酒店项目可执行报告模板

鸿源紫荆酒店HONGYUANZIJINGHOTEL经营管理定位和推广可实施性分析汇报品质奠定行业基石--------中国◎湖南◎娄底--------酒店经营管理定位和推广可实施性分析汇报目录一、酒店项目基础概况二、功效布局定位 三、区域酒店和消费群市场 四、酒店ＳＷＯＴ分析五、酒店经营管理定位剖析六、酒店地毯式推广计划七、酒店管理目标和标准 八、酒店品牌内涵分析和广告推广九、酒店开业庆典策划及接待方案十、结束语酒店项目基础概况鸿源紫荆酒店是鸿源电力在湖南娄底投资建设第一家四星级商务型酒店，坐落于娄底市新星南路和月塘路交汇处。濒临火车站、公交总站，交通四通八达；面朝风光旖旎石马公园；背倚学院气息浓郁国家骨干高校；歌舞娱乐街近在咫尺；公益体育馆、商业步行街、商场集聚区、豪华影院、大型连锁超市皆信步可至。是娄底地域高星级、高端，集餐饮、客房、娱乐、休闲、康体、商务会所于一体低消费高享受综合性酒店。投资2.5亿、以0㎡面积、二十层身姿出现本座，必将在标志性建筑风貌中引领湘中酒店新时尚，成为娄底市招商发展理想平台。酒店功效布局定位鸿源紫荆酒店（四星级）确定于5月客房局部试营业，须提前落实好相关印刷品和标牌制作内容全部包含到酒店整体功效布局方案，我部依据酒店功效布局原设计方案和工程实际情况，经反复研究和推敲，现初步确定整体功效布局方案，具体内容以下：楼层内容顶楼室内高尔夫、羽毛球、男女健身房、乒乓球、台球、阳光台十七层豪华棋牌室十六层茗流茶艺轩十五层总统套房、商务单人房、行政酒廊、董事长行政办、商务会议室七至十四层标准单人间、标准双人间、行政套房、婚庆房、棋牌娱乐房十一层房务部办公室、房务中心、房务部二级库房、总机弱电房五层、六层水疗、足浴中心（外包）四层国际会议中心（多功效厅）、会见厅、会谈厅、公共卫生间、管事部仓库三层中餐厅包厢（15间）裙楼三层餐饮办公室、餐饮二级仓库二层中餐宴会厅、西餐厅、西餐厨房、餐饮备餐间、公共卫生间裙楼二层餐饮大厨房（燕鲍翅、粤菜、湘菜、面点、烧卤、冷库、洗碗间、海鲜池、粗加工）一层总服务台（接待、问询、结帐、外币兑换）、大堂副理、商务票务中心、珍贵物品寄存、行李寄存、公用电话、餐饮预定、团体接待、大堂吧、公共卫生间、前厅办公室、营销办公室、商务洽谈室、精品店、银行、停车场、保安部办公室、保安部监控室负一层酒店锅炉房、配电房、PA办公室、工程部办公室、一级仓库（含收货部）男女更衣室、美工室鸿源小区2楼实施董事办公室、总经理办公室、财务部办公室、行政综合部办公室、职员食堂、职员制服房鸿源小区A单元5楼酒店经理级宿舍1套鸿源小区B单元5楼行政综合女生职员宿舍（含PA职员）1套鸿源小区B单元6-8楼6楼为男生宿舍2套、7-8楼为女生宿舍3套、三、区域酒店和消费群体市场（一）娄星南路和岳塘街周围酒店业1、华鑫国际大酒店2、华泰大酒店3、六福大酒店4、宏腾大酒店5、清泉大酒店6、高盛顶贯7、鹏泰和一8、茉莉花大酒店9、九龙华天10、莫林风尚11、和天大酒店12、升通酒店13、鼎盛视界酒店14、金香大酒店15、格林联盟酒店（二）项目所处区域概况交通娄底市火车站、汽车南站、公交1路、6路、10路、11路、19路、名车行天泰国际名车行保险行业中华保险、平安保险、阳光保险、企事业娄底市政、国家电网、市政企业金融中国银行、农村信用社、工商银行、中国银河证券、建设银行学校职业技术学校医院四六八医院、中心医院、博雅医院餐饮苗圃、桥头堡、金谷美食街、彪哥私房菜、湘中人人家、湘中味购物百花超市、步步高、春园步行街、九亿步行街、鹏泰阿波罗公园大汉巨龙花园、石马公园娱乐休闲KTV一条街、酒吧一条街、星辉足浴、鸿远足浴、天泰运动俱乐部运动广场娄底市体育中心、石马广场职能部门娄星区民政局、娄底市财政局、审计局、计划局、建设局、政协等市场行为个性划分消费群（酒店针对性）消费群特征消费态度及需求太空雁族周期性光顾，飞来飞去如候鸟，多数是20～40岁商务人士，她们习惯享受或向往享受，对设施利用率最高，生活动节奏很快，事业生活压力较大期望有舒缓、自然、健康、放纵旅行生活恋家犬族忠实度极高，逢假期或外出必到，多数是30～50岁，她们更重视服务完善和亲切，喜爱享受但不奢华往往只是关注品牌某个特色，生活富小资情调，期望得到熟悉家感觉悠然鱼族随机光顾，无特定目标，年纪覆盖各年纪段，她们比其它族群更喜爱挑剔，也更喜爱气氛渲染，但单位消费较大关注优惠也关注品牌价值，期望得到实惠让她们能够炫耀服务多头兔族习惯光顾但不忠诚，往往在多个品牌之间轮番，以20～30岁，50～60岁为多，她们对促销尤其热衰喜爱针对旅行某个目标而光顾，期望硬件完善能适合她们需要固地蚝族不习惯外出，光顾机会极少，偶然性很大，多为50岁以上，即使不是关键市场但含有很大影响力，能经过口碑影响关键族群。相对并不挑剔，只求放松、舒适，服务热诚话会让其留下深刻印象，备注：1、酒店目标市场群体能够锁定最大消费银行人士、商务人士、享受品致旅游生活人士（太空雁族、恋家犬族、多头兔族），针对她们需要进行推广。但为品牌丰富和价值增加，对其它族群阶段性仍需维系认知度。2、关键是20－50岁有中高以上稳定收入，对生活质素要求较高人士，拥有相对较高收入和消费能力，事业较成功，但普遍感觉工作和生活压力大，并透过不一样方法进行缓释，她们对居住要求比较全方面，对生活质素提升期望比较强烈，对地理位置、周围环境全部有较高要求，对新鲜事物接收能力较强，普遍对生活持正面主动态度。四、酒店ＳＷＯＴ分析 1、优势（S）（1）鸿源电力集团品牌优势和实力；（2）酒店区位优势；（3）优异管理团体和职员素质；（4）酒店一些独创性：（5）项目标主力营业方向为：客房，贴近片区客源市场需求，且有针对性，提供个性化、差异性服务；（6）酒店规模较大，但服务项目较完善，周围能提供基础休闲、娱乐、餐饮、住宿服务。①客房装饰专题定位市场领先；②会员运动休闲模式定位市场健全；2、劣势（W）（1）大环境宏观政策约束了酒店未来发展；（2）市场需求不够充足；（3）竞争对手和市场不规范；（4）消费群体对酒店产品认识不够；3、机会（O）1、酒店新装修，竞争对手和市场有待规范；2、消费群体对酒店产品认识处于上升阶段；3、离体育中心较近，城运会交通就近，消费层次提升和市场需求增加；4、现在当地市场酒店产品相对单一且不专业；5、现在当地酒店营销工作不够系统和专业；6、鸿源集团资源丰富。4、威胁（T）（1）酒店行业水准参差不齐，整体亏损较为严重；（2）恶性竞争加剧；（3）人才竞争加剧；（4）行业不可控性；（5）竞争对手成长；（6）酒店餐饮和社会酒楼竞争加剧；（7）酒店落成后实际效果是否表现酒店专题定位和功效布局和装修风格设计效果；5、本项目项目概念本提案目标在于强调酒店专题定位。加强推广力度，充足结合专题定位，标准上“以全新客房、商务服务”在市场上宣传、推广，树立酒店全新形象，在对外媒体上，利用统一创新手玩，让消费者在心理上、感官上有一个全新认识。6、（品牌）形象定位：市场形象定位——独具特色、精品服务：时尚生活新起点—娄底首家高品质商务、休闲酒店，开创精英时尚休闲商务生活起点；轻松支付——轻松自在，薪水消费，自由挥洒人生；酒店经营管理方案剖析现在，酒店装横安装设计心脏领导班子筹建已进入轨道，为了确保酒店能够顺利开业，并完成董事会交给各项任务。现将酒店经营思想和方针，酒店发展战略和酒店开业后工作关键作简明叙述。1、经营思想和方针1.1用户满意用户是酒店衣食父母，是酒店赖以生存土壤，只有为用户提供优质服务，我们才能得到长久回报。我们必需切记酒店岗位职责中服务理念：“我们工作是销售我们服务，只有服务质量提升，才能赢得市场回报！”、“服务是根本，一切行动必需落实服务思想。以客人为中心，将客人需求作为行动准则。”。对于服务意识深入和实施，我们应为此做出不懈努力。我们服务宗旨：客人第一、服务至上；礼貌规范、温馨得体。1.2经营创新酒店是传统产业和信息技术高度结合，产业是有生命周期，而服务是无生命周期，我们要把有限企业生命和无限服务有机结合起来，发明出"人无我有，人有我优，人优我廉，人廉我转"优势。我们深知只有经过不停地改善和完善，才能有效提升服务质量。“唯有提升，才能愈加好”。1.3利益标准企业经营关键目标是盈利，我们主张在用户、职员、企业之间结成利益共同体，建立按生产要素分配利益内部动力机制。1.4经营方针归纳为三要素：以人为本、以市场为本、以效益为本。塑造高级形象、主动争取客源、发明服务特色和赢取良好口碑。因为本酒店内不一样营业点是存在不一样产品性质和客源市场，对此我们将按不一样营业点制订不一样经营策略和经营方法；并因为客源市场和用户需求是不停因时改变，故本酒店经营策略和经营方法也应因时调整，必需按市场需求预见而定位。尽管我们经营方法在不停改变,但酒店经营方针三要素不变。1.5企业精神信誉至上勇于创新精诚合作共创辉煌不争第一，只做最好。1.6企业信念用户永远是正确，进军并立足旅游产业，真诚服务社会，为全国旅游事业发展增光添彩，并做出自己应有贡献。酒店组织方法、运作步骤和采取技术全部应紧紧围绕着用户，在和用户协调一致服务工作中，达成双赢最好境界。我们应在做到高质、周到、完善地为用户提供服务同时，并重视利用用户多种信息，依据用户信息，为其量身定做服务内容和方法。近期和远期市场需求是我们行动导向。以用户为中心和以市场为导向理念要贯穿整个酒店，渗透到各个步骤，并要努力深入到每个职员思想中。同时还要配以优异信息技术，强调科技效率，以确保整个步骤快速响应市场。2、酒店发展战略2.1加强酒店品牌管理围绕：“创建品牌---发展品牌---壮大品牌---名牌”思绪开展工作；稳定发展酒店业传统项目，树立旅游业领头羊形象，形成和同行业差异性。不停创新，增强酒店活力，提升酒店竞争力，为酒店深入发展打下坚实基础。品牌就是要树立酒店独有特色形象：优质服务、人文环境、智能化管理、含有行业特色入住商家。为来本市商务客人营造出含有某特色兴旺商业气候。2.2利用信息及网络管理技术，建立现代特色高智能化酒店：为我们营销开辟新渠道，为我们经营及管理溶入优异模式，达成形成传统企业和现代信息科技相结合经营管理特色目标。2.3以酒店为起点，扩大鸿源电力集团化发展以四星级酒店式服务、高科技智能进行物业管理；形成品牌化、规模化、网络化管理集团。并努力争取“多元化”发展，进军酒店管理、房地产、休闲农庄、金融业、电力、商业圈、物业等，打造一艘现代酒店集团“管理模式”，进军旅游市场。3、酒店市场定位及经营策略3.1酒店定位为四星级商务酒店，以商务酒店概念为关键,以省及中国中高级次消费水平商务用户为主。一切配套服务及设施均应围绕此中心,为客人提供便捷办公、居住条件。酒店经营思想应以宴会会议团体、商务散客为主，以接待会议、旅游团体、企机关及有消费潜力个体户为辅，拓展长住客；3.2抓住全国经济快速发展这一契机,开展商务投资、商务考察相关服务,提升酒店市场拥有率,使酒店出租率能够稳中有升；3.3市场营销部门必需提升市场敏感度,立即调整销售策略,适应市场改变,依据实际情况调整房价,针对淡季做部分尤其报价,以提升酒店出租率；3.4建立健全考评奖励机制,逐步形成销售积分机制。3.5借助娄底市商贸经济快速发展优势，发展酒店会议经济。3.6经营策略。广开思绪、强化营销、价高折大、政策灵活、主动主动、全员销售、重视意见、优化服务、发明声势、建立形象。客房为酒店最大创收点，也是本酒店各营业点业务起源之关键源头，故此，我们必需首先强化客房业务拓展，尽可能争取最大客务量，以避免酒店出现冷清局面。所谓“先有些人气，后有财气”，客房于开业策略方针为以量为主，我们将以中高价折大房价政策，配以灵活性强销售手段，尽可能吸引较多用户惠顾，建立熟客群体，并利用用户口碑，蓄意造势，提升酒店著名度和尊贵形象。即使上述两种做法之间，会存在着一定发展关系上矛盾，但我们可经过提供特色服务和热诚接待，作为上述矛盾润滑剂，以降低矛盾。4、上下六个月交替酒店工作计划4.1抓工程进度和筹开进度，确保酒店实施全方面运转针对酒店实际情况，安排好切实可靠工程进度及质量保障体系，使酒店在6月全方面投入运转。4.2实施全方面质量管理狠抓酒店服务质量及培训考评验收工作，提升酒店综合竞争力。在当今竞争日趋猛烈时代，质量是每个行业参与竞争最关键砝码之一，服务意识也早已渗透在各个行业中。而我们酒店行业性质本身就是是服务业性质，所以，为了增强酒店竞争力，我们必需狠抓服务质量，这是我们今年下班年乃至以后工作关键。实施全方面质量管理，关键表现为“三全一综合”：全方面优质服务管理、全过程质量管理、全员质量管理、综合多样化管理；加强质量监控，成立质量监控机制；具体方法以下:4.2.1强化和提升管理意识和服务意识；4.2.2建立健全符合国际化酒店质量监督体系；4.2.3建立服务质量信息反馈系统；4.2.3.1在全部客房区放置来宾意见卡供客人随时填写。并有总经理每日亲自阅读。若客人留下电话或电子邮件地址，由总经理亲自回复；4.2.3.2每日有专员打电话向客人征求意见,并认真统计反馈给总经理和部门经理；4.2.3.3来宾意见结果随时通报各相关部门并张贴在职员区。每三个月由职员依据来宾意见评选结果推选出服务进步奖和卓越服务奖。4.2.4依据信息反馈系统，对服务质量中弱点不停地加以改善和提升，我们坚信：“唯有提升，才能愈加好”。4.3以酒店营销为关键，做好市场突破口树立“四星级”酒店形象，做好酒店客房、餐饮及运动休闲对外促销工作。尤其是针对酒店地理位置很好特点，酒店营销工作更是重中之重。酒店务必确立以营销为龙头，全员促销促销思想，推行目标管理和计划管理。而且，要求每个职员应培养和树立营销思维，要善于将我们工作、产品、服务，还包含企业和个人本身形象进行广而告之，从而达成全员促销目标。4.4广集人才和职员专业素质培训工作人是酒店组成体，是酒店运作灵魂。只有高素质专业人才，才能给酒店带来活力，才能维系酒店生命；也只有不停引进各方面高素质专业人才，才能确保我们战略目标实现。所以，此项工作不管在什么时候，全部是我们工作关键。我们重视专业培训，重视职员成长和发展，提升各个层面职员基础技能，确保每一位来宾享受“满意+惊喜”服务,以确保酒店经营管理处于最好状态。逐步建立内部培训网络系统，以行政综合部为主，各部门为辅，制订具体地培训计划，有计划地开展多种培训；具体以下：4.4.1人力资源部抓好职员入职教育，如酒店概况、业务知识、规章制度等；4.4.2人力资源部、部门抓好职员入职后在岗教育，如业务技巧、突发事件处理、外语、电脑等培训；4.4.3总经理对骨干或中坚力量培训，以提升和开拓思维、开阔眼界；4.4.4在酒店中选拔优异人员送到弟兄酒店及旅游管理学院进行培训学习；4.4.5将有培养潜质高级管理人员送至相关酒店同行酒店、酒店管理学院进行培训。4.5加强酒店各步骤管理工作这是酒店下六个月首要工作：加强管理，完善制度，关键落实，责任到人。规范化良性运作、健康发展企业维系体系是其健全管理体系，而财务制度和管理提升和完善是此体系关键方面。为使酒店规范化地发展，必需同时加强酒店财务管理。4.6建立企业文化成功企业背后，一定有一个优异企业文化作坚强后盾和支持。企业文化是全体职员达成共识价值观。企业文化是整个企业竞争中基础和关键。在社会经济大潮活动中，在企业综合竞争中，由几大要素组成了竞争协力，如：企业中制造力、产品力、营销力，文化力等，这种竞争协力集中表现就是企业文化。因为不完全信息客观存在，企业文化还能发挥“信号”功效，如向市场传输信息。优异企业文化能使在市场中选择消费者促进信赖，从而得到“货币选票”。同时，一定企业文化也展示了企业管理方法、用人策略，提升行政综合竞争力。同时，为达成企业资源有效配置，也需要企业文化。作为“文化载体”个体，人不一样行为能够造成不一样资源配置效率。企业文化在企业中可形成“道德共同体”或某种“道德认同”，这种体系相信和给予每个人一组选择和行动“权利”，包含对资源权利和对人际关系做出调整权利，在企业内部实现资源有效配置。所以，我们必需坚持不懈地致力于建立我们酒店自有而独特企业文化，我们企业文化精髓即：“以人为本，关爱职员。”。具体做法：重视专业培训，重视职员成长和发展，提升各个层面职员基础技能，以确保酒店管理处于最好状态。4.7建立激励机制，发挥职员主动性，提升工效酒店关键采取激励方法以下：4.7.1目标激励：针对全酒店目标：做当地最好四星级酒店；做全新事业开拓先锋；节省能源从小事做起；针对部门制订不一样经济营收指标，部门再制订出较细化且可行指标；4.7.2楷模激励：全店开展“四星职员”评选活动，在酒店、部门内树立个人经典；开展优异班组评选，树立团结一致，众志成城经典；经过竞赛、考试树立学习培训经典；4.7.3信任激励：经过部门经理负责制，将权力下放，提升个人能力来提升工作业绩，经过采纳合理化提议，使职员感到尊重和荣誉；4.7.4情感激励：推行管家贴身式服务，使管家以店为家，以客为亲，以店为荣；召开职员联谊会、茶话会、歌舞会、加深职员之间、职员和部门、职员和客人情感交流；开展长住客活动，加深酒店和客人、客人和客人了解和友谊。4.8抓星级评定工作，争取四星级早日正式挂牌4.8.1酒店将成立以总经理为组长,各部门总监/经理参与四星级评定领导小组，并召开酒店中高层管理人员参与评四星动员大会（提前六个月进行）；4.8.2召开全体职员评四星动员大会；4.8.3定时召开四星评定工作会议，并将自查过程中存在问题，随时进行通报，并限期进行整改；4.8.4在酒店宣传橱窗和酒店自办报纸上增设星评专栏，广泛宣传星评意义；4.8.5组织并成立全方面质量考评小组，依据四星标准进行专题检验，并聘用酒店管理教授，对酒店进行明察暗访；4.8.6依据星评要求，在全体职员中开展“满意+惊喜”服务理念学习讨论，使职员在工作中重视“细节服务”，在为客人提供一个个惊喜同时，也使客人切实感觉到我们是在用“心”为她们服务；4.8.7取得省、市旅游局领导对酒店星评工作支持，请她们帮助酒店星评工作，听取她们意见，努力争取在经过省旅游局四星级验收工作。4.9加强环境保护，向绿色酒店发展，是酒店连续发展专题“环境保护”是一项功在当今，利在千秋，造福子孙伟大事业。酒店一直在寻求环境保护方法新举错及新思绪。关键环境保护工作以下：4.9.1在每个房间配置床单环境保护卡。如客人不需要每日更换床单，能够将环境保护卡放在床上，服务员将不对其床单进行更换；在卫生间，我们也配有一张环境保护卡提醒客人，如将毛巾放在毛巾架上，则表示能够继续使用，不需要更换，我们努力争取经过以上环境保护方法，来唤起每位客人对环境保护事业重视；4.9.2取消一次性塑料洗衣袋和垃圾袋。为客人提供可反复数次使用布质环境保护洗衣袋，这种既美观又环境保护洗衣袋，既能够为酒店节省成本，又能够降低塑料污染，餐饮实施光盘行动，全员参与节省意识行动并提倡打包；4.9.3增加生活污水处理系统，将酒店排出生活污水进行分流处理，降低对水源和市政供水管网污染。4.10抓安全生产工作酒店将不停强化职员安全生产意识，完善安全设施，规范安全管理制度，最大程度地保障客人、职员及财物不受损失。4.10.1规范安全生产制度,并将各项安全制度公布上墙；4.10.2严格按国家多种行业规范操作，各特种设备操作人员必需持有效证件上岗,特殊作业必需办理特定手续,如开具动火证、放置警示牌，生活饮用水箱上锁，并定时消毒年检等；4.10.3酒店消防系统，严格按消防部门相关规范设计、施工、测试验收、发证，并取得省市消防样板单位称号，并指定有资质专业维护单位进行全方面维护；4.10.4定时组织消防演练，成立消防安全委员会，酒店消防安全委员会制订具体消防整体运行机制；4.10.5对酒店监视录像系统进行完善，确保能有效立即地处理各类突发事件；4.10.6将各类特种设备按相关要求向上级主管部门申报、立案、审核、验收，并立即做好维护和保养，以确保设备安全性能；各类年检和维护资料全部有专门保留；4.10.7加强对保险规范化管理，防范于未燃。5、酒店经营指标酒店未来业务拓展,我认为应把握时机，制订切实可行经营方针和方法，推出和众不一样服务特色和出品，赢取口碑。所以，实施经营方针为：塑造高级形象、主动争取客源、发明服务特色和赢取良好口碑。因为本酒店内不一样营业点是存在不一样产品性质和客源市场，为此必需按不一样营业点制订不一样经营策略和经营方法；并因为客源市场和用户需求是不停因时改变，故本酒店经营策略和经营方法也应因时调整，必需按市场需求预见而定位。经过对当地市场全方面了解，并对酒店进行SWOT具体分析，酒店制订了下六个月经营目标。为了愈加好开展工作，深入了解当地酒店市场，为酒店开业及经营做好准备工作。近期我们走访了娄底市有代表性六家酒店，分别是：恒丰大酒店、华泰大酒店，华天大酒店、清泉大酒店、华鑫大酒店、明源佳程大酒店。我们针对部门特点对这些酒店以客房为主一次调查，我们采取熟人、好友或是以客人形式对这些酒店客房设施设备、酒店地理位置、物品配置、服务、卫生、房价、关键客源市场、设备保养、迷你吧酒水价格等进行了深入了解。总结以下：一、酒店地理位置：序号酒店名称酒店地址联络电话1恒丰大酒店乐坪街，面临娄星广场2华泰大酒店火车站东南侧（市月塘街）3华天大酒店扶青路南路关家脑广场南侧4清泉大酒店氐星路22号（清泉街）5华鑫大酒店本酒店隔壁6明源佳程大酒店娄星北路20号二、酒店客房数量、房价、出租情况：序号酒店名称客房数标准间散客价（元）协议价(元)1恒丰大酒店942682182华泰大酒店872682283华天大酒店1603582884清泉大酒店1653082485华鑫大酒店1802482286明源佳程大酒店160328278清泉大酒店，因为酒店功效设置比较齐全及服务相对到位，又有针对性外宾俱乐部、中西餐厅、咖啡吧等配套设施，加上购物方便,所以很多来娄底商务客人及链钢外宾住在清泉大酒店有一部分;娄底协议单位用户比较多.明源佳程酒店,因为外宾上班方便，娄底外宾大多全部是在链钢技术教授们，而且大多全部是一住就是多个月，链钢离明源佳程比较近，住明源也比较多,跟酒店签定了协议,签署了协议外宾天天全部免洗30元衣服,外地用户比较多,基础全部是在涟钢办事,协议单位客人比较少,网络订房通常,月累计10间可送一间,办冲值卡(冲10000送500,赏受酒店最低折扣价,消费完冲钱1000元起,只要职员推出去或说服客人冲值10000,可奖励200元),钟点房120元/3小时,超出1小时加50元.华鑫大酒店,全部是当地客人比较多,唱歌人基础在此酒店,没有外宾,她们也办理消费卡(起,赏受协议价,职员说服客人冲值按5%给奖励),月累计10间送1间,钟点房100元/2小时,超出1小时加50元,还开日租房9:00---18:00房价158元,出租情况还能够.华天大酒店因为房间比较小,接待商务客人比较少,政府单位协议用户比较多,会议比较多.恒丰大酒店,华泰大酒店设备比较陈旧,现有住房率也有所下降,她们接待关键也是协议单位为主.以上几家酒店客房房型基础上全部只限于标准单双人间、豪华单双人间、套房、棋牌房等，没有什么有特色客房，提议我们酒店为一部分特殊客人提供比如无烟客房、商务客房、夫妻客房等不一样风格客房，提升我们酒店个性化服务。娄底现在酒店基础上是不提供开夜床服务，开也是做得很不到位，我们要加强这方面服务，以提升我们服务品质。 这些酒店除恒丰外全部没有设自己洗衣房，全部是找洗衣企业送洗，但整体洗涤效果全部不太好，尤其是华鑫大酒店开业才六个月客房布草已经发黄损坏很大，这些酒店基础上全部提供擦鞋服务，极少有提供洗衣服务。这几家酒店客房酒水价格全部不一样，但整体全部不算贵，配置品种也不多，只限于大众消费多个品种。结合当地客源市场提议我们酒店客房酒水价格也不要定得过高，品种也无须太多。这些酒店绝大部分房间里只放了一台小冰箱，没有配置酒水在房间，依据当地客源情况很多全部是请客主人要求把酒水撤出或是团体要求把酒水撤出，所以她们全部只配一部分楼层或房间酒水。酒店客源关键以涟钢、会议、当地玩牌客人为主。客房卫生会议及外地客人或外宾房间比较洁净，而且客人进出房时间全部比较明确，而当地客人住房间相对比较难以整理，这些酒店客房地毯大多全部有烟洞，理赔价格在50-200元/个不等，但大多数没有立即修补，尤其是部分棋牌房地毯损坏很严重。针对这种情况我们要有相关预防准备，在棋牌房最好是不铺地毯使用地板砖或木地板，增加烟缸和垃圾桶数量和烟缸容积，对烟洞立即进行修补并做好统计。酒店洁具、家俱设施等有损坏没有能够立即修补，清洁保养也做得不够到位，极少对家俱进行定时打腊，损坏后立即修补等。新开酒店房间配置是液晶电视机，橡恒丰,华泰全部还是老势台机.有些酒店没有独立保险柜、丝绸衣架、衣刷、鞋拔、雨伞、网线等，酒店印刷品做得也很粗糙，尤其是酒店服务指南没有一家酒店做得很精细和高质量。这些酒店清洁卫生质量整体较差，在恒丰酒店、华泰等酒店客房全部有显著毛发、职员对三缸有干洗情况，地毯没有吸尘，这说明这些酒店客房管理还不够细。这些酒店绿化植物全部是租摆，但整体效果欠佳，不够协调、摆放不合理，清洁修剪不立即等问题，这是我们要很注意。 (一)客房部、前厅部销售预算及成本预算名称：客房功能：客住场所地点：主楼7—15层。营业时间：00:01–24:00全部房间出租，以次日中午14:00为截算日并当一天房租计算；凡超出14:00起至18:00止，按多租半天房费计算；凡超出18:00起，按多租一天房费计算。客房数量：179间思绪：全部客房前台价在门市价基础上分别打6折、5折、4折、3.5折，签单协议价在散客价基础上打8折;VIP价（需办卡充现￥1000元或以上，卡色：黄）在散客价基础上分别打7.5折、7折、7.5折、6.8折；WIP价（需办卡充现￥0元或以上，卡色：紫）在协议价基础上打8折；午夜房价在散客价基础上打6折（注：棋牌室不参与打折，直接按协议价；另：总统套房不参与）。注：营业期间：全部到店客人按协议价入住；VIP卡试充现5000元可办理；WIP卡充现1000元可办理。活动方针：吸引用户、留住用户房型房态门市价折扣散客价折扣协议价折扣VIP（黄）折扣WIP（紫）折扣午夜价标单一厅一卫72853688288散7258协8238散6218标双一厅一卫72853688288散7258协8238散6218商单一厅一卫88854488358散7318协8288散6268棋牌房一厅一卫88854488358散7318协8288按贵宾价一厅二卫92854688378散7328协8298二厅二卫158845288458散7.5398协8368二厅三卫128846288488散6.8428协8388行套二厅二卫16883.55988488散7418协8378散6358婚套三厅二卫20883.57288588散7498协8458散6428总套四厅四卫99886608884888散74288协83988无董办二厅一卫128845288428散7.5398协8358散6318注：网络价格、网底价、返佣为网络中心签署协议价格，网底价关键按金卡折扣由酒店和网络中心签署协议，另中间差额作为返佣部分操作；特协价关键提供给部分职能及特殊单位；现在，我店价格对外优惠时，提议仅给予折扣上优惠，以确保正确定价占领市场。房型房态门市价散客价网底价网络价返佣备注标单一厅一卫728368298在和网络企业签署协议时定按网络企业签署协议中网络价和酒店设定网底价差价计算含早餐2份，免矿2瓶标双一厅一卫728368298商单一厅一卫888448378棋牌房一厅一卫888448378一厅二卫928468398二厅二卫1588528478含早餐2份，免矿2瓶（咖啡2包，延迟退房至14:00.）二厅三卫1288628545行套二厅二卫1688598528含早餐2份，免矿2瓶（房间赠予欢迎鲜花和水果，延迟退房至14:00.）婚套三厅二卫2088728628总套四厅四卫998860885288含早餐2份，免矿2瓶（房间赠予欢迎鲜花和水果，咖啡2包，小支红酒1瓶，商务中心享受八折优惠，延迟退房至15:00。）董办二厅一卫1288528458含早餐2份，免矿2瓶（房间赠予欢迎鲜花，延迟退房至14:00.）备注:1、行政楼层客人凭房卡可享受餐饮、娱乐消费9.5折优惠；套房客人凭房卡可享受餐饮、娱乐消费8.8折优惠（宴会、燕鲍翅海鲜、烟、酒水、饮料及特价项目不打折）。2、以上房价均已包含服务费和政府税。3、如需加早餐，价格另算。4、家庭计划：12岁以下儿女和父母共用一间房而不占用加床时不另收附加费，如需加床收取80元加床费（含早餐）。酒店市场明源佳程酒店华鑫酒店九龙华天酒店房型门市价(RMB)散客价(RMB)协议价(RMB)门市价(RMB)散客价(RMB)协议价(RMB)门市价(RMB)散客价(RMB)协议价(RMB)高级客房778328278528268228598/588368/358298/288豪华客房858368328618318248商务客房958398358728368318798/788398/388328/318高级套房1428488408豪华套房17386685989885883981288688568商务套房18287386581688818668总统套房88886888附表：娄底市同行酒店客房价格情况表（四星级）鸿源紫荆酒店客房价格定位，是我部经过对娄底市同行市场、用户消费能力和要求、酒店本身情况调查后初步确定，整体价格体系在现在娄底市酒店业适中，因为四星级客源市场和酒店在娄底全部是空白，这是我们机遇和挑战，我们要有决心培育出一个高级客源市场，使之能和四星级酒店档次、气氛相匹配，这需要付出艰苦努力。附表一：F7-11各类房型出租比率估计表附表二：2.客房部成本预算：名称日（元）月（元）年（元）备注工资160048000576000客房部工资分解表税收1629.948896.3586756.2按营业税7%计算电费1733.35624000按整个酒店40%计算，含前厅部电费，按350千大卡计算。水费533.31600019按整个酒店40%计算维修、维护20060007客房维修费用食、宿97529250351000伙食及住宿费用，每人每个月650元。福利131393947264职员月劳保福利用具及年底奖部份。一次性消耗品3222966601159920按179间客房计算，一次用具18元/套。洗涤费872.626178.8314145.6按179间客房出租率75%计算，每房成本费为6.5元。交通、电话费80240028800客房部电话、出差等交通费。养老保险235.2705684672按700元/人18%投保，客房部45人。（预设）累计11212.3336380.14036557.8客房部整年成本费用3.前厅部成本预算：名称日（元）月（元）年（元）备注工厅部工资分解表维修、维护80240028800维修维护费用一览表食、宿411.712350148200伙食及住宿费用，每人每个月650元*19人。福利84.4253230384劳保福利每人12元/月+年底奖。交通、电话费80240028800前厅部电话、出差等交通费。累计2356.170682848184前厅部整年成本费用平均房价：平均房价为295.5元/天总统套房、婚庆房、易耗商品未计算在内，出租率为70%。根据毛利率70%计算，收入估计：整年经营毛利额9301630.8元。6.客房经营思绪：客房为酒店最大创收点，也是本酒店各营业点业务起源之关键源头，故此，我们必需首先强化客房业务拓展，尽可能争取最大客务量，以避免酒店出现冷清局面。所谓“先有些人气，后有财气”，客房于下六个月策略方针为以量为主，我们将以价高折大房价政策，配以灵活性强销售手段，尽可能吸引较多用户惠顾，建立熟客群体，并利用用户口碑，蓄意造势，提升酒店著名度和尊贵形象。即使上述两种做法之间，会存在着一定发展关系上矛盾，但我们可经过提供特色服务和热诚接待，作为上述矛盾润滑剂，以降低矛盾。6.1客房市场定位:以省及中国低中高级次消费水平商务客和当地政府部门、企业、金融系统社会团体用户为主。6.2客房经营策略：广开思绪、强化营销、价高折大、政策灵活、主动主动、全员销售、重视意见、优化服务、发明声势、建立形象。6.3客源市场：从一次性订房数量上来区分，可分为散客市场,会议市场和团体市场3类；从订房渠道上作区分，则可细分为：自来散客、出租车司机推介、商务企业、订房中心推介、联营推介、长住客、旅行社、订房中心、政府机构、本集团企业和职员所推介特殊折扣客源。6.4客房经营方法：世上最有说服力推销工具，其实就是产品本身。本酒店客房，和本市其它星级酒店相对比，不管从装修上或从明细考虑上，全部要有显著优势。我认为：本酒店应首先确定正确经营方针和策略，经过营销组织强化，然后优化营销队伍营销技巧，同时，须制订灵活性强激销政策和配置有利于发挥营销力量利销条件，再经过强大营销队伍按既定经营方向作紧密业务推广和促销活动，并重视用户回馈意见，不停按市场需求改善服务和出品。另外，以特色服务作熟客凝聚，并经过良好服务口碑作不停宣传推广，发展优者得旺、旺者愈旺良性滚动形势。6.5客房营销手段:为了配合拓展可承受房价较高散客市场所需，我们须建立和众不一样强大营销队伍，主动拓展商务散客市场；同时，须配以灵活性强激销政策和有助销售利销条件；并按合适客源市场，部署专职负责营销队伍；以此经过精心策划来吸引潜在用户，进行透彻了解和有力营销工作，务求促进营销动力可处于一个最强势状态；并实施用户关系秩序化方法，建立完整资料库，以作为下一轮攻势客源贮备和可深化客源关系资源。6.6客房价格定位:从牌价上，我们刻意制订稍高于四星标准酒店之门市牌价，于旺季中，可尽可能争取到最高房租收入；同时，我们并实施价高折大灵活价格政策，暗地里和商务企业及中介代理商签署较低价格特价协议，实施薄利多销手段，尽可能争取客源市场份额。6.7客房服务特色：本酒店除了提供高级酒店常规服务外，还构思了部分和众不一样服务特色，其中包含（从机场迎宾开始，仅供参考）：● 提供亲善机场代表接待，并提供含有现代化设施装备高级轿车迎送用户至本酒店，于途中，由来宾关系主任沿途讲解本市文化特点，并提供毛巾和饮料予用户享用，在靠近本酒店时，可经过通讯工具联络本酒店准备门前迎宾。● 当用户至本酒店门前时，身穿夺目制服和含亲切欢迎笑容门迎向用户致欢迎词，并主动帮助用户提取行李；同时，轿车司机亦以预祝用户入住愉快作欢迎光临致意。● 当用户步入大堂时，大堂副理以微笑及道姓欢迎光临，并亲切地引领用户挑选客房，在途中，沿途慰问及讲解本酒店各项服务设施，在用户已挑选客房后，于房间办理入住登记手续及讲解房内设施。● 在大堂副理离房前，行李员将该用户行李安稳地置于房中；在行李员离房后同时，客房人员将提供别致欢迎茶和鲜果盘予用户享用，并提供周到侍从服务（污衣收洗、熨烫衣物、皮鞋擦亮、安放衣物、调水沐浴……等）和亲切慰问。● 提供充足和精巧高级客房用具；各房内均含鲜花和植物盆栽；并配置时尚刊物和当日当地报纸。● 提供充足为用户考虑周到服务设施，其中包含：简易记忆服务中心电话号码及提供高效服务、语音留言系统、VOD视频点播系统、全部客房内可宽带上网…等。● 在用户入住期间，由亲善有礼房务人员提供温馨夜床服务，在床头摆放巧克力或晚安卡和小纪念礼品，并在床头前地毯上摆放高级羊毛地毡，提升酒店服务规格和档次。● 可同时提供为酒店长住客代办服务和便利，定时为酒店长住客举行小型聚会，使长住客感受酒店温情。● 商务中心提供日常优质专业服务。● 于礼品店除满足用户日常需求，并可提供按用户需求代订多种礼品和拥有本酒店标识运动套装销售。● 洗衣房同时提供对外承接洗衣/布草业务，可签署长久衣物/布草洗熨业务协议，并可提供无偿接送衣物/布草服务。● 每日提供定时无偿火车站接送服务予本酒店商务住客。(二）餐饮部销售预算及成本预算:名称：中餐大餐厅、中餐VIP包厢、西餐厅、大堂吧功能：低、中、高级消费中、西式市场餐饮场所地点：大餐厅在酒店二楼；VIP包厢在酒店三楼；西餐厅二楼、大堂吧在酒店一楼。营业时间：A、中餐厅：11：00—14：30；17：00—21：30；B、西餐厅：6：30—24：00C、大堂吧：10：00--24：00总座位：可容纳800人左右餐饮部〈销售预算〉（毛收入，不含税收、工资、能耗、易耗、折扣、赠予、消费卡券、特价等）名称桌数/人平均消费统差毛利毛利额天数毛利额累计VIP包厢15桌1200元/桌*15桌*1.5=27000元/日55%148503004455000大餐厅46桌680元/桌*30桌=20400元/日53%108122002162400西餐厅40人48元/人*30人/餐*1.5=2160元/日55%1188300356400大堂吧50人28元/人*40人*2=2240元/日75%1680300504000累计51800285307477800餐饮部厨房毛利率预设表：项目湘菜粤菜面点凉菜烧卤海鲜燕鲍翅西餐毛利率55-58%60-65%75-80%70-75%62-65%50-55%75-80%55-60%成本率42-45%35-40%20-25%25-30%35-38%45-50%20-25%40-45%综合毛利率58-62%综合成本率38-42%酒水毛利率综合38-45%餐饮部门成本预算表：名称日（元）月（元）年（元）备注工资2800840001008000餐饮部工资分解表税收735.122052.3264627按营业税7%计算电费1516.745500546000按整个酒店35%计算。水费466.714000168000按整个宾馆35%计算维修、维护100300036000餐饮部平时维修、维护费用食、宿1733.35624000伙食及住宿费用，每人每个月650元。（80人）福利234.47033.384400职员每人每个月12元+年底奖部份。洗涤费66198023760布草洗涤费。交通、电话费80240028800餐饮部电话、出差等交通费。养老保险42012600151200按700元/人18%投保。厨师工资(约)2666.780000960000中、西餐厅、自助早餐、职员食堂厨师工资累计10818.9324565.63894787餐饮部整年成本费用平均统差毛利：59.5%；（毛收入，不含税收、工资、能耗、易耗、折扣、赠予、消费卡券、特价等），收入预计：整年经营毛利润4449291元。根据正常净利润10%核实为747780元，假如成本控制很好净利润为15-18%之间则为1121670元-1346004元之间。3、二楼大餐厅经营方法3.1娄底市市场分析：类似餐厅设施在中国相当普遍且受到当地消费者欢迎，成功关键在于这类餐饮设施提供食物口味能够被通常消费者接收，且收费相对合理实惠；二楼大餐厅关键面正确客群为收入通常工薪阶层、政府机关工作用餐和当地家庭客等。餐厅设施要求用餐环境简练明快，出品卫生家常，服务高效方便，价格合理实惠，食物品种以地方特色风味为主，客源有所确保。现在周围类似餐饮有部分竞争，所以餐饮设施在娄底市市场受欢迎很通常化。3.2竞争对手:周围地域有同类型、同档次、高服务高级餐厅和之竞争（清泉、华天、宏腾、华鑫等）3.3扩大市场拥有率方法:-利用传媒工具，加大宣传力度和曝光率。-建立客史档案资料，定时向用户发送本酒店特色信息及用户造访。-部门作交叉推广。-利用本身设备优势，定时推出新派出品。3.4经营特色:-各地特色风味小吃供给。-确保新鲜美味，且含有可观赏性。-采取高科技设备设施，如电脑点菜系统。3.5增加营业额方法:-推广VIP充值卡或至尊商务一卡通消费形式。-供给品种以“丰富、特色、方便”为专题。-推出特价菜肴，吸引客源，提升著名度。3.6价格策略：大餐厅以平均消费人民币30—45元/人入市，待客源稳定后小幅提价。3.7经营概念：三楼VIP包厢设置关键为中高级消费者提供一个食品多样化饮食设施，透过多个特色不一样饮食文化和敬酒文化、感动服务礼仪和洁净、宽松用餐环境，热情周到服务令消费者感受到酒店生活化，从而培养消费者和酒店感情，吸引消费者在此光临酒店享用其它设施消费。3.8自我剖析：-设备完善、优异，食品制作新鲜、快速。-营业时间合理，适应用餐客人。-营销互动可和其它部门作交叉推广，加强利用客人资源。-利用这种大众化餐厅，提升酒店著名度，做足人气令不一样层次客人经过用餐了解本酒店，为其它部门提供客源。3.9目标客群：-酒店住客，一般政务、商务客人。-中等消费和舒适环境可吸引周围各企业单位白领层及通常中层消费人士。-银行系统人士、逛商场随机消费客人。-家庭聚会、好友宴请客等。4.VIP包厢经营方法:4.1娄底市市场分析：现在娄底市场走高级燕鲍翅路线酒店为数极少，口碑和业务情况很好酒店现在仍是空缺。娄底市其它星级酒店内中餐设施通常，燕翅鲍等高级菜肴制作不专业，业务情况较差。本酒店中餐贵宾房，只要投入较多资源，采取专业烹饪方法，及采取较为弹性经营成本政策，应该有较大市场空间。 4.2扩大市场拥有率方法：-利用传媒工具，制作一套以中餐厅独立推广专题宣传方案，于酒店开业时加强中餐厅市场曝光率。-创建用户资料库，统计用户一切之资料，除通常个人或企业资料外,更须统计尤其事宜，如每次用餐时间，菜式之近期推广宣传资料。-和娄底市名牌企业结盟，推行资料互惠计划。-和相关政府部门保持良好关系，藉以推广贵宾房为娄底市最好应酬宴会场所。4.3经营特色:-二楼大餐厅为中等偏下消费。以粤菜为主，引进潮州卤味、冻鲍鱼类、冻蟹类菜肴，并推出人人能点得起招牌菜。同时推出湘菜菜及当地菜肴；-三楼贵宾房为高级消费区，实施排菜服务。以鲍参翅燕为关键卖点，配以正宗香港式粤菜、香港式烧烤、各式特色凉菜、大量鲜活海鲜及加插当地菜式。-餐厅和贵宾房采取电脑点菜和电脑入单，提升服务速度及正确性。-全部客人点用海鲜装在小型透明盆中，由服务员端至客人面前展示确定部分菜式采取席前烹制，以加强菜式之吸引力。-于尤其节日，提供尤其食品，如春节年糕、中秋月饼、端午节粽子等。-当有贵宾或企业宴请时，全部食品均采取个吃方法，展现服务档次。4.4增加营业额方法:-定时举行美食节，引入中国各地之风味菜式，增加菜式之选择。-定时更换菜单，以增加新意口味。-加强职员培训，提升销售技巧和意识。-和海鲜供货商协议，提供每日特价海鲜，进行海鲜推广，以吸引更多客源。-提供精选配搭之商务午餐，为午膳之用户节省点菜之时间。（设在二楼）-如有用户预定座位，尽可能为用户预配菜式，藉此提升人均消费。-引入西式甜品，和传统中式甜品结合并加以推广，吸引用户尝试。-农历节日食品销售。4.5价格策略：-中餐厅VIP包厢以后以高级鲍翅及高级海鲜为关键经营路线。为使在市场上含有高度竞争能力，餐厅直接饮食成本给较大浮动空间。-食物定价主导思想要求物料成本低制作菜式，定以略高售价。物料成本高制作菜式，定价就稍为偏低。-饮品定价，尤以瓶装国产白酒或洋酒，只能按来货价为基础加收一定百分比作为利润，不按通常酒水成本计算措施。4.6经营概念：-以经营鲍参翅燕、正宗港澳式粤菜、海鲜、绿色山野味、无污染有机食材等之高级餐厅，为商务用户于娄底市商务应酬之首选食府。-为要达成上述之目标，餐厅必需含有商务用户一贯要求高雅用餐环境。从特色装修到高品味餐厅部署。精美餐具颜色，协调台布和职员制服，全部须精心配搭挑选。-服务方面：职员必需掌握良好业务水平，将服务做到按客人要求而个性化。精良出品更是经营港式粤菜高级食府最关键，尤其是以鲍参翅燕及海鲜为招牌菜式，必需做到用料新鲜讲究，烹调技术精湛。同时海产干货采购要精心挑选，货源存量一定要足够。此举可避免当货源供给量不足时，受市场价格波动而影响出品水平及成本。4.7设施：餐厅独立音响设备；餐厅配有金银器、釉瓷等用具，供贵宾专用。4.8自我剖析：-餐厅是以四星级酒店为背景，以后经营不管是设施上呼应，货源利用或服务水平，起点全部要高于对手。-现在周围地域含有良好经营水平同类型餐饮设施为数还少。-如经营得善，将成为娄底市应酬首选之高级食府和酒店。4.9目标客群：金融界、商务用户、机关单位、当地高消费独立个体、周围地域外籍人员、酒店房客。5、西餐厅经营方法5.1娄底市市场分析：娄底现在正宗西餐厅关键设置于星级酒店内甚至谈不上很正宗，社会上之独立西餐厅寥寥可数，特色和业务全部未见突出。而酒店内西餐厅关键为酒店住客提供早餐及其它西式食品，但大部分餐厅仍重自助餐形式之西餐市场。社会上独立西餐厅不管从投资规模、经营特式以至业务情况全部乏善欠陈。5.2娄底市西餐市场情况分析：伴随大家物质生活水平改善，生活品质提升，消费者在用餐同时，愈加重视用餐气氛、环境及服务水准。而新兴西式食品以其快捷便利，舒适美味。环境、服务良好等经营特色已广泛被大家接收。但不管是星级酒店或社会上之西餐厅全部较欠缺有效之食品推广方案，所以消费者对西式食物（包含价位、口味、品种等）认知度不高。若将西方饮食文化和中式结合推广逐步展开，相信酒店西餐厅将会发明当地西式饮食之时尚，尚且娄底市有一点外籍用户，相信做得好可取得良好市场前景。5.3扩大市场拥有率方法：-在本区现在仍未有同类型强大对手之前，只须向目标客群定时发放相关餐厅之讯息即可。-传媒工具定时发放餐厅讯息。-为在酒店举行会议之用户提供西式午餐之选择。-依据已经有之用户名单，定时造访及按不一样场所，赠予礼品，如酒店开业送花篮，客人生日送蛋糕、周年店庆送纪念品、周末推行阳光餐等。5.4经营特式:-早餐提供正宗西式自助餐（稍微兼顾部分中式）；-午餐及晚餐供给纯正西式烤扒及法国红白葡萄酒。-下午茶供给套餐。-午餐及晚餐提供自助餐和零点。5.5增加营业额方法:-当用户预定会议时，销售队伍会向用户提供专业意见，如场地部署及会议专业设备等。-和客房结合，推广会议和住房用餐计划。-开拓会议服务市场。5.6经营概念：-西餐厅是在酒店唯一供给高级西式餐饮之餐厅，亦是酒店一系列餐饮设施关键之一。餐厅之落成，将填补娄底市市还未有较为上档次西餐厅之空白，餐厅将提供多款红、白葡萄酒，以薄利销售方法推出，极力推广吃西餐喝葡萄酒文化。更致力于将西餐厅经营成为娄底市市内最好之中西式餐厅，藉此帮助酒店提升接待国际游客之能力。-面对当地市场时，以食品质量为关键卖点，务求做到出品精美，物有所值。-开放式明档将预先准备好食类及精美早餐菜式，如：肉眼扒、西冷、里脊、鹅肝、羊扒等美味佳肴。5.7价格策略：-早餐客源关键为酒店住客，早餐已包含于房价之内，所以收费将按酒店内部客房和餐饮调拨标准（通常成本为15-20元/位）。午餐及晚餐自助餐价格:早餐：人民币28元午餐：人民币38元下午茶：人民币18元晚餐：人民币38元夜宵：人民币48元（暂行预设）5.8设施特色：-现代装修风格和传统之西式装修相结合。-主色调和灯光效果须柔和及协调。-明火扒炉之设计线条优美，造型新奇兼顾实用。-欧美背景音乐。5.9自我分析：-餐厅为当地域内唯一上档次及具经营实力之西餐厅，在一定时间内，将成为区内用户享用西式食品之唯一选择。-在娄底三、四星级酒店西餐厅拥有健全开放式明档自助中西式餐厅。-借着餐厅日常运作，让用户了解西式食品，后而吸引用户于大餐厅举行较大型之自助餐宴会。5.10目标客群:外籍用户、商务用户、高消费独立个体、酒店住客及崇尚休闲运动者。(三）会议室销售估计:名称：会议室（紫荆多功效厅、鸿源1.2号、贵宾接待室、行政会议室）功能：会议和宴会场地地点：酒店四楼、十五楼营业时间：7：00--22：001.会议及接待室：（暂定）汉字名英文名面积功效（初定）座位容量(位)场租标准(待定)Conference1约51.6平方米长桌会议厅152400/天1200/半天Conference2约84.3平方米长桌会议厅403000/天1500/半天Multi-functionalConferenceHall约369平方米排椅桌会议厅2808000/天4000/半天剧院式会议400宴会摆台30-32桌Theadministrativeconferenceroom约48.6平方米椭圆形会议厅122400/天1200/半天贵宾接待室VIProom约28平方米沙发、茶几8/天1000/半天2.设施：专业灯光、音响、视频背投、多类型会议室，可满足各类商客基础要求。酒店提供租用全部会议器材（另作收费暂行考虑），如：摄像机，幻灯机，多种电视机，录像机，电子白板，电脑，镭射指示笔等常见设施。其中多媒体投影仪：800元/天幻灯机：600元/天录音机：300元/天录像机：400元/天彩色电视机：400元/天VCD、DVD：400元/天数码摄像机：500元/半天（送光盘1张）数码摄影机：200元/2小时（送光盘1张）白板：100元/天礼仪小姐：300元/位/天横幅：会场内200元/条大堂门楣：500元/条镭射指示笔：100元/天胸花：10元/朵3．收费：租金收费计算方法：会议室：(半天计算标准)早上(由8:30至下午12:30)下午(由2:30至下午5:30)(全天计算标准)全天(由8:30至下午5:30)宴会收入估计：宴会起步价平均600元/桌，每个月15天接待平均每趟20桌，平均每个月人民币18万元,整年人民币216万元×55%(毛利率)＝118.8万元（毛收入）。4.会议收入估计：平均每个月：根据娄底市各政府职能部门及企机关等大环境需求比率（企机关49%、政府职能25%、企业20%、其它6%），结合淡旺季之分，鉴于同行竞争分流和本酒店营销人员捕捉信息力度及开发市场能力，包含会议接待能力和水准等，初步估计出租率50%折合均价（8.8折情况下）核实会议收入为人民币1335元天天,根据每个月20天有会议约26700元，整年人民币320400元宴会收入+会议收入=150.84万元/年（估计）5．娄底市会议市场分析：娄底市会议设施较齐全会议地点大部分全部集中于市区二、三星级酒店之内，但有酒店会议设施多已残旧。过去娄底市因经济发展问题，酒店宴会设施使用率并不高且宴会形式简单，但伴随国家和地方政策改变，尤其是近2-3年商贸项目28个拓展引进，有为数众多外地资金投入当地市场，造成会议场所需求大增。在上述原因影响下，多种企事业、政府或当地民营机构对使用酒店住宿和会议举行概念亦有所要求，如使用星级酒店设施举行企业会议，举行新闻公布会等。在整体经济情况改变下，人民收入同时增加，亦开始使用星级酒店宴会设施举行私人宴会。如婚宴、寿宴、生日会等。相信在很快未来，娄底市各企机关对宴会场所需求会日渐增加。相对而言，我店宴会及会议设施以后在娄底市及周围地域将有很大发展空间。6．竞争对手分析：在整个娄底市地域至今仍未有较具规模能接待举行各类高层次会议场所，所以只能挑选九龙华天作为参考。娄底九龙华天会议价格一览表汉字名英文名面积功效（初定）座位容量(位)场租标准(待定)Conference1300多平方米餐厅宴会课桌式剧院式18桌3502007000/天3500/半天Conference258平方米长方形会议室503000/天1500/半天Conference325平方米长方形会议162400/天1200/半天7．自我分析：-本酒店是娄底市市内含有接待高等级会议能力最豪华场所。再加上酒店配套设施齐全，可做出整体销售及市场拓展。-利用会议设施，服务当地小区，和政府机关，商业机构建立良好合作关系，从而帮助酒店能全方面拓展业务。8．经营概念：-宴请事项：可视宴请规格档次，提供不一样菜式选择及场地部署，如舞台背景板之制作，鲜花安排，尤其音响设备安排等。-专题宴会—为主办单位推荐有专题风格宴会，从场地部署，音乐及节目安排，菜式制作，职员服装，菜单设计全部围绕一个中心专题。-业务范围—各类中西式宴会、专题晚会、会议、新闻公布会、婚宴、生日会、各类展览/展销会、时装演出、小型音乐会及到会服务等。-另酒店将有宴会销售队伍，为用户提供专业意见，帮助用户安排宴会相关一切细节。9．目标客群:各类商业机构、政府机关、当地个体、社会团体等。10．扩大市场拥有率方法:-和酒店结合作整体推广，利用传媒工具定时发放相关宴会部之业务资料，如婚宴服务计划等。-和市面上之名优产品合作，举行展销会。如时装演出、发型大赛、婚宴展销、产品展销等。-和官员保持良好关系，帮助开发区在我酒店举行相关之宴请活动，如新闻公布会，签约仪式，招商宴会等。-选择性参与小区之慈善公益活动，以增加酒店于公众心中之亲善形象。-和销售部配合，进行联合商务探访。-对已确定之用户名单，定时透过传真、互联网、集体邮寄等路径，发放相关宴会部之资料。-推广用户介绍奖励计划。-如有大型宴会举行，酒店可适量派出车辆接送客人。11．增加营业额方法:-当用户预定会议时，销售队伍会向用户提供专业意见，如场地部署及会议专业设备等。-和客房结合，推广会议和住房用餐计划。-开拓会议服务市场。12．价格策略:在经营早期，为争取更大市场份额，价格策略上经管理层同意，可做出更大之价格灵活幅度。(四)行政酒吧销售预算:名称：行政酒廊功能：商务行政酒吧地点：酒店15楼营业时间：11:00-00:00座位容纳：20人左右；收费：平均每位消费人民币50元收入估计：根据出租率最低50%标准平均天天人民币1000元，每个月3万元，整年人民币36万（估计）1.娄底市市场分析：作为酒店餐饮设施配套及酒店高端用户休闲品涵,欣赏运动节目标场所,行政酒廊在娄底市地域是一所高级酒吧,做酒店配套部分，有一定市场前景。2.扩大市场拥有率方法：-讯息传输：广告，POP宣传资料；-建立用户数据库，定时向用户发送推广宣传单及制订市场推广计划；-和其它营业部门作交叉推广。3.经营特色：为客人提供一个高贵、畅饮、舒适、健康、商务洽谈、休闲运动场所。4.增加营业额方法：-定时进行啤酒、洋酒及雪茄推广。-提升职员销售技巧。-推销小食及果盆。-推销雪茄和红酒。全部雪茄均在席前为客人切口及燃点，以增加销售吸引力。5.价格策略：-在此地域内，暂没有相同档次或高服务标准同类型酒廊可比较。6.经营概念：-酒廊以供给各国著名啤酒、特饮和风味鸡尾酒及雪茄。-轮番播出运动节目如：高尔夫球公开赛、足球赛、马赛及模特秀等。（利用VOD传输）-提供地方特色小吃、高级名茶、名红酒等。7.自我分析：规模档次高，服务高水准，配套设施齐备等。8.目标客群：商务用户、高消费独立个体、酒店住客及崇尚休闲运动者。(五)客房送餐经营方法:名称：客房送餐功能：给酒店房客提供全天餐饮中西式送餐服务营业时间：二十四小时客房数量：179间平均消费：平均每位消费人民币30元/人×20人（最低人数）收入估计：平均天天人民币600*10%服务费=660元，整年人民币24.09万元1.娄底市市场分析：娄底市多年因中国国民经济不停有所改善，更增加了不少中国旅游团和公干出差，据市场分析和了解，娄底市整体城市发展计划，商贸旅游28各项目及酒店业10多家高星级在近几年间不停开发，旧酒店也在更新，证实了娄底市在未来发展中是针对旅游和商务各半情况下实施。2.经营特色:-为酒店房客提供早、中、午、晚、宵夜餐饮服务。-除常有品种外，另按季节行推出新产品。3.增加营业额方法：酒店房客用餐将分为多个人士，商务人士为了节省时间大多喜爱于房里用早餐，中国人士大多会于房内食用宵夜，为了吸引更多用户使用这项服务，餐饮部门将按季节性推出适合中国人士特色食品以加强此部门之营业额。4.价格策略：比餐厅之牌价略低10%左右，不过加收10%送餐服务费，可依据实际情况免去服务费。5.目标客群：商务用户、酒店住客、游客、会议客人、当地用户。(六)运动休闲部销售预算及成本预算:1.运动休闲部〈销售预算〉名称单位消费水准出租率/天服务费统差毛利备注茶艺室8间约58元/位*32*1.580%=222710%=300(2227+300)*90%=2274.3不含食品外卖棋牌室9间约100元/小时*9*480%=288010%=300(2880+300)*90%=2862按当地星际酒店行业估算羽毛球场2个约40元/小时*2*2*290%=28810%=30(288+30)*85%=270.3按当地行业估算室内高尔夫道2条约120元/小时*2*450%=48010%=50（480+50*75%=397.5按合适行业标准估算乒乓球台3间约40元/小时*3*460%=28810%=30（288+30*85%=270.3按当地酒店行业估算台球桌2个约50元/小时*2*450%=20010%=20（200+20*90%=198按当地酒店行业估算男女健身房2个约300元/月*2*10人，其它形式没计70%=4200/月协教费100元/人/月*10人（4200+1000*85%=4420根据参与人数定营收累计6420.4元天天收入整年销售收入约:234.3万元运动休闲部成本预算表名称日（元）月（元）年（元）备注工资1316.739500474000休闲部工资分解表税收819.424583.3295000按营业税5.5%计算电费1516.745500546000按整个酒店25%计算。水费466.714000168000按整个酒店25%计算维修、维护80240028800休闲部平时维修、维护费用食、宿45513650163800伙食及住宿费用，每人每个月650元。福利77.4232127852职员每人每个月12元+年底奖部份。洗涤费54162019440洗涤费用。交通、电话费60180021600休闲部电话、出差等交通费。养老保险138.6415849896按700元/人18%投保。累计9184.52755353306420休闲部整年成本费用。非经营部门成本预算表：名称工资/月食、宿/月福利/月办公费/月水、电费/月养老保险/月电话、交通费/月维护、维修费/月备注行政办公室3040097501054.5900200255020010015人市场营销部214005200562.460020013601000508人保安部3530013000140660020034001005020人财务部43100156001687.2900200408010010024人工程部281007800843.6600200204010020012人采购部79001950210.9300100510300503人累计166200533005764.63900110013940180055082人备注：平均每个月成本费用246554.6元，整年成本费用：2958655.2元。2.经营部门经营毛利额估计一览表：（不含出租营收毛利额、人力、能耗、税收等）名称日月年备注餐饮部3152594575011349000大厅、大堂吧、西餐厅、行政酒廊、包厢、会议、宴会、送餐客房部26278.3788348.49460181.3客房运动休闲部6420.41926122311344茶艺室、棋牌室、运动休闲合计64223.71926710.423120525.3经营部门经营毛利润解剖汇总净利润和回收期分析以上只是酒店经营项目各项指标属于中偏下定位营收估计情况，假如经营得好，毛利额还有很大提升空间；酒店行业标准，新酒店开业早期十二个月范围之内基础是赔本或充其量持平（分摊折旧开始），走入正轨后根据通常经营良好纯利润系数10%核实整年为约231.21万元；根据酒店行业纯利润比很好参考值15%-18%之间核实为约346.81-416.17万元；根据经营一直良性程度纯利润系数20%核计为约462.4万元，当然还有更高；关键关键着眼于酒店经营项目定位正确、酒店服务体系和口碑好坏、营销开发市场和用户力度强大、酒店经营举措立即性和有效性、酒店各项成本和费用控制比较正常、采购漏洞和财务监控差异相对小等方面情况给予确定酒店经营好坏。根据酒店经营立项比较理想纯利润系数核实，根据四星级酒店规模定位标准和娄底市实际情况，酒店投资装修施工采购等资金估计4000万元，大约回收期在7-8年，假如第5点各项工作做到最好状态，大约回收期在5-6年，经营收入越高，各项成本费用控制合理，那么净利润越高，那么投资回收期越快；酒店整年经营利润：等于经营利润减去非经营部门成本(33417360*20%-2958655.2=3724816.8)经营部门营收估计一览表（直接收入，比较保守估计）单位：元名称日月年备注餐饮部