D级压力容器制造质量手册2016版1

文件编号：LHPC/SC-1/0-2016

版次/修订：1/0

持有人；

受控状态：受控口非受控

压力容器制造

质量手册

编制：李丽

审核：王颖

批准:钱杨军

南京六合鹏程压力容器制造厂

2016年5月30日发布2016年6月30

日实施

南京六合鹏程压力容器制造厂LHPC/SC01-2016

压力容器制造质量手册本章共2页第1页

版次/修订：修订日期：

章节0.0标题目录

1/0发布日期：

01质量手册发布令...................................................................3

02质量方针和质量目标................................................................4

03企业简介...........................................................................7

04任命书.............................................................................8

05手册范围..........................................................................10

06术语与缩写词.....................................................................11

07质量手册管理......................................................................13

1.管理职责.........................................................................15

压力容器质量体系控制组织机构图....................................................21

组织结构图......................................................................22

2.质量体系文件..................................................................23

3.文件和资料控制.................................................................25

4.合同控制........................................................................27

5.设计控制.........................................................................28

6.采购与零部件控制................................................................29

7.作业（工艺）控制制............................................................32

8.焊接控制.......................................................................34

9.热处理控制......................................................................38

10.无损检测控制...................................................................40

11.理化试验控制..................................................................43

12.检验与试验控制.................................................................45

13.设备和检验与试验装置控制.....................................................49

14.不合格品控制...................................................................51

15.质量改进与服务................................................................53

16.人员培训、考核及其管理.......................................................55

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版次/修订：修订日期：

章节0.0标题目录

1/0发布日期：

17.其他过程控制...................................................................57

18.执行中国锅炉压力容器制造许可制度的规定.....................................58

附录1质量控制系统控制程序图................................................-61-

附录2控制环节、控制点一览表................................................-62-

附录3材料系统质量控制程序图................................................-74-

附录5焊接系统质量控制程序图................................................-76-

附录6系统质量控制程序图.....................................................-77-

附录7设备系统质量控制程序图................................................-78-

附录8引用法规、标准清单.....................................................-79-

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压力容器制造质量手册本章共1页第1页

版次/修订：修订日期：

章节标题《质量手册》发布令

011/0发布日期：

01质量手册发布令

根据《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《固定式压力容器

安全技术监察规程》(TSG21-2016)、《锅炉压力容器制造监督管理办法》、《锅炉

压力容器制造许可条件》、《锅炉压力容器制造许可工作程序》、《锅炉压力容器产

品安全性能监督检验规则》及TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、

维修质量保证体系基本要求》等有关法规和国家标准的规定，结合本厂实际状况，

制定了厂第1版《压力容器制造质量手册》。本手册阐述了厂的质量方针、质量

目标并对厂的质量体系提出具体要求。

本《质量手册》是本厂压力容器制造质量管理的基本法规，是质量体系运

行的准则，也是厂对顾客的承诺。现予发布，自2016年6月30日起实施。全厂

员工必须严格执行手册所规定的内容，实现厂质量方针和质量目标，满足顾客需

要。

批准：王亮

日期：2016年5月30日

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压力容器制造质量手册本章共3页第1页

版次/修订：修订日期：

章节02标题质量方针和质量目标

1/0发布日期：

02质量方针和质量目标

本厂坚持以质量管理为核心，依照《特种设备安全法》、《特种设备安全监

察条例》及22号令：TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量

保证体系基本要求》等系列标准，建立、健全质量体系。以严格内部管理和雄

厚的技术力量，确保体系有效的运行，使产品质量符合国际、国内有关标准，

规范及用户要求，制定了行之有效的质量方针和质量目标。

1、质量方针：

1）严格执行国家法律、法规及强制性标准的规定。

2）规范管理、过程控制、保证质量、用户满意。

2、质量目标：

1）原材料正确使用率100%

2）焊接工艺评定覆盖率100%

3）无损检测比例执行率100%

4）焊工焊件合格率为295%

5）其他过程一次交检合格率295%

6）顾客满意度95%

4

南融稔覆卿岫雌蒯速厂本m奖ZSa第281g

章，

版次/修订：修订日期：

标题质量目标分解

1/0发布日期：

质量目标分解

年度指标部门展开目标具体实施措施

1、内部审核不符合项准时改善完

成率100%；

厂各部门2、管理审核决议事项准时完成率

100%；1、计划和实施年度的质量审核，对不

严格按照本厂符合性及时纠正改善；

3、文件抽查合格率100%；

2、按时下达和监督厂决议事项；

厂办

质量管理体系4,营收目标差异率W5%3、每季度对文件进行抽查；

5、成本费用目标差异率W5%4、确定厂营收目标；

文件执行，体6、对外工作顾客满意度100%5、控制成本。

系运行过程中7、年度培训按计划完成率90%；

8、培训合格率95%。

不断加强本厂1、每天到生产现场监督产品生产过

1、产品生产过程监督率100%程并及时纠正违章操作

管理层及员工2、及时监督产品受检及联系监检单

质保办2、产品出厂合格率100%彳立

的质量意识；3、受检产品执行率100%3、严格控制受检产品的出厂程序，防

止未受检产品出厂

加强技术管理

1、加强对生产过程中设备的管理，

工作，不断改对车间的日常维护保养工作进行监

4、生产计划任务完成率100%；督，制订设备的维护保养计划，并严

进技术水平，5、产品平均抽检合格率98%。格按计划对设备进行维护保养，以确

保设备完好，确保设备的过程能力；

3、设备运转完好率98%；

以提高产品质2、厂下达的生产任务，要不折不

4、送样及时率90%以上。扣，百分之百完成。在生产过程中在

量；质检部门5、原材料正确使用率100%严格执行工艺文件，操作工应熟悉本

岗位的操作要领，熟悉产品特点，做

生产部6,焊接工艺评定覆盖率100%

加强质量监管好生产过程中的产品防护工作；操作

7、无损检测比例执行率100%工应加强技术水平的提高；生技部应

力度；加强各8、焊工焊件合格率为290%不断加强对操作工的技术培训及质量

9、其他过程一次交检合格率》意识培训；对出现的产品质量问题认

车间工序管真分析原因，采取相应的纠正和预防

95%措施，不断改进产品质量。

理，每道工序3、积极配合做好各级监督检验机

构的监督检查工作，保证各被检查产

做到不让不合品检检合格。

格品流入下道1、采购产品合格率95%；严格按照本厂质量管理体系文件

执行，在供方选择过程中严格筛选，

采购部

工序；加强对2、每年度对合格供方的评价率加强对合格供方的控制，确保采购产

品的质量符合要求。

100%

产品质量的分

1、对外承揽的焊接工程合格率

析统计，加强对本厂职工防护工作，做好承

工程部100%接工程完工率，确保交付给顾客的产

品完好。

2、职工外出安全率100%

质量目标分解

压力容器制造质量手册本章共3页第3页

版次/修订:修订日期：

章节02标题质量目标分解

1/0发布日期：

1、加强对顾客要求的评审工作，确

保所签订的合同我本厂均有能力满足

、订单评审及时率

1100%顾客要求及法律法规要求，加强对合同

2、销售合同执行率98机执行过程的监控，确保所签订的合同按

期履行；

技术部3、顾客满意度达98%。2、府合同的执行情况及时与顾客沟

为产品质4、新产品开发数22通，定期对顾客满意程度进行调查，及

时了解顾客对产品质量、服务质量、价

量的不断改5、原材料正确设计率100%格的要求不断改进，以提高顾客满意程

度。

进提供决策。1、确保产品符合要求而配置的监视

厂内部牢固1、产品检验一次合格率295%；和测量装置进行控制；

树立“以顾客2、加强检验员的责任心，检验员应

质检部2、检测设备周期校准率100%；对检验工作认真负责，严格按照检验规

为关注焦程要求对产品实施检验。

点”，以“产3、监督抽查合格率100%。3、对不合格产品进行控制，防止非

品质量是企预期使用或交付。

业生命”的思

想，不断提高

产品质量、服

1、协助总厂长分管厂财务会计业务

务质量；加强的管理、核算、和监督；

企业内部管2、编制厂年度财务预算和核算；

理，不断降低1、对车间物耗、能耗统计及时率3、负责厂固定资产的核算和管理；

4、负责厂流动资金的周转、核算和

成本，为顾客

财务部达100%；管理；

提供性价比5、负责厂成本计划、控制和核算；

最高的产品。2、考核准确率达99%；6、负责对成品仓库、原料仓库财物

业务的监督管理，努力减少库存，做到

库物资账、卡、物统一；

7负责对各部门费用的控制和考核。

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压力容器制造质量手册本章共1页第1页

章节03标题企业简介版次/修订:修订日期：

1/0发布日期：

03企业简介

南京六合鹏程压力容器制造厂建于2008年，主要从事DI、D2压力容器的

研究和开发和制造。通过厂广大员工的不懈努力，厂已经有能力承接DI、D2压

力容器制造和开发。

追求高素质、高质量是我们在提高产品品质方面的目标。先进的技术和产

品层出不穷，我们的眼光依靠世界前沿，及时引进先进的技术和部件，来武装和

提高我们产品品质。随着我国社会的发展，国家及企事业单位对于DLD2压力

容器的安全和品质提出了更高的要求，对DI、D2压力容器的安全重要性也有了

新的认识。厂本着“质量第一，安全第一”的原则严格的按照GB150-2011《压

力容器》、GB151-2014《热交换器》及TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、

改造、维修质量保证体系基本要求》进行制造。

我们愿以精湛的先进技术改变我们的生活。

企业理念：“爱心、诚信、科技、创新。”

南京六合鹏程压力容器制造厂

[2016]03号

---------------------------★----------------------------

任命书

04任命书

今任命王颖同志为我厂的质量保证工程师，履行质保工程师的职责,

行使质保工程师的权力。

请厂有关人员服从协调，共同履行质量职能，以确保质量保证体系有

效运行。

批准：

2016年5月30日

8

南京六合鹏程压力容器制造厂

[2016]04号

-------------★-------------

任命书

现任命下述人员为质控系统责任人，协助质量保证工程师进行重点过程的控制:

李丽为设计、工艺质控系统责任人

黄勇军为材料质控系统责任人

蔡三强为焊接、热处理质控系统责任人

周浩俊为压力试验、最终检验质控系统责任人

牛小东为理化、无损检测质控系统责任人

王伟为计量、设备质控系统责任人

上述被任命的人员在压力容器制造质控系统中有行使质量否决的权力及组

织上不受任何干扰的独立性。各位质控系统责任人要尽职尽责、依法行事，以保证

质量体系的正常运转。

特此任命

批准：钱杨军

2016年5月30日

抄送：市质量技术监督局特设科、市锅炉压力容器检验所

存档：厂质量办公室

9

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压力容器制造质量手册本章共1页第1页

标版次/修订:修订日期：

章节05《质量手册》发布令

题1/0发布日期：

05手册范围

本《质量手册》是根据《锅炉压力容器制造监督管理办法》及其相关法规

的要求制定的，适用于本厂的D级压力容器制造、检验和试验等过程。

本《质量手册》阐述了本厂的质量方针、质量目标，对质控系统的各项要

求作出了具体规定，规定了本厂压力容器制造质量体系各要素的控制程序和质量

控制方法、措施和资源，适用于本厂压力容器制造质量体系的控制。

本《质量手册》适用于本厂对顾客或第三方监督检验证实本厂压力容器制

造质量体系满足有关安全管理监察规定、标准和合同要求的质量保证能力，作为

向顾客的承诺和接受第三方监督检验的依据。

10

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压力容器制造质量手册本章共2页第1页

版次/修订：修订日期：

章节06标题术语和缩写

1/0发布日期：

06术语与缩写词

06.1术语：

本《质量手册》除参照GB/T19000《质量管理体系基础和术语》的术语和

定义外对下述术语进行定义：

a）质量控制环节：组成质量控制系统的多个过程中需要控制的重点过程。

b）质量控制点：质量控制环节中需要控制的重点活动，称为质量控制点。

控制点按其在生产过程中重要作用和控制程度的不同，可分为检查点（E点），

审核点（R点）,停止点（H点）,见证点（W点）。

c）检查点（E点），也称检验点，是指产品制造过程中的主要工序、工步、

工位或主要质量项目，必须由专职检验员进行检查的控制点。

d）审核点（R点），也称认可点、审阅点。其含义是指在质量保证体系运转

过程中，完成某项较为主要的活动或过程后，除执行（或操作）者进行自查符合

有关规定外，还应由质量保证体系中有关人员（职责上高于执行者）进行确认。

e）停止点（H点），也称停止检查点或停点。其含义是指当工程或产品制造

到对质量有重大影响的活动时，应暂时停止制造，在监督检验员等在场的情况下，

由专职检验员进行检查。检查结果应得到监督人员确认并签字后，再继续进行制

造。

f）见证点（W点），也称约定检查点。其含义是指顾客、监造单位对某产品

的重要要求所指定的控制点，应在合同或技术协议中预先约定。当产品制造到达

此点时，应通知顾客、监造单位到现场见证。

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压力容器制造质量手册本章共2页第2页

版次/修订:修订日期：

章节06标题术语和缩写

1/0发布日期：

06.2缩写词

1.《特种设备安全法》主席4号令简称《特设法》

2.《特种设备安全监察条例》549号令简称《条例》

《固定式压力容器安全技术监察规程》

3.简称《固容规》

TSGR21-2016

4.《压力容器制造质量手册》简称《质量手册》、《手册》

5.质量保证工程师简称“质保工程师”

6.质控系统责任人简称“责任人”

7.南京市锅炉压力容器检验所简称“锅检所”

8.《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规简称《考规》

9.南京六合鹏程压力容器制造厂简称“本厂”

10.质量保证体系文件简称“GMS”

11.

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压力容器制造质量手册本章共2页第1页

版次/修修订日期：

章节标题质量手册管理

07订：发布日期：

07质量手册管理

07.1总则

07.1.1本章规定了《手册》的编制、批准、修改、发放、回收等管理办法。

07.1.2《手册》的种类

《手册》分“受控”和“非受控”两种。在手册封面上进行标识。

“受控”手册供本厂在岗员工使用，仅在厂内生效，手册的修改、发放和

回收按本章要求进行管理。

“非受控”手册供用户及有关人员参考，手册发放后不进行修改及回收。

07.2《手册》的编制、批准和修改

07.2.1《手册》根据《锅炉压力容器制造监督管理办法》及其相关法规的有关要

求，结合本厂的实际情况，由质保工程师组织各专业责任人编制。

07.2.2《手册》由质保工程师审核，由总厂长批准颁发、实施。

07.2.3《手册》修改、换版时，仍执行上述程序。

07.3《手册》的发放

07.3.1《手册》对内发放范围为厂总厂长（法人）、质保工程师、各质控系统责

任人。对内发放的质量手册为受控版本，加盖“受控”印章。对外发放给予认证

机构的为受控版本，加盖“受控”印章，发放给咨询机构、顾客以及上级主管部

门的为非受控版本，加盖“非受控”印章。

07.3.2技术部负责《手册》的发放工作，并在“文件发放、回收登记表”上进

行编号、登记。《手册》接受者应在登记表上签字，以便有据查证。

07.3.3受控《手册》持有者在任何时候应持有现行修改版本，其版权属于厂，

未经质保工程师或总厂长的同意，不得复印或复制。当要求收回《手册》时，应

立即归还技术部，并在“文件发放、回收登记表”上签字。

07.4《手册》的修改

07.4.1《手册》由质保工程师负责组织修改。当受控版本《质量手册》的修改内

容较多时，采用整章换版的办法，修改内容较少时，采用更换修改页的办法，

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版次/修修订日期：

章节标题《质量手册》发布令订：

07发布日期：

1/0

所有更改要有更改记录并按照规定填写记录存档。

07.4.2《手册》需修改的章节内容由各责任人负责拟定更改部分文稿，由质保

工程师审核后，由总厂长批准实施。技术部负责收回“作废”章节。

07.4.3《手册》在执行过程中出现下列情况时，应及时修订换版：

a）企业组织结构发生变动；

b）厂产品结构发生较大变动；

c）厂质量方针和目标调整；

d）国家管理法规有重大修改时。

07.4.4受控文件的版本及修改标记

a）版次：第一次制定为A版本，第二次制定为B版本，A、B、C…以此类推；

b）修改：未修改过的为。次标示，第一次修改为1次标示，第二次修改为2次

标示，1、2、3…以此类推。

c）修改标记：修改标记在每页的页眉上表示，分子表示版次，分母表示修改次

数。如1/0表示第1版，未修改过；

d）手册修改必须填写“文件/图样更改申请表”及“文件/图样更改记录”，以便

有据查证，与“文件发放、回收登记表”由技术部保存。

07.5《手册》回收

07.5.1新版颁布后，上一版的《手册》应由技术部收回，除留存二本盖有”作

废”印章样本供存档外，其余均应销毁。

07.5.2手册局部修改，发放修改页时同时回收作废页，除留存二页盖有“作废”

印章样本供存档外，其余均应销毁。

07.5.3受控本持有者在调离厂时，必须交回手册。

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压力容器制造质量手册本章共7页第1页

版次/修订:修订日期：

章节标题管理职责

11/0发布日期：

1.管理职责

1.1总则

厂总厂长是安全质量第一责任者，负责质量方针与质量目标的制订，并采

取必要的措施使各级人员能够理解质量方针，并贯彻执行。

1.2质量方针和质量目标

厂坚持以质量管理为核心，按照国质检锅[2003]194号3个法规文件的规定,

参照TSGZ0004-2009《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要

求》系列标准，建立、健全质量体系。以严格内部管理和雄厚的技术力量，确

保体系有效的运行，使产品质量符合国际、国内有关标准、规范及用户要求。

建立了行之有效的质量方针和质量目标。

1.2.1质量方针：

a）严格执行国家关于压力容器产品法令、法规及强制性标准的规定。

b）规范管理、过程控制、保证产品质量、用户满意、赶超国际水平。

1.2.2厂依据质量方针制定的与之相适应的质量目标是

a）原材料正确使用率100%

b）焊接工艺评定覆盖率100%

c）无损检测比例执行率100%

d）焊工焊件合格率为290%

e）其他过程一次交检合格率295%

f）监检单位和用户所提问题处理及时率，95%

g）顾客满意度，95%

1.2.3本厂的质量方针和质量目标是由总厂长组织厂的最高管理层制定的，并以

书面形式颁布。质量方针体现了厂的组织目标以及顾客的需求和期望。厂的全体

员工必须正确理解并认真贯彻执行。

厂的质量方针和质量目标的任何更改均需总厂长批准。

1.3组织

为保证质量体系的有效运行，厂建立了相应的质量体系控制组织机构，在

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压力容器制造质量手册本章共7页第2页

版次/修■订：修订日期：

章节标题管理职责

11/0发布日期：

厂管理层中指定总工程师为质保工程师，由其负责质保体系的建立、实施、

保持和改进，总厂长授予其充分的职责和权限。总厂长任命有关质量实施控制的

责任人、执行和验证工作人员，规定其职责、权限和相互关系。厂质量体系控制

组织机构图见本节第6页。

1.4职责和职权

1.4.1总厂长（法人）

a）负责制定厂质量方针，质量目标，并以文件形式正式发布，使厂所有员工都

能理解和执行。

b）负责审批质量保证体系机构的设置，任免质保工程师和各控制系统责任人及

各部门质量负责人、授权质保工程师代表实施和保持质量体系。

c）贯彻执行国家有关产品质量的政策、法规、标准，对压力容器制造质量负最

高的法律责任。

d）批准和颁发《质量手册》，组织并审批管理评审。

1.4.2质保工程师职责

a）协助总厂长制订质量方针和质量目标，建立健全文件化的体系。

b）负责组织制订质量手册、质量管理标准等质量体系文件，对《质量手册》有最

终解释权，负责质量手册的审核及其它质量体系文件的审批。

c）负责本单位质量体系各系统的指导和协调工作，对各系统的工作按照手册的

规定进行监督和检查，正确处理质量和技术问题。

d）组织贯彻、实施有关压力容器的法规、标准、技术规定。

e）严格不一致事项和不合格品的控制，建立和健全内部质量信息反馈和处理系

统，做好为用户服务工作。

f）定期组织质量分析，质量审核，并协助法人进行管理评审工作。

g）坚持“质量第一”的原则，行使质量否决权，保障和支持质量体系工作人员的

工作，有越权向质量技术监督部门如实反映质量问题的权力和义务。

1.4.3总工程师

a）负责贯彻执行国家有关技术、质量、产品的政策、法规和标准。

b）负责厂工艺、计量、技术革新、产品开发设备管理等方面的工作。

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压力容器制造质量手册本章共7页第3页

版次/修修订日期：

章节标题管理职责

1订：发布日期：

c）批准《焊接工艺评定报告》和超次焊缝返修。

d）批准厂的技术法规和技术标准、通用工艺守则。

e）批准压力容器生产重大施工技术方案。

1.4.4设计、工艺责任人

a）在质量保证工程师的领导下，负责编制修订设计控制系统的相关程序及相关

规定，监督检查设计控制程序的执行情况。

b）对产品设计的可行性、经济性、图纸、资料的完整性和正确性负责。

c）负责就审图过程中出现的技术问题向设计单位进行联系。

d）负责编制、修订工艺质量控制系统的控制程序及相关规定，监督检查工艺质

量控制程序的执行情况，对工艺质量控制负责。

e）组织压力容器制造重要图纸会审工作。

f）审核施工工艺及其它工艺文件、报告，对工艺文件的发放控制负责。

g）监督工艺纪律的执行。

h）组织编制并审核压力容器制造通用工艺守则。

i）负责最新的制造、检验和试验标准、规范及法规在工艺文件中的贯彻。

1.4.5材料责任人

a）在质量保证工程师的领导下，负责编制、修订材料质量控制程序，对压力容

器材料的采购、保管、发放的质量控制负责。

b）审核材料的质量证明文件、确定复检、补项内容、评审复验及补项试验报告，

作出可用、另行处理或退货的明确决定和处理。

c）负责监督检查材料系统的质量控制活动。（如订货标准、采购、复验、标记编

号保管、发放和标记移植等活动内容）

d）对材料供方（分包方）进行评价，选择合格的供方。

e）负责组织材料不合格品评审。

1.4.6焊接责任人

a）在质量保证工程师的领导下，负责编制修订焊接质量控制程序及相关规定，

监督检查焊接质量控制程序执行情况，对焊接质量控制负责。

b）审批焊接工艺评定任务书及焊接工艺卡，组织进行焊接工艺试验及焊接工艺

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压力容器制造质量手册本章共7页第4页

版次/修修订日期：

章节标题管理职责

1订：发布日期：

评定、审核焊接工艺试验及焊接工艺评定报告。

c）提出焊材订货要求，评审焊材质量证明书，审核焊材复验报告。对焊材质量

控制负责。

d）批准一、二次返修方案，制定超次返修方案，对焊缝返修程序控制和返修质

量控制负责。

e）负责焊接材料代用批准及其他材料代用的会签工作。

f）指导焊接设备的管理工作。

1.4.7热处理责任人

a）在质量保证工程师的领导下，负责热处理质量控制系统的建立和运行，改进

和提高工作，定期向质量保证工程师汇报工作，并对其负责。

b）负责热处理分包方的评价和热处理分包项目的质量控制。

c）负责校核或编制热处理工艺文件，对文件的正确、统一、完整性负责。

d）负责审查分包单位热处理检验报告及热处理记录曲线图

1.4.8检验责任人

a）在质量保证工程师的领导下，负责编制、修订检验质量控制程序及相关规定，

监督检查质量控制程序的执行情况，对检验质量系统控制负责。

b）组织和指导质监人员编制检验方案