TFTLCD玻璃基板生产制造项目规划设计方案

泓域咨询泓域咨询/TFT-LCD玻璃基板生产制造项目规划设计方案TFT-LCD玻璃基板生产制造项目规划设计方案泓域咨询/规划设计/投资分析摘要说明—阵列和CF基板，将CF作为上板和TFT下板自建灌注液晶并贴合，IC和控制电路板，与背光模组进行组装，最商、组装厂商等。该TFT-2371.60万元，其中：固定资产投资1881.97万元，占项目总投资的79.35%；流动资金489.63万元，占项目总投资的20.65%。4175.00万元，总成本费用3293.68万元，税金及附加44.881.32万元，利税总额1047.06万元，税后净利润660.99万元，达产年纳税总额386.07万元；达产年投资利润率37.16%，投资利税率44.15%，投资回报率27.87%，全部投资回收期5.09年，提供就业职位69个。玻璃基板是一种高性能玻璃，是TFT-LCD面板行业上游最重要的原材料之一，也是运输成本最高的原材料之一透光度、重量、视角等都与玻璃基板的性能密切相关。每一块TFT-（TFT基板）和彩色滤光片基板（CF基板）。评价分析、项目总结、建议等。规划设计/投资分析/产业运营TFT-LCD玻璃基板生产制造项目规划设计方案目录第一章 项目概述第二章 投资背景和必要性分析第三章 项目调研分析第四章 建设规模第五章 项目选址第六章 土建方案说明第七章 项目工艺原则第八章 环境影响说明第九章 项目职业保护第十章 投资风险分析第十一章 项目节能评价第十二章 项目进度计划第十三章 投资分析第十四章 经济评价分析第十五章 招标方案第十六章 项目总结、建议第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx（集团）有限公司（二）公司简介公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模本土化需求为导向，高度整合全球供应链。合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。（三）公司经济效益分析上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入3799.89万元，同比增长9.13%（317.84万元）。其中，主营业业务TFT-LCD玻璃基板生产及销售收入为3486.90万元，占营业总收入的91.76%。911.05万元，较去年同期相比增长165.29万元，增长率22.16%；实现净利润683.29万元，较去年同期相比增长72.22万元，增长率11.82%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元3799.89完成主营业务收入万元3486.90主营业务收入占比91.76%营业收入增长率（同比）9.13%营业收入增长量（同比）万元317.84利润总额万元911.05利润总额增长率22.16%利润总额增长量万元165.29净利润万元683.29净利润增长率11.82%净利润增长量万元72.22投资利润率40.88%投资回报率30.66%财务内部收益率22.51%企业总资产万元5198.18流动资产总额占比万元35.68%流动资产总额万元1854.81资产负债率41.45%二、项目概况（一）项目名称TFT-LCD玻璃基板生产制造项目器件的一个基本部件，同时也是构成液晶面板的重要原材料之一。TFT面板至少需要两TFT阵列基板和彩色滤光片基板，玻璃基板在整个液晶面板产业链中占据重要的战略地位，液晶显示器的很多性能比如分辨率、透光度、重量、视角等都与玻璃基板的性能密切相兲。（二）项目选址某高新技术产业示范基地（三）项目用地规模项目总用地面积7397.03平方米（折合约11.09亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.05%，建筑容积率1.69，建设区域绿化覆盖率5.79%，固定资产投资强度169.70万元/亩。（五）土建工程指标7397.03平方米，建筑物基底占地面积4737.80平方米，总建筑面积12500.98平方米，其中：规划建设主体工程8853.99平方米，项目规划绿化面积724.14平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计96台（套），设备购置费656.97万元。（七）节能分析1、项目年用电量532296.37千瓦时，折合65.42吨标准煤。2、项目年总用水量2826.73立方米，折合0.24吨标准煤。3、“TFT-LCD玻璃基板生产制造项目投资建设项目”，年用电量532296.37千瓦时，年立方米，项目年综合总耗能量（当量值）65.66吨标准煤/年18.52吨标准煤/年，项目总节能率28.92%，能源利用效果良好。（八）环境保护设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成2371.60万元，其中：固定资产投资1881.97万元，占项目总投资的79.35%；流动资金489.63万元，占项目总投资的20.65%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4175.00万元，总成本费用3293.68万元，税金及附万元，利润总额881.32万元，利税总额1047.06万元，税后净利润660.99万元，达产年纳税总额386.07万元；达产年投资利润率37.16%，投资利27.87%，全部投资回收期5.09年，提供就业职位69个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。保该项目建设目标如期完成。三、项目评价产业示范基地及某高新技术产业示范基地TFT-业示范基地TFT-积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“TFT-LCD玻璃基板生产制造项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某高新技69个，达产年纳税总额386.07万元，可以促进某高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。37.16%，投资利税率44.15%，全部投资回报率27.87%，全部投资回收期5.09年，固定资产投资回收期5.09年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。护、清洁生产都是积极可行的。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米7397.0311.09亩1.1容积率1.691.2建筑系数64.05%1.3投资强度万元/亩169.701.4基底面积平方米4737.801.5总建筑面积平方米12500.981.6绿化面积平方米724.14绿化率5.79%2总投资万元2371.602.1固定资产投资万元1881.972.1.1土建工程投资万元1120.502.1.1.1土建工程投资占比万元47.25%2.1.2设备投资万元656.972.1.2.1设备投资占比27.70%2.1.3其它投资万元104.502.1.3.1其它投资占比4.41%2.1.4固定资产投资占比79.35%2.2流动资金万元489.632.2.1流动资金占比20.65%3收入万元4175.004总成本万元3293.685利润总额万元881.326净利润万元660.997所得税万元1.698增值税万元121.569税金及附加万元44.1810纳税总额万元386.0711利税总额万元1047.0612投资利润率37.16%13投资利税率44.15%14投资回报率27.87%15回收期年5.0916设备数量台（套）9617年用电量千瓦时532296.3718年用水量立方米2826.7319总能耗吨标准煤65.6620节能率28.92%21节能量吨标准煤18.5222员工数量人69第二章 投资背景和必要性分析一、TFT-LCD玻璃基板项目背景分析玻璃基板是一种表面极其平整的浮法生产薄玻璃片。是构成液晶。液晶基板玻璃的主要原料包括：石英粉，碳酸锶，碳酸钡，硼酸定了玻璃基板的物理和化学性质。液晶面板的关键结构类似于三明治，制作一片TFT-板使用。制造过程中的特殊环境，如高温、高压、酸性-中性-碱性的环境变更等，要求玻璃基板具备一定的特性。玻璃基板在TFT-15.2%，对面板成品的分辨率、透光度、厚度、重量、可视角度等指标都与所采用的基板玻璃质量密切相关。二、TFT-LCD玻璃基板项目建设必要性分析TFT面板至少需要两片相同的玻璃基板，分别作为TFT阵列基板和彩色滤光片基板，玻璃基板在整个液晶面板产业链中占据重要的战略地位，液晶显示器的很多性能比如分辨率、透光度、重量、视角等都与玻璃基板的性能密切相兲。液晶面板产业属于资本密集、技术密集、劳动力密集的三高产业面板行业具有先发优势，垄断面板供给市场多年，中国大陆液晶面板的需求长期依赖进口。的统计报告显示，韩国一直居于行业老大的地位，产能占比维持在45%左右；中国台湾居于行业老二的地位，产能占左右，但呈现一种下降趋势；日本基本维持在7%左右，并且呈现一种下降的趋势。其中变化最大的当属中国大陆企业面板产能占比，仍2010年的5%增长到了2014年的17%，并且预期该比例将会达到2016年的23%。中国市场产能占比的上升主要得益于京东方、华星光电、中电熊猫在LCD2015年年底大陆有8条8.5代线同时量产，中国面板产能占比将会提升至20%。技术方面，中国新建面板产线多为8.5代，其成功量产标志着中国在高世代线的核心技术已取得一定的进步，并且，国内的面板制造厂商正在向面板产业链的上游渗透，例如彩虹股仹主攻LCD产业链的玻璃基板环节，华映科技主攻LCD产业链的模组环节，诚志股仹主攻LC面板产业的全球崛起奠定了最为必要的基础，促进‚四足鼎立局面的形成。统计报告显示，2011年中国成为全球最大的液晶电视消费市场，2012年和2013年LCD电视销量继续保持高位，进超世界其他地区。随着居民收入水平的提升、城镇化进程有条不紊的推进，增量需求（主要是对LCD电视的需求）将会继续增长；同时，由于2006~2008年中国城镇彩电普及需求保持在高位（06年、07年普及需求达到2100万台），09年的家电下乡政策更是使得之后三年的市场普及需求一直保持在高位（2009~2012年平均保持在1600万台左右），在电视更新周期的缩短（约6年，DisplayResearch预测）的大背景下，电视存量的更新需求（主要被LCD电视替换）有望爆发；增量需求和存量替换的共同作用将会刺激中国LCD电视市场规模继续膨胀，预计2016年将达到5978万台，持续领跑全球市场。由于技术条件的限制，国内面板需求长期依赖进口，电子信息产业面临着“缺芯少屏”的尴尬局面。据统计，中国液晶面板进出口逆差2008年达到峰值217.22亿美元，到2013年贸易逆差已经降至137.21亿美元，比2012年减少2.32个百分点，贸易逆差额缩小自2004年以来的最低值，中国六大家电品牉的电视面板海外采购比例也由2011年的96%降低至69%，面板需求依赖进口的局面逐步被国内自给替代。液晶面板制造在整个产业链中处于中游的位置，上游主要为材料PCB板下游主要为产品应用。和中游环节相比，上游环节因利动机的驱动下，国内部分企业开始向上游涉足。一条面板线一般需要3-（建设一条8.5代面板线需要近300亿的投资额），玻璃基板新线仅需其2%-的产能投放短期内决定了上游基板的需求。达到85%水平，即使在经历08年金融危机之后，净利率水平仍能够维持在40-50%左右（当前有所滑落）。相对于较高利润的玻璃基板，下游面板厂商的盈利状况却不容乐观，较高的产线投资所带来的却只有微薄的利润，即使像我国京东斱这样已具有一定觃模敁应的企业，净利润水平也仅能维持在7%-15%-将提高2个百分点，极具吸引力。第三章 项目调研分析一、TFT-LCD玻璃基板行业分析玻璃基板是一种高性能玻璃，是TFT-块TFT-板（TFT基板）和彩色滤光片基板（CF基板）。近几年TFT-板的来源问题。亿美元的利润主要被四家厂商瓜分，康宁（包括三星康宁合资公司）约占了全球市场的一半，日本的旭硝子、电气硝子分别占据了25.8%、19.6%的份额，安翰视特占3.6%。偏光片市场主要被日韩企业垄断，韩国LG化学占市场份额27%，26%，住友化学占24%。偏光片上游的主要原材料TAC膜和PVA膜更是被日本企业牢牢掌控。日本富士占据TAC薄膜60%以上市场份额，KONICA占据约20%的市场。日本可乐里（Kuarary）占据PVA薄膜70%以上的市场。目前国内TFT-LCD用偏光片产品仍处于发展的初期，当前TFT用偏光片产能大约为110%左右，未来国产化替代空间巨大。主要的生产厂商有深纺织子公司盛波光电和三利普。自2012年起，中国偏光片产能占全球总产能的比例逐渐升高，2012年该比例仅为4.3%左右年则上升至8.8%。全球最大的三家偏光片厂商占据全球产能占比逐年下降表明国产偏光片正在加速替代，将进一步减少大陆面板厂商的上游原材料成本。20%以上，但是技术难度不高，属于劳动密集型产业，全球绝大部分背光模组都是在我国生产。60%左右的成本来自光学膜，主要包括扩散膜，反射膜，增亮膜等，这方面国产进度还不错，发展速度很快。国内比较专注扩散膜，反射膜，增亮膜生产的宁波激智科技，增长也很快。业之一。然而更上游的材料，国产还需要继续努力这些光学膜的生产主要膜方面，全球80%以上的产能由三菱树脂、东丽、帝人、杜邦、可隆、东洋纺等几大巨头所垄断。国产的厂家有乐凯集团，康得新，裕兴股份，南洋科技（东旭成化学）等等。OLED技术的不断发展，良率不断提升，成本逐渐下降OLED代替的趋势。而电OLED和量子点，其中量子点的推广厂商主要包括三星、索尼、TCL等厂商，OLED则由LG力推，长虹、康佳等跟进。量子点技术目前依然处于发展之中，现有的量子点电视依然依托于LCD液晶面板，利用蓝光LED作为背光源，通过量子点材料介质后与其中的纳米颗粒发生反应后，发出像素三色光源，改善了传统LCD液晶电视色域低的缺点，并大大提升了亮OLED电视。但量子点的本质依然是优化了的LCD，需要背光，且无法做成柔性显示，属于一种“折中”方案的技术，随着QLED的出现，未来量子点技术也将朝着自发光的方向发展。二、TFT-LCD玻璃基板市场分析预测上游材料或元件主要包括液晶材料、玻璃基板、偏光片、背光源TFT阵列和CF基板，将CF作为上板和TFT下板IC和控制电路板种领域各类应用终端为主的品牌商、组装厂商等。目前美国和日本以及德国主要致力于行业上游原材料；而韩国、中国大陆有望在2019年成为全球第一。液晶分为单晶和混晶，任何一种单晶不能直接用于显示，液晶显10种到20种不同的单晶，我们称之为混晶。单晶移，国内生产单晶的厂商主要有烟台万润、西安瑞联、上海康鹏等。混晶的技术垄断性较强，被德国Merck、日本Chisso和大日本油墨（DI96%的份额。国内从事混晶材料的公司主要有诚志永华和清华亚王，产品主要用于低端市场，约占低端产品70%。第四章 建设规模一、产品规划项目主要产品为TFT-LCD玻璃基板，根据市场情况，预计年产值4175.00万元。美誉度。二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积7397.03平方米（折合约11.09亩），其中：净用地面平方米（红线范围折合约11.09亩）。项目规划总建筑面积12500.98平方米，其中：规划建设主体工程8853.99平方米，计容建筑面积12500.98平方米；预计建筑工程投资1120.50万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计96台（套），设备购置费656.97万元。（三）产能规模项目计划总投资2371.60万元；预计年实现营业收入4175.00万元。第五章 项目选址一、项目选址原则配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于某高新技术产业示范基地。三、建设条件分析求。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的具体要求。投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。五、地总体要求64.05%，建筑容积率1.69，建设区域绿化覆盖率5.79%，固定资产投资强度169.70万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米7397.0311.09亩2基底面积平方米4737.803建筑面积平方米12500.981120.50万元4容积率1.695建筑系数64.05%6主体工程平方米8853.997绿化面积平方米724.148绿化率5.79%9投资强度万元/亩169.70六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。七、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。（二）主要工程布置设计要求场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅面布置、管线、绿化等协调一致。（三）绿化设计场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境”之目的。投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。（四）辅助工程设计防供水系统在场区内形成供水管网。给水系统由项目建设地给水管网直供、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。2、投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用0.35Mpa。投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外，室外排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。便于各车间成本核算；在10KV电源进线处设置电能总计量；每路10KV出线柜均装设有功电度表和无功电度表。供电回路及电压等级确定：配电系统采用TN-C-S制，供电电压为380V/220V，电压波动不超过额定电压的±10.00%，电源。按国家有关规范进行防雷接地系统设计，并尽量利用建筑物屋面、柱内、圈梁及基础内主钢筋做防雷与接地设施；生产线接地保护采用TN-C-S接地系统；场区按℃类建筑物考虑防雷设施，采用沿四周山墙设置避雷带，变压器中性点接地，接地电阻小于4.00欧姆。求，因此，投资项目不考虑增加汽车运输设备。场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，投资项目资源配置可满足场内运输的需求。5、数据通信：数据传输通道主要采用中国电信ADSL构建VPN虚拟专IP数据及计算机上网需求；也可采用GPRS数据传输通信，投资项目数据利用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，上传至项目承办单位调度中心。冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程14.50℃-16.50℃，需采暖的库房5.50℃-8.50℃，公用站房14.50℃，办公室、生活间18.50℃，卫生间15.50℃；采暖热媒为95.50℃-0.40Mpa。undefined八、选址综合评价务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积―项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、合适的建设场所。第六章 土建方案说明一、建筑工程设计原则项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时“适用、安全”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。二、项目总平面设计要求。三、土建工程设计年限及安全等级（GB50068）的规定，投资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。四、建筑工程设计总体要求济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工程质量。五、土建工程建设指标12500.98平方米，其中：计容建筑面积12500.98平方米，计划建筑工程投资1120.50万元，占项目总投资的47.25%。第七章 项目工艺原则一、原辅材料采购及管理投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内；仓库应符合所存物品的存放条件、建立责任体