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文档简介

1.0目的：为了及时采购符合规定的原材料，以满足生产需要。2.0适用范围：适用于本公司所有原材料采购与检验。3.0职责：3.1采购部负责实施采购、跟催、确保物料及时到厂。3.2品管部负责原材料的检验。3.3仓库负责收料和物料的管理。4.0工作流程/工作内容通知供应商批准4.2制定采购订单4.1生产需求安全库存查核库存生产需求通知供应商批准4.2制定采购订单4.1生产需求安全库存查核库存生产需求4.1正常采购采购部接到《生产指令单》、生产部及仓库的《请购单》和《生产计划表》后查看物料需求情况，核算原材料是否满足需要。此时在《合格供应商名录》中选择供应商，按实际所需填写《订购单》报总经理或总经理授权人批准。4.1.1《订购单》批准后交（传真）给供应商确认，由供应商按我司要求进行供应，若有异议，需经双方重新确认，采购根据确认后的订单跟催物料到厂。4.1.2应急材料在《合格供应商名录》中达不到采购要求时，可进行特批临时采购（由采购部提出申请，报总经理批准）。4.2外发加工4.2.1采购部根据《BOM表》，确定需要外发加工的项目，开外发加工出《订购单》，由采购主管审核后报总经理批准。4.2.2外发加工的材料回厂按材料订购流程运作。标识/入库/仓库数据输入4.4来料检验OK退货确认4.54.6NG让步接收4.3仓库点收跟催物料到厂标识/入库/仓库数据输入4.4来料检验OK退货确认4.54.6NG让步接收4.3仓库点收跟催物料到厂4.3仓管员凭《订购单》及供应商《送货单》接收来料，通知IQC检验。4.4IQC按进料检验规范进行检验，并将检验数据填写在检验报告中，由品管部负责人审批确认。4.5判为不合格的物料，由IQC在来料上贴上“不合格”标识，填写《IQC进料检验报告》交技术部组织评审。采购部根据评审结果联系供应商进行处理，并要求供应商回复不合格的分析及改善措施。4.6检验合格的物料由IQC在来料上贴“合格”标识，交仓库办理入库。5.0相关文件《来料检验作业指导书》《抽

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