年度质量工作总结及下一年工作计划

PAGEPAGE2第一部分2013年质量工作总结一、开展的主要工作及效果全年（1、2月未生产）生产主要围绕纤维原丝400孔13μm、15μm、17μm，200孔13μm（浸润剂分短切和环氧）；无捻粗丝主要是BC13-260、BC13-400、BC13-800、BC13-1200、BC13-2400、BC13-4800；短切纱主要是BFCS13-3mm、BFCS17-6（一）生产情况介绍1、全年生产入库成品的名称、重量（数量）序号产品名称生产总量（t）/面积（m2）/数量（个）1无捻粗纱735.78t2水泥短切纱72.76t3沥青短切纱154.2t5平纹布200m6开刀纱17.5t8阻燃布95个9高温滤袋805个10其它小样品种1.40t11原丝样品0.87t2、全年原料的用量及产量名称矿石总用量纤维原丝总产量成品总产量配制好的浸润剂总用量全年总量1549.3t1122.66t964.14t418.27t所有用量和产量，于2月24日开始计算。1、从用量及产量的情况分析：成丝率72.46%（矿石到纤维原丝）、成纱率（纤维原丝到成品）85.88%、成品率（从矿石到成品,已去除清洗过程中矿石的损耗）62.23%。原因分析：1）、2013年2月24日部份炉台开始拉丝，由于是刚开始生产，导致所拉丝的线密度不稳定，造成矿石用量多，而合格产品较少，成丝率低。2）、由于2013年7月3日、11月5日停气，造成各炉内的原料无法拉出正常产品，只能放料，故成丝率及成品率都偏低。3）、生产中新员工的涉入，由于对操作技能的不熟悉，产品合格率不高。3、质量指标完成情况序号质量指标项目要求指标实际指标1产品一次交检合格率≥98%97.55%（拉丝工段）96.30%295.05%（络纱工段）原因分析：“二检”加大纤维原丝的抽检力度，进行2-3辆纱车全检，造成拉丝工段的一次交检合格率不达标，12月络纱工段的一次交检合格率按91.60%进行统计（因12月12-19日烘箱设备出现故障，成品无捻粗纱松散、成带性较差）。（二）质量管理体系运行情况1、内审、管理评审及外审情况1）、内审工作为实现公司的质量目标及北京新世纪认证有限公司对我公司的QMS换证审核一次通过的目标，按照公司年度内审计划和ISO9001∶2008标准、公司《质量手册》、《程序文件》条款要求，于2013年3月19-20日开展了全面内审工作，查出了21个一般不符合项。对出现的不合格项组织责任部门分析了原因，采取了纠正措施并进行了跟踪验证。2）、管理评审为评价本公司质量方针有效、质量目标适宜；质量管理体系运行的适宜性、充分性、有效性，确保本公司质量管理体系满足ISO9001：2008标准的要求，结合体系所覆盖的各部门的工作内容，4月9日3）、外部审核4月17日、18日北京新世纪认证有限公司对本公司的公司领导、人力资源部、质量管理部、行政部、供应部、市场部、生产部、产品开发部、技术部进行了换证审查。从审核过程看，公司各部门基本能按质量管理体系要求开展工作，审核后有2项一般不合格，即按7.4.1条款未能提供对供应硅烷偶联剂的天津圣滨化工有限公司供方评价的证据；按7.5.1e条款烘纱工艺文件规定，烘纱过程控制烘烤温度，烘烤时间，含水量。抽查2013．4．16晚班，2013．3．3中班，2012供应部、生产部对一般不合格项进行原因分析、采取纠正措施于4月22日完成整改，并提供《纠正措施表》，北京新世纪认证公司对整改情况比较满意。5月3日并获得北京新世纪认证有限公司（BCC）颁发的《认证证书及标志使用授权书》和中英文版的《质量管理体系认证证书》。2、日常的质量管理体系监督检查情况为有效推进公司质量管理体系规范运行，每月质量管理部按制定的《质量监督检查计划》，对体系涉及部门进行监督检查，对检查中存在的问题，与责任部门一起查找原因，提出整改意见，要求责任部门在规定时间内整改完成，每月形成《质量监督检查报告》。（三）、产品检验情况1、原材料检验情况1）、矿石检测全年共测试矿石样187个，其中外来矿石样97个，内部矿石样（生产用矿石）90个，并按相关要求出具报告。将内部矿石样8大元素变异系数汇总如下：元素/年份2011全年2012全年2013全年2013年各成份主要范围（%）验收标准要求范围（%）SiO2变异系数0.81%0.86%0.61%51．94-53．6851-54Al2O3变异系数9.90%1.40%1.41%15．32-16．7814．5-17TFe2O3变异系数2.69%2.28%1.67%9．02-10．447-10．5CaO变异系数2.60%5.02%2.94%7．80-9．377-10MgO变异系数3.69%4.00%2.61%5．72-7．555-7．5K2O变异系数10.19%8.54%3.02%1．31-1．52K+Na之合3-5Na2O变异系数8.47%9.41%5.90%0．52-0．70TiO2变异系数6.75%5.52%6.16%2．49-3．571-2由上表对比可知：矿石整体质量总体与前两年有很大的改进，首先外观无泥沙、颜色一致，为玄武岩本色，无较明显异色杂质，8大元素成份每次检测都在验收标准范围内，基本符合生产要求。特别是河北料的使用，由于颗粒相对均匀（基本粒径在5-12mm范围），生产加料过程中卡料和棱料的情况基本没有发生，炉窑内矿石质量相对稳定，为后续生产奠定质量基础。2）、其它原材料报检情况汇总产品名称化学原料纸箱拉丝纸筒报检数量67.56t9209个42900个2、过程（拉丝）质量情况1）、由检测拉丝过程中的线密度的检验次数和不合格次数，全年不合格品率见下表：2）、由检验线密度次数汇总各炉台的合格率，见下表由上图可见，10#、11#炉由于技术人员经常跟踪，合格率提升很快，其实炉台自行生产的合格率相对要低，拉丝过程多出现毛纱、泡泡纱、线密度不稳定的现象。3、成品检测情况1）、全年“二检”出纤维原丝不合格产量共17986kg，每月将结果报生产以扣出操作者的不合格产量。2）、纤维原丝检测情况a、纤维原丝共物性检测1075个样，检测项目及次数如下：检测项目检测次数合格次数合格率线密度107558254.14%断裂强度82275399.39%含水率73271697.81%可燃含量＜1.0743＞1.0211次b、纤维原丝断裂强度检测分布情况原丝断裂强度（N/tex）4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份0.4以下2.0%1.0%0.5%0.0%1.6%0.0%0.0%0.0%0.0%0.4--0.4511.0%3.0%3.0%8.0%16.4%21.0%1.3%8.0%0.0%0.46--0.5038.0%18.0%21.0%22.0%37.7%44.0%25.0%35.0%14%0.51-0.5529.0%39.0%41.0%40.0%27.9%24.0%37.0%25.0%27%0.56-0.614.0%22.0%25.0%16.4%16.4%3.0%25.0%25.0%36%0.6以上5.0%16.0%11.0%5.0%0.0%6.0%11.7%7.0%23%从最近数据显示，断裂强度在恒温恒湿23℃±2℃3）、无捻粗纱检测情况a、无捻粗纱共物性检测966个样，检测项目及次数如下：检测项目检测次数合格次数合格率线密度96678781.47%断裂强度96696099.38%含水率96696199.48%可燃物含量＜0.269次0.2-0.7848次＞0.749b、无捻粗纱断裂强度检测分布情况无捻粗纱断裂强度（N/tex）4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份0.4以下6.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.4--0.4547%17.2%9%20%40%31%9%18%3.00%0.46--0.5039%45.8%39.5%43%37%43%41%37%34%0.51-0.557.8%33.3%45%32%21.7%19%38%31%49%0.56-0.60.00%3.1%6%5%1.3%4%10%11%13%0.6以上0.00%0.5%0.5%0.00%0.00%2%2%3%1.0%从最近数据显示，断裂强度在恒温恒湿23℃±2℃的检测环境下强力更高。无捻粗纱断裂强度2011年总体在0.4-0.5N/tex的范围内,2012年总体在0.51-0.55N/tex4）、短切纱共物性检测291个样，检测项目及次数如下：检测项目检测次数合格次数合格率纤维直径5353100%长度28725789.5%吸油率4141100%含水率29128798.6%可燃物含量28328299.6%5）、浸润剂固含量检测情况全月浸润剂固含量共检测303次，主要检测的产品是TX-201、TX-103，均符合要求。（四）、质量教育培训工作1、新员工培训为了提高新员工的质量意识和了解公司质量法规文件，每月新员工进入公司后，质量管理部配合人力资源部专门组织进行入职质量教育；旨在提高全员的质量意识。2、通鑫、玖鑫的培训7-12月部门全体人员对通鑫、玖鑫检验员、质量管理员进行制品检验、操作规程、质量管理等培训，协助通鑫进行质量管理体系认证的相关事宜。3、《跨部门沟通与协作》的转培5月16日、17日由人力资源部组织进行《跨部门沟通与协作》的培训，通过学习内容对公司中层领导及相关人员进行转培工作。3、部门内培训1）、组织召开部门例会每周星期一早上组织部门上班人员，召开部门例会，听取各工序检验人员在工作存在的问题，及时给予指导及帮助，总结上周工作情况，按月度计划安排本周工作。强调公司管理制度、劳动纪律、绩效考核、安全作业等，要求检验人员严格遵守“三按”、“三检”、认真执行检验员的职能职责。2）、每月组织对检验人员理论培训每月不定期组织本部门检验人员进行检验规程、实际操作规范性、质量基础知识、GB/T2828抽样标准、产品国家标准及行业标准的培训以提高检验人员的业务水平。（五）、质量综合管理情况1、检验过程、质量管理工作1）、整理各工序检验程序，适时的修订《外购材料检验规程》、《过程、产品检验规程》、《内部校准规程》。2）、提高检测人员工作效率，优化过程检验步骤及方法，协助技术部制作各类检测工装。3）、10月1日起技术部一起进行过程检验验收方法改变，即纤维原丝烘前包含水份的检验改变为用微波炉去除水份的验收。4）、协助产品开发部复合筋试验的检测工作。5）、对现场质量问题的反馈、处理及跟踪落实，并对市场部的库存物质进行检测。6）、为安全标准化顺利取证进行相关文件的编写及组织实施。2、质量信息管理1）、收集产品实现全过程和售后服务过程中发的质量基础数据，根据质量数据与信息，利用质量管理统计工具每天、每周、每月对公司质量管理运行情况统计分析，特别是通过对矿石8大元素、纤维原丝tex、无捻粗纱tex进行变异系数的汇总、并为纤维原丝、无捻粗纱检验各项指标完成的情况及检验数据进行统计分析。2）、每月以《质量简报》的形式呈报相关领导并抄送相关部门，组织开发、技术人员和检验人员对生产中的相关质量记录和数据分析资料严格按照《质量记录控制程序》相关要求进行了整理和保存，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。3）、对于生产现场发生（潜在）的异常状态，半日内以《纠正预防措施处理单》（前期叫异常报告书）形式呈报相关部门，全年共发出《纠正预防措施处理单》5份，并适时组织验证。4、计量管理工作1）、建立计量器具总台帐，全年共进行了22种检测试检设备、及现场20块压力表的委外计量工作。2）、每月按《自校规程》对检测用电子称、缕纱测长仪、钢直尺进行自校，并做好自校记录和自校台账。3）、矿石类检测设备则是以国标对样的方法进行自校。5、组织、实施全国质量月活动根据集团公司关于“全国质量月和9.21航天科技集团公司质量日”及公司年初制定的《2013年质量管理计划》的活动指示精神及要求，于2013年9月在公司范围内以培训质量知识的形式开展了“质量月”活动，通过进一步完善制度、强化监管，大力实施以质取胜的战略，从而引导和动员全体员工增强质量意识，形成全员重视质量、追求质量、崇尚质量、人人关心质量的良好氛围，为巩固产品质量、工作质量和管理质量的稳定和提升创造了有利条件。二、质量问题分析与纠正（一）典型质量问题分析3-11共进行42次不合格品的审理工作，主要问题及原因归纳如下五点：1、浸润剂不合格品主要体现：粘度超标。原因分析：因气候原因运输过程中受冷造成。纠正措施：打开空调，冬季尽量保证产品恒温状态。2、短切纱不合格品主要体现：成团分散性差、短切长度不合格、含水率超标。原因分析：成团原因为生产过程中有毛絮状物产生，及短切时原丝开纤的情况造成；长度不合格是前期是设备未能满足要求，后期是未及时更换刀片；含水率超标由于天气变化，空气中湿度较大，产品吸潮产生。纠正措施：现场操作者必须将毛絮状物调出，技术人员在设备上设计加装吸絮系统；适时清扫刀架、橡胶轮、及时更换磨损刀片保证长度要求；形成专门的短切房间，安装空调使其湿度尽量控制在60±10℃3、纤维原丝：线密度偏重或偏轻，有毛纱现象。原因分析：线密度不稳定，毛纱产生有可能是吸油不均、拉丝排线器不光滑。纠正预防措施：技术人员从设备上进行改进，研发部从浸润剂配制上保证减少毛纱、生产部加强操作者规范性管理，质量部加强巡检频率，与操作者多沟通检测情况，尽量杜绝。4、无捻粗纱不合格品主要体现：重量偏轻、偏重的现象、变形纱、悬垂度达不到的情况。原因分析：线密度不稳定、原丝较干、较硬引起变形。纠正措施：过程中尽量控制，要求操作者搭配络纱，发现变形纱要及时处理，技术部门派专人进行现场跟班分析，以寻找出适宜的解决办法（还在进行处理中）。5、烘后纤维原丝：偏硬。原因分析：烘箱实际温度反馈出现问题。纠正措施：技术部电气人员跟踪烘箱温度，同时通知厂家进行烘箱的维修。前面4种是一直存在的产品质量问题，第5种是属于设备维修保养的问题。（二）提高产品质量的措施1、过程生产中线密度不稳定的炉台还很多，原因分析要透彻，继续加强过程的重点监控，并强调首件必须交检。2、加大无捻粗纱、短切纱的巡检频率，强调事前预防及杜绝批次性质量问题的思想，并在现有检测能力基础上确保出厂产品的合格。3、操作者质量意识较以前有所提高，但由于操作者个体操作能力存在差异，还需加强标准理解和质量方面的宣贯。4、请生产部尽量按工艺纪律严格执行，特别是对一些常用件的更换及维修保养要经常进行。4、针对新产品的开发，技术研发部门应提前将新产品的验收标准及检测方法、指标提供给检验部门、生产部门，以便于产品的质量控制。三、工作中存在的不足及措施1、质量管理文件化的体系建立工作完成，但文件的推行、执行、监督力度不够，由于部分干部员工的质量意识淡薄，加之质量管理部人员有限，尽管有质量管理体系文件，但真正按要求严格落实的力度却不够，将增加日常监督检查频率和力度，继续加强全体员工的质量教育及培训。2、由于产品的不确定因素较多，批量生产的质量稳定性、可靠性不强，公司的技术、质量、过程生产控制还待加强。3、后制品产品的种类增多，对新产品的验收标准、检测设备和方法不明确，要求本部门人员熟悉国家、行业同类产品标准，并请研发、技术人员现象指导验收工作，为满足顾客的要求提供有力的保障。4、由于本部门人员流动性大，新进人员在检验工作中其规范性操作与老员工还存在差距，将继续组织新检验人员的技能培训，其使提升全体检验水平。5、虽然检验工作较以前有很大的提高，但部分检验人员表格内容填写不完整不规范，将加强内部管理，加大部门内监督检查力度，并结合有效的绩效考核进行部门内的管理。第二部分2014年工作计划根据2014年公司经营目标及工作要求，并紧密围绕“夯实基础、精益求精、持续改进、争创一流”的质量方针，今年质量工作总体要求为：继续强化质量意识教育，进一步落实质量责任制；加强技术状态管理，规范过程控制；持续改进，提高质量管理体系运行有效性；夯实基础，提升能力，确保各项研发生产任务圆满完成。2014年重点抓好以下几方面质量工作：一、质量目标、指标的下达（一）质量目标1、产品出厂合格率100％2、产品一次交验合格率≥98%3、顾客满意度≥97%4、重大质量事故为零（二）质量指标考核项目序号质量指标项目考核指标被考核部门1产品生产策划及实施率≥98%生产部2外包、外购外协件批次抽样合格率≥95%技术部、供应部、市场部3过程一次交检合格率≥98%拉丝工段络纱工段4过程检验错漏检率≤0.2%质量管理部5出厂交付产品错漏装率、错漏检率0络纱工段质量管理部6计量器具周期检定率（设备用器具除外）≥98%质量管理部7工艺纪律执行率100%生产部、质量管理部8设备、仪器仪表维护保养及完好率≥95%生产部9顾客满意度≥97%市场部10质量体系文件受控率≥98%各部门考核的方式按人力资源部绩效考核办法执行。二、质量管理体系工作要点（一）各项质量指标涉及部门应于每月26日前将自查结果报质量管理部门，质量管理部门依据各部门上报的自查结果进行抽查；质量管理部门每季度组织相关人员进行监督检查实施情况。（二）各部门充分利用看板、会议、质量知识宣讲等多种形式和方法，大力宣传公司的质量方针、目标，使各级领导、各部门、员工在质量工作中有前进的方向和奋斗的目标，在工作中形成实施目标管理的良好质量氛围，做到人人心中有目标、肩上扛指标。（三）由质量管理部门编制2013年质量管理体系内外审计划和管理评审计划，并负责组织按内外审计划要求全面开展内外审工作，对内外审核中发现的各类问题进行拉条挂帐，并逐条监督落实整改情况（管理评审可结合外审结果进行）。（四）在贯彻质量法规性文件方面，主要是狠抓2008版体系文件的宣贯、程序文件、三层次文件（即支持性文件）的落实工作，使员工养成遵章守纪的良好习惯。三、质量管理工作要点（一）进一步抓好质量意识培训，广泛开展质量文化建设1、各部门要认真组织学习体系文件（2008版），规范流程意识，严格按文件要求执行。2、组织开展“9月质量月活动”，强化各级各类人员质量意识、责任意识，确保产品任务落实到人，责任落实到人，真正将责任制转化为责任心，提升全员质量意识，确保各项质量要求有效落实。3、人力资源部和质量管理部门应有针对性的开展对干部、员工的质量意识、质量理念、质量文化、质量管理知识、以及特殊工种员工的技能培训教育。不断提升管理人员的整体质量意识和质量管理水平。加强形势任务教育，改进管理，减少低层次质量问题的发生，以工作质量确保产品质量。（二）进一步抓好技术状态管理，加强风险识别和控制1、在2013年开展工作的基础上，继续落实对产品技术状态控制的检查，进一步组织开展技术状态管理的相关标准的培训，加强技术队伍的技术状态控制意识，严格技术状态更改原则，确保技术状态受控。重点抓好产品开发、工艺文件的审核和签署的完整性，确保研发、工艺资料的正确性。2、认真开展各产品各阶段的设计、工艺评审工作，确保评审的有效性，保证在批产中不发生重大颠覆性质量问题的技术方案。3、对新材料、新设计方法的应用和开展以及重大设计、工艺更改应遵循航天技术状态更改管理的“论证充分、各方认可、试验验证、审批完备、落实到位”五项原则要求。4、组织开展产品风险分析管理，进行风险识别与控制，做好产品投产前的确认工作；认真做好技术状态复查与确认工作，确保研发符合任务书要求，确保工艺技术状态符合设计要求；特别加强对重要的外协、外购件的技术状态进行风险分析与控制。（三）进一步加强质量信息管理，抓好质量问题的措施落实1、认真落实过程生产、售后质量问题的信息快报要求，建立质量问题信息平台。2、质量管理部必须加强质量信息的收集、整理，科学地进行统计分析，特别是矿石的检验，确保内外部质量信息的真实性，传递渠道的畅通。（四）加强产品实现全过程的质量监督工作按照质量管理体系要求和质量保证的要求，对产品实现的全过程（原材料、过程及成品）实施质量监督，并及时总结实施改进，确保措施的有效落实。（五）加强顾客满意度监测和售后信息处理的及时性1、市场部应随着顾客市场的扩大，重点应抓顾客对公司、产品质量的满意，尤其是不满意的地方，通过调查或走访、电涵等各种方法或途径收集信息，以便监视和测量顾客满意度；同时对公司客户按“新开拓客户、忠实客户、流失的客户”等方式进行分级管理，以便为公司领导市场决策时提供必要的信息。2、市场部要十分关注并注意售后服务质量问题的收集，传递和处理结果的沟通工作，及时反馈给相关领导和质量管理部门，以便及时处理产品质量问题，挽回公司在客户中的信誉。（六）狠抓计量管理的规范性和有效性计量工作是质量管理中很重要的基础管理工作之一，在完善计量管理制度的基础上，定期和不定期地开展计量管