设备综合管理的星级评价

设备综合管理的星级评价办法文件管理号------------------2008-02——————————————————————包钢（集团）公司设备动力部目次目的适用范围相关文件职责管理内容及要求考核记录附录A002008年版本号更改号更改页编制审核批准实施日期设备综合管理的星级评价办法1目的为了不断推动设备管理工作在安全生产、节能降耗、环境保护及实现企业效益最大化方面向前发展，全面、客观评价集团公司设备使用单位应用现代化管理的思想和方法，通过管理创新、技术创新在设备管理工作上所取得的成果和设备实行综合管理的业绩，更好地发挥设备管理在生产经营中的服务作用及设备在生产经营中的重要物质基础和技术保障作用，特制定本办法。适用范围适用于对包钢（集团）公司各设备使用单位设备综合管理的星级评价。相关文件4职责4.1包钢(集团)公司设备动力部(以下简称设备动力部)4.1.1负责依据集团公司各项设备管理文件，制定《设备综合管理星级评定标准》(见附录A)；4.1.2负责依据上述《标准》和《设备（站所）星级管理办法》，对集团公司各设备使用单位的设备综合管理进行检查、考核和评价。4.2设备使用单位依照集团公司各项设备管理文件，开展本单位的设备综合管理，并接受集团公司的检查、考核和评价。5管理内容及要求5.1评价内容的构成对设备综合管理的评价，由按《设备综合管理星级评定标准》日常考评和年终考评的结果及按《设备（站所）星级管理办法》考评的结果三部分组成。考评总分，满分为100分。5.1.1《设备综合管理星级评定标准》包含日常（月、季度、“发生时”等）考评及年度考评，满分考评分值折合考评总分为75分。其中：日常考评部分占50分，年度考评部分占25分（包括“管理指标”15分）。5.1.2《设备（站所）星级管理办法》包含对“星级站所”和“星级设备”的考评，满分考评分值折合考评总分为25分。5.1.3设备综合管理考评内容及分值设置，见“设备综合管理星级评价分值一览表”。其中，“设备（站所）星级考评”栏目的分值是测算参考值。设备综合管理星级评价分值一览表序号评价项目考评分值日常考评设备（站所）星级考评年终考评总分1管理指标15.015.02基础管理15.06.04.025.03运行管理14.012.02.028.04检修管理8.08.05物资管理5.02.51.59.06专业设备管理建筑物、炉窑3.03.50.57.07特种设备3.01.54.58大电机工控机2.01.00.53.59合计50.025.025.0100.05.2考评方法5.2.1对管理指标（即安全技术经济指标）的考评管理指标在每年设备工作安排中确定，通常包括如下考评指标：1）重大设备事故；2）设备故障停机率；（=主要生产设备事故（故障）停机台时合计/主要生产设备工作制度台时合计׉）3）设备修理费；4）备品备件流动资金周转天数；（=本期备品备件平均库存资金/本期备品备件消耗资金×本期天数）5）设备技术状况完好率；6）工业建（构）筑物Ⅰ、Ⅱ级完好率；7）设备利用率（=主要生产设备开动台时合计/主要生产设备工作制度台时合计×%）；8）设备隐患整改率（=完成的隐患整改项目数/立项的隐患整改项目数×%）；9）星级设备（站所）提升率（）其中：Ai—升i个等级的站所（设备单元）个数；Bi—降i个等级的站所（设备单元）个数；C—站所（设备单元）总数；i—升（降）等级数）。管理指标中的1)项在发生时考核，实行集团公司的绩效考核；2)-7)项分别在季度和年终考核，季度考核未完成指标要求时，实行集团公司的绩效考核；8)和9）项为年终考核；1)-3)项，亦是设备综合管理星级评价的否决项。各设备使用单位管理指标的完成情况，在年末经过统计、计算得出；依据《设备综合管理星级评定标准》相应标准，确定考评分值。5.2.2日常考评和年终考评日常考评，由设备动力部根据《设备综合管理星级评定标准》日常（月、季度、“发生时”等）考核项目，按照规定的检查方式和检查时间进行考核，累计考评打分，在年末经过统计、计算得出各设备使用单位的日常考评分值。年终考评，由设备动力部根据《设备综合管理星级评定标准》年终考核项目，在年末（通常在每年11月）安排检查，根据检查结果算出年终考评分值。《设备综合管理星级评定标准》的表观分为扣分，且为“×10”5.2.3设备（站所）星级的考评按《设备（站所）星级管理办法》执行。5.3设备综合管理的星级评定5.3.1考评总分的计算考评总分=(50-日常考评分/10)+(25-年终考评分/10)+星级设备（站所考评分）5.3.2参评条件设备使用单位参加设备综合管理星级评审的条件是年终考评未出现管理指标的否决项，即“重大设备事故”、“设备故障停机率”和“设备修理费”指标未被否决。5.3.3星级的确定。设备综合管理星级设置为五级，即：一星级、二星级、三星级、四星级和五星级。五星级为最高等级。设备综合管理星级由下述两个条件确定：当年设备单元及站所的当量星级（计算后取整数）和年度考评总分对应的准评星级，取二者较低者确定为该设备使用单位年度设备综合管理的星级。当量星级公式:当量星级=其中:=0、1、2…5，星级数；—星级的设备单元数；—星级的站所单元数。年度考评总分与准评星级对照表年度考评总分≥60分≥70分≥80分≥90分≥95分准评星级一星二星三星四星五星5.4设备综合管理星级每年评定一次。依据评定结果，授予相应设备使用单位“设备综合管理×星级单位”荣誉称号，并在年设备工作会议上颁发牌匾以资鼓励。管理指标出现否决项的设备使用单位摘除牌匾以示警戒，为时一年。5.5本办法解释权在设备动力部。6考核7记录8附录附录A《设备综合管理星级评定标准》附录A：设备综合管理星级评定标准序号文件名称(赋值)管理内容（所在章节）评价内容扣分检查方式检查时间检查对象备注日常年终ⅰ设备综合管理星级评价办法（150）5.2.1安全技术经济指标1）重大设备事故；___项·次发生时设备使用单位否决项ⅱ2）设备故障停机率；项·次季度年终1、季度考核超标，按公司绩效考核办法执行；2、年终考核超标，每项扣100分，2）和3）项为否决项。ⅲ3）设备修理费；项·次季度年终ⅳ4）备品备件流动资金周转天数；项·次季度年终ⅴ5）设备技术状况完好率；项·次季度年终ⅵ6）工业建（构）筑物Ⅰ、Ⅱ级完好率；项·次季度年终ⅶ7）设备利用率；项·次季度年终ⅷ8）设备隐患整改率；项·次年终ⅸ9）设备（站所）星级提升率。项·次年终附录A：设备综合管理星级评定标准序号文件名称(赋值)管理内容（所在章节）评价内容扣分检查方式检查时间检查对象备注日常年终1设备管理制度执行评价办法（12）5.3.2出现制度未涵盖情况时，未经单位主管领导批准(及未报上级管理部门或领导核准)擅自处置。1.5项·次发生时设备使用单位25.6未依照公司设备管理制度制定本单位相应的设备管理制度并报设备动力部备案。2项·次年终设备使用单位35.7未将制度年度执行情况汇总、分析，在次年1月31日前（遇节、假日顺延）上报设备动力部。5项·次次年二月设备使用单位4设备站所星级管理办法（12）5.2.2星级设备（站所）申报时间超过5月15日2项·次5月设备使用单位55.6.2未进行自检，未有检查整改记录。1项·次月设备使用单位6设备基础资料管理制度（7）车间应具备的资料不全（应包括：厂级的管理制度，车间所辖设备的技术规程、技术档案和相应的统计台账、管理定额及报表）。1抽查年终设备使用单位7机动科（设备部）应具备的资料不全。（应包括：公司的设备管理制度、本单位的设备管理制度和技术规程、本单位主要设备的技术档案、本单位的统计台账、管理定额及报表。）1抽查年终设备使用单位附录A：设备综合管理星级评定标准序号文件名称(赋值)管理内容（所在章节）评价内容扣分检查方式检查时间检查对象备注日常年终8设备基础资料管理制度（7）资料未达到齐全、整洁、规范、统一要求。0.4抽查年终设备使用单位9未建立基础资料分类目录登记册。0.4抽查年终设备使用单位10新接收的资料未及时整理入册。0.4抽查年终设备使用单位11手写资料未用钢笔（黑色或深兰色）工整书写。0.4抽查年终设备使用单位12原始检修交工文件，未装订整齐、按顺序排列编号、随设备技术档案保存。1抽查年终设备使用单位13各类资料未逐页编号。0.4抽查年终设备使用单位14资料管理员未按《设备资料借阅登记表》的相应内容详细填写；借阅人未在《图纸资料借阅登记表》签字栏签字。0.4抽查年终设备使用单位15保密性文件资料的借阅，未按公司保密制度的有关规定办理。0.4抽查年终设备使用单位16续借资料者，末办理续借手续；遗失、损坏者，末办估价赔偿。0.4抽查年终设备使用单位附录A：设备综合管理星级评定标准序号文件名称(赋值)管理内容（所在章节）评价内容扣分检查方式检查时间检查对象备注日常年终17设备基础资料管理制度（7）原图、原件或无备份的技术档案资料外借。0.4抽查年终设备使用单位185.2.4资料的作废与销毁，末经核实，末编制作废资料名录，未经设备管理部门负责人批准。0.4抽查年终设备使用单位19设备使用、维护、检修规程管理办法（14）5.1.2设备使用、维护、检修规程不完整；执行的规程未经设备动力部审核及集团公司主管经理批准。2抽查年终设备使用单位205.1.3因设备更新、改造及工艺调整等因素，致使规程不能满足要求时，未及时进行修订。2项·次季度设备使用单位21新建及更新改造设备在投产前，未制定设备试行规程（执行时须厂部批准，设备动力部备案）。2项·次季度设备使用单位22新建及更新改造设备，未在一年内形成正式规程。2项·次年终设备使用单位23设备前期管理办法（2）5.3.2新建设备投产一年后，未有技术经济效益分析。2项·次年终设备使用单位附录A：设备综合管理星级评定标准序号文件名称(赋值)管理内容（所在章节）评价内容扣分检查方式检查时间检查对象备注日常年终24设备更新改造管理办法（9）5.2.1未编制本单位三年期的更新改造规划，并于每年6月底前上报设备动力部。2项·次年终设备使用单位255.3.1未编制下年度设备更新改造计划，并于每年9月底前报设备动力部。5项·次十月设备使用单位265.4.1追加的设备更新改造项目，未向设备动力部提报更新改造报告（包括费用来源、初步方案等）。1项·次年终设备使用单位275.6.1更新改造设备使用一年后，未写出效益分析报告，并在1个月内上报设备动力部。1项·次年终设备使用单位28固定资产管理办法（27）厂设备管理部门、车间，未按固定资产分类与代码（GB/T14885-94）建立所属设备固定资产台账。2抽查年终设备使用单位29设备使用单位未对新增固定资产及时建账。1项·次年终设备使用单位305.3.2固定资产变化时，未及时变更固定资产台账。1项·次年终设备使用单位附录A：设备综合管理星级评定标准序号文件名称(赋值)管理内容（所在章节）评价内容扣分检查方式检查时间检查对象备注日常年终31固定资产管理办法（27）5.3.3未进行年度账物清查；对盘盈（亏）的固定资产未报公司主管部门审批后即登记入账、销账。1项·次年终设备使用单位325.3.4调整后的固定资产台账明细未以电子版方式报设备动力部。2项·次年终设备使用单位335.3.6设备使用单位对闲置设备未制定保管、保养措施；未严格执行。2抽查季度设备使用单位34经批准报废的固定资产在处置前，未妥善保管，造成丢失。4项·次发生时设备使用单位35闲置、报废固定资产及备件处置管理办法（12）5.3.1对公司批准销帐的报废设备中可留作备品的备品备件（设备）未建实物帐管理。0.6项·次年终设备使用单位36未将公司确定无调剂价值的设备（备件），送废钢公司。0.4项·次年终设备使用单位37对于报废设备中不属于废钢公司回收范围的非金属设备（备件），未进行处置（不污染环境的前提下）。0.4项·次年终设备使用单位附录A：设备综合管理星级评定标准序号文件名称(赋值)管理内容（所在章节）评价内容扣分检查方式检查时间检查对象备注日常年终38闲置、报废固定资产及备件处置管理办法（12）5.3.2申请报废的备品备件，设备使用单位未填写“包钢（集团）公司备品备件报废申请表”（一式四份）报设备动力部鉴定、审批、销帐。0.6项·次年终设备使用单位395.5.6“包钢（集团）公司闲置、报废固定资产及备件处置成交审定表”或协议未由处置机构成员签字、集团公司主管经理审批，设备使用单位即已执行。1项·次发生时设备使用单位405.5.7成台（套）定价处置的固定资产及备件，未确认全部货款交计划财务部，即将设备让买方运走。1项·次发生时设备使用单位415.5.8对按吨位定价处置的固定资产及备件，未按下列程序执行：买方要向计划财务部交足预估全部货款；买方凭磅单、财务收款凭证、本次拉运设备清单及设备使用单位的出门证到设备动力部换出门证，并将上述资料留存备案后，方可拉运。1项·次发生时设备使用单位425.5.12处置成交的固定资产及备件，买方将设备全部运走后，设备使用单位未填报《包钢（集团）公司报废固定资产（备件）处置情况汇总表》并到设备动力部办理审核、结算及有偿调拨手续。1项·次发生时设备使用单位附录A：设备综合管理星级评定标准序号文件名称(赋值)管理内容（所在章节）评价内容扣分检查方式检查时间检查对象备注日常年终43设备修理费管理办法（44）5.1.3未按照公司下达的修理费考核指标，制定年度使用计划，并报公司设备动力部。5项·次指标下达后次月设备使用单位44未将修理费进行逐级分解。4项·次年终设备使用单位455.2.1未建立设备修理费使用台帐；记录不齐全。1项·次季度设备使用单位465.3不合理费用进入设备修理费。1项·次季度设备使用单位47未按照修理费使用计划，进行厂内考核。1项·次季度设备使用单位485.4.1未在1、4、7、10月10日前将上季度《设备修理费统计分析报表》报设备动力部。2项·次季度设备使用单位49设备检（维）修工程计划管理办法（44）未在9月份前向设备动力部申报次年度检修工程申请计划(“五表一概算”及施工图纸)。1项·次年终设备使用单位50检修工程的执行计划未在开工前3个月报设备动力部相关科室复审。2项·次年终设备使用单位51工程竣工，未将工程总结在15天内报设备动力部。1项·次年终设备使用单位附录A：设备综合管理星级评定标准序号文件名称(赋值)管理内容（所在章节）评价内容扣分检查方式检查时间检查对象备注日常年终52设备检（维）修工程计划管理办法（44）未在每月20日前将《维修工程项目申请表》报设备动力部相关科室。1项·次月设备使用单位53维修工程计划未按自厂承担部分和外委部分分项编制。0.5项·次月设备使用单位54《维修工程项目申请表》的“工程编号”一栏未按公司统一规范的编码要求录入。0.5项·次月设备使用单位55“检修内容及缺陷内容”一栏未写明设备缺陷和具体的工作内容。0.5项·次月设备使用单位56“推荐施工单位”一栏未按公司统一下发的施工单位名称录入。0.5项·次月设备使用单位57参加事故抢修的施工单位未经设备动力部批准。5项·次发生时设备使用单位58事故抢修项目未在次月的维修项目中上报，并在项目名称后注明“抢修”字样。2项·次发生时设备使用单位发生后次月检查59在正常情况下，经审批的维修工程项目未在三个月内完成工程项目的实施、结算和核销。0.5项·次季度设备使用单位附录A：设备综合管理星级评定标准序号文件名称(赋值)管理内容（所在章节）评价内容扣分检查方式检查时间检查对象备注日常年终60设备检（维）修工程计划管理办法（44）工程竣工后，施工单位未在1个月内办理完工程结算、核销工作。（由于设备使用单位原因）0.2项·次月设备使用单位61对于进当年费用的维修工程未在次年的元月15日前全部完成工程的结算和核销的。5项·次次年元月设备使用单位62设备使用单位未在每季末上报当季《维修工程计划完成情况统计表》及主要内容不详尽的。2项·次季度设备使用单位63检修施工单位管理办法（2）4.2向设备动力部提供的施工单位的施工能力、施工业绩及施工合同的履行情况等不真实。2项·次年终设备使用单位64设备检（维）修工程造价管理办法（12）对同一检修工程提供的初步标底与投标书的编、审工程量不一致。0.5项·次发生时设备使用单位655.1.3工程标底或预算书的封面未按文件要求签字。0.5项·次发生时设备使用单位66工程预算书封面的初审金额与预算内容的计算金额不一致。0.5项·次发生时设备使用单位675.5未建立工程造价项目登记管理台帐（要求与工程预算书及标底存档5年）。2项·次年终设备使用单位附录A：设备综合管理星级评定标准序号文件名称(赋值)管理内容（所在章节）评价内容扣分检查方式检查时间检查对象备注日常年终68检修工程造价管理办法（12）5.6工程造价管理人员不具备行业资格准入证书。1项·次发生时设备使用单位69检修工程招（议）投标管理细则（5）5.3.4属招议标的项目，设备使用单位接到审批后的维修计划后，未在10个工作日内确定施工方案、编制初步标底、推荐施工单位并上报设备动力部。0.3项·次月设备使用单位70设备技术状况管理办法（25）5.2.2未在元月10日前，上报设备分类划分表。5项·次二月设备使用单位715.3.1设备使用单位未按月对本单位设备技术状况、维护等级进行检查评定。1项·次月设备使用单位725.3.2对于设备技术状况等级、维护等级没有达到二级的设备，未采取改善措施。2项·次季度设备使用单位735.4未按时限、内容要求，上报技术状况、维护等级报表。（主体生产单位在季度首月3日，动力、矿山单位在每月3日）2项·次季度设备使用单位74设备使用管理制度（15）5.5.2新工人、学员及调换岗位的人员进入岗位前，未经过对设备使用规程的学习和考核；不合格者单独操作设备。0.5抽查季度设备使用单位附录A：设备综合管理星级评定标准序号文件名称(赋值)管理内容（所在章节）评价内容扣分检查方式检查时间检查对象备注日常年终75设备使用管理制度（15）5.2.3生产车间的管理人员不检查规程执行情况，或没有检查记录。0.3抽查季度设备使用单位765.2.3对违章操作现象，没有考核记录。0.3抽查季度设备使用单位775.4新设备在投产前，未设计好适用的运行记录表格。5项·次发生时设备使用单位78运行记录未反映设备的实际运行状态。0.3抽查月设备使用单位795.5工作场所（岗位）未开展“5S”（整理、整顿、清扫、清洁、素养）活动。0.3抽查月805.6未建立岗位交接班制度并严格执行；交接班记录不完整并有不签字现象。0.3抽查月设备使用单位805.7“设备运行记录”、“交接班记录”、“使用规程执行情况检查记录”和“违章考核记录”等资料未按《设备基础资料管理制度》要求，归档保存。0.5抽查季度设备使用单位82设备点检管理办法（8）4.2.2未制定点检标准；点检标准的内容不齐全。4抽查年终设备使用单位附录A：设备综合管理星级评定标准序号文件名称(赋值)管理内容（所在章节）评价内容扣分检查方式检查时间检查对象备注日常年终83设备点检管理办法（8）4.2.3未根据点检记录制定缺陷、隐患整改计划。1抽查季度设备使用单位844.2.4缺陷、隐患整改计划未得到了实施。1抽查季度设备使用单位855.2未建立、健全本单位点检管理制度，并严格执行。3抽查年终设备使用单位865.7点检制度、标准、记录未按《设备基础资料管理制度》归档管理。5抽查年终设备使用单位87设备事故管理办法（35）5.3.1未认真做好事故及故障的记录（重大和一般事故记录要求包括下列内容：设备名称、编号、规格型号、事故地点、故障部位和损坏情况，发生和修复日期，停止运转时间和影响生产时间，原因及责任者，修复情况及遗留隐患，预防措施，修复费用等，影响产量、产值及损失费用和对环境影响等。设备故障记录要求包括下列内容：故障类别、部位、次数、停机时间、损失费用等。）。2抽查季度设备使用单位附录A：设备综合管理星级评定标准序号文件名称(赋值)管理内容（所在章节）评价内容扣分检查方式检查时间检查对象备注日常年终88设备事故管理办法（35）5.3.3故障统计内容未包括下列内容：故障次数、故障时间、平均故障间隔时间、故障率、设备利用率、故障损失费用等。1抽查季度设备使用单位895.3.4故障分折内容未包括下列内容：对故障发生部位的分析、对故障原因的分析、对故障责任的分析等。1抽查季度设备使用单位90重大和一般性设备事故，未按照“包钢(集团)公司生产设备事故应急组织预案”迅速组织抢修。1项·次发生时设备使用单位91遇无法控制的易燃、易爆、剧毒等情况时，未立即报告安保部门发出警报，并采取正确措施的。1项·次发生时设备使用单位92设备事故发生后，未本着“三不放过”的原则对设备事故的原因、性质和责任进行分析的。1项·次发生时设备使用单位93对设备故障,车间未组织分析，并报厂机动科(设备部)备存的。1抽查季度设备使用单位94对一般设备事故，厂部未组织分析，并将设备事故报告书报设备动力部审批的。1项·次发生时设备使用单位附录A：设备综合管理星级评定标准序号文件名称(赋值)管理内容（所在章节）评价内容扣分检查方式检查时间检查对象备注日常年终95设备事故管理办法（35）5.5.1主要生产设备发生事故，设备使用单位未立即向设备动力部报告情况并有拖延、隐瞒情况的。2项·次发生时设备使用单位96在设备（事故抢修）修复后一周内，未向设备动力部上报设备事故报告书的。1项·次发生时设备使用单位975.5.2未在每日下午16:00～16:45用电话向设备动力部报告一天的设备事故、故障情况的。2项·次发生时设备使用单位985.5.3未在每月5日前向设备动力部上报上月“设备事故管理月报”的。2项·次月设备使用单位99设备隐患管理办法（15）5.2设备检查中发现隐患未做好记录。1项·次季度设备使用单位1005.2.1对需立即处理的隐患，未上报设备动力部或事后未补报《设备隐患整改报表》。1项·次发生时设备使用单位1015.3.1未在11月份上报下年度设备隐患项目整改计划。2项·次十二月设备使用单位1025.4.1未完成本年度设备隐患项目整改计划。5项·次十二月设备使用单位附录A：设备综合管理星级评定标准序号文件名称(赋值)管理内容（所在章节）评价内容扣分检查方式检查时间检查对象备注日常年终103设备技术档案管理制度（11）5.3.1未按要求建立本单位的设备技术档案。4项·次年终设备使用单位1045.5.5设备档案填写不及时、不准确。1项·次月设备使用单位1055.6设备技术档案的归档管理未按照《设备基础资料管理制度》执行。2项·次年终设备使用单位106设备修理区域承包管理办法（15）5.3.2未在每年的十一月末，向设备动力部报送次年区域承包计划。5项·次十二月设备使用单位1075.5.2设备使用单位未按要求草拟区域承包的技术协议，并报设备动力部审核。（协议主要内容应包括：包区域的划定；承修内容及修理标准；备件、材料准备；日常管理要求；责罚及免责条款；结算方式等。）2项·次发生时设备使用单位1085.10.1未经公司批准,设备使用单位擅自增加设备承修单位，随意改变承修范围。5项·次发生时设备使用单位附录A：设备综合管理星级评定标准序号文件名称(赋值)管理内容（所在章节）评价内容扣分检查方式检查时间检查对象备注日常年终109工业建（构）筑物管理办法（22）5.3.1设备使用单位未建立本单位工业建（构）筑实物台帐及卡片；未按季度填写工业建（构）筑物的四帐一卡。1抽查季度设备使用单位110工业建（构）筑物的使用违反“十不准”及“十禁止”的规定。0.5抽查月设备使用单位111未按照《工业建（构）筑物清扫制度》清扫。1抽查季度设备使用单位112未按照工业建（构）筑物结构维护标准进行检查维护，并做好记录。1抽查季度设备使用单位113设备使用单位对查出的工业建（构）筑物缺陷、隐患未制订整改计划（对重要隐患的整改率未达到100%；对一般隐患的整改率未达到90%）。1项·次年终设备使用单位按指标1145.7.1对现有建（构）筑物的用途改变、结构改变、隐患整改和丧失功能的报废，未依据工业厂房可靠性鉴定标准、现行规范、落成年代的规范、标准图集，进行全面可靠性的鉴定、评估。5项·次发生时设备使用单位附录A：设备综合管理星级评定标准序号文件名称(赋值)管理内容（所在章节）评价内容扣分检查方式检查时间检查对象备注日常年终115工业建（构）筑物管理办法（22）未进行每年春、秋两季对工业建（构）筑物实物检查；未做好自检记录及将检查报告按时限上报设备动力部。5抽查半年设备使用单位春秋两季1165.8.2当发现以下情况未立即进行检查，并做好相应记录：发生自然灾害及气候异常变化时（遇到大风、大雪、暴雪、大雨、地震等）；在生产过程中，工业建（构）筑物受到严重损坏时（跑钢、跑渣、漏酸、严重漏水及机械撞击等）。3项·次发生时设备使用单位1175.8.3对下列项目，未做到每年至少一次预测性观测和记录、归档：各种坝体；高大整体建（构）筑物（如烟囱、水塔等）；主要炉窑基础（如高炉、竖炉等）；建筑在回填土质、沉降性大的土质上的工业建（构）筑物。0.5项·次年终设备使用单位118未对已出现事故险兆（如挠曲变形、裂纹等）的建（构）筑物进行随时观测，并做好记录和归档及未制定相应的监护措施并严格执行。2项·次发生时设备使用单位附录A：设备综合管理星级评定标准序号文件名称(赋值)管理内容（所在章节）评价内容扣分检查方式检查时间检查对象备注日常年终119工业建（构）筑物管理办法（22）5.8.4工业建（构）筑物技术状况的检查记录、鉴定资料、台帐、技术档案等未按《设备基础资料管理制度》归档管理。0.5项·次年终设备使用单位120工业炉窑管理办法（13）工业炉窑的图纸和设计资料,不齐全。1抽查年终设备使用单位121工业炉窑的技术操作规程和热工制度不齐全。1抽查年终设备使用单位122工业炉窑的操作、维护、检修规程。不齐全，未及时修订。1项·次年终设备使用单位1235.1.3技术档案不完整，填写不及时、准确。2抽查季度设备使用单位1245.1.4操作人员未持证上岗。1抽查月设备使用单位1255.5.2检修复产时，未制订炉窑烘炉曲线或未报厂部批准或未报设备动力部审核；资料未整理、归档。2项·次发生时设备使用单位1265.5.3未按烘炉曲线烘炉或擅自更改烘炉曲线；烘炉过程中计器仪表未保留记录。2项·次发生时设备使用单位附录A：设备综合管理星级评定标准序号文件名称(赋值)管理内容（所在章节）评价内容扣分检查方式检查时间检查对象备注日常年终127工业炉窑管理办法（13）5.6.2未按时编制耐火材料订货计划；计划中未注明材料理化指标、交货时间。1项·次发生时设备使用单位1285.6.8耐火材料使用前，未对理化指标进行了二次复检。2项·次发生时设备使用单位1295.6.5工业炉窑所用耐火材料招标，未通知设备动力部、设备使用单位人员参加。1项·次发生时设备使用单位1305.6.1耐火材料订货计划，未报设备动力部审批。1项·次发生时设备使用单位131动力管线管理办法（5）5.3.1产权单位未严格按照《安全技术操作规程》中的要求使用动力管线，并保持测量及安全装置完好。2项·次季度产权单位1325.3.2对供应单位管辖的阀门，未经许可，用户单位擅自启、闭。1项·次发生时用户单位1335.3.3对动力管线上的安全装置和附属设施（如支架、水封、阀门、流量孔板、安全阀、排水阀等）随意拆除。1项·次季度用户单位134对损坏或泄漏的管路及其附属设施未及时进行了修理。1项·次季度产权单位附录A：设备综合管理星级评定标准序号文件名称(赋值)管理内容（所在章节）评价内容扣分检查方式检查时间检查对象备注日常年终135动力管线管理办法（5）5.3.6动力管线在停用及恢复使用时，用户单位未履行申报程序（向供应单位提出申请，由供应单位确认后，经设备动力部批准，并经生产部进行动力量平衡后，方可停用或使用）。1项·次发生时用户单位136易燃、易爆管道停用后未进行置换、保养；恢复使用前未进行吹扫、置换。1项·次发生时用户单位1375.3.7在动力管线上接点、新增动力管线及动力管线变更（包括使用单位转供其他用户）未报设备动力部批准、生产部进行动力量平衡、并向供应单位办理有关手续。1项·次季度用户单位1385.4.2动力管线工程开工前，未按《工作安全许可管理程序》相关规定办理有关手续。1项·次发生时产权单位139锅炉压力容器管理办法（5）5.2.6安装竣工后，未组织整体验收；验收不合格或未办理使用证即投入运行。2项·次发生时产权单位1405.3.1未建立锅炉设备档案和压力容器设备台帐。1项·次年终设备使用单位1415.3.2未编制、修订使用、维护、检修规程。1项·次年终设备使用单位附录A：设备综合管理星级评定标准序号文件名称(赋值)管理内容（所在章节）评价内容扣分检查方式检查时间检查对象备注日常年终142锅炉压力容器管理办法（9.5）5.3.3对锅炉、压力容器虽存在缺陷，但需延期使用的，未采取必要措施，或措施未经公司安全管理部门审核、设备动力部备案。0.5项·次年终设备使用单位1435.3.4运行中的锅炉、压力容器遇下列情况之一时，未立即停止运行：1）安全重要参数超过规定值，采取措施仍不能恢复正常；

2）主要承压元件发生裂纹、鼓包、变形、泄漏等缺陷危及人员安全；

3）所在岗位发生火灾或相邻设备发生事故已直接威胁锅炉、压力容器安全运行；4）安全附件失效、接管断裂、紧固件损坏、内衬或炉墙倒塌等，难以保证安全运行。1项·次发生时设备使用单位1445.3.5对备用、暂时停用或间断性使用的锅炉、压力容器未按规定进行停运保养。1项·次季度设备使用单位1455.4.1未按照锅炉、压力容器的检验周期制订年度检验计划，上报集团公司安全管理部门审批，集团公司设备动力部备案。0.5项·次年终设备使用单位附录A：设备综合管理星级评定标准序号文件名称(赋值)管理内容（所在章节）评价内容扣分检查方式检查时间检查对象备注日常年终146锅炉压力容器管理办法（9.5）5.4.3设备使用单位未组织对压力容器进行专业检验。0.5项·次年终设备使用单位1475.4.5锅炉、压力容器的安全附件，压力表、安全阀和液位计未定期检验，设备使用单位未做好校验和试验记录。0.5项·次年终设备使用单位1485.5.4有下列重要检修工作之一，设备使用单位未在检修前，将检修方案、论证材料及设计资料等报设备动力部和集团公司安全管理部门审核：1）更换挖补锅炉、压力容器的主要承压元件；2）改变锅炉、压力容器的原设计结构；3）改变锅炉的燃烧设备或燃烧方式。2项·次发生时设备使用单位1495.5.5锅炉、压力容器相关检修资料，设备使用单位未及时存档。0.5项·次年终设备使用单位150高压输配电设备管理办法（8）5.2.1未经设备动力部批准，在高压供电系统中增加或改装输配电设备。2项·次发生时产权单位附录A：设备综合管理星级评定标准序号文件名称(赋值)管理内容（所在章节）评价内容扣分检查方式检查时间检查对象备注日常年终151高压输配电设备管理办法（8）5.2.2新增或改装高压输配电设备的安装施工完成后，供电厂在送电前未办理《高压电气设备安装验收合格单》。1项·次发生时供电厂1525.3.1设备使用、维护、检修规程不齐全；在新增或改装高压输配电设备后，未对规程及时修订。1项·次年终产权单位1535.3.2产权单位未按《设备技术档案管理制度》建立高压输配电设备档案；未及时填写。1项·次月产权单位1545.3.3高压输配电设备的操作维护人员未持证上岗。1抽查月产权单位1555.3.4高压架空线路的运行维护未做定期进行检查；检查后无记录。1抽查季度产权单位1565.3.5高压电缆沟、隧道、通廊无定期检查、记录。1抽查季度产权单位1575.3.6未编制高压输配电设备继电保护定值整定计划。0.5抽查年终产权单位158未留存继电保护定值整定资料。0.5抽查年终产权单位1595.3.8未对高压输配电设备定期进行预防性试验。0.5抽查年终产权单位附录A：设备综合管理星级评定标准序号文件名称(赋值)管理内容（所在章节）评价内容扣分检查方式检查时间检查对象备注日常年终160高压输配电设备管理办法（8）5.3.8试验结果未存档。0.5抽查年终产权单位1615.3.9高压电力电缆的隐蔽工程，施工前未进行障碍物会签。2项·次季度产权单位1625.3.10高压输配电设备的事故管理未按《设备事故管理办法》执行。5项·次发生时产权单位163发生高压电气设备事故未及时、准确通知供电厂。3项·次发生时用电单位164高压输配电设备发生事故时，供电厂未及时将事故情况上报集团公司生产部、设备动力部。5项·次发生时供电厂1655.3.11发电机组在检修前，未做动力介质的平衡。3项·次季度产权单位1665.3.12高压输配电设备的检修未按照《设备修理施工管理办法》进行管理。2项·次季度产权单位167起重机械设备管理办法（8）5.4.3使用单位改变起重机械主要参数结构及使用条件时，未将申请报告、可行性论证、技术方案等材料，报公司设备动力部、安全管理部门审核批准。3项·次季度设备使用单位附录A：设备综合管理星级评定标准序号文件名称(赋值)管理内容（所在章节）评价内容扣分检查方式检查时间检查对象备注日常年终168起重机械设备管理办法（8）5.5.6对存在重要隐患的起重机械，使用单位未制定整改措施并负责组织实施；在隐患消除之前，使用单位未制定特护措施并经安全管理部门批准，并报公司设备动力部备案。3项·次季度设备使用单位1695.5.1在用起重机械设备没有有效的“起重机械设备准用证”。3抽查月设备使用单位1705.5.2起重机械设备操作人员没有有效资格证。1抽查月设备使用单位1715.5.3未建立、健全使用、维护、检修规程和各项规章制度。1项·次年终设备使用单位1725.5.4未按《设备技术档案管理制度》建立起重机械设备技术档案。0.5项·次年终设备使用单位1735.6.2未对在用起重机械进行年度全面检查。（必须包括金属结构焊缝、上拱度等内容和主要零部件、安全装置、电气设备的检查；吊车大车轨道承轨梁的焊缝连接件检查。）0.5项·次年终设备使用单位附录A：设备综合管理星级评定标准序号文件名称(赋值)管理内容（所在章节）评价内容扣分检查方式检查时间检查对象备注日常年终174起重机械设备管理办法（8）5.6.3未对下列起重机械设备进行全面检查并做好记录：停用一年以上的起重机械，在恢复使用前；遇四级以上地震、露天作业经受9级以上的风力后；发生起重机械重大设备事故进行检修后。3项·次发生时设备使用单位1755.6.4未按月对起重机械设备检查下列项目并做好记录：安全装置、制动器、离合器等有无异常情况；吊钩、抓斗等吊具有无损伤；钢丝绳、滑轮组有无损伤；配电线路、集电装置、配电盘开关、控制器等有无异常情况；液压保护装置、管道连接是否正常；紧固件是否松动、焊缝及母材是否有开焊、裂纹。1抽查月设备使用单位1765.6.5未对停用一月以上的起重机械，在恢复使用前，按5.6.4条规定的项目进行检查。3项·次季度设备使用单位1775.6.6未在每天作业前检查下列项目并做好记录：各类极限位置限制器、制动器、离合器、控制器以及电梯厅门连锁开关、紧急报警装置，升降机的安全钩或其他防断绳装置的安全性能等；轨道、钢丝绳、吊钩的技术状况。1抽查月设备使用单位附录A：设备综合管理星级评定标准序号文件名称(赋值)管理内容（所在章节）评价内容扣分检查方式检查时间检查对象备注日常年终178起重机械设备管理办法（8）5.7对起重机械设备未进行定期的安全技术检验，并存有安全技术检验计划及检验报告。0.5抽查年终设备使用单位1795.7.7对起重机械设备检查、检验记录未及时存入设备技术档案。0.5抽查年终设备使用单位180工业控制计算机管理办法（13）5.2未按照“三大规程”要求，对工控机系统进行使用、维护及检修。1项·次年终设备使用单位1815.3未建立、健全工控机各项管理制度；未按《设备档案管理制度》建立、健全工控机档案。1项·次年终设备使用单位1825.4及5.5未作好软件备份、备案工作；擅自修改应用软件。5项·次季度设备使用单位1835.6工控机室未达到到防尘、防磁、防静电，温度、湿度等要求。2抽查月设备使用单位1845.7未定期对接地装置进行测试，无测试记录。1项·次年终设备使用单位185设备液压润滑管理办法（6）5.1.1设备使用单位未制定液压润滑设备的使用、维护、检修规程，并严格执行。1项·次年终设备使用单位1865.1.2设备使用单位未随生产设备制定液压润滑设备检修计划，并严格按计划检修。2项·次月设备使用单位附录A：设备综合管理星级评定标准序号文件名称(赋值)管理内容（所在章节）评价内容扣分检查方式检查时间检查对象备注日常年终187设备液压润滑管理办法（6）5.1.3液压润滑装置及控制系统未保持完好，有任意拆除或修改的情况。3抽查季度设备使用单位188对主要生产设备液压润滑系统改变液压润滑方式，未履行申报程序（做可行性分析，并以书面报告形式报设备动力部，经批准后实施，并将资料归入设备技术档案）。3项·次季度设备使用单位1895.1.4各主要生产设备液压系统更换的油泵、控制阀等部件，未经试验台检测合格后便使用；其检测数据未存档。2抽查季度设备使用单位190液压、润滑油品的使用、保管、报废管理办法（8.5）5.1.1变更液压、润滑油（脂）品种、牌号，未填报“设备使用油品变更审批表”，并报设备动力部核准。1项·次年终设备使用单位1915.1.2在线使用的液压油、润滑油未定期检验；检测结果记录未存档。3项·次季度设备使用单位1925.1.4油品未有物资质公司出具的检验合格证；未存档。2项·次季度设备使用单位附录A：设备综合管理星级评定标准序号文件名称(赋值)管理内容（所在章节）评价内容扣分检查方式检查时间检查对象备注日常年终193液压、润滑油品的使用、保管、报废管理办法（8.5）5.1.5未按季度对油品使用情况进行统计分析；结果未报设备动力部2项·次季度设备使用单位1945.1.6检修期间发生的油品更换、报废，未在检修前上报设备动力部审批。2项·次发生时设备使用单位1955.2.1未建立健全油品出、入库制度及使用台帐。1项·次年终设备使用单位1965.2.2油品存放未做到标牌明晰、专桶专用、分类储存，防止泄漏，以及防火、防冻工作。存在新、旧油品混存现象。2项·次季度设备使用单位1975.2.3因季节变化等原因更换下来的油品未妥善保管、做好标记和记录；再次使用时，未进行重新检化验。3项·次半年设备使用单位1985.3.1油品的报废，未严格按照《液压润滑油品管理手册》规定的技术要求执行；存在超标使用现象。2抽查季度设备使用单位1995.3.3油品报废时,未填报的“油品报废申请表”，并经设备动力部批准.1项·次年终设备使用单位2005.3.4报废油品未由物资公司回收；存在自行处理现象。0.5项·次年终设备使用单位附录A：设备综合管理星级评定标准序号文件名称(赋值)管理内容（所在章节）评价内容扣分检查方式检查时间检查对象备注日常年终201液压、润滑油品的使用、保管、报废管理办法（8.5）5.3.5经再生处理的油品，未经检化验，并合格后使用。1项·次季度设备使用单位2024.2.6油品（下年的）需求计划未按要求在9月30日前上报设备动力部。2项·次十月设备使用单位203电机管理办法（12）5.1轧钢机主传动电机、1000KW及以上电机未按照《设备档案管理办法》建档管理。2项·次年终设备使用单位2045.2运行、维护人员未按相关规程和制度所规定的周期和内容，对电机各部温度、振动、声音、气味以及绝缘等进行检查，并认真做好记录。1抽查月设备使用单位2055.3对于存在隐患或缺陷的电机，在无法立即检修并仍能运行的情况下，未根据电机实际运行状况，制定特护措施,并严格执行。3项·次月设备使用单位2065.4对高压电机未按绝缘保护试验规程，定期委托专业单位做绝保试验和继电器整定、校验工作，并将试验记录存档。3抽查季度设备使用单位2075.5有随意改动高压电机的保护定值现象（保护定值的调整必须由供电单位校核、调整）。3项·次季度设备使用单位附录A：设备综合管理星级评定标准序号文件名称(赋值)管理内容（所在章节）评价内容扣分检查方式检查时间检查对象备注日常年终208电机管理办法（12）5.6对电机的轴电流接地装置，未定期测量并记录。3抽查季度设备使用单位2095.7未对电机的通风冷却装置的风道定期清理。3项·次季度设备使用单位210设备检（维）修工程施工管理办法（100）5.1.4障碍物会签资料未存档。2抽查季度设备使用单位其中：检修施工考核按《检修工程量化考核细则》，折合总分80分。2115.1.10工程竣工后，未对工程质量及安全、环境的控制进行验收；未履行合格手续便办理结算。2抽查季度设备使用单位212开工前未办理完必须的协议报告，设备使用单位便组织开工。2抽查季度设备使用单位213设备使用单位未向施工单位进行施工交底；未提供施工用的技术资料(及网络图)。2抽查季度设备使用单位214设备使用单位未按施工、质量、安全、环境需要制定出合理施工场地定置图，拆除件及备品备件、材料的存放地点，废弃物暂存地点；未留出足够的施工空间和安全通道。2抽查季度设备使用单位附录A：设备综合管理星级评定标准序号文件名称(赋值)管理内容（所在章节）评价内容扣分检查方式检查时间检查对象备注日常年终215设备检（维）修工程施工管理办法（100）设备使用单位未做好施工过程中质量跟踪检查监督验收、记录工作。2抽查季度设备使用单位216由于设备使用单位原因未按时限做好工程竣工结算、核销工作。2抽查季度设备使用单位217备品备件计划及采购管理办法（11）5.2.1未按年度编制、修订备品备件的储备定额、消耗定额。0.5项·次年终设备使用单位2185.2.3未按规范编制的备品备件需求计划。0.5项·次月设备使用单位2195.2.4提供的工矿备件订货图纸数量不准确，图纸与实物不一致。0.5项·次月设备使用单位2205.2.5对于无图的工矿备件，再次订货时仍未提供（测绘）图纸。0.5项·次发生时设备使用单位2215.4.1设备使用单位上报的纸质备件需求计划，未经本单位三级人员签字，且加盖公章；电子版计划未采用Excel编制。0.5项·次月设备使用单位2225.4.2未在6月30日前将次年年度计划报设备动力部。2项·次七月设备使用单位2235.4.3季度计划，未在每年一、四、七、十月的5日前报设备动力部。2项·次季度设备使用单位附录A：设备综合管理星级评定标准序号文件名称(赋值)管理内容（所在章节）评价内容扣分检查方式检查时间检查对象备注日常年终224备品备件计划及采购管理办法（11）5.4.4主要生产检修的备件计划，未按照检修计划的安排及制造周期的要求，要提前申报。0.5项·次发生时设备使用单位2255.4.5每月一次补充计划，未在5日前报设备动力部。1项·次月设备使用单位2265.6.1对设备动力部下达的备件采购计划，未在25个工作日内完成合同签订。0.2抽查月备件公司227未在每月5日前将上月合同签订情况、计划执行情况及到货情况以电子文档形式报设备动力部。1项·次月备件公司2285.6.3临时追加备件，未经设备动力部批准而订货。1项·次发生时备件公司2295.7.1未经设备动力部批准变更备件采购计划。1项·次发生时相关单位230内部单位或采购部门接到备件计划变更通知后，3日内未给出明确答复。1项·次发生时相关单位2315.7.2有随意注销原始计划和退回已经接受委托计划的现象。1项·次发生时相关单位附录A：设备综合管理星级评定标准序号文件名称(赋值)管理内容（所在章节）评价内容扣分检查方式检查时间检查对象备注日常年终232进口备件（设备）国产化及备品备件修旧利废管理办法（6）5.1.1未在11月30日前，将次年进口备件（设备）国产化计划与项目可行性论证材料及修旧利废计划，一式二份报设备动力部审批。2项·次十二月设备使用单位2335.1.4进口备件（设备）国产化技术协议及技术共享协议,未报设备动力部审核。2项·次发生时设备使用单位2345.1.7进口备件（设备）国产化项目完成后，设备使用单位未将完整的图纸及相关资料归档。2项·次年终设备使用单位2355.1.8未在11月30日前，将当年度的《进口备件（设备）国产化执行情况报表》，一式两份报设备动力部。2项·次十二月设备使用单位2365.2.4未在每季度末，将当季的《备品备件修旧利废项目完成情况报表》，经财务部门确认价值后，一式两份报设备动力部。2项·次季度设备使用单位237机电设备、备品备件仓库管理办法（8）5.2未根据要求建立健全仓库“五项规章制度”。1项·次年终仓库所在单位2385.2.4备品备件直付现场时，未有设备备件供应公司主管人员组织点交。1项·次发生时备件公司附录A：设备综合管理星级评定标准序号文件名称(赋值)管理内容（所在章节）评价内容扣分检查方式检查时间检查对象备注日常年终239机电设备、备品备件仓库管理办法（8）5.3.2未按规定的内容进行备件验收，出现问题未按规定的程序需进行处理。1项·次发生时仓库所在单位2405.3.3未按时限完成入库验收、记帐工作，存在以单代帐的现象。0.5抽查半年仓库所在单位2415.3.4未按要求进行入库签单装订，保管，随意涂改和撕毁入库签单。0.5抽查半年仓库所在单位2425.4.2备件存放未做到“四号定位”、标记鲜明。名称、图号、备件编号及规格、数量填写不准确。帐、物、卡有不相符情况。0.5抽查半年仓库所在单位2435.4.3备件摆放不符合下列要求之一者：抽查半年仓库所在单位2441）重型、大型备件（设备）的存放应考虑存放场地的耐压力（5～7吨/平方米），防止塌陷、下沉，支垫材料应平稳、牢固，支垫高度距地面不小于25cm。0.2抽查半年2452）可堆放的备件，堆放高度应遵循底层备件不受损、不倒塌的原则；定量集装成箱存放的备件，要能分清首批与末批。0.2抽查半年附录A：设备综合管理星级评定标准序号文件名称(赋值)管理内容（所在章节）评价内容扣分检查方式检查时间检查对象备注日常年终246机电设备、备品备件仓库管理办法（8）5.4.33）利用货架存放的备件，要做到“五五摆放”。0.2抽查半年仓库所在单位2474）细长轴类（如车床光杆、丝杠）应垂直吊挂；无法吊挂的应合理支垫、定期翻转，防止变形。0.2抽查半年仓库所在单位2485）精密备件应存放在室内库房中并保证其必要的存放条件。0.2抽查半年仓库所在单位2496）应进室内库但暂无条件进库的备件，要采取可靠的防护措施。0.2抽查半年仓库所在单位2507）露天放置的备件（设备）要采取必要的防护措施，保证其不受损坏。0.2抽查半年仓库所在单位2515.5.1保管员未根据期限、保养制度对备件进行保养；未按要求做好记录。0.5抽查半年仓库所在单位2525.6.1保管员未按领料要求核物发货。0.5抽查半年仓库所在单位2535.6.3未按规定办理入库、领用手续而发货。0.5抽查半年仓库所在单位2545.6.4特殊情况时，未按规定发货及补办领用手续。0.5抽查半年仓库所在单位附录A：设备综合管理星级评定标准序号文件名称(赋值)管理内容（所在章节）评价内容扣分检查方式检查时间检查对象备注日常年终255机电设备、备品备件仓库管理办法（8）5.6.6保管员在发放及退货后，未及时记帐、销帐、填写卡片；帐、物、卡不一致。0.5抽查半年仓库所在单位2565.7.2未按盘点要求进行盘点，未做好盘点纪录。0.5抽查半年仓库所在单位2575.8.1设备、备件的技术资料（产品合格证、装箱单、图纸、技术说明书等）、未发由设备使用单位（部门）保管。1抽查年终仓库所在单位2585.8.2备品、备件月收、发、存过程中的资料，未按要求、时限进性装订、保存。1抽查年终仓库所在单位2595.9.1未按要求进行定置管理；防火、防盗设施不完善。0.5抽查半年仓库所在单位2605.9.2未按时限要求做好仓库卫生打扫工作，货物和货架有浮尘。0.5抽查半年仓库所在单位261备品备件项目总价承包以及区域承包管理办法（5）5.5项目总价承包（区域承包）的费用测算书和技术协议草稿未经设备动力部审核。2项·次发生时设备使用单位2625.7未依据合同和技术协议，对备件的现场储备、消耗、寿命及质量等情况进行记录、统计和考核。1项·次月设备使用单位263未按照协议规定的结算方式，填写《备品备件性能考核表》和领料单据。1项·次月设备使用单位附录A：设备综合管理星级评定标准序号文件名称(赋值)管理内容（所在章节）评价内容扣分检查方式检查时间检查对象备注日常年终264备品备件项目总价承包以及区域承包管理办法（5）5.8设备备件供应公司未依据设备动力部审签后的《备品备件性能考核表》和领料单据办理结算。1项·次月备件公司265备品备件供应厂商管理办法（8）.3未在年审中，提供供应厂商在本单位业绩情况。1项·次年终设备使用单位266.3未在年审中，提供备品备件使用跟踪记录。1项·次年终设备使用单位2674.3.2设备备件供应公司未提供相应的评审资料。1项·次年终备件公司268液压、润滑油品计划及采购管理办法（3）5.1.1油品需求计划，未按统一格式（附表一）用Excel编制电子版计划。1项·次年终设备使用单位2695.1.2未在9月30日前，将经三级审查签字并加盖单位公章的次年油品需求计划报设备动力部。1项·次十月