环境保护工作。4.7检验部门4.7.1负责产品出厂检验,负责搜集、保留和更新相关技术标准工作。4.7.2负责生产过程检验工作，必需时对每道工序进行定时抽样检验。5车间安全生产管理5.1总则为了落实落实责任重于泰山、防患于未然，深入做到安全生产、文明生产，并能保质保量完成任务，特制订安全生产操作规程以下:5.2职责5.2.1负责实施生产计划，落实落实企业制订各项规章制度，开展安全生产和文明生产，确保按质按量按时完成生产任务。5.2.2负责编制班组作业计划，依据班组性质、设备分布和情况、加工件难易程度和交货日期，提前准备好材料和辅助用具，下达派工单。5.2.3对产品加工过程质量负责。督促工人根据产品图样及技术要求加工零件、组装部件，主动反馈工艺文件实施中存在问题。5.2.4参考标准产品工艺规范，编制非标产品工艺路线，充足利用工、卡、量等，确保非标产品含有相同质量水平。5.2.5依据产品组成及特点，研究降低生产成本方法，动脑筋想措施提升劳动生产率、材料利用率、设备利用率，降低废、次品损失。5.2.6督促各班组做好设备日常维护保养，严格要求工人遵守操作规程，保持设备正常运转，延长设备使用寿命。5.3控制关键点5.3.1生产纪律5.3.1.1生产过程中必需严格按产品规格要求生产。5.3.1.2厂区及生产车间内严禁吸烟。5.3.1.3珍惜生产设备、原材料和多种包装材料，严禁损坏，杜绝浪费。5.3.1.4职员必需服从合理安排，尽职尽责做好本岗位工作，不得有意叼难、疏忽或拒绝组长或上级主管命令，对不服从者按企业管理制度实施处罚。5.3.1.5衣着清洁整齐，根据要求上班必需穿工作服，车床工人应戴好防护眼镜。5.3.1.6严禁私自外出，有事必需向生产主管请假。5.3.1.7保持车间环境卫生，不准在车间乱扔杂物，每次生产任务完成后要将地面清扫洁净。5.3.1.8当产品出现不良情况时应立即停工并上报，查找原因后方可继续生产。5.3.2操作规程5.3.2.1正确使用生产设备，严格根据工艺步骤进行加工，非相关人员严禁乱动生产设备。5.3.2.2严格根据设备使用说明和设备性能进行生产，严禁因抢时间而影响产品质量，若因抢时间造成原材料浪费需根据相关要求进行赔偿。5.3.2.3职员在工序操作过程中，不得随意损坏物料，工具设备等，违者根据相关要求进行赔偿。5.3.2.4全部职员必需根据操作规程操作，如有违规操作者，视情节轻重给予处罚。5.3.2.5操作机器要切实做到人离关机，停止使用时要立即切断电源。5.3.3产品质量5.3.3.1必需树立“质量第一、用户至上”经营理念，确保产品质量。5.3.3.2对出现异常情况，要查明原因，立即排除，使质量一直处于稳定受控状态。5.3.3.3认真实施“三检”制度，操作人员对自己生产产品要做到自检，检验合格后，方能转入下工序，下工序对上工序产品进行检验，不合格产品有权拒绝接收。如发觉质量事故时做到责任者查不清不放过、事故原因不排除不放过，预防方法不制订不放过。5.3.3.4车间要对所生产产品质量负责，做到不合格材料不投产、不合格半品不转序。5.3.3.5严格划分“三品”（合格品、返修品、废品）隔离区，做到标识显著、数量正确、处理立即。5.3.3.6上班注意节省用水用电，停工随时关水关电，离开工位时必需关好水电。5.3.4安全生产5.3.4.1严格实施各项安全操作规程。预防出现任何事故。5.3.4.2落实“安全第一、预防为主。5.3.4.3常常开展安全活动，开好班前会，不定时进行认真整改、清除隐患。5.3.4.4搬运人员或叉车司机注意搬运零部件操作，预防压伤、撞伤。操作工人在使用吊车时，要确保底下和旁边无人，预防碰伤、撞伤。检验人员在检验时注意自我防护，小心滑落或坍毁零件砸伤自己。5.3.4.5正确使用带电设备及电气开关，预防遭受电击。5.3.4.6易燃、易爆物品应单独堆放，并树立醒目标志。5.3.4.7消防器材要确保灵敏可靠，定时检验更换（器材、药品），使用期限标志显著。5.3.5设备管理和维修5.3.5.1车间设备指定专员管理。5.3.5.2认真实施设备保养制度，严格遵守操作规程。5.3.5.3做到设备管理“三步法”，坚持日清扫、周维护、月保养，天天上班后检验设备操纵控制系统、安全装置、润滑油路通畅油线、油毡清洁、油质合格，待检验无问题方可正式工作。加工残留铁屑要定时清理。5.3.5.4大型设备应有专员负责。5.3.5.5制订完善设备维修及保养计划，并做好维修保养统计，填写立即、正确、整齐。5.3.5.6严格设备事故汇报制度，出现故障立即向主管领导汇报，并停止操作。5.3.5.7要求,即:整齐、清洁、安全、润滑，做到“三好”“四会”“五项纪律”。三好即：管好、用好、保养好。四会即：会使用、会保养、会检验、会排出通常故障。五项纪律即：遵守安全操作规程、常常保持设备整齐，并按要求加油；管好工具、附件、不得丢失；发觉故障立即停止，通知主管领导检验处理。5.3.5.8操作人员离岗位要停机,严禁设备空车运转。5.3.5.9设备应保持操作控制系统,安全装置齐全可靠。5.3.6生产秩序管理5.3.6.1着工装上班，不许可穿拖鞋、短裤、赤背或衣帽不整，并配带所要求防护用具。5.3.6.2上班时，严格根据要求运作步骤操作，不得影响工作顺利进行。5.3.6.3每道工序必需接收车间品管检验、监督，不得蒙混过关，虚报数量，并配合品检工作，不得顶撞。5.3.6.4车间职员和班长、车间主任相互协作，不得争吵、相互打骂。5.3.6.5上班前职员严禁酗酒，如有上班前过量饮酒者当日不得出勤，并按旷进行工处理。5.3.6.6车间内严禁吸烟。5.3.6.7工作时间特殊情况需要外出，必需经班组长同意方可离开，依据情况要求时间，一周累计超出1小时，扣除对应工资。5.3.6.8工作时间不许可乱窜岗位。5.3.6.9完不成当日生产任务班组，若影响了企业总计划，自行加班完成任务。5.3.6.10生产中不得聊天说笑、打电话、吃零食、睡觉，不得私自离开生产岗位。5.3.6.11严禁跨越或坐任何机械部位，严禁随意拆除、挪动设备，新安装多种设备未经测试、试转，不得私自开动。5.3.6.12下班前必需整理好自己岗位产品物料和工作台面，凳子放入工作台下面。5.3.6.13夜班下班各车间责任人负责关好门窗，锁住车间大门。6仓库管理制度6.1总则为了提升企业基础管理工作水平，加强成本核实，深入规范物资和产品流通保管和控制程序。维护企业资产安全完整，加速资金周转，特定本制度。6.2库管员职责6.2.1正确具体地做好多种物资进出仓库帐务工作。6.2.3严格根据产品验收要求，做好产品验收工作。6.2.4不合订购要求或不合格材料产品等一切物资严禁入仓。6.3控制关键点6.3.1仓库日常保管工作6.3.1.1货物入库需按要求不一样类别、性能、特点和用途分类、分区、分码放置。要做到：“二齐、三清、四号定位”。A、二齐：货物摆放整齐，库容洁净整齐。B、三清：材料清、数量清、规格标识清。C、四号定位：按区、按排、按架、按位定位。6.3.1.2库管员对常见或每日有变动工具、货物要随时盘点，若发觉误差须立即找出原因并做更正。6.3.1.3库存信息应每个月呈报，须对数量、文字、表格仔细查对，确保月报表数据正确性和可靠性。6.3.2入库物资管理：6.3.2.1产品、工具及物资到库后库管员应依据送货单上所列名称、数量、规格进行查对、清点。在经使用部门和请购人员及检验人员对质量检验合格签字后，方可入库。6.3.2.2对入库产品和物资查对清点无误后，库管员要立即填写入库登记单。6.3.2.3库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库登记。A、未经厂部各级领导主管审准采购。B、和产品图纸尺寸、数量相差较大、未按采购单要求产品或材料。C、因生产急需或其它原因不能形成入库产品及材料，库管员要到现场认真查对后方可验收产品或材料，并立即补填入库单。6.3.2工具和材料领发：6.3.2.1库管员凭领料人领料单如实领发，若领料单上各主管未签字，字据不清或被涂改，库管员有权退回重开或拒绝发放物资。6.3.2.2库管员依据进货时间必需遵守“优异先出”标准。6.3.2.3领料人员所需工具和原材料无库存时，库管员应立即通知领用人，领用人要上报各主管审批在由主管按要求填写工具采购单交由采购员立即采购。6.3.2.4任何人不办理领用手续不得以任何名义从库内私拿工具及多种产品材料，不得在货架和货柜中乱翻、乱动、乱扔，如有违者库管员有权阻止其行为，警告无用者，律以严惩。6.3.2.5易损工具均要以旧换新，一律先交旧工具，以后在领用单上署名后，在由库管员发放新工具，无署名无旧工具者库管员不得发放任何工具。7文件管理制度为了确保本企业质量管理体系运行有效，相关文件得到控制，使各使用场所均得到对应文件有效版本，特制订本制度。质检科是文件控制归口管理部门。负责管理性文件和技术、作业文件发放和管理。各部门负责本部门相关文件编写和控制。外来文件有质检科负责相关文件搜集。文件编写：各类文件有分管部门组织人员进行编写，质量手册、质量方针、质量目标由经理提出。文件审批：文件审批人员对文件适用性和有效性负责，审批部门有权将不符合要求文件注明原因后退回起草部门修订。文件发放：依据文件使用范围，由文件管理部门确定发放范围和发放数量。受控文件发放前标识：经同意管理性、技术性、外来文件由发放部门加盖“受控”章，做好发放统计，便于追朔。文件更改：更改方法：在原文件上直接划改，将原文件更改部分换页，将原文件换版。在使用中发觉有不适用条文时，使用部门可提出更改申请，填写“文件更改申请单”注明提出部门、文件名称、编号、更改原因、文件原内容、更改内容等，包含文件原编制部门，由其按要求进行审批。文件销毁：受控文件作废或失效时，由管理部门立即从全部发放或使用现场收回并做好统计。已作废文件有参考价值需要存档，应加盖作废章。作废文件集中销毁，报原文件同意人同意，并作好销毁统计。文件日常管理（1）文件使用部门和人员不得随意涂改或毁坏文件，不得丢失。（2）未经文件发放部门许可，使用者不准私自复印文件，更不得外借。（3）文件编制部门为该文件归档部门，对存档文件应注意防火、防潮、防蛀和防盗，保持文件清楚便于查阅。（4）对于多种时效性文件、临时性文件，按使用期给予控制，过期自动失效。外来文件控制对于外来文件经识别，确定后由主管部门进行文件发放和管理。8压力容器安全管理制度8.1总则压力容器属于国务院特种设备安全监督管理部门要求特种设备范围，为了加强对这一类设备操作、维护、保养安全监察，预防和降低事故，保障本单位职员生命财产安全，特制订本制度。8.2职责8.2.1在管理机构责任人领导和业务指导下，具体负责企业压力容器使用管理工作。8.2.2工作中认真落实实施国家和上级相关部门相关设备管理和压力容器安全要求，加强法制观念，自觉按章办事。8.2.3参与编制本企业压力容器使用管理规章制度，帮助工艺生产部门制订生产操作规程。8.2.4做好压力容器使用注册登记、建卡、建档及技术资料整理、归档和相关统计报表统计上报工作。8.2.5编制压力容器检验、维修、保养等计划，并具体落实实施，检验或参与安全附件校验工作。8.3控制关键点8.3.1压力容器维护保养制度8.3.1.1压力容器使用维护和保养必需坚持“预防为主”和“日常维护和计划检修相结合”标准做到正确使用、精心维护和坚持日常保养，使压力容器投用后常常处于良好运行状态，确保其长久安全、稳定运行。8.3.1.2压力容器投产前，必需根据压力容器使用特点和介质特征认真做好维护保养管理准备工作，检验防腐保护层和相关接管、接头完好、牢靠情况，编制维护保养规程。8.3.1.3准备必备维护保养工具和简单器材。8.3.1.4在进行操作人员培养时，应让其了解所操作容器结构特征，工艺原理、使用和维护保养、安全操作等方面知识，掌握日常维护保养技能，培训珍惜生产装置良好职业道德，树立企业主人翁思想。8.3.1.5提倡实施包日常维修和日常保养双保责任制，做到台台容器、个个阀门、只只仪表全部有些人负责。8.3.1.6保持压力容器整齐和生产周围环境清洁卫生，立即清除跑冒滴漏现象。8.3.1.7认真实施巡回检验，立即填写操作统计，严格实施交接班制度。8.3.1.8严格实施操作规程，操作人员不得私自拆除或损坏压力容器安全附件，严禁在运行状态下，紧固受压连接件或敲打容器承受部件，做到文明操作。8.3.1.9操作人员在正常操作状态下发觉异常情况，应立即查明原应，采取有效处理方法并立即反应。8.3.1.10对停用和封存备用压力容器要做好维护保养工作，再次投用前应认真检验。8.3.2压力容器安全检验制度8.3.2.1压力容器使用单位应依据使用容器数量，安全情况确定安全检验形式、要求，立即了解，掌握压力容器安全使用情况，发觉和消除不安全原因，查处事故隐患，做到防患于未然。8.3.2.2安全检验应采取定时检验、不定时抽查和日常巡回检验相结合标准，认真做好检验统计，按时督促检验问题处理、落实，实施检验有意见、处理有结果。8.3.2.3安全检验内容：查思想上是否树立了安全第一，安全为了生产牢靠程度，有没有安全生产责任心；查制度实施情况，有没有违章作业、违章指挥现象；查纪律严厉性，有没有脱岗、离岗行为；查隐患，是否每台容器能够安全运行，有没有安全附件、装置失灵和设备带病操作情况；查安全问题整改落实情况，能否做到发觉问题，查找原因，立即处理。8.3.2.4定时检验关键a)规章制度实施情况；b)压力容器完好情况，操作负荷情况；c)安全附件、装置齐全、灵敏、可靠和定时校验情况；d)操作人员持证上岗情况；e)容器定时检验和修理、改造实施情况；f)监控使用容器监控方法落实情况；g)对查出问题或事故隐患处理情况；h)其它需要临时增加检验项目。8.3.2.5日常巡回检验关键a)压力容器操作工艺参数是否超出许可范围；b)安全附件、装置是否灵敏动作；c)压力容器本体有没有鼓包、变形、泄漏、裂缝等异常情况；d)容器防腐层、保温层及铭牌是否完好；e)接管、紧固件、密封部位等有没有损坏、泄漏现象；f)有没有过量充装或液位失控现象；g)有没有发生火灾或震动等直接威胁到安全运行异常情况；h)针对容器特点，确定其它检验情况。8.3.3设备安全使用制度8.3.3.1压力容器作业人员及其相关管理人员，应该根据国家相关要求经特种设备安全监督管理部门考评合格，取得国家统一格式特种作业人员证书，方可从事对应作业或管理工作。8.3.3.2压力容器作业人员在作业过程中发觉下列异常现象时，应该立即向安全管理员和单位相关责任人汇报。a）压力容器工作压力、介质温度或壁温超出要求值，采取方法仍不能得到有效控制。b）压力容器关键受压元件发生裂缝、鼓包、变形、泄漏等危及安全现象。c）安全附件失效。d）连接、紧固件损坏，难以确保安全运行。e）发生火灾等直接威胁到压力容器安全运行。f）压力容器和管道发生严重振动，危及安全运行。g）其它异常情况。8.3.3.3压力容器使用单位应每个月进行一次自行检验，并做好统计，严禁超温超压运行。8.3.3.4安全阀应灵敏、可靠。其开启压力不得超出压力容器设计压力，安全阀每十二个月必需进行一次整定、校验、并应加铅封。8.3.3.5压力表应齐全，正确、灵敏。每六个月必需检定一次，合格后应加铅封。8.3.3.6报废、变更管理。凡属以下类型压力容器必需作报废处理。a）压力容器存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或超出安全技术规范要求使用年限，应该立即给予报废。经压力容器检验机构检验后安全等级情况判为5级。c）经压力容器检验站检验后安全等级情况定为4级且缺点无法进行修复或无修复价值压力容器，监控使用一个检验周期后，经过检验仍然定为4级。8.3.4压力容器安全附件管理和校验制度8.3.4.1压力容器使用单位应明确安全附件及装置管理职能部门，确定管理人员，负责安全装置日常管理，送检、校验、修理更换等工作，做到职责分明。8.3.4.2安全附件和装置设备、选型应该根据生产工艺要求提供条件，由压力容器设计单位在进行压力容器设计时，按国家相关要求给予确定和选型。对于在用容器和工艺系统选择安全附件必需充足考虑其安全效果使用性能。8.3.4.3建立安全附件技术档案和台帐，绘制安全附件设置位置图，标明每个安全附件精度、压力等级、灵敏程度和性能，确定检修，校验周期，记载投用以来工作情况。做到集中保管其产品合格证、质量证实书和调校、检修汇报。8.3.4.4安全附件应向持有生产许可证单位选购，确保产品性能稳定，结构合理，动作灵敏。制造单位须提供产品质量证实文件和产品铭牌。8.3.4.5安全附件在使用中必需保持完好，灵敏可靠，容器操作人员要加强维护，预防其铅封损坏和发生不能正确动作现象，一旦发觉异常应及处理。8.3.4.