R01-信息安全管理方针目标（ISO27001信息安全管理体系 打印）

上海斐讯数据通信技术有限公司所属BQ-001C2/6【企业名称】信息安全方针和信息安全目标文档信息文档编号：ISM-4-6.2-01文档名称：信息安全方针和信息安全目标起草人：审核人：批准人：生效日期：发布范围：内部版本记录版本号版本日期修改修改章节修改记录A/0创建新文档信息安全方针：强化意识、积极防御、风险控制、持续改进本公司信息安全管理方针包括内容如下：一、信息安全管理机制公司采用系统的方法，按照ISO/IEC27001:2022建立信息安全管理体系，全面保护本公司的信息安全。二、信息安全管理小组公司总经理对信息安全工作全面负责，负责批准信息安全方针，确定信息安全要求，提供信息安全资源。公司总经理任命管理者代表负责建立、实施、检查、改进信息安全管理体系，保证信息安全管理体系的持续适宜性和有效性。在公司内部建立信息安全管理小组，保证信息安全管理体系的有效运行。与上级部门、地方政府、相关专业部门建立定期经常性的联系，了解安全要求和发展动态，获得对信息安全管理的支持。三、人员安全信息安全需要全体员工的参与和支持，全体员工都有保护信息安全的职责，在劳动合同、岗位职责中应包含对信息安全的要求。特殊岗位的人员应规定特别的安全责任。对岗位调动或离职人员，应及时调整安全职责和权限。对本公司的相关方，要明确安全要求和安全职责。定期对全体员工进行信息安全相关教育，包括：技能、职责和意识。以提高安全意识。全体员工及相关方人员必须履行安全职责，执行安全方针、程序和安全措施。四、识别法律、法规、合同中的安全及时识别顾客、合作方、相关方、法律法规对信息安全的要求，采取措施，保证满足安全要求。五、风险评估根据本公司业务信息安全的特点、法律法规要求，建立风险评估程序，确定风险接受准则。采用先进的风险评估技术，定期进行风险评估，以识别本公司风险的变化。本公司或环境发生重大变化时，随时评估。应根据风险评估的结果，采取相应措施，降低风险。六、报告安全事件公司建立报告信息安全事件的渠道和相应的主管部门。全体员工有报告信息安全隐患、威胁、薄弱点、事故的责任，一旦发现信息安全事件，应立即按照规定的途径进行报告。接受信息安全事件报告的主管部门应记录所有报告，及时做出相应的处理，并向报告人员反馈处理结果。七、监督检查定期对信息安全进行监督检查，包括：日常检查、专项检查、技术性检查、内部审核等。八、业务持续性公司根据风险评估的结果，建立业务持续性计划，抵消信息系统的中断造成的影响，防止关键业务过程受严重的信息系统故障或者灾难的影响，并确保能够及时恢复。定期对业务持续性计划进行测试和更新。九、违反信息安全要求的惩罚对违反信息安全方针、职责、程序和措施的人员，按规定进行处理。信息安全目标：目标计算方法及依据受控信息泄露的事态发生≤1起；顾客保密性投诉的次数每年不超过1起信息安全培训率≥99%信息安全事件导致的故障/事态未能在规定时间内恢复的次数0起/年目标量化：可用性目标确保本公司业务系统能有效率地运转并使所有授权用户得到所需信息服务。完整性目标确保本公司业务系统在存储、处理和传输过程中不会以非授权方式更改数据；确保本公司业务系统不受非法操作干扰并以无损方式执行预定功能。保密性目标确保本公司业务系统在存储、处理和传输过程中的数据不向非授权用户暴露。信息安全公司目标考核记录最新评价日期：考核人：序号目标量化指标考核频次上半年下半年目标完成情况评价目标完成情况评价1受控信息泄露的事态发生≤1起1次/半年未发生目标考核符合要求2顾客保密性投诉的次数每年不超过≤1起未发生目标考核符合要求3信息安全培训实施率≥99%100%目标考核符合要求4信息安全事件导致的故障/事态未能在规定时间内恢复的次数每年不超过0起0目标考核符合要求信息安全部门目标考核记录最新评价日期：考核人：部门序号目标量化指标考核频次上半年下半年目标完成情况评价目标完成情况评价管理运营部1受控信息泄露的事态发生≤1起1次/半年未发生信息安全事件考核符合要求2顾客保密性投诉的次数每年不超过≤1起1次/半年未发生信息安全事件考核符合要求3信息安全事件导致的故障/事态未能在规定时间内恢复的次数每年不超过0起1次/半年未发生信息安全事件考核符合要求智慧城市事业部1顾客保密性投诉的次数每年不超过≤1起1次/半年未发生信息安全事件考核符合要求2受控信息泄露的事态发生≤1起1次/半年未发生信息安全事件考核符合要求3机密信息泄露的事态不得发生0起1次/半年未发生信息安全事件考核符合要求4重要信息设备丢失每年0起1次/半年未发生信息安全事件考核符合要求5信息安全事件导致的故障/事态未能在规定时间内恢复的次数每年不超过0起1次/半年未发生信息安全事件考核符合要求安全质量部1受控信息泄露的事态发生≤1起1次/半年未发生信息安全事件考核符合要求2重要信息设备丢失0起1次/半年未发生信息安全事件考核符合要求人力资源部1信息安全培训实施率≥99%1次/半年100%考核符合要求2受控信息泄露的事态发生≤1起1次/半年未发生信息安全事件考核符合要求采购保障部1供方保密性投诉的次数每年不超过≤1起1次/半年未发生信息安全事件考核符合要求2受控信息泄露的事态发生≤1起1次/半年未发生信息安全事件考核符合要求财务资产部1财务数据泄露的事态不得发生0起1次/半年未发生信息安全事件考核符合要求2重要信息设备丢失0起1次/半年未发生信息安全事件考核符合要求考核要求：