薪酬考核-奶牛养殖场绩效考核方案

薪酬考核-奶牛养殖场绩效考核方案一、总则1、因饲料价格上涨及可预见的牛奶价格走低因素影响，工资基数暂定4200元/人/月，并将工资基数分为：1800元保留部分和2400元绩效考核部分。绩效考核部分按不同的权重，形成各指标的考核基数进行相应的考核，完成指标任务后兑现绩效考核部分，超额完成或未完成指标任务进行相应奖罚。2、绩效考核指标和权重：成母牛月繁殖率占10%；2月龄成活母犊率占15%；产后180天内淘汰牛头数占15%；成母牛饲料转化价值占20%；牛奶非饲料场控成本10%；头均场控利润占30%。3、牛场月工资总额=（1800元保留部分+2400元绩效考核部分）×牛场当月额定用工人数+农民工补贴部分×农民工实际用工人数+职工补贴部分×职工实际用工人数注：补贴部分包括职工增资部分、个人缴纳社会保险和公积金的平均数及农民工个人缴纳保险。4、奶牛场用工人数：鉴于畜牧公司下属各牛场TMR饲养工艺、挤奶工艺、清粪工艺等劳动效率之差异，将奶牛场划分为四类：每个牛场以饲养450头成母牛需要用A1人为计算基数，成母牛头数每增加A2头（A2为该场人均饲养成母2牛头数）用工人数增加1人，其下属牛场额定用工人数按当月成母牛平均头数计算（以生产技术部当月生产报表为准，下同）。5、各牛场严格核算本场用工情况，避免小而全，鼓励兼职工种，对达到退休年龄的员工一律辞退，以达到提高牛场效率的作用，否则达到退休年龄人员出现任何事故由牛场自行承担；每个牛场的管培生控制在2人以内，对必须增加的人员，需向总经理办公会进行说明。6、畜牧公司本着提高效率的原则，将对组织架构进行改革，牛场设定部门要规范，要与公司相关部门对接，使公司能够做到纵向管理到底，横向监管到边，使公司将目前塔式管理方式向扁平式管理方式过渡，便于公司做大做强。7、各奶牛场要按畜牧养殖公司绩效考核方案的精神，做好本场的绩效考核方案的制定工作，各牛场绩效考核方案要覆盖到每个班组、每一名员工，要让员工干的明白、拿的清楚；公司人力资源部门要对各场绩效考核方案进行督察，其执行情况列入牛场管理人员年度考核中。二、绩效考核工资组成绩效考核工资组成绩效考核工资组成绩效考核工资组成包括：成母牛月繁殖率A、2月龄成活母犊率B、产后180天内淘汰牛头数C、成母牛饲料转化价值D、牛奶非饲料场控成本E、头均场控利润F、1、成母牛月繁殖率A权重为10%1.1计划指标1.2考核方法实际成母牛月繁殖率减计划成母牛月繁殖率，每浮动0.1个百分点，权重工资浮动10个百分点。1.3公式：A=绩效工资总额×10%+[（实际成母牛月繁殖率-计划成母牛月繁殖率）÷0.1]×绩效工资总额×10%×10%注：成母牛月繁殖率=各月分娩成母牛头数÷各月成母牛平均头数×100%2、2月龄成活母犊率B（简称活母犊率）权重为15%2.1计划指标活母犊率（经产牛计划为42%，头胎牛计划为50%）考核时按权重为76%和24%。2.2考核方法活母犊率比计划每浮动1个百分点，权重工资浮动5个百分点。2.3公式：B=绩效工资总额×15%+[（经产牛实际活母犊率﹣42%）×76%+（头胎牛实际活母犊率﹣50%）×24%]×绩效工资总额×15%×5%注：示范场同时考核2月龄公犊牛成活率≥92%，每浮动1个百分点奖罚1000元工资总额。3、产后180天内淘汰牛头数C权重为15%3.1计划指标每月产后180天内淘汰牛头数计划为当月平均饲养成母牛头数的1.0%3.2考核方法每月产后180天内淘汰牛头数，比计划每浮动1头当量，权重工资浮动5个百分点。3.3公式：C=绩效工资总额×15%+（计划淘汰牛头数-实际淘汰牛头数）×（1000/平均饲养成母牛头数）×绩效工资总额×15%×5%4、成母牛饲料转化价值D权重为20%成母牛饲料转化价值=月牛奶总产值/月消耗饲料总成本注1：月上市牛奶总产值=月上市牛奶总产量×牛奶单价（3.8元/公斤）。注2：月消耗饲料总成本=月消耗饲料原样重量×饲料价格。注3：精饲料价格为固定价格；粗饲料如羊草、苜蓿、燕麦草为固定价格；全株青贮、秸秆青贮、啤酒糟、糖蜜等牛场采购的原料为进场实际价格。4.2考核方法成母牛饲料转化价值每浮动0.01时，在权重工资的基础上:一类场奖励5个百分点，二类场奖励3个百分点，三类场奖励1.5个百分点。4.3公式一类场：D=绩效工资总额×20%+[（实际转化价值-1.72）÷0.01]×绩效工资总额×20%×5%二类场：D=绩效工资总额×20%+[（实际转化价值-1.62）÷0.01]×绩效工资总额×20%×3%三类场：D=绩效工资总额×20%+[（实际转化价值-1.54）÷0.01]×绩效工资总额×20%×1.5%注：一类场考核指标1.72，奖励不设上限，处罚下限1.64；二类场考核指标1.62，奖励上限1.70，处罚下限1.56；三类场考核指标1.54，奖励上限1.60，处罚不设考核下限。5、牛奶非饲料场控公斤成本E权重为10%牛奶非饲料场控成本包括：兽药及器械费用、燃动力、水电费、修理费、物料消耗、汽车费用、可控的办公费、业务招待费、差旅费、20万以下新购设备的折旧费、其他。固定资产折旧费、产役畜摊销、工资及福利费、养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、企业年金、补充医疗保险、工会经费、教育经费、住房公积金、应付福利费、车船使用税、房产税、土地使用税、印花税、取暖费、防暑费不计入各场场控成本。牛奶非饲料场控公斤成本=月牛奶非饲料场控成本总额/月牛奶总量凡当月青年牛平均转群天数超过750天的饲养日费用，计算工资时计入当月成母牛非饲料场控成本。5.2考核方法牛奶非饲料场控公斤成本每浮动0.01时，在权重工资的基础上:一类场浮动10个百分点，二类场浮动6个百分点，三类场浮动4个百分点。5.3公式一类场：E=绩效工资总额×10%+[（牛奶实际非饲料场控公斤成本-0.27）÷0.01]×绩效工资总额×10%×10%二类场：E=绩效工资总额×10%+[（牛奶实际非饲料场控公斤成本-0.32）÷0.01]×绩效工资总额×10%×6%三类场：E=绩效工资总额×10%+[（牛奶实际非饲料场控公斤成本-0.35）÷0.01]×绩效工资总额×10%×3%注：一类场考核指标0.27，奖励不设上限，处罚下限0.30；二类场考核指标0.32，奖励上限0.27，处罚下限0.35；三类场考核指标0.35，奖励上限0.32，处罚不设考核下限。6、头均场控利润F权重为30%6.1计划指标（元/头月）6.2考核方法月头均场控利润F，完成计划场控利润奖励权重工资；每浮动25元，在权重工资的基础上工资浮动：一类场4个百分点、二类场2.5个百分点、三类场1.5个百分点。6.3公式一类场：E=绩效工资总额×30%+[（实际场控利润－6.1计划指标）÷25]×绩效工资总额×30%×4%二类场：E=绩效工资总额×30%+[（实际场控利润－6.1计划指标）÷25]×绩效工资总额×30%×2.5%三类场：E=绩效工资总额×30%+[（实际场控利润－6.1计划指标）÷25]×绩效工资总额×30%×1.5%注1：成母牛头数1000头以上：一类场考核指标800，奖励不设上限，处罚下限650二类场考核指标600，奖励上限800，处罚下限450；三类场考核指标450，奖励上限600，处罚不设考核下限。成母牛头数1000头以上：一类场考核指标700，奖励不设上限，处罚下限550；二类场考核指标500，奖励上限700，处罚下限350；三类场考核指标350，奖励上限500，处罚不设考核下限。注2：实际收入构成：上市牛奶总量×牛奶单价（3.8元/公斤）、淘汰成母牛、淘汰小公牛、被动淘汰后备牛、牛粪及废品。不合格牛奶数量按当月平均市场价格折合牛奶产量。注3：实际成本构成：牛奶成本（包括：）、淘汰成母牛成本、淘汰小公牛成本、被动淘汰后备牛成本、后备牛除饲料和兽药之外的成本、销售费（包括：工资、差旅费、物料消耗、保险费、宣传费、修理费、其他）和管理费（