不合格品处理管理流程

总经理 不合格品处理流程（来料）采购部 生产部

品管部 检验员 物控开始1.11.2

财务部货 N1.31材料处理

1.4复核 N1.51.5.1接收批准

1.5.21.5.2.1质量款方案

1.5.3退货 1.6扣款周计表

1.7结束总经理

开始

不合格品处理流程（制程生产部 品管部

检验开始

技术部

采购部2.1域 巡检2.2零不良

2.3发现批量合格

2.32.不合格程品处理隔离

2.42.5复核N2.62.6.1修 2.6.2收 2.6.3报废批准2.7周统计表

2.8结束不合格品处理流程（出货）总经理 间 理 理 检验开始

技术部 销售部3.1N3.23.不合格品处理

复核 N3.43.4.1修 3.4.3废 3.4.2批准3.53.6周结束任务节任务节名点及标准称1.1〈质量管理流程设置不合格品区域，《不合格品处理报1.3一小并有明确的区域标识；告》时内1.2属于错误性的的不合格由检《质量扣款方案》1.4四小验员直接退货属于质量不合格的检验员能够自行处理《周原材料异常统时内程序：好的应自己处理；处理不好的按1.3进行。计表〈质量管理流1一天1设置不合格1.3检验员在1程〉前品区域1.4检验员在41.5.2.11.2检验不合格领导申请复核；一周内1.3标识1.51.7每周一4填写《不合进行不合格评审、处理，处理结果包括：下班前格品处理报告》1.5.11向上级申请复一天前完成挑选；核1.5.2让步接收让步接收包括降价接收质量扣款接收、5进行不合格无条件让步接收三种形式。让步接收必须需油总经理批评审、处理准；1.6隔离1.5.2.1应在一周内形《质量扣款方1.7异常统计案》交总经理审核、经供方确认后再交财务部执行扣款。重点：1.5.3退货标准：1.6区域；1.7检验员根将不合格处理记录《周理及相关部门，同时在质量管理看板中公布。不合格原材料处理2.1生产车间应根据《质量管理流程》设置不合格品〈质量管理流程〉2.3半小区域，并有明确的区域标识；《不合格品处理时内2.2生产车间在各工序中发现的零星不良应由生产工报告》2.4半小人放在指定的不合格区域进行隔离，聚少成多，由车〈周制程品异常时内程序：间主任根据《质量管理流程》在当天进行处理（返工统计表〉2.5半小2.1设置不合返修。时内格品区域2.3巡检员或生产线发现的批量不合格制程品，应在2.8每周2.2零星不良半小时内通知所在车间的车间主任停止生产；一下班前不2.3批量不合2.4检验员在半小时内做好不合格标识；合格2.5检验员在半小时内填写《不合格品处理报告》向格2.4标识上级领导申请复核；制22.《不合格品2.6复核还是不合格时，由上级领导会同生产部、技程处理报告》向术部进行不合格评审、处理，处理结果包括：品上级申请复核2.6.1返工返修：经过返工返修达到质量要求；处2.6进行不合2.6.2让步接收：无法返工返修的但不影响使用功能理格评审、处理的；2.7跟踪验证2.6.3报废：经返工返修或无法返工返修的严重不合2.8异常统计格品，报废和让不接收必须需油总经理批准重点：2.7检验员根据《不合格品处理报告》的处理结果进标准：行跟踪验证，并将验证结果汇报给上级领导；2.8检验员根据《质量管理流程》将不合格处理记录在《周制程品异常统计表》上，每周一下班前交部门经理、总经理及相关部门，同时在质量管理看板中公布。3.1检验员依3.1检验员依《品管部主流程对产品进行检《品管部主流3.2半小验后做出的不合格结论；程》时内3.2检验员在半小时内做好不合格标识；〈最终检验报3.3半小3.3检验员在半小时内复〈最终检验报告并告〉时内填写《不合格品处理报告》交上级领导申请复《不合格品处核；理报告》3.4复核还是不合格时，由上级领导会同生产〈质量管理流部、技术部进行不合格评审、处理，处理结果程〉包括：〈周终检异常3.4.1返工返修：经过返工返修达到质量要求；统计表〉3.4.2让步接收无法返工返修的但不影响使用功能的；3.4.3报废经返工返修或无法返工返修的严重不合格品，报废和让不接收必须需油总经理批准3.5检验员对返工翻修的处理结果进行跟踪验证，并将验证结果汇报给上级领导；3.6检验员根〈质量管理流程将不合格处理记录在〈周终检异常统计表〉上，每周一下班前交部门经理、总经理及相关部门，同时在质量管理