文体中心建设项目可行性研究报告

第2页第1页XXXX有限公司文体中心建设项目可行性研究报告编制单位：北京中投信德工程咨询有限公司高级工程师：高建目录第一章总论 11.1项目概要 11.1.1项目名称 11.1.2项目建设单位 11.1.3项目建设性质 11.1.4项目建设地点 11.1.5项目负责人 11.1.6项目投资规模 11.1.7项目建设规模 21.1.8项目资金来源 21.1.9项目建设期限 21.2项目承建单位介绍 21.3编制依据 31.4编制原则 31.5研究范围 41.6主要经济技术指标 4第二章项目背景及必要性分析 62.1项目提出背景 62.2项目建设必要性分析 82.2.1顺应当前文化体育事业快速发展的需要 82.2.2为全民健身运动提供更好的体育健身平台的需要 92.2.3推动江西省大力发展群众体育健身计划进展的需要 102.2.4不断满足人民群众日益增长的精神文化需求的需要 102.2.5满足人们体育健身休闲需求，提升群众健康水平的需要 112.2.6增加当地就业带动产业链发展的需要 122.2.7带动当地经济快速发展的需要 122.3项目建设可行性分析 122.3.1政策可行性 122.3.2市场可行性 152.3.3管理可行性 152.3.4财务可行性 152.4分析结论 16第三章行业市场分析 173.1我国体育产业发展状况分析 173.2我国体育产业发展前景分析 233.3我国文体行业需求结构分析 253.4我国文体中心行业发展机遇分析 263.5江西省体育健身娱乐市场发展状况分析 273.6市场分析结论 28第四章项目建设条件 294.1项目地理位置选择 294.2区域投资环境 294.2.1区域地理位置 294.2.2区域地形地貌条件 304.2.3区域气候条件 304.2.4区域交通条件 304.2.5区经济发展条件 30第五章总体建设方案 325.1项目规划原则 325.2文化中心定位 325.3总体规划内容 335.4建筑设计主要规范及标准 335.5结构设计 345.5.1指导思路 345.5.2结构设计等级 345.6工程管线布置方案 345.6.1给排水 345.6.2供电 365.7项目拟建地建设条件 36第六章节约能源方案 376.1节能设计依据 376.2主要节能措施 376.3具体节能方案 386.4建设项目能源消耗种类和数量分析 396.4.1能源消耗种类 396.4.2能源消耗数量分析 396.5结论 39第七章环境保护与消防措施 407.1设计依据及原则 407.2环境保护目标和保护内容 407.3工程分析及管理措施 427.4消防安全 437.4.1设计依据 437.4.2消防措施 437.4.3抗震措施 437.4.4综合防灾 447.4.5防洪涝措施 44第八章劳动安全卫生 458.1编制依据 458.2概况 458.3劳动安全 458.3.1工程消防 458.3.2防火防爆设计 468.3.3电力 468.3.4防静电防雷措施 468.4劳动卫生 478.4.1防暑降温 478.4.2卫生 478.4.3照明 47第九章企业组织机构与劳动定员 489.1组织机构 489.2劳动定员 489.3人力资源管理 489.4福利待遇 49第十章项目实施规划 5010.1建设工期的规划 5010.2建设工期 5010.3实施进度安排 50第十一章投资估算与资金筹措 5111.1投资估算依据 5111.2资金筹措 5111.3项目投资总额 5111.4资金使用和管理 54第十二章财务及经济评价 5512.1总成本费用估算 5512.1.1基本数据的确立 5512.1.2产品成本 5612.1.3平均产品利润 5712.2财务评价 5712.2.1项目投资回收期 5712.2.2项目投资利润率 5712.2.3不确定性分析 5812.3经济效益评价结论 58第十三章风险分析及规避 6013.1项目风险因素 6013.1.1不可抗力因素风险 6013.1.2市场风险 6013.1.3资金管理风险 6013.2风险规避对策 6013.2.1不可抗力因素风险规避对策 6113.2.2市场风险规避对策 6113.2.3资金管理风险规避对策 61第十四章招投标方案 6214.1招标依据 6214.2招标内容 6214.3招标程序 62第十五章结论与建议 6715.1结论 6715.2建议 67附表 68附表1销售收入预测表 68附表2总成本表 69附表3外购经营材料费用表 70附表4外购燃料及动力费表 71附表5工资及福利表 72附表6利润与利润分配表 73附表7固定资产折旧费用表 74附表8无形资产及递延资产摊销表 75附表9流动资金估算表 76附表10资产负债表 77附表11资本金现金流量表 78附表12财务计划现金流量表 79附表13项目投资现金量表 81附表14资金来源与运用表 83第一章总论1.1项目概要1.1.1项目名称XXXX文体中心建设项目1.1.2项目建设单位XXXX有限公司1.1.3项目建设性质新建项目1.1.4项目建设地点本项目建设地址选定在乐平市XXX1.1.5项目负责人1.1.6项目投资规模本次项目建设的总投资为10000.00万元，其中：建安工程费用为7901.09万元，土地费用为1500.00万元，其他费用为402.96万元，预备费195.95万元。本次项目建成后可实现年均销售收入为2475.32万元，年均利润总额1846.50万元，年均净利润1569.52万元，年均上缴税金及附加为13.24万元，年均上缴增值税为132.39万元；投资利润率为18.46%，投资利税率19.92%，税后财务内部收益率15.05%，税后投资回收期(含建设期)为7.37年。1.1.7项目建设规模本次项目占地面积30亩，总建筑面积24220.32平方米。项目建设内容主要包括：培训中心8692.08平方米，具有教学、报告、展览、阅览等功能；多功能演播厅2972.36平方米，具有演出、电影、会务等功能；办公及商业5116.16平方米，具有办公、餐饮商业等功能；体育活动空间2712.36平方米，包括球类训练馆、练习馆、健身房，兼容其他室内体育活动；地下室人防车库及设备用房4727.36平方米；绿化工程面积为4000.00平方米。1.1.8项目资金来源本次项目总投资资金10000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。1.1.9项目建设期限本项目建设工期预计2年。1.2项目承建单位介绍1.3编制依据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；国务院《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（46号文）《体育发展“十三五”规划》；《“健康中国”2030规划纲要》；《全民健身计划（2016-2020年）》；《江西省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；《江西省人民政府办公厅关于加快发展健身休闲产业的实施意见》；《江西省体育发展“十三五”规划》；《江西省人民政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》；《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；《现代财务会计》；项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；国家公布的相关设备及施工标准。1.4编制原则（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。（2）坚持技术、管理的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的信息系统技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.5研究范围本研究报告对项目公司的现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、项目建设成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。1.6主要经济技术指标项目主要经济技术指标表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1项目总用地面积亩30.002总建筑面积平方米24220.323建筑占地面积平方米4844.064建筑密度%24.225容积率-1.21006绿化率%20.007总投资资金，其中：万元10000.007.1建安工程费用万元7901.097.2土地费万元1500.007.3工程建设其他费用万元402.967.4预备费用万元195.95二主要数据1正常运营年销售收入万元3094.152年均销售收入万元2475.323年平均利润总额万元1846.504年均净利润万元1569.525年销售税金及附加万元13.246年均增值税万元132.397年均所得税万元276.978项目定员人169建设期年2三主要评价指标1项目投资利润率%18.46%2项目投资利税率%19.92%3税后财务内部收益率%15.05%4税前财务内部收益率%17.72%5税后财务净现值(ic=8%)万元5,156.846税前财务净现值(ic=8%)万元7,174.687投资回收期(税后)含建设期年7.378投资回收期(税前)含建设期年6.599盈亏平衡点%43.61%第16页第二章项目背景及必要性分析2.1项目提出背景改革开放40余年来，我国社会生产力水平明显提高，人民生活显著改善，稳定解决了十几亿人的温饱问题。随着中国特色社会主义进入新时代，人们的物质性需要不断得到满足，开始更多追求社会性需要和心理性需要，比如期盼更好的教育，更可靠的社会保障，更舒适的居住条件，更优美的环境，更丰富的文化、娱乐、健身需求等等。党的十九大报告指出：中国特色社会主义进入了新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。社会主要矛盾的变化是关系全局的历史性变化，要求我们在继续推动发展的基础上大力提升发展质量和效益，更好满足人民日益增长的美好生活需要。文体设施是城市文明程度的重要标志，对活跃市民生活，促进精神文明建设有着重要作用，为满足人们多样化的需求，各地区争相开发新的文体娱乐项目，体育馆、剧场、影剧院、音乐厅、文化中心、歌剧院等文体娱乐场馆成为主要的应用市场之一，近年来，文体设施市场的客户规模和市场容量不断保持高速增长，我国文体设施建设正处于高速发展的阶段。目前，我国体育产业快速发展，尤其是以健身休闲产业为代表的相关业态，发展形势迅猛，并显示出巨大的发展潜力和经济带动力。同时，社会公众参与健身休闲活动热情持续升温，需求不断扩大，急需加大健身休闲活动的供给。2014年国务院发布的46号文件中首次提出打造城市体育服务综合体的主要任务，而后在2016年7月发布的《体育产业发展“十三五”规划》将场馆服务业归为重点行业，提出打造体育服务综合体，这个概念更是迅速升温。加之《全民健身计划》、《体育场馆运营管理办法》等文件的发布，体育综合体在“全民健身”和“场馆运营”两个课题中扮演了重要的角色。几年间，在国家及地方的各种政策红利下，大多数场馆实现了业态转型，并且衍生发展成集聚体育、娱乐、商业等多重特点于一体的消费综合体。2014年出台的《国务院关于发展体育产业促进体育消费的若干意见》明确提出要“大力培育健身休闲等体育服务业”，鼓励健身休闲设施与住宅、文化、商业、娱乐等综合开发，打造健身休闲服务综合体。根据《意见》，各级政府要结合城镇化发展统筹规划体育设施建设，同时鼓励社会资本进入体育产业领域，建设体育设施，到2025年，体育产业总规模超过5万亿元，人均体育场地面积达到2平方米，经常参加体育锻炼的人数达到5亿，体育公共服务基本覆盖全民；2016年10月，国务院办公厅又正式印发了《关于加快发展健身休闲产业的指导意见》，提出要促进健身休闲与文化、养老、教育、健康等产业融合发展，并明确发展目标：到2025年，基本形成布局合理、功能完善、门类齐全的健身休闲产业发展格局，市场机制日益完善，消费需求愈加旺盛，产业环境不断优化，产业结构日趋合理，产品和服务供给更加丰富，服务质量和水平明显提高，同其他产业融合发展更为紧密，健身休闲产业总规模达到3万亿元。由此可见，在未来相当长的一段时期内，我国文化体育设施建设仍将保持快速发展的态势。为满足人民群众日益增长的多样化体育需求，保障和改善民生，增强人民体质，促进全民健身和全民健康，江西省人民政府办公厅发布了《关于加快发展健身休闲产业的实施意见》，把健身休闲产业纳入到各级支持体育产业、文化产业、旅游产业、康养产业发展的政策体系，享受同等的优惠扶持政策。支持健身休闲企业发展，鼓励并扶持一批具有自主品牌、创新能力和竞争实力的本土健身休闲企业做大做强，支持符合条件的健身休闲骨干企业上市。鼓励各类运动俱乐部强化特色经营，提供特色产品和特色服务，打造一批优秀健身休闲俱乐部。另外，《实施意见》明确发展目标，到2020年，健身休闲产业环境不断优化，市场主体逐步壮大，健身休闲基础设施不断完善，产品和服务供给更加丰富，群众健身休闲消费意识显著增强，与旅游、健康、养老、教育、文化、互联网等相关产业逐步融合。力争全省人均体育场地面积超过18平方米，经常参加体育锻炼的人数达到全省总人口的34%。到2025年，基本形成布局合理、门类齐全，既有“专、精、特”产业优势，又有“混、跨、融”模式特色的健身休闲产业体系。力争全省人均体育场地面积超过2平方米，经常参加体育锻炼的人数达到全省总人口的36%，人均体育消费支出明显提高，健身休闲产业总规模达到800亿元。健身休闲产业与旅游、健康、养老、教育、文化、互联网等融合发展，成效显著。国家支持、鼓励、推动与人民群众生活水平相适应的文体体育消费以及体育产业的发展。新的形势和新的任务，对乐平市体育休闲设施配套建设提出了新的更高要求。随着乐平市经济的快速发展，对于高标准的文体设施的需求也将日益增加。因此，为完善及提升乐平市文化、娱乐及体育设施配套能力及水平，决定实施本次乐平城北文体中心建设项目。本项目以群众需求为导向，谋创新、做精品、出特色，塑造好具有影响力的文化品牌，项目方坚持精准发力，紧抓文化体育等服务设施的建设，补齐短板，办好民生实事，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求，促进乐平市生态文明建设，提升人民幸福度，推动乐平市经济建设和谐发展。本项目集商业、文化、娱乐、体育健身于一体，随着未来文化活动市场需求的逐年增长，预期项目的实施能产生较好的社会效益和经济效益。2.2项目建设必要性分析2.2.1顺应当前文化体育事业快速发展的需要习主席强调，推动文化事业和文化产业发展。满足人民过上美好生活的新期待，必须提供丰富的精神食粮。要深化文化体制改革，完善文化管理体制，加快构建把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的体制机制。完善公共文化服务体系，深入实施文化惠民工程，丰富群众性文化活动。广泛开展全民健身活动，加快推进体育强国建设，全民健身和竞技体育全面发展。文化体育建设是构建社会主和谐社会的重要内容。城乡经济、社会的协调发展，离不开文化的发展，一个缺乏文化内涵，文明程度不高的地区，也缺少持续发展的动力；健康的体魄、良好的身体素质也是经济社会发展的基本特征，体育是我们每一个人都想要的活跃健康的生活方式，当前，人们的需求从最初的衣、食、住、行、用已逐步转变为安、康、教、娱、游。因此，建立完善的文化体育设施体系，可保障在推进城市化进程中，充分满足公众的文化体育需求，统筹城乡和谐发展。当前人们更注重生命质量、生活质量，文化消费、健康消费、娱乐消费正在大幅增加。因此，发展文化体育休闲产业是大智慧、市场潜力较大。本次乐平城北文体中心建设项目正是顺应了当前文化体育事业的快速发展，将为其快速发展搭建平台，为其可持续发展注入新的活力。2.2.2为全民健身运动提供更好的体育健身平台的需要全民健身关系人民群众身体健康和生活幸福，是综合国力和社会文明进步的重要标志，是社会主义精神文明建设的重要内容，是全面建设小康社会的重要组成部分。为此国家在《全民健身计划纲要》中提出要把体育场地设施建设纳入城乡建设规划，落实国家关于城市公共体育设施用地定额和学校体育场地设施的规定，并推动基层文化体育组织建设，鼓励体育类社会团体、体育类民办非企业单位等群众性体育组织开展全民健身活动。同时，越来越多的体育健身中心、休闲场所的建立，更是为群众提供了休闲锻炼的场所。本项目建成后，可较好地满足乐平市民对于高标准、规模化的体育健身场馆需求，为推进体育健身锻炼、带动全民健身活动的开展起到积极作用。2.2.3推动江西省大力发展群众体育健身计划进展的需要体育产业是朝阳产业、绿色产业和新兴产业，“十三五”时期是江西省全面建成小康社会的决胜阶段，是深化供给侧结构性改革，增强经济发展新动能的关键时期，是加快发展体育产业落实全民健身国家战略的重要阶段。为深入推进全省体育健身活动，不断满足人民群众日益增长的体育健身需求，实现与全国同步全面建成小康社会目标，根据国务院印发的《全民健身计划(2016-2020年)》，结合江西省实际，江西省体育局制定了《江西省全民健身实施计划（2016-2020年）》，重点建设一批便民利民的中小型体育场馆，以及县级体育场、全民健身中心、社区多功能运动场等场地设施。《计划》强调，要加强全民健身文化内涵建设，将体育文化融入全民健身的全过程。到2020年，全社会更加重视体育健身，每周参加1次及以上体育锻炼的人数达到2300万，经常参加体育锻炼的人数达到全省总人口的34%，群众身体素质和健康水平稳步提高。全民健身与教育、旅游、健康、养老、文化、互联网、环保等行业融合发展，体育消费明显增加，成为促进体育产业发展、拉动内需和推动我省绿色崛起的动力源。因此，项目正是积极响应了江西省大力发展群众体育计划，项目文体中心的实施将打造高标准的文化、娱乐、体育场所，推动这一计划的快速进展，促进江西体育事业的和谐发展。2.2.4不断满足人民群众日益增长的精神文化需求的需要改革开放40余年来，中国的经济、社会和人民生活发生了巨大的变化，随着生活水平的提高，人们对物质的需求逐渐的变得微小，对精神生活的需求越来越多。进入新时代，更好满足人民日益增长的美好精神文化需求意义重大。人们对精神文化的需求，已从缺不缺、够不够，升级为好不好、精不精。文化需求端的升级，要求供给端进行改革，推出更多同新时代相匹配的文化精品，为人们提供更丰富、更有营养的精神食粮。文化消费的内容十分广泛，不仅包括专门的精神、理论和其他文化产品的消费，还包括教育、文化娱乐、体育健身、旅游观光等方面。在党和政府的高度重视和关怀下，当前，我国文体中心已经遍布祖国各地。这些宝贵的文化阵地，在提高全民族的素质、促进两个文明建设方面，发挥了其它任何部门都难以替代的作用，取得了举世公认的辉煌业绩。尤其在改革开放以后．各级政府普遍加大了对公益性文化事业的投入，文体中心事业有了很大的发展。本项目的建设将为广大人民群众提供集文化、休闲、娱乐、健身于一体的文化体育活动场所。在政策和市场需求驱动下，文体消费发展提速，将带来史无前例的市场空间及消费需求。高水平、高标准的文体中心对丰富人们的精神文化生活，完善城市功能，提升城市品位，都有着不可缺少的作用，因此，项目建设具备一定的市场发展空间。2.2.5满足人们体育健身休闲需求，提升群众健康水平的需要体育是社会发展和人类文明进步的标志之一，体育事业发展水平是一个国家综合国力和社会文明程度的重要体现。在现代化建设进程中，体育伴随着经济、社会的发展而发展，经济越发展，社会越进步，人们强身健体的意识越强烈，体育的地位越重要，作用越显著。体育作为一种群众广泛参与的社会活动，不仅可以增强人民体质，也有助于培养人们勇敢顽强的性格、超越自我的品质、迎接挑战的意志和承担风险的能力，有助于培养人们的竞争意识、协作精神和公平观念。本项目站在长远的角度，切实将文体中心运营好、利用好，提高健身休闲产业发展质量和效益，培育壮大各类市场主体，丰富产品和服务供给，真正让体育健身事业全民参与、体育设施全民共享，推动健身休闲产业全面健康可持续发展，不断满足大众多层次多样化的健身休闲需求，提升人们群众健康水平，提升幸福感和获得感，为经济发展新常态下扩大消费需求、拉动经济增长、转变发展方式提供有力支撑和持续动力。2.2.6增加当地就业带动产业链发展的需要本项目除少数管理人员由项目公司解决外，新增员工均由当地招工解决，本次项目建成后，将为当地提供大量的就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；此外，本项目的实施可带动当地体育相关产业链的快速发展，项目建成投入运营后，可为当地贡献强大的税收财政支持，相应促进当地体育、健身、休闲、制造、物流、运输等行业的经济增长。为提高中国综合国力产生巨大而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平都有着非常重要的意义。2.2.7带动当地经济快速发展的需要本项目正式运营后，年均销售收入可达2475.32万元，年均利润总额为1846.50万元，年均上缴所得税276.97万元，年均上缴增值税132.39万元，年均上缴城建费及附加13.24万元。项目的实施每年可为当地增加422.60万元税金，可有效促进当地经济发展进程。综上所述，该项目的建设是非常必要的。2.3项目建设可行性分析2.3.1政策可行性1、《关于加快发展体育产业的指导意见》中提出：到2020年，培育一批具有国际竞争力的体育骨干企业集团，形成一批有中国特色和国际影响力的体育产品品牌；建立以体育服务业为重点，门类齐全、结构合理的体育产业体系和规范有序、繁荣发展的体育市场，包括体育健身市场、体育竞赛与表演市场、体育中介市场、体育用品业等。2、《体育发展“十三五”规划》中提出：建设健康中国、全民健身上升为国家战略，将为体育发展提供新机遇，将不断满足广大人民群众对健康更高层次的需求，进一步主造崇尚运动、全民健身的良好氛围，推动体育融入生活，培育健康绿色生活方式，增强人民群众的幸福感和获得感，有效提高全民族健康水平。积极推进体育场馆管理体制改革和运营机制创新，引入和运用现代企业制度，激发场馆活力，探索大型体育场馆所有权与经营权分离。鼓励场馆运营管理实体通过品牌输出、管理输出、资本输出等形式实现规模化、专业化运营。增强大型体育场馆复合经营能力，拓展服务领域，延伸配套服务，打造城市体育服务综合体。3、《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》中提出：完善体育设施。各级政府要结合城镇化发展统筹规划体育设施建设，合理布点布局，重点建设一批便民利民的中小型体育场馆、公众健身活动中心、户外多功能球场、健身步道等场地设施。鼓励社会力量参与。进一步优化市场环境，完善政策措施，加快人才、资本等要素流动，优化场馆等资源配置，提升体育产业对社会资本吸引力。培育发展多形式、多层次体育协会和中介组织。加快体育产业行业协会建设，充分发挥行业协会作用，引导体育用品、体育服务、场馆建筑等行业发展。打造体育贸易展示平台，办好体育用品、体育文化、体育旅游等博览会。改善产业结构。进一步优化体育服务业、体育用品业及相关产业结构，着力提升体育服务业比重。大力培育健身休闲、竞赛表演、场馆服务、中介培训等体育服务业，实施体育服务业精品工程，支持各地打造一大批优秀体育馆、示范场馆和品牌赛事。加快对体育产业体系的整体布局，丰富体育产品和服务，进一步满足并刺激人民群众对体育消费的需求，到2025年，体育产业总规模将超过5万亿元。4、《“健康中国2030”规划纲要》中提出：进一步优化市场环境，培育多元主体，引导社会力量参与健身休闲设施建设运营。推动体育项目协会改革和体育场馆资源所有权、经营权分离改革，加快开放体育资源，创新健身休闲运动项目推广普及方式，进一步健全政府购买体育公共服务的体制机制，打造健身休闲综合服务体。鼓励发展多种形式的体育健身馆，丰富业余体育赛事，打造具有区域特色的健身休闲示范区、健身休闲产业带。5、《江西省人民政府办公厅关于加快发展健身休闲产业的实施意见》中提出：发展目标：到2020年，健身休闲产业环境不断优化，市场主体逐步壮大，健身休闲基础设施不断完善，产品和服务供给更加丰富，群众健身休闲消费意识显著增强，与旅游、健康、养老、教育、文化、互联网等相关产业逐步融合。力争全省人均体育场地面积超过18平方米，经常参加体育锻炼的人数达到全省总人口的34%。到2025年，基本形成布局合理、门类齐全，既有“专、精、特”产业优势，又有“混、跨、融”模式特色的健身休闲产业体系。力争全省人均体育场地面积超过2平方米，经常参加体育锻炼的人数达到全省总人口的36%，人均体育消费支出明显提高，健身休闲产业总规模达到800亿元。健身休闲产业与旅游、健康、养老、教育、文化、互联网等融合发展，成效显著。支持健身休闲企业发展。鼓励并扶持一批具有自主品牌、创新能力和竞争实力的本土健身休闲企业做大做强，支持符合条件的健身休闲骨干企业上市。鼓励各类运动俱乐部强化特色经营，提供特色产品和特色服务，打造一批优秀健身休闲俱乐部。6、《江西省体育发展“十三五”规划》中提出：按照因地制宜、配置均衡、安全合理、方便实用的原则，加快推进全民健身场地建设。积极探索公共体育设施运营管理的新模式，鼓励社会力量建设小型化、多样化的活动场馆或参与经营管理，政府以购买服务等方式予以支持，逐步形成运行市场化、管理企业化。综上，在国家及项目当地政策的倾斜和政府的大力扶持下，科技、资本、土地、人才等资源将得到进一步整合，从而为该项目创造了良好的政策环境。因此，本项目属于国家鼓励支持发展项目，符合国家大力发展体育健身产业的战略部署，项目建设具备政策可行性。2.3.2市场可行性随着乐平市现代化建设进程快速前进的步伐，人民群众的生活水平日益提高，人们已不仅仅要求满足物质方面的需要，还开始追求精神与健身方面的享受与愉悦。因而，对于高标准的文体中心的需求将日益增加，项目面对市场潜力较大。未来，伴随着政策支持力度的加大及人们文化、娱乐、健身需求的持续增加，文体产业将进入一个全新的发展高峰时期，因而看好整个行业的发展前景。这也充分说明该项目发展具备市场可行性。2.3.3管理可行性本项目将根据项目建设的实际需要，专门组建机构及经营队伍，负责项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度，确保本项目按照现代化方式运作。2.3.4财务可行性经计算，本项目各项财务盈利能力指标较好；财务生存能力分析显示企业有一定的财务生存能力；不确定性分析显示本项目具有一定的抗风险能力。综合而言，本项目对区域经济及下游行业发展都具有明显的积极作用，社会效益明显，项目经济合理、财务可行。2.4分析结论鉴于以上必要性及可行性的预测分析得知，本项目的实施将面临较为广阔的市场发展空间，项目的进一步发展在赢得企业利润的同时，也能更好地服务社会和增加政府财税收入、提高劳动就业率。该项目建设还将拉大文体产业链条，对项目建设地的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。综合以上因素，本项目建设可行，且十分必要。第83页第三章行业市场分析3.1我国体育产业发展状况分析我国体育产业的发展伴随着体制变革，社会化、专业化、法制化的完善，也是规模化、资本化的提升，近年来政策重视，利好事件不断，也推动了行业的持续发展。根据相关数据，我国全民健身运动呈现如下主要特征：（1）20～69岁人群呈现出随年龄增大经常参加体育锻炼的人数百分比逐步上升的趋势；（2）从各年龄组来看，每次参加体育锻炼的持续时间在“30～59分钟”的人数百分比最高；50岁及以上人群每次锻炼时间在“60分钟以上”的人数百分比明显增加；（3）健身走成为全年龄段参与度最高的运动项目，其中健身走在20岁及以上人群体育锻炼项目中占54.6%。随着《全民健身计划（2016—2020年）》2020年经常参与体育锻炼人口数达4.35亿人的目标提出，我国未来5年全民运动大潮将至。运动人群规模的持续壮大，充分拓宽了体育产业需求端口，从而刺激产业供给能力的提升，是体育市场爆发不竭的动力源泉。20岁及以上人群各龄组“经常参加体育锻炼”的人数百分比（%）6-19岁儿童青少年每周参加体育锻炼各频次的人数百分比20岁及以上人群各年龄组不同持续时间体育锻炼的人数百分比20岁及以上各年龄组参加各种体育锻炼项目的人数百分比目前我国体育赛事的规模为1400亿元，仅占体育产业总值的8%，远低于美国19%的职业体育产业占比。在2025年5万亿的总产业值目标中，若体育赛事的产业占比升级到美国目前的同等水平，则2025年我国体育赛事产业规模将会达到9500亿元，CAGR为21.10%，高于观赏性体育的整体增速19.62%。

1、场馆建设情况分析体育场馆是职业体育赛事以及观赏性体育最重要的物质基础和承载者，过去十年间我国体育场地建设进入快速扩张期。《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》中提出2025年我国人均体育场地面积目标达到2m²/人，预计2015-2025年新增体育场地面积至少有6.70亿平方米的上升空间。场地数量排名靠前的场地类型情况场地面积排名靠前的场地类型情况2、体育营销情况分析体育营销是以体育赛事为载体而进行的企业产品推广和品牌传播活动。体育营销公司通常以自身可获取的体育资源为基础，结合品牌公司的市场推广需求，通过整合国内外的体育资源和媒体渠道，为客户量身定制营销整体解决方案。体育营销业务通常涉及三个方面：（1）体育赞助业务；（2）赛事和运动员经纪业务；（3）体育营销咨询；其中，体育赞助业务是体育营销的核心。体育赛事不断升温，赞助金额顺势而增。赞助形式包括现金赞助、物资赞助和技术服务赞助，具体赞助内容包括冠名赞助、场地广告、服饰广告、媒体广告、门票广告、LED广告等。预计2025年我国体育赞助市场规模约增长至1000亿元以上，CAGR约为20%。根据目前参与性体育的发展速度以及对未来体育产业结构的调整预期，预计到2025年参与性体育市场规模增长到3.5万亿元左右，CAGR为10%，其中体育用品市场规模从1.3万亿元提高到2.8万亿元，CAGR为7%；休闲健身市场从1000亿元提升到7500亿元，CAGR为22%。2025年体育总产值占比预测2014-2018年运动健身APP活跃用户各国体育产业总产值占当年GDP比重国务院颁布《关于加快发展体育产业、促进体育消费的若干意见》（46号文），提出2025年目标，中国体育产业总规模将达到5万亿。而2017年我国体育产业总规模在1.7万亿，占GDP比重0.8%。我国体育产业结构发展不均衡，赛事服务等核心产业的市场化程度过低，仅占体育总产值的21%，体育用品占比过高，高达79%，相比美国体育产业结构，体育用品占比42%，体育服务等占比高达58%。体育产业链体育产业链涵盖范围较广，包括赛事运营、场馆运营、体育媒体、体育营销、体育经纪、体育培训、体育用品和体育彩票等，其中赛事运营是核心。目前在国内产业中占比最大的是体育用品，但上升空间有限，从未来发展前景的角度，看好赛事运营、场馆运营、体育营销和体育彩票几个细分子行业。3.2我国体育产业发展前景分析目前中国的体育产业叫体育及相关产业，它的增加值在GDP当中占0.48%，世界上体育产业最发达的国家美国占2%，美国的体育产业占他GDP的2%，已经是美国排前十位的十大产业之一，所以中国体育产业的发展潜力非常巨大。体育产业的核心是体育竞技赛事和健身娱乐项目，围绕体育项目核心产业是体育服务产业，包括赛事运营、体育营销、体育经纪、体育版权、体育彩票、场馆运营、体育娱乐等；同时还有基于体育产业衍生出的体育用品、体育器械、体育地产、体育旅游等产业。世界体育产业巨头来自体育营销、体育媒体、体育经纪等各个体育服务领域，我们认为，中国体育服务产业的健全发展将给国内传媒公司带来新的发展机遇。体育产业结构失衡，体育服务业占比不足20%，体育用品占比80%。初期由于政策原因，体育产业市场化程度较低，赛事运营商业化程度低，导致体育服务产业在整个体育产业中占比较少。以2007年为例，中国体育服务产业在整个体育产业中占比仅18%；对比美国成熟的体育产业，作为主体的体育服务占比达到57%，其中健身娱乐和竞技体育分别占32%和25%。随着“46号”文等一系列促进体育产业改革政策出台，体育产业将逐渐走向市场化，体育服务产业将迎来高速发展。国家体育总局上月公布了指导“十三五”时期体育改革发展的纲领性文件——《体育发展“十三五”规划》（以下简称《规划》）。近两万字的《规划》，全面部署了“十三五”时期的体育工作，提出要深化体育重点领域改革创新，促进群众体育（全民健身）、竞技体育、冬奥会筹办、体育产业、体育文化等重点领域的全面协调发展，将“以冬奥会为契机，大力普及冰雪运动项目，广泛开展丰富多样的全民健身活动，扩大体育产品和服务供给，促进体育消费„„”作为十三五时期体育发展的重点任务和目标。《规划》的颁布，预示着我国体育产业发展已经进入快车道，冰雪运动户外产业将迎产业春天，“旅游+体育”将迎来重大发展机遇，运动休闲将成为体育和旅游的消费吸引核与收益点。《报告》指出体育产业作为新兴产业、绿色产业、朝阳产业，完全有条件和潜力成为未来我国经济发展新的增长点，体育消费对经济发展的贡献将不断增强。建设健康中国、全民健身上升为国家战略，将为体育发展提供新机遇，将不断满足广大人民群众对健康更高层次的需求，进一步营造崇尚运动、全民健身的良好氛围，推动体育融入生活，培育健康绿色生活方式，增强人民群众的幸福感和获得感，有效提高全民族健康水平。信息化、全球化、网络化交织并进，为体育各领域的改革和发展提供了技术新引擎，“中国制造2025”、“互联网+”行动计划、“大众创业、万众创新”为体育发展激发新活力，体育与政治、经济、社会和文化将产生更加积极全面的互动。《规划》提出“十三”五时期体育发展的主要目标之一是《全民健身计划（2016-2020年》有效实施，全民健身公共服务体系日趋完善，人民群众健身意识普遍增强，身体素质逐步提高。到2020年，经常参加锻炼的人数达到4.35亿，人均体育场地面积达到1.8平方米。3.3我国文体行业需求结构分析1、文化设施市场剧场、影剧院、音乐厅、文化中心、歌剧院等等文体娱乐场馆成为主要的应用市场之一。据统计，2018年末全国共有艺术表演团体17123个，比上年末增加1381个，从业人员41.64万人，比上年末增加1.34万人。其中各级文化和旅游部门所属的艺术表演团体2078个，占12.1%，从业人员11.44万人，占27.5%。2018年全国艺术表演团体共演出312.46万场，比上年增长6.4%；国内观众13.76亿人次，比上年增长10.3%。2018年全国艺术表演团体共实现总收入366.73亿元，比上年增长7.2%，其中演出收入152.27亿元，增长3.1%。由此可见，近年来文化市场的客户规模和市场容量不断保持高速增长，这将为文化场馆的建设带来新的需求。2、旅游演出市场随着居民收入水平的提高，国内旅游市场保持了平稳较快发展，2018全年国内旅游人数55.39亿人次，增长10.8%。在此背景下，旅游演出市场快速发展，据统计，2018年，中国旅游演艺的场次达到7.92万场，收入67.34亿元，同比增长9%以上。旅游演艺的总票房已经占到整个演出市场票房的20%以上。旅游演艺的观演人数全年达到4000万人以上，同比增长20%。并且规模还在递增，占比也还在递增。旅游演出是演出行业与其他行业结合直接、成功并成为有效益的演出产业模式。旅游演出剧场的增长将是文体行业的又一大增量。3、体育场馆市场2018年9月，国家体育总局体育经济司彭维勇副司长在其报告中明确指出：目前整个体育产业总产值约占全国GDP0.9%，相对其他欧美、日本等国家差距较大，国家正在大力推动体育产业发展，未来体育产业规划目标是达到全国GDP4%。截止到2017年中，全国大型体育场馆（超过1万个座位，含建成、在建、筹建）共有338个，其中在建、筹建超大型体育场馆（座位数超过3万个）共有42个。国务院46号文要求，到2025年我国人均体育场地面积要达到2平方米，以全国13.9亿人口来看，2025年全国体育场地面积要达到27.8亿平方米，体育场地数量有望超过250万个。根据《“健康中国2030”规划纲要》精神，到2030年，我国体育场地数量有望突破287.50万个，体育场地面积有望达到31.97亿平方米。随着46号文以及“健康中国”的概念提出，国务院与国家体育总局等机构纷纷出台支持体育行业产业升级快速发展的政策，主要包括《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》、《“健康中国2030”规划纲要》、《全民健身计划(2016-2020年)》等，政策环境的持续改善，将推动体育场馆改造与建设需求大大提升。6、展览展示市场近年来，中国会展业保持了持续健康发展的良好势头，会展业规模不断扩大，场馆及配套设施建设日趋完善。2018年中国展览业发展势头良好，目前我国专业展览馆数量和室内可租用面积均稳步增长，我国专业展览馆数量从2016年的143个增长至2018年的164个，复合增速为7.1%；室内可租用面积从2016年的822万平方米增长至983万平方米，复合增速为9.4%。展览会为生产者和消费者打造了一个平台，对于生产有较强的引领和带动作用，为社会经济的发展注入新的活力，随着文化产业、公共文化建设的不断推进，从而为展览业的持续增长带来新的机遇。随着国内会展行业持续发展，规模日益扩大，必将拉动相关文体中心的需求。3.4我国文体中心行业发展机遇分析《文化部“十三五”时期文化产业发展规划》明确提出，到2020年文化产业要成为国民经济支柱性产业。根据该目标，文化产业未来的增加值至少应该达到5万亿元，年均名义增长率至少要保持在13%以上，这也就意味着作为文化产业重要组成部分的传媒产业在“十三五”期间将保持总体上的高速增长。与此同时，《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》中提出：到2025年，基本建立布局合理、功能完善、门类齐全的体育产业体系，体育产品和服务更加丰富，市场机制不断完善，消费需求愈加旺盛，对其他产业带动作用明显提升，体育产业总规模超过5万亿元，成为推动经济社会持续发展的重要力量。体育产业也迎来了新一轮的发展浪潮与规模扩张。近年来，国家出台了一系列鼓励文化、体育产业发展的扶持政策，这些政策包括引导和鼓励社会资本投资文化创意、设计服务、体育、文化娱乐业等领域，完善相关扶持政策和金融服务等。在政策推动下，目前，我国可满足公共娱乐、文艺演出和体育健身需求的文体设施投资建设进入平稳增长期，一大批剧院、影院、文化产业园区等文体活动中心项目动工兴建，部分现有场馆的改造项目也在不断增加，从而为行业的发展提供了一个良好的市场环境和发展机遇。3.5江西省体育健身娱乐市场发展状况分析近些年，随着我国体育产业的不断发展，国内已逐步形成了各具特色的体育产业和市场体系，体育产业开始成为国民经济新的经济增长点。我国确立把群众体育上升为国家战略，如何满足广大人民群众健身需求，国务院提出了加快体育休闲产业发展的意见，这就需要不断普及大众健身项目、加快建设多样化的健身休闲服务体系、推广时尚的运动项目，着力加强健身休闲设施建设。江西人口多，周边发达，旅游资源丰富；政策稳定性好，风险小；社会安定；市场规模、经济水平有潜力；余暇时间增长，健身观念意识增强，这些因素为体育健身娱乐产业的发展提供了生长空间。为推进全省健身休闲产业发展，《江西省人民政府办公厅关于加快发展健身休闲产业的实施意见》明确到2020年，力争全省人均体育场地面积超过1.8平方米，经常参加体育锻炼的人数达到全省总人口的34%。到2025年，力争全省人均体育场地面积超过2平方米，经常参加体育锻炼的人数达到全省总人口的36%，人均体育消费支出明显提高，健身休闲产业总规模达到800亿元。体育健身娱乐市场和一个地方的经济水平具有较强的关联性，一个地方的经济实力、居民收入直接影响着其产业的健康发展。据全省城乡居民收支调查显示，2018年，江西省居民人均可支配收入24080元，增长9.3%，扣除价格因素，实际增长7.1%。其中，城镇居民人均可支配收入33819元，增长8.4%，扣除价格因素，实际增长6.2%；农村居民人均可支配收入14460元，增长9.2%，扣除价格因素，实际增长6.8%。城乡居民收入增幅超过全国平均水平，双双位居中部六省第二。随着江西省总体经济和社会发展水平的不断提高，体育健身娱乐市场也进入快速发展阶段，市场规模迅速扩大，市场运行也日趋规范。随着江西省城镇居民家庭收入的不断提高，居民的文化、体育、健身消费大幅度增长，体育健身娱乐业的社会需求逐步增大，具有广阔的市场前景。因此，有必要加快发展健身娱乐业，活跃健身娱乐市场，丰富人民群众对体育健身的需求，促进文体产业发展。3.6市场分析结论随着我国经济的快速发展、我国居民收入水平的持续增加及消费升级带来的机会，使得文化、体育、健身等市场需求日益旺盛，本项目建设势必拥有广阔发展空间。因此，项目具备市场可行性，满足市场准入条件。第四章项目建设条件4.1项目地理位置选择本项目建设地址选定在乐平市东风北路延伸。项目区域所在位置图4.2区域投资环境4.2.1区域地理位置乐平，江西省辖县级市，由景德镇市代管，位于江西省东北部，地处鄱阳湖盆地边缘与赣北丘陵接界处，跨乐安河中游，介于东经116°53‘—117°32’，北纬28°42‘—29°13’之间，总面积1973平方公里。4.2.2区域地形地貌条件乐平地处黄山和怀玉山余脉向鄱阳湖平原过渡地带，境内以丘陵山岗旱地为主。市区海拔18.2至32.6米。东北南边沿多山，历居山主海拔拨789.2米，为全市最高点。地势东高西低，地形大致呈三个梯级：北、东、南三方边缘为低山丘陵梯级，高程在海拔200—500米之间；中部是平原与丘陵交错梯级，高程在海拔100—200米之间；西部乐安江及大支流沿岸为平原梯级（亦称“乐平盆地”），高程在海拔20—60米之间。市境内地形地貌多样，低山丘陵地带多石灰岩，有不少岩溶山洞，如洪岩、汪家岩、中堡岩、梅岩、涌山岩。4.2.3区域气候条件乐平地处低纬偏北，夏季受海洋风，冬季受大陆风影响，属亚热带湿润性季风气候区，冷暖交替，温暖湿润，日照充足，无霜期长，雨量充沛，四季分明。4.2.4区域交通条件乐平境内乐安河四季通航，可直达鄱阳湖、长江；皖赣铁路、乐德铁路、206国道和3条省道通江达海；景鹰高速、（南）昌德（兴）加密高速穿境而过，与杭瑞、沪昆高速全线贯通。一个半小时车程内有景德镇机场、九江港口、铁路枢纽鹰潭，2小时车程内有南昌机场；3小时经济圈内有金华、义乌、黄山、南昌、九江等城市。4.2.5区经济发展条件2018全年实现地区生产总值308.1亿元，较上年增长8.5%；其中，一、二、三产分别完成增加值33.7亿元、157.8亿元、116.5亿元，增长3.3%，8.3%和10.4%;三产结构比11.0：51.2：37.8；财政总收入43.37亿元，增长7.6%；规模以上工业增加值增长9.0%，固定资产投资增长11.2%，社会消费品零售总额106.35亿元，增长13.2%。城镇居民人均可支配收入34319元，增长8.52%；农村居民人均可支配收入16477元，增长9.38%。外贸出口22.9亿元，增长14.2%；实际利用外资7689万美元，增长9.9%；居民消费价格同比上涨1.29%，控制在合理区间内。第五章总体建设方案5.1项目规划原则（一）适应性原则文体中心建设项目要与需求市场发展势态和所具备的开发条件相适应，因地制宜，符合基地功能及发展目标。基地的项目设计要对现状条件和资源禀赋进行分析与挖掘，在充分准确的资源分析基础上，进行理念提升，与市场需求之间对应，同时考虑经济、技术的可行性，为项目的开展找到合适的定位和支撑点。（二）特色性原则确立鲜明的形象特色是项目设计的灵魂。文体中心只有具备与众不同的特色，才能体现独创性，才能确立其形象，在市场竞争中生存发展。每个项目本身都具有潜在的特色，关键是如何挖掘、把握特色，并落实到如何强化特色。（三）整合性原则时空的整合，采取突出重点、分期开发、形成规模、完善配套的有序发展战略，尽快形成“拳头产品”的开发策略，充分发挥文体中心开发的效益，减少项目开发的风险。（四）持续发展原则规划项目要求符合环境和资源保护的要求。尤其要重视对自然、历史文化资源及其周围环境的保护，规划项目要有利于当地社会经济的持续发展。5.2文化中心定位根据项目实施区域景观特征、项目特点、资源类型、区位因素以及发展对策。规划将本项目打造为集商业、文化、娱乐、体育健身于一体的文体中心，成为人民群众健身、休闲、娱乐的首选地，促进乐平市生态文明建设，提升人民幸福度，推动乐平市经济建设和谐发展。5.3总体规划内容本次项目占地面积30亩，总建筑面积24220.32平方米。项目建设内容主要包括：培训中心8692.08平方米，具有教学、报告、展览、阅览等功能；多功能演播厅2972.36平方米，具有演出、电影、会务等功能；办公及商业5116.16平方米，具有办公、餐饮商业等功能；体育活动空间2712.36平方米，包括球类训练馆、练习馆、健身房，兼容其他室内体育活动；地下室人防车库及设备用房4727.36平方米；绿化工程面积为4000.00平方米。5.4建筑设计主要规范及标准《建筑结构荷载规范》[GB50009-2012]《建筑地基基础设计规范》[GB50007-2011]《混凝土结构设计规范（2015年版）》[GB50010-2010]《建筑抗震设计规范》[GB50011-2010]《建筑桩基技术规范》[JGJ94-2008]《地下工程防水技术规范》[GB50108-2008]《砌体结构设计规范》[GB50007-2011]《建筑地基处理技术规范》[JGJ79-2012]《人民防空地下室设计规范》[GB50038-2005]5.5结构设计5.5.1指导思路在结构设计中充分考虑以下内容：Ⅰ使结构具有明确的计算简图和合理的地震作用传递途径。Ⅱ具备必要的抗震承载力，良好的变形能力和消耗地震能量的能力。Ⅲ对可能出现的薄弱部位，拟采取措施提高抗震能力。5.5.2结构设计等级结构的安全等级二级，设计使用年限50年，抗震设防类别丙类，地基基础设计等级丙级。5.6工程管线布置方案5.6.1给排水一、设计依据《建筑给水排水设计规范（2009年版）》GB50015-2003《室外给水设计规范》GB50013-2018《室外排水设计规范（2016年版）》GB50014-2006《建筑设计防火规范（2018年版）》GB50016-2014《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017二、给水设计A、水源本项目工程水源为当地循环用水。引入管采用管径DN150。B、室内给水系统生活给水系统由当地自来水公司直接供水。给水管道采用PP-R给水管，热熔连接。消防给水系统设有室内消火栓。消火栓间距不大于30米，确保同层任何部位都有两股水柱同时到达灭火点。消火栓采用SG24/65型室内自救式消火栓，消火栓口径为DN65，水龙带长25米，水枪喷嘴为DN19。消防给水管采用热镀钢管。C、室外给水系统室外给水管网系统采用生活、消防合用给水系统，水源为当地自来水公司供水。给水管网系统布置成环状，主要管径由DN150组成，室外设有地上式消火栓。三、排水设计室内排水室内排水采用粪便污水与生活洗涤废水合流管道，排水管采用PVC芯层发泡管道。室外排水室外排水采用雨、污分流制，生活污水排至当地污水管网，雨水经雨水管道汇集，进入雨水回排放系统。四、消防固定灭火系统采用干粉灭火器，充装量为6L，灭火级别为5A。5.6.2供电一、电源、负荷本工程电源选用国家电网供电，本项目完成后，全部用电设备总安装功率为50KW。二、接地保护及防雷保护1、本工程采用综合接地方式，接地主要有防雷接地，变电所工作接地，弱电接地，保护接地，共享基础钢筋作为接地装置，接地电阻不大于1欧姆，露出屋面的所有金属管道及构筑物均接入接地系统。2、电气接地装置与防雷接地装置共享，低压馈线距离超过50米时设重复接地装置，接地电阻不大于10欧姆。3、所有正常时不带电的电气设备的金属外壳均应与PE线可靠连接，末级配电箱插座设漏电开关保护。4、构筑物均设防雷装置，利用建筑物的柱、地梁、桩基等内部的主筋作接地体，屋顶设避雷带。5.7项目拟建地建设条件本项目所选择的拟建地址地质较好，无溶洞，填土、流沙等，地质结构，完全满足该项目的建筑要求。第六章节约能源方案6.1节能设计依据（一）《中华人民共和国节约能源法》（二）《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）（三）国家标准《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）（四）《节能中长期专项规划》（五）《商业建筑空调节能改造技术指南》（六）《建筑节能技术指南》（七）《节能中长期专项规划》（八）《工程建筑标准强制性条文》6.2主要节能措施改革开放40余年来，中国的经济发展驶入了快车道，实现了快速增长，小康社会建设取得了辉煌的成就。然而，经济的发展在某种程度上是以消耗能源做代价的，发展越快消耗的能源就越多。因而，在中国经济快速发展的同时，能源状况不断地向我们发出警报。节约能源、保护环境已经成为是国家发展经济的一项长远战略方针。在当前扩大内需保增长的新形势下，中央经济工作会议明确提出要全面加强节能、节水、节地、节材和资源综合利用工作，突出抓好节能减排、生态环境保护重点工程建设。在国家出台的扩大内需十项措施中，支持重点节能减排工程建设也列入其中。项目方将积极承担社会责任，坚持经济发展和节能环保同步进行，经济效益和社会效益相结合的发展道路。为此，本项目将采用以下节能措施：1.新建建筑全面严格执行节能标准。采用节能建材、节能设施，建设低能耗的绿色建筑。建筑的节能从规划、设计、施工图审查及施工、监理、验收等全过程实施严格监管。选用先进的技术工艺和设备，避免施工过程中对资源的浪费。2.合理安排工程进程，减少物流往返，从而减少洁净面积，节省空气净化能耗。3.项目建设严格遵循总体规划，力求紧凑，提高项目用地的综合利用效率。项目建设将充分考虑物流、人流、施工、经营、维修等因素，合理规划，节约土地资源。4.合理利用水资源。为了当地社会经济的不断发展，保证各行业用水需求，必须节约用水，提高水资源的利用效率。利用循环水成为绿化，道路清洗用水的资源，从而有效提高水资源的利用效率。6.3具体节能方案1.电气工程：根据设计要求的照明要求，选用节能灯具，同时在建筑使用说明书及节能标识中标示节能操作方法。2.给排水系统：根据设计要求，采用节水型卫生洁具，同时在建筑使用说明书及节能标识中标示节能操作方法。3.通风空调工程：根据设计要求，不同的场所采用不同的通风及制冷空调系统，同时在建筑使用说明书及节能标识中标示节能操作方法。4.能源利用：根据建筑所在地的各项风能、太阳能和地热能等可利用能源的特点，响应国家节能要求，选用合适的节能设备，尽量采用自然能源系统，降低建筑使用成本。5.此外，项目单位还将从管理措施着手，制定相应的节能管理制度，培养施工人员良好的节能意识，使节能变为每个员工的自觉行动。加强施工中水、电、汽的计量管理，合理调度、分配各工序能耗。制定合理的用能消耗定额，并实行考核。6.4建设项目能源消耗种类和数量分析6.4.1能源消耗种类1)、动力主要动力为电力。2)、其他能源项目使用其他能源为生活用水。6.4.2能源消耗数量分析1)、用电量：根据动力及照明需求测算年用量为7.56万度。2)、用水量：年用量0.06万吨。6.5结论经过分析比较，企业针对本项目的具体情况，制定了利用能源及节能技术措施，有效的降低了各类能源的消耗指标，本项目可以达到节能型标准。第七章环境保护与消防措施7.1设计依据及原则环境保护设计依据：环境保护坚持“以预防为主，防治结合，综合治理”的原则，各部门共同采取措施，对污染进行联合防治，以达到国家及地方有关环境保护方面的标准和规定。（87）国环字第002号文件《建设项目环境保护设计规划》《污水综合排放标准》GB8978-1996《声环境质量标准》GB3096-2008《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996《水污染物排放标准》DB11/307-2014《国家大气污染物综合排放标准》GB16297-1996《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》7.2环境保护目标和保护内容1、保护目标环境保护的目标是：保护和利用自然环境，尊重当地传统文化，项目建成后生态平衡、环境优美。并要求大气环境质量达到政府要求标准，水环境质量达到市环保部门要求，无其它污染情况。该项目建设对周边环境影响较小，但在该项目建设过程中会破坏生态植被，要注重环境绿化工程，对已被破坏的植被及时进行保护和恢复。项目建设过程中要严格按照环境保护部门批复的“环评报告书”执行，工程完工后经环保部门验收合格后投入运营。2、保护内容（1）绿色技术的推广应用。绿色技术就是指有利改善环境质量的环保可靠性技术，也就是根据价值，并利用现代科学技术的全部潜力的无污染技术。绿色技术的要求是：①能源最小化②废弃物最小化③避免资源浪费在项目开发中，项目方将更多使用绿色技术，以实现对原有地块的生态资源的保护和本次项目的环保建设：相关设施将使用如：太阳能、雨水收集使用、自然风代替空调、沼气利用、循环利用技术等。清洁生产化：使用清洁能源，整个旅游过程清洁化（如生态厕所等）使用清洁产品（如不用一次性产品）服务生态化：使用绿色材料装饰、家具、供应绿色食品。节约资源：减少垃圾，进行垃圾分类处理，资源重复循环利用（如循环水浇园区植被等）。绿色交通：内部交通主要采用电力车、徒步等方式。绿色商品：绿色商品主要注意四性，即地方性、环保性、实用性、方便性。绿色休闲：休闲方式多采用生态型设计等。7.3工程分析及管理措施1、施工期1）合理布设施工便道与施工生活区，对环境可能造成的影响配套相应措施，确保污水、固体垃圾等合理处置；2）施工料场设在景区外下风向，完工后进行恢复；3）加强施工管理，施工面设施工围栏和增湿措施，在重点区域限制机械操作；4）合理安排工期，尽量缩短工期，尽可能减少施工期的影响；5）在施工过程中，不允许有任何损害文物的行为发生，不允许破坏植被、毁坏农田，若有少量农田被毁，在工程结束后，必须及时恢复到原样，为工程运行和环境美化创造良好的外部条件。6）规划区内不设垃圾处理场，所有垃圾外运至垃圾转运站统一运到垃圾处理场进行处理。生活垃圾收集点的服务半径一般不应超过70米。生活垃圾的收集逐步实现容器化、密闭化，以减少对环境的污染。并针对人流密度，合理增加垃圾箱数量，远期应逐步实现袋装分类收集。2、营运期1）项目建成后，将实施更多合理可行的环保措施加以治理，避免游人的增加给环境带来的压力和对景观环境的破坏。2）项目区内的垃圾坚持每天清理外运处理，加强绿化树木花草的维护，保护环境。3）规划区内设置小型生活污水回收池，收集除冲厕用水以外较洁净的生活污水，经简单处理用于自身的冲厕和绿地浇灌。规划区内单体建筑可考虑设置源分离排水系统，提高污水再生利用效率。7.4消防安全7.4.1设计依据设计遵照的有关标准：《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）《电器装置设备布置设计规定》7.4.2消防措施项目方将坚持“防消合一”的原则，建设城市、森林消防体系，整合报警和通讯网络，合理设置消防站点，加强消防水源建设和管理，各项建设严格执行国家颁布的防火规范,努力提高综合消防能力。按照《中华人民共和国消防法》的规定，进行消防安全布局。各项建设必须严格执行国家颁布的防火规范，确定防火等级，健全消防设施，保证消防通道。加大消防水源管理力度。充分利用配水管网、再生中水等多种水源，结合各项建设、水系整治、避难场所设置消火栓、吸水井、蓄水池等消防取水设施，确保森林火灾扑救的需要。加强对自然灾害和险情的监测、各种人为破坏的监测等。7.4.3抗震措施规划区工程建设场地抗震设防要求：根据国家颁布《中国地震参数区划图》（GB18306-2010），规划区按7度设防，设计基本地震加速度值为0.15g。各旅游综合服务区建设应急避难所，配套建设区级地震应急物资储备库。7.4.4综合防灾项目方将采取强有力的措施，切实加强灾时救济和灾后恢复重建工作，提高备灾物资储备能力。建立安全可靠高效的交通、水、电、热、通信等生命线系统，提高抵御灾害的能力，保障社会稳定和经济发展。建立快捷、畅通的本区灾情信息管理系统，制定和完善救灾预案。7.4.5防洪涝措施继续贯彻“全面规划、综合治理、防治结合、以防为主”的防洪减灾方针，防洪工程的规划建设应与流域规划相协调，科学合理确定防洪标准，加强防洪减灾设施的建设和保护，健全蓄滞洪区和雨洪利用设施，保证规划区防洪安全。规划区地形多是山区，服务区和办公区很多位于山谷，防洪要求较高。服务区和办公区的防洪标准确定为20年一遇重现期。第八章劳动安全卫生8.1编制依据《安全生产法》《职业病防治法》《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》《建设项目（工程）劳动安全卫生预评价管理办法》8.2概况公司认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，严格执行国家和地方有关部门颁布的标准规范和规定，以保证工程安全和操作人员身体健康。本项目凡涉及劳动安全、卫生的各个环节，如防火防爆、电气安全、防静电防雷措施、防机械伤害以及防暑降温等方面将根据生产特性的具体情况均采取相应的预防措施。此外，公司还将加强安全卫生教育和相关知识培训，增强员工的安全卫生生产的意识。制定本企业操作规程和安全技术规程，定期进行培训和考核，依法搞好安全工作。8.3劳动安全8.3.1工程消防项目的建设过程消防工作将本着“以防为主，防消结合”的原则，在工程建设中严格审查设计，把好消防系统、设备、设计关，建立经常性的消防检查制度，会同消防管理部门对工程消防的设施进行严格检查，并定期对现场人员进行安全教育。8.3.2防火防爆设计本项目基地内设置消防车通道，整个基地的布局，严格按照消防规定与规范的要求进行。本工程的建筑物耐火筹备组均不低于二级，主要建筑物的耐火等级达到一级。建筑物内按照国家颁布的消防规范的要求设置室内消火栓给水系统、火灾报警系统，并配备足够的移动灭火器材。8.3.3电力本项目运营过程中，需要接入电力，支持设备的工作。所有插座回路均装设漏电保护装置；所有带电设备正常不带电的金属部分均应设可靠接地；不含变电所的建筑物在其电源进线外令线应进行重复接地；户外路灯灯杆就近打一根接地极；在建筑物内应将PE干线、接地极的接地干线、公用管道、建筑物金属构件等可导电体在进入建筑处做总等电位连接。设备运转部分均加防护罩。基地电源中心线进户重复接地，并采取防雷措施。消防电源独立于其它供电线路并设两路供电。8.3.4防静电防雷措施建筑物均按第三类防雷建筑物设置防雷，避雷带采用明敷，引下线及接地极分别利用柱内及基础内钢筋，与电源中心线重复接地构成联合接地，接地电阻≦1Ω。特殊设备按规范要求设置防雷装置及防静电装置。建筑物内电气设计采用TN—C—S接地系统，电源中心线进户处重复接地，在低压线路引入点作等电位联接。8.4劳动卫生8.4.1防暑降温工人休息室、办公室等到均设电扇或空调。8.4.2卫生区内设有专人负责清洁卫生。设有足够的卫生间和休息室。8.4.3照明要求照明情况符合行业标准要求，保护员工的视力。第九章企业组织机构与劳动定员9.1组织机构本项目按照现代企业制度设立企业，在董事会领导下实行总经理负责制。公司的董事会负责公司的总体发展规划，重大政策的制定及公司总经理的聘任。总经理为公司的最高行政负责人，负责日常事宜及部门经理的任用。组织机构设置如下：董事长董事长企宣部技术部办公室财务部总经理后勤部9.2劳动定员根据项目特点，综合考虑项目建成后的规模和机构设置情况，确定本项目劳动定员为16人，其中：管理人员3人，技术人员3人，工作人员10人。管理人员由董事会指派或公开招聘，其余人员均向社会公开招聘，择优录用。9.3人力资源管理项目建成后将坚持以岗定员，减少一切不必要冗员存在，科学管理，尊重知识，尊重劳动法规，认真搞好岗前培训，并在实际工作中运用绩效管理法奖惩严明，提高人员的素质，培养一批有能力、有技术、有文化，求上进的技术及管理人员，带动公司全体职工共同前进，成为企业发展的动力之一。所有需要凭证上岗的人员，均按有关规定，参加有关主管部门组织的业务培训，持证上岗。9.4福利待遇根据国务院“关于深化企业养老保险制度改革的通知”，公司将按照国家有关规定，保障员工享有生活福利、劳动保护和待业保险待遇。按国家有关规定定期向社保局缴纳各项统筹基金。同时，依照《劳动法》的规定对安全生产、劳动保护采取统一管理，分级负责，加强对职工劳动保护知识的教育，按期发放劳动保护用品，努力改善职工劳动条件。第11页第十章项目实施规划10.1建设工期的规划该项目立项后，应立即着手项目的初步设计编制及施工前的准备工作。初设批复后，设计单位立即组织施工图设计，通过招标，选定施工队伍和设备采购厂家，在工程监理公司的监理下，保证工程进度，力求高速、优质地完成项目的建设，发挥其经济效益和社会效益。10.2建设工期本项目建设工期预计2年。10.3实施进度安排各阶段实施进度安排如下：项目实施进度表年份项目名称第一年第二年项目审批工程设计建筑工程施工配套工程施工设备购置及安装工程辅助工程及人员培训项目竣工运营★第11页第十一章投资估算与资金筹措11.1投资估算依据本项目投资估算是根据可行性研究报告的编制方案和各专业提供的建设内容而编制的。A、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；B、建筑工程费：参考乐平市目前同类工程造价估算；C、设备购置费：设备价格，参考厂家提供的目前市场价格估算；D、其他费用，参考企业拟发生的投资内容估算。11.2资金筹措本次项目总投资资金10000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。11.3项目投资总额本项目总投资资金10000.00万元，具体资金投向如下表：总投资估算表单位：万元序号工程或费用名称估算价值占总投资