2024水库工程运行管理单位安全生产风险分级管控体系实施指南

水库工程运行管理单位安全生产风险分级管控体系实施指南I II 2规范性引用文件 3术语和定义 14基本任务 14.1建立机构 4.2明确责任 4.3编写体系文件 24.4实施全员培训 24.5运行考核 25工作程序和内容 25.1风险点确定 25.2危险源辨识 35.3风险评价 45.4风险控制措施 55.5风险分级管控 66文件管理 7分级管控的效果 78持续改进 78.1评审 78.2更新 88.3沟通 8附录A(资料性)作业活动清单和设备设施清单 9附录B(资料性)风险点登记台账 附录C(资料性)作业活动风险分级管控清单 24附录D(资料性)设备设施风险分级管控清单 附录E(资料性)场所区域风险分级管控清单 3271范围分级管控的效果和持续改进等内容。含水库工程的运行管理单位参照执行。包2规范性引用文件该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。DB37/T2882—2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T3512—2019水利工程运行管理单位安全生产风险分级管控体系细则3术语和定义DB37/T2882—2016、DB37/T3512—2019界定的术语和定义适用于本文件。4基本任务4.1建立机构术负责人，以及工程管理、调度运行、防汛、安全管理、设备管理、人力、财务等职能部门负责人、各生产部门负责人。日常办事机构宜设置在负责安全生产的管理部门。单位各岗位管理人员、作业人员应全员参与风险分级管控活动，确保风险分级管控覆盖工程项目所有4.2明确责任4.2.1主要负责人职责4.2.2分管负责人职责24.2.3负责安全生产管理部门职责4.2.4各职能部门职责4.2.5各班组、岗位职责育培训，严格执行风险管控措施。本班组、岗位作业活动中发现的新危险源及时上报。全教4.3编写体系文件单位应组织对安全生产风险分级管控工作进行策划，并编写体系文件，至少包括：a)安全生产风险分级管控体系建设方针、目标和指标；b)安全生产风险分级管控管理制度；c)年度安全生产风险分级管控活动方案；d)风险管控目标责任考核制度。4.4实施全员培训单位应将风险分级管控培训纳入年度安全培训计划，分层次、分阶段组织员工进行培训，使其掌握4.5运行考核果与员工评优评先等挂钩。5.1.1设备设施风险点划分3DB37/T3512—2019第5.1.2内容适用于本文件。水库工程运行管理单位常见设备设施一般包括坝5.1.2作业活动风险点划分DB37/T3512—2019第5.1.3内容适用于本文件。水库工程运行管理单位涉及的典型作业活动一般包5.1.3场所区域风险点划分风险点的划分按照DB37/T3512—2019第5.1.4进行。水库工程运行管理单位场所区域一般包括办公5.1.4风险点排查5.1.4.1风险点排查的内容单位应按照DB37/T3512—2019第5.1.5的要求进行风险点排查。风险点排查应对工程运行管理范围涉及的典型《作业活动清单》见附录A中表A.1,其他《作业活动清单》可参照表A.1进行编制；涉及的典型《设备设施清单》见附录A中表A.2,其他《设备设施清单》可参照表A.2进行编制；涉及的典型《场所区域清单》见附录A中表A.3,其他《场所区域清单》可参照表A.3进行编制；涉及的典型《风险点登记台账》见附录B中表B.1,其他《风险点登记台账》可参照表B.1进行编制。5.1.4.2风险点排查的方法安全5.2危险源辨识5.2.1辨识范围水库工程危险源辨识应包含DB37/T3512—2019第5.2.1规定的范围。危险源辨识范围应覆盖所有作危险源辨识应考虑工程正常运行受到影响或工程结构受到破坏的可能性，以及相关人员在工程管理合分析判定。5.2.2辨识方法单位应参考DB37/T3512—2019第5.2.2规定的辨识方法进行危险源辨识。5.2.3辨识实施单位应按照有关安全生产的法律、法规，对单位存在的危险源进行逐一辨识，并充分考虑以下因素。4为若干检查项目，针对每一检查项目，列出检查标准，对照检查标准逐项检查，并确定不符d)运用预先危险分析法(PHA),对潜在危险了解较少和无法凭经验觉察的工艺项目的初期阶段e)风险引发的后果，包括洪涝灾害、财产损失、非计划停水、人身伤害、环境污染、健康伤害f)常见事故类型包括：设备停运、设备损坏、坍塌滑坡、管涌流土、接触冲刷破坏、溃坝、物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、中毒和室●当相关法律法规、规程规范、技术标准发布(修订)后；●构(建)筑物、金属结构、设备设施、作业活动、管理、环境等相关要素发生变化后；h)单位应对全体员工进行危险源辨识方法培训，按照确定的辨识范围，组织5.3风险评价DB37/T3512—2019第5.3.1规定内容适用于本文件。宜选择作业条件危险性分析法(LEC),对风风c)具有溃坝(堤)、漫坝、管涌、塌陷、边坡失稳、中毒、爆炸、火灾、坍塌等危险的场所或5a)消除、替代或控制，通过对装置、设备设施、工艺等的设计来消除、控制危险源；比如以无b)封闭、隔离，对产生或导致危害的设施或场所进行密闭、隔离；比如设置临边防护，机械传动部位设置防护罩，设置围栏、警戒绳、安全罩、隔音设施等，采用遥控作业，保持安全距a)制定实施安全管理制度、作业程序、安全许可、安全操作规程等，规范和约束人员的管理行为与作业行为，进而有效控制风险。比如：工作票制度、操作票制度、巡检制度、设备定期试验制度设备检修管理制度、设备变更管理制度、工程安全监观测制度、调度管理制度、检c)检查、巡查，尤其是汛期前后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、调水期前后或持续d)预警和警示标识。比如在风险的地点或场所，配置醒目的安全色、安全警示标志，或者设置f)严格按照规定进行安全鉴定。比如大坝应在竣工验收后5年内进行首次安全鉴定，以后应每6a)开展三级安全教育培训，加强风险意识和对安全风险分级管控认识的培训，提高员工的安全知识和安全技能水平，使员工能够有效识别危害因素、控制风险。安全监督管理部门负责制定单位年度安全培训计划，各部门、班组对单位计划进行分解，结合实际制定本部门、班组b)单位应通过班前班后会、专题讲座、技术培训讲课、安全规程培训考试、安全知识竞赛、安c)检修作业项目开工前工作负责人应对全体工作班成员进行危险点分析和预控措施(包括运行应采取的措施和检修人员自理措施)和安全注意事项交底，接受交底人员应签名确认。a)员工使用劳动防护用品与安全工器具防止带、安全绳、救生衣、救生圈、绝缘手套、绝缘杆、防护手风险控制措施在实施前应依据DB37/T2882—20a)单位应通过实施一系列有效措施对风险进行控制，使风险控制在可接受范围内。单位应定期开展法律法规辨识，严格履行安全生产法定责任，防控风险。建立健全各级各岗位安全生产b)针对不同风险等级，单位应分级、分类、分专业进行管理，明确管控层级，落实责任部门、责任人和具体管控措施。尤其要强化对重大危险源和存在重大安全风险的生产经营系统、生c)风险分级管控的基本原则是：风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负8表1风险分级管控层级风险级别责任人部门四级风险班组、作业人员班组长、岗位员工(与前一致)a)单位应至少对较大风险及以上的危险源设施标示牌进行告知。应在醒目位置设置“危险源公示牌”,公示牌应注明风险点、危险源、风险级别、可能出现的后果、控制措施、管控层级b)对作业人员宜采用发放告知卡形式进行告知，告知卡应包含本岗位涉及的风险点、危险源、c)单位应对危险源设置安全警示标志。水库工程管理单位应在管理范围出入口处、水工建筑物醒目位置、渠道、管道、起重机械、用电设施、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、d)泵房、水电站厂房、配电室等部位或场所可设置二维码，二维码应包含风险点、危险源的管应按DB37/T3512—2019第6章的规定进行文件管理，并分类建档。单位应建立文件和档案的管理9重点对危险源辨识的准确性、关键控制措施可操作性及落实情况、分级管控实施的有效性以及体系运行效8.2更新按照DB37/T3512—2019的第8.2执行。8.3沟通按照DB37/T3512—2019的第8.3执行。1作业活动岗位/地点1闸门启闭资料检查闸门运行工/溢洪道闸室、放水洞查看闸门启闭状态，有无卡阻、淤积闸门运行闸门停止填写工作日志2闸阀启闭接到放水指令开启沿渠节制闸闸门运行工/放水按指令放水量开启放水洞出口闸阀(通知水文站)监测流量根据测流结果，计算核对放水量，适当调整闸阀接指令关闭闸阀表A.1作业活动清单(续)岗位/地点率3行资料检查电工/配电室检查电气连接部分接触是否良好、接线是否正确检查油管是否有空气、老化、漏油试运行阶段，检查输出电压、电流、频率，发电机和输出控制箱及电器元件的工作状态。正常运行时，检查输出电压、电流、频率，发电机和输出控制箱及电器元件的工作状态。4桥式起重机吊装上厂房制定起重作业计划司机操作处理符合起重机械安全操作要求载荷移动吊钩及吊带作业后整理5管理防汛值班室防洪调度兴利调度表A.1作业活动清单(续)序号岗位/地点率6外包工程(含劳务外包)产责任和义务。方险因素、防范措施参观、检查等外来人员由专人带领7大坝、溢洪道、放水洞定时比较分析提出简要报告整理归档电工/变配电次8物资维护出库登记9供电系统维护、电工/变压器次电工/供电线路范围次电工/供电设备次养护闸室、放水洞定时表A.1作业活动清单(续)岗位/地点水电站地下厂房定期电气检修转子吊出水电站厂房定期电气检修轴承排油、充油水电站地下厂房定期拆卸水电站级地下厂房定期水电站地下厂房定期巴氏合金推力瓦检修研刮刚性支撑推力轴承多点弹簧束支撑推力轴承检修多点小支柱弹性支撑推力轴承检修水电站地下厂房定期附属系统检修水电站厂房定期发电机风扇吸尘系统检修内水冷却系统检查处理水电站厂房定期水电站地上厂房定期表A.1作业活动清单(续)岗位/地点复房定期刮油刷导轴承装复内水冷却系统及蒸发冷却系统的装复空气冷却器装复自动化元件(装置)及其系统的装复附件的装复序号备类别型号1石坝)否否否坝肩否坝趾近区否否否2溢洪道否溢洪道渠首后否闸室交通桥否否闸门(含检修闸门)否启闭机(卷扬式)否否启闭机房否溢洪道控制段后否溢洪道泄槽后是出水渠溢洪道消能设施后否闸门运行控制系统启闭机房否防雷接地启闭机房否3放水洞坝体与启闭机房之间否启闭机房竖井顶部否否出口段否洞身否出口段出口段否出口段否闸门否否启闭机房否启闭机房是出口闸阀闸阀室否出口闸阀闸门运行控制系统启闭机房否闸门运行防雷接地启闭机房否防雷接地表A.2设备设施清单(续)类别型号4水电站厂房否水电站厂房否水电站厂房否水电站厂房否水电站厂房否起重机(桥式)水电站厂房是5防汛道路否否否6防汛道路否桥墩(台)防汛道路否防汛道路否7否否否否防雷接地否否8否否网络安全系统否否网络系统否电力电池系统否否中心站设备设施否电源否否9坝顶及库区否否否防雷、防水、接地否否否否否否否表A.2设备设施清单(续)类别型号否灭火器箱否否否否消防应急标志灯具否安全警示标志否防护网否防护栏否安全监测否否否否防汛仓库/否防汛物资数量和性能/否/否办公区结构/否布局/否否生活区/否/否/否电器设备/否照明/否电梯电梯轿厢是电梯机房是电梯厅门是办公楼、宿舍楼消防安全安全标识/否疏散楼梯、安全出口否否常闭式防火门否防火卷帘否/否/否否否表A.2设备设施清单(续)类别型号否否否否否电缆线路否否否否否否照明用电否否用电产品否移动使用的用电产品否防汛物料与设施防汛物料否否否防汛船外机否防汛汽油发电机组否防汛柴油发电机组否防汛电缆否否防汛投光灯否劳动防护用品否否否救生圈否否类别型号1电脑否否否否否空调否照明灯否否否否否2办公区域工否否否否可能导致的主要事故类型区域位置责任科室(单位)12滑坡、溃坝、淹溺34滑坡、溃坝、淹溺5坝趾近区滑坡、溃坝、淹溺6滑坡、溃坝、淹溺789闸室交通桥闸门(含检修闸门)启闭机(卷扬式)设备损坏、高处坠落、火灾启闭机房出水渠闸门运行控制系统设备停运、设备损坏、触电、火灾防雷接地高处坠落、坍塌放水洞启闭机房放水洞放水洞放水洞洞身放水洞出口段放水洞放水洞闸门放水洞设备停运、设备损坏、淹溺放水洞放水洞动葫芦)放水洞可能导致的主要事故类型区域位置责任科室(单位)出口闸阀放水洞闸门启闭控制系统放水洞防雷接地设备停运、设备损坏、触电、火灾放水洞放水洞设备损坏、触电、火灾、机械伤害、灼烫水电站厂房设备损坏、触电、水电站厂房水电站厂房水电站厂房起重机(桥式)设备损坏、人身伤害、起重伤害、触电水电站厂房车辆伤害车辆伤害车辆伤害车辆伤害桥墩(台)/高处坠落、坍塌//设备损坏、火灾、触电设备损坏、火灾、触电供、用电装置区设备停运、火灾、触电防雷接地设备损坏、其他伤害网络安全系统网络系统电力电池系统中心站设备设施电源带线缆可能导致的主要事故类型区域位置责任科室(单位)防雷、防水、接地高处坠落设备损坏、火灾网络设备灭火器箱消防应急标志灯具安全警示标志物体打击、淹溺、触电、高处坠落；防护网防护栏/防汛物资数量和性能//结构/布局//灼烫、中毒、室息///电器设备/照明/电梯轿厢设备损坏、人身伤害电梯机房设备损坏、人身伤害电梯厅门设备损坏、人身伤害可能导致的主要事故类型区域位置责任科室(单位)防安全标识疏散楼梯、安全出口常闭式防火门防火卷帘电缆线路照明用电用电产品移动使用的用电产品防汛物料防汛船外机防汛汽油发电机组防汛柴油发电机组防汛电缆防汛投光灯可能导致的主要事故类型区域位置责任科室(单位)鼠咬等救生圈鼠咬等鼠咬等序号点活动环境、管理)分级1闸门启闭备资料检查证上岗因险进行培训段员、船只作业制定《闸门操作规程》,《水闸技术管理规东省水闸工程运行培训警报通知钢丝绳险岗位警报通知序号风险点作业环境、管理)风险分级管控层级施查看闸门启闭阻、淤积闸门卡阻、有淤积身伤害低风险岗位警报通知是否符合运行启闭设备、供电设备运行不失、人身伤害正确穿戴工作警报通知位和流态，查看流量和闸门水位不正常，流态异常，闸门开度异常等身伤害低风险岗位正确穿戴工作警报通知电连接不正常、接头不牢固，电阻异常：指示仪表异常等单位设置警戒线培训正确穿戴工作缘手套等。至少进行一次演练。序号风险点管理)型及后果风险分级管控层级施施闸门启闭闸门运行卡阻、倾斜、停滞、类型：设备停运、设备损坏、触电、灾害、财产损失、重大风险单位设置警戒线训服、绝缘靴、氧化碳灭火现场处置方事故应急预进行一次演闸门停止闸门停在振动或紊流区；启闭高度不符合符合要求。类型：设备停运、设备损坏、淹溺、重大风险单位设置警戒线服、绝缘靴、断电牢固，电阻异常；指示仪表异常等类型：设备停运、设备损坏、触电、灾害、财产损失、人身伤害重大风险单位设置警戒线培训服、绝缘靴、配备干粉、二器等；制定火灾、触电事故案，每年至少练。填写工作日志低风险岗位序号风险点管理)型及后果风险分级管控层级施施2放水洞出口间阀启闭令开启沿渠节制闸未开启沿渠闸门低风险单位阀门运行管理制度》进备是否符合运行要求类型：设备停运、后果：财产损失、低风险岗位电工持电工证上岗，操作人员持闸闸阀启闭洞出口闸阀闸阀开度过大，瞬间灾害部门服、绝缘靴、突发事故现案》,定期演练(通知水文量未及时(通知水文站)类型：淹溺后果：财产损失、低风险岗位对放水量，适当调整闸阀开度至指部门服、绝缘靴、序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施接指令关闭闸阀电源后果：人身伤害低风险岗位程、汇报操低风险岗位3柴油发电机运行资料检查未开具工作票和操作票：操作人员未持电工证上岗类型：设备损坏；后果：财产损失、害单位对《备用柴油发电机操作训。面的灰尘和类型：设备停运、低风险岗位正确穿戴工作服、安全帽、绝缘靴、绝缘手套等防护用是否松动、固件、连接件等松动类型：设备停运、后果：洪涝灾害、低风险岗位序号风险点管理)型及后果风险分级管控层级施施是否良好、确类型：设备停运；后果：洪涝灾害低风险岗位阻类型：设备停运、低风险岗位位类型：设备停运、后果：洪涝灾害、害低风险岗位检查机油油后果：洪涝灾害低风险岗位序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施后果：洪涝灾害低风险岗位检查供油阀门是否打开阀门未打开后果：洪涝灾害低风险岗位否有空气、油管老化、漏油后果：洪涝灾害低风险岗位电压是否正常电压不正常类型：设备停运、后果：洪涝灾害、害岗位序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施电机仪表是否正常显示不正常类型：设备停运、后果：洪涝灾害、害低风险岗位作出电压、电流、频率，出控制箱及电器元件的工作状态。类型：设备停运、设备损坏、触电、灾害、财产损失、重大风险单位服、绝缘靴、氧化碳灭火现场处置方案，每年至少时，检查输出电压、电流、频率，出控制箱及电器元件的工作状态。类型：设备停运、设备损坏、触电、灾害、财产损失、重大风险单位服、绝缘靴、序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施正常；电压不正常、类型：设备停运、设备损坏、触电、灾害、财产损失、重大风险单位制定《备用柴油发电机操作规程》,服、绝缘靴、序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施4桥式起重机吊装书，无证上岗后果：人身伤害、较大风险单位上岗前检查证件，不符合要求立即更换人员行培训帽、防护手套起重伤害现场处置方案展一次作业前未检查工具、载重运行时，未按如下操作进行：提升离的电器联锁装置良好后果：人身伤害、较大风险单位施，不符合要求不得进行作业；制训场处置方案每年至少开序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施备良好的照明条件，司机和指挥人员视线受影响后果：人身伤害、低风险岗位检查照明设施，无法满足时，应加划，计划中安全措施后果：人身伤害、般风险部门计划进行培训序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施起吊和落吊作业1.司机不接受起重作业人员的起重作业指挥信号的指挥，当指挥信号不清楚时进行起吊作业：2.司机未执行来自现场人员发出的停止信号；3.行走、起吊动作前未进行示意警示，确保安员；4.在作业期间未做到下列要求：1)他保险装置；2)应切断所有动力电源或使可借助对制动器的控后果：人身伤害、较大风险单位理人员现场监护《起重机操术交底工作场处置方案每年至少开异常立即停止作业序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施司机在载荷悬停时离开控制器；现场人员留或通过单位安全管理人员现场监护帽、防护手套起重伤害现场处置方案载荷移动和减速，突然起动和停止；载荷和钢丝绳速度未控制在使物品的摆动半径在规定的范围内低风险岗位当物品的摆动有危险时，应做出标志或限定的轮廓线对作业人员进行安全技术交底帽、防护手套起重伤害现在吊物落吊时，在吊般风险吊对作业人员进行安全技术交底帽、防护手套起重伤害现业未置于非工作状态；后果：人身伤害、岗位即整改序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施吊钩及吊带放置在规定地点；吊品，吊钩距离地面升起高度小于2.5m后果：人身伤害、低风险岗位作业结束后检查，不符合要求立即交接记录，并落实责后果：人身伤害、低风险岗位5水库调度运行管理洪水调度与实际来水量差距过大类型：坍塌、淹溺(调度失误);后较大风险单位班人员按时观测水库水位、库容、认真做好值班期间上传下达工作，对观测人员水文气象资料。序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施未及时准确地向各级防汛指挥部提供实时水文信息。类型：坍塌、淹溺后果：洪涝灾害、害般风险部门集水库流域内雨水情并做好记录，并短信和系统软件发布上一日的雨米的降雨点，及时向上级主管部门毫米，加发一次雨情短信，并做好对防汛值班务培训防洪调度严格按照调度规程和行调度，不服从上级防汛指挥部门的统一调度指挥或者监督。后果：洪涝灾害、害重大风险部门主管部门审查批准后，报有管辖权的人民政府防汛指挥部备案，并接通报信息对调度人员习水库防汛案、水库汛期等。序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施兴利调度未制定年度兴利调度计划；未根据水库水量等因素对兴利调度计划进行月度和季度修正：不服从主管部门的统一调度指挥或监督，未严格按照调度指令要求进行调度后果：洪涝灾害、害般风险训6相关方监管外包工劳务外程单位审查检修、等相关方的资质和安全合同中明确求在发包合同中未明确类型：机械伤害、坠落、其他伤害；后果：人身伤害、般风险部门证书的复印件、工程发包合同等文行培训序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施范围内从事检修、施工供暖、物业服务等相关方签订安全生产协议，明确双方安全生产责任类型：机械伤害、坠落、其他伤害；后果：人身伤害、般风险部门行培训序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施项目经理、安全生产管理人员、操作人员相应的安全、岗位资格证书员、操作人员相应的安全、岗位资格证书类型：机械伤害、坠落、其他伤害；后果：人身伤害、般风险部门收集相关方项目经理、安全生产管理人员、操作人员相应的安全、岗位资格证书复印件行培训书面告知相关方管理范围内存在的危险因素、防范措施未告知类型：机械伤害、坠落、其他伤害；后果：人身伤害、般风险部门行培训行现场技术作业场所存在的危险因素、防范措施和应急处置措施等未交底类型：机械伤害、坠落、其他伤害；后果：人身伤害、般风险部门行培训序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施检修、施工作业过程实施监督。未进行监督或发现隐患未督促整改类型：机械伤害、后果：人身伤害、般风险部门监督记录(隐患排查表或台账)行培训对外来人员进行安全告知，签字，并由专人带领活动未经许可，未告类型：机械伤害、后果：人身伤害、重大风险单位制定《相关方及外用工安全管理制行培训安全帽等劳动保护练。序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施7大坝、澄洪道、放水洞巡查目和内容面类型：坍塌、淹溺后果：洪涝灾害、害般风险部门年度检查和特别检查制类型：坍塌、淹溺后果：洪涝灾害、害般风险部门序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施按照检查线路和顺序进行巡查。汛期高水位情况下对大坝表面进行巡查时，数人列队进行拉网式检查。类型：坍塌、淹溺后果：洪涝灾害、害重大风险单位《土石坝安训正确穿戴工作服、安全帽、序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施好详细的现场记录。如发现异常情况，除详细记述时间、部位、险情和绘出草图外，必要时应测图、摄影或录像。对有可疑迹象部位的记录，在现场就地对其进行校对，确定无误后离类型：坍塌、淹溺后果：洪涝灾害、害低风险岗位正确穿戴工作服、安全帽、防滑鞋。夏季穿戴遮阳帽，做好防暑降温序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施巡视检查结历次巡视检查结果进行比较分析，如有异常现象，立即进行复查。查类型：坍塌、淹溺后果：洪涝灾害、害低风险岗位正确穿戴工作服、安全帽、措施。档日常巡视检查中发现异常现象时，分析原因，管部门。类型：坍塌、淹溺后果：洪涝灾害、害低风险岗位序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施查和特别巡视检查结束后，应提出简要报告。对发现的问题，结合设计、施工、运行等资料进行综合分析，并及时向主管部门问题未向主管部门报告类型：坍塌、淹溺后果：洪涝灾害、害1般风险1部门序号风险点管理)型及后果风险分级管控层级施施查的记录、图件和报告的纸质文档和电子文档未进行归档类型：坍塌、淹溺后果：洪涝灾害、害低风险岗位训8仓库管理运装类型：设备损坏、害、财产损失。低风险岗位做好工作前热身正确穿戴工作制定人身期演练。类型：设备损坏、落后果：人身伤害、:般风险:部门正确穿戴工作护低风险岗位查训序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施各类物资摆放混乱，后果：人身伤害、低风险岗位正确穿戴工作资进行错误保养低风险岗位正确穿戴工作出库登记低风险岗位9供电系统维护作业选择电压、电流不当后果：财产损失、低风险岗位制定《作业工作票制度》,操作人员定期进行电工安全操作培训。穿绝缘鞋、戴行演练嵌入导线生对地击穿和强烈打火损失、人身伤害低风险岗位读数、退出观测表计时，头部与带电部分的安全距离人身伤害低风险岗位序号风险点管理)型及后果风险分级管控层级施施修电、验电、人身伤害低风险岗位确定故障点人身伤害低风险岗位路人身伤害低风险岗位人未落实安全措施，责监护人，未认证履行监护职责人身伤害低风险岗位序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施场运行方式：操作顺人身伤害低风险岗位1.核对调度命令和现场运核名称及编号损坏；后果：人身低风险岗位合接地刀闸；监护人员不到位不能认真履行监护职责人身伤害低风险岗位序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施机电设备维修养护养护未制定维修养护制度类型：设备停运、损失、洪涝灾害、般风险部门训序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施油油质、油位；放油阀否坚固；变压器接地装否松动。类型：设备停运、后果：财产损失、害般风险部门服、安全帽、品灾事故现场序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施是否安全；不正常；没有接地；类型：设备停运、后果：财产损失、害般风险部门服、安全帽、品灾事故现场序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施尘、无锈、压线螺栓不牢固；轴承松动、磨损；绕组类型：设备停运、损失、洪涝灾害、人身伤害般风险部门正确穿戴工作服、安全帽、缘鞋等防护用品灾事故现场处置方案每年至少进行触电人员进行抢救序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施油发电机各部油位、水常、油质是否合格；绝缘电阻是否符合要求；子、风扇与机罩间隙是制屏元件和仪表是否正绝缘不符合要求；油位、水位、油质不符合要求；仪表等不符合要求。类型：设备停运、损失、洪涝灾害、人身伤害低风险岗位服、安全帽、缘鞋等防护用品序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施是否完整、破损、漏液变形，极板无硫化、弯曲、短路等部位是否牢固、端子表洁、接触是气孔有无堵塞；电解液密度、液面高度和温度是否正常；是否保持荷蓄电池破损、变形；类型：设备停运、后果：财产损失、岗位正确穿戴工作服、安全帽、绝缘手套、绝缘鞋等防护用品灾事故现场处置方案每年至少进行触电人员进行抢救序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施否整洁、防雨、防潮：各种开关、良好、接头是否牢固；接头不牢固；开关、类型：设备停运、后果：财产损失、害般风险部门闸，有人工作”警示牌正确穿戴工作服、安全帽、缘鞋等防护用品灾事故现场处置方案每年至少进行触电人员进行抢救序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施路线路接头是否良好；导线绝缘电常；配电设施指示仪表是否定期校验。类型：设备停运、后果：财产损失、害般风险部门闸，有人工作”警示牌正确穿戴工作服、安全帽、绝缘手套、绝缘鞋等防护用品灾事故现场序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施接地电阻是件的焊接点或螺栓接头是否脱焊、松动。电阻不达标；焊接点或螺栓松动。类型：设备停运、低风险岗位服、安全帽、绝缘手套、绝缘鞋等防护用品灾事故现场序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施修础板螺栓、销钉和定子合缝处的状况点焊处开裂，销钉窜组合缝间隙过大；3.岗位1.分瓣定子机座组合缝间隙用0.05mm塞尺检查，在定子铁芯对应段以及组合螺栓和定位销周围不能通过；合缝间隙用0.05mm对《立式水轮发电机检修行培训帽、防护手套背部机座环板有杂质和堵塞现象。低风险岗位帽、防护手套芯衬条、定位筋及托板接触不紧密，松动、开裂，铁芯片短缺、岗位帽、防护手套序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施发电机空气间隙测量均间隙之比大于±低风险岗位帽、防护手套复测定子中心与圆度定子铁芯圆度超过空气间隙值的±4%。低风险岗位挂钢琴线(直径一般为中心找正后测量定子中心上下端约100mm位置测量，并沿铁芯高度方向每隔In每瓣每个断面不少于3点，不应大于0.5mm。帽、防护手套程程与转子磁极平均中心高程不一致。岗位的±0.15%,最大不超过±4mm。帽、防护手套序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施芯高度值偏差超过检修规程低风险岗位点不少于16个点。帽、防护手套复测铁芯波浪度中表7规定。低风险岗位帽、防护手套紧螺栓铁芯压紧螺栓预紧力与设计预紧力不一致，压紧螺栓有损伤蝶形弹簧垫圈有损穿心螺杆结构的铁芯未进行绝缘检查。低风险岗位帽、防护手套序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施电气检修变软、松脱等现象。固，松动或断裂。4.类型：设备损坏、后果：人身伤害、岗位作工作负责人、帽、绝缘手套序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施定子铁芯齿热、锈蚀、松动。2.合缝处硅钢片错位。3.与定子绕组接触部紧，由于松动而产生的锈粉应清除，并涂刷绝缘漆。低风险岗位与定子绕组接触部分础应清除，并涂刷绝缘漆。帽、防护手套理1.槽楔松动、过热、低风险岗位帽、防护手套序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施1.汇流排、引出线绝缘存在损伤、过热及电晕痕迹。2.螺栓连接的各接头不牢固有损伤及过热现象。4.焊接接头有气孔、低风险岗位宽度在80mm以下者，其塞入深度不应超过4mm帽、防护手套序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施内水冷却定子绕组检查1.水接头水盒有杂头螺纹、密封垫和密管与绕组引水接头的对应位置不正确，与软管连接的螺扣有损伤、密封不良，管内堵塞，绝缘垫损伤，5MQ。3.定子严密性合制造厂要求低风险岗位保护；使用500V绝缘电阻表测量绝缘帽、防护手套序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施蒸发冷却定子绕组检查环管、下集液环管、泄露。3.单根线榛、低风险岗位帽、防护手套换定子绕组耐压试验不合格；主绝缘收到机械损伤严重；接头股线损伤其导体截面减主绝缘可能损伤者；类型：设备损坏、后果：人身伤害、岗位作帽、绝缘手套场处置方案每年至少开序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施装以下要求：a)定子绕同时靠实，上下端部与已装绕组标高一5mm,前后距离偏差在连接套长度范围内；导体垫条塞紧，半导体垫条塞入深度应尽量与线棒宽度相等，上下层绕组嵌装后，应按DL/T596的规定低风险岗位帽、防护手套序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施芯上下端的槽楔存在空隙低风险岗位则应加垫条塞实。帽、防护手套接1.锡焊接头的铜线、的间隙超过0.3mm,角、气孔及空洞。3.类型：设备损坏、后果：人身伤害、低风险岗位不应超过1.2倍。工作现场，对工作班成员进行监护部分停电时，只有在安全措施可靠人员集中在一个工作地点，不致误碰有电部分的情况下，方可参加工作灾事故现场年至少进行序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施厚度不符合设计要求。2.接头绝缘采用头与绝缘盒间隙不均匀，绕组端头绝缘与和裂纹。类型：设备损坏、低风险岗位规程中表9要求。工作现场，对工作班成员进行监护部分停电时，只有在安全措施可靠人员集中在一个工作地点，不致误碰有电部分的情况下，方可参加工作帽、防护手套触电事故现场处置方案展一次演练燥精温度计测量时，超过70℃,以埋入式电阻温度计测量时，超过80℃低风险岗位帽、防护手套序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施电阻，并进行交、直流未按DL/T596的规定进行交、直流耐压试验。低风险岗位帽、防护手套定子电阻稳定时间为4-8h。低风险岗位帽、防护手套更换定子线棒，工艺质量和试验不符合低风险岗位帽、防护手套序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施查与清扫检修后的检查与清扫不符合以下要求：a用清洁、干燥压缩空气吹扫，附有油垢时要用专用清洗剂清擦干净，并视情况进行喷涂处理；b)吊出转子后，定子铁芯内表面应吹扫，必要时用低风险岗位帽、防护手套定子的预防定子的预防性试验未低风险岗位帽、防护手套序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施转子检修转子吊出妨碍转子吊出的各部件拆除完毕，各电气引线转子上部有妨碍吊出部件，伞式机组的推力头与转子中心体或主轴的螺栓、销钉未拆除，悬式机组的发电机轴和水轮机轴的螺栓、伞式机组的转子中心体与发电机下端轴螺栓未拆除。低风险岗位工作现场，对工作班成员进行监护对DLT《立式水轮行培训帽、防护手套电机空气间隙低风险岗位工作现场，对工作班成员进行监护帽、防护手套固定水轮机固低风险岗位工作现场，对工作班成员进行监护帽、防护手套顶起转子，制动器锁定投入，将转子落在制动低风险岗位工作现场，对工作班成员进行监护帽、防护手套序号风险点管理)型及后果风险分级管控层级施施使用前未进行试车；常，供电不可靠。类型：设备损坏、后果：人身伤害、单位试车前检查平衡梁、起吊位准确工作现场，对工作班成员进行监护司机证帽、防护手套起重伤害现完成般风险部门工作现场，对工作班成员进行监护帽、防护手套静荷载试验不规范；平，空气间隙不均匀类型：设备损坏、后果：人身伤害、较大风险单位工作现场，对工作班成员进行监护司机证帽、防护手套起重伤害现序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施降两次，第一次起升100mm,落下50mm,制动有效；第二次起200mm,桥式起重机主起升制动有效。类型：设备损坏、后果：人身伤害、较大风险单位工作现场，对工作班成员进行监护司机证帽、防护手套起重伤害现场处置方案展一次序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施程中找正起吊中心高度、磁极宽度、定员，停止起落转子低风险岗位工作现场，对工作班成员进行监护帽、防护手套序号风险点管理)型及后果风险分级管控层级施施作：高度应超过沿途最高点200mm,按指修场地；下落时距地上凡士林或抹上黄油做保养：复查转子稳妥牢固后，拆除转子吊具，调整转子水平小于或等于0.05mm/m低风险岗位工作现场，对工作班成员进行监护帽、防护手套转子吊出后对发电机轴法兰、轴颈、推力头等进行清扫除锈，涂上凡士林岗位低风险工作现场，对工作班成员进行监护帽、防护手套序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施修1.转子结构焊缝、转各把合螺栓点焊损伤、无松动；转子挡风板焊缝开裂，风扇键和磁轭键松动，点点焊开裂。低风险岗位工作现场，对工作班成员进行监护帽、防护手套序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施1.磁极在带出过程中出的磁极键未配对编前，未检查磁极是否平直、干净，磁轭T低风险岗位工作现场，对工作班成员进行监护帽、防护手套序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施1.转子主要结构焊缝裂纹，固定制动环的2m,制动环接缝处无间隙、有错牙。3.轮的未进行超声波检测抽查。6.转子通风沟异物。7.压紧螺栓的量不低于总数的10%低风险岗位转子主要结构焊缝可采用工作现场，对工作班成员进行监护帽、防护手套序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施测量转子圆度以下标准：测圆架本身刚度良好，中心架个磁极极靴表面中轴中测圆架应始终保持位(视情况可增设测计空气间隙值的±4%,转子的整体偏的规定。低风险岗位工作现场，对工作班成员进行监护帽、防护手套序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施低风险岗位铁芯长度大于1.5m小于1.5mm铁芯长度大于2.0磁极挂装高程差不大于工作现场，对工作班成员进行监护帽、防护手套序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施电气检修磁极接头检修不满足以下标准：1.DL/T597的规定测试接头无松动、断裂、类型：设备损坏、后果：人身伤害、岗位工作现场，对工作班成员进行监护岗位应急处帽、绝缘手套序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施阻尼环及其阻尼环与阻尼条连接不良，断裂开焊，螺低风险岗位工作现场，对工作班成员进行监护帽、防护手套修破损及过热。类型：设备损坏、后果：人身伤害、低风险岗位工作现场，对工作班成员进行监护岗位应急处帽、绝缘手套引线固定完好，固定夹板绝缘良好，固定牢靠，无松动。类型：设备损坏、后果：人身伤害、低风险岗位工作现场，对工作班成员进行监护岗位应急处序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施1.集电环表面麻点、缘电阻测试值不满足GB/T8564的规定，刷握距离集电环表面不的75%,弹簧压力不均匀，电刷与刷盒壁间间隙，电刷在刷握里滑动不灵活，同一刷架上每个电刷压力调不符合。低风险岗位工作现场，对工作班成员进行监护帽、防护手套序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施械及电气检修工作全部结束；喷漆前转子清扫干净，再用清洁干燥的压缩空气吹已紧固、锁定；磁极绕组电气试验合格；低风险岗位工作现场，对工作班成员进行监护帽、防护手套极线圈松动；绕组匝间短路；磁极阻尼环阻尼条松动或阻尼条类型：设备损坏、低风险岗位工作现场，对工作班成员进行监护岗位应急处帽、绝缘手套绝缘胶鞋序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施有裂纹；铜片失去弹接触电阻不合格。类型：设备损坏、后果：人身伤害、低风险岗位工作现场，对工作班成员进行监护岗位应急处帽、绝缘手套头宽度的10%,接触面电流密度不符合设计要求；2.接头焊接不饱满，外观粗糙；3.接头绝缘包扎不符合设计要求，接头与接地~2mm的间隙。类型：设备损坏、低风险岗位工作现场，对工作班成员进行监护帽、防护手套触电事故现场处置方案每年至少开序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施冷却系统检查用1067-2007中6.2的规定。岗位工作现场，对工作班成员进行监护《蒸发冷却条件》进行培训帽、防护手套部分管路、阀门位置异常、存在渗漏、操作不灵现象，各法兰接头泄漏、连接不紧失常。低风险岗位工作现场，对工作班成员进行监护帽、防护手套体、清扫、低风险岗位冷凝器腔体气密性试验压力为0.5MPa,历时4h无渗工作现场，对工作班成员进行监护帽、防护手套序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施漏、气密和和保压试验不符合制低风险岗位下保压12h.压力下降不得大于0.005MPa。工作现场，对工作班成员进行监护帽、防护手套检修合设计要求。低风险岗位工作现场，对工作班成员进行监护帽、防护手套油、水、气管路范围检存在渗漏。岗位工作现场，对工作班成员进行监护帽、防护手套定合有关要求。低风险岗位工作现场，对工作班成员进行监护帽、防护手套设备补漆，低风险岗位工作现场，对工作班成员进行监护帽、防护手套序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施轴承检修油、充油轴承排油、:1.排油、充油时未将通气孔打开。2.对于推力轴承和导轴承不构，导轴承与推力轴类型：设备损坏、低风险岗位工作现场，对工作班成员进行监护对DLT行培训纸突发环境事故应急预案每年至少开展一次演练解感器、压力件检查计、压力传感器、压力开关、流域计、油位计等自动化元件检低风险岗位定进行检定工作现场，对工作班成员进行监护帽、防护手套序号风险点管理)型及后果风险分级管控层级施施分解，承管板、铜管的管口、焊缝轴承冷却器承管板、与原垫不一致。后果：财产损失、低风险岗位锈漆处理工作现场，对工作班成员进行监护帽、防护手套查在不吊转子情况下，推力瓦抽出检查前，未将转子重量落在制动器上。低风险岗位工作现场，对工作班成员进行监护帽、防护手套检修冷却装置油管路的检查阀门动作不灵，管路杂物。岗位扫工作现场，对工作班成员进行监护帽、防护手套环系统的油修与试验外加泵外循环系统的与试验不合格，效率异常。低风险岗位工作现场，对工作班成员进行监护帽、防护手套序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施阀及阀组动作试验安全阀、溢流阀、电磁阀及阀组动作试验不正确、渗漏。低风险岗位工作现场，对工作班成员进行监护帽、防护手套油槽盖板、各电气引线的检查耐油密封不良，各电气引线密封不良、盖板端面密封不良、平面密封不良。低风险岗位工作现场，对工作班成员进行监护帽、防护手套象。挡油管(筒)等部位松动。岗位工作现场，对工作班成员进行监护帽、防护手套吸排油雾系统、风扇及电动机的检查吸排油雾系统有油低风险岗位工作现场，对工作班成员进行监护帽、防护手套序号风险点管理)型及后果风险分级管控层级施施水轮机导轴承检修拆卸卸前，固定转轮中心，进行导轴瓦间隙测量录低风险岗位X、Y十字方向，测量、记录轴颈至瓦架加工处的距制度安全操作规程；工作负责人、工作班成员进行监护对DLT《立式水轮程进行培训帽、防护手套煤油将主轴低风险岗位工作现场，对工作班成员进行监护帽、防护手套急救箱水导轴拆除水导轴承上盖及测温、液位计错误；拆卸零部件时直接锤击其加工面或易破损变形部位；在口时，扁铲、楔子等楔形工具打入过深，低风险岗位工作现场，对工作班成员进行监护帽、防护手套序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施拆除水导轴瓦低风险岗位帽、防护手套拆除水导轴承害、设备损坏低风险岗位帽、防护手套清洗干净轴瓦后果：人身伤害低风险岗位工作现场，对工作班成员进行监护训帽、防护手套无烧坏、磨坏、裂纹和脱壳现象；检查瓦架与瓦胎组合螺丝无松动；作好记录蚀等防护措施。低风险岗位工作现场，对工作班成员进行监护帽、防护手套序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施刮去烧坏、硬化的部分合金；修刮大面积接触明显的瓦面—5点/cm²。低风险岗位工作现场，对工作班成员进行监护帽、防护手套的轴瓦。后果：人身伤害低风险岗位间隙设计值0.17—0.3毫毫米之间)。椭圆度及上下实测平均总间隙的10%;不工作现场，对工作班成员进行监护帽、防护手套序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施水导油以耐油漆或油盘组装有错口、间隙等，油盘清扫不干净。后果：人身伤害低风险岗位油盘用汽油、面粉清扫工作现场，对工作班成员进行监护帽、防护手套防护口罩验油盘渗漏。低风险岗位应无渗漏。工作现场，对工作班成员进行监护帽、防护手套水导轴水导瓦组合面，毛刺处后果：人身伤害低风险岗位工作现场，对工作班成员进行监护程帽、防护手套按机组轴线分配轴承装复间隙配平不当造成设备损坏低风险岗位工作现场，对工作班成员进行监护帽、防护手套序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施轴承定位，紧固平面螺丝，复测间隙作最后记录定位不当造成设备损身伤害后果：财产损失、低风险岗位工作现场，对工作班成员进行监护帽、防护手套推力轴的基本工艺组合面、油的检查中，推力头上下组合面接触不良，油槽盖油漆脱落，推力瓦磨损异常，支柱螺栓未锁定、有松动和断裂现象。低风险岗位制定安全操作规程；工作负责人、对DLT技术规程》、程进行培训帽、防护手套镜板拆卸际高程以及镜板与瓦架的距高，在镜板安装后未复测。后果：财产损失、低风险岗位帽、防护手套急救箱序号风险点管理)型及后果风险分级管控层级施施或装复推力热套推力头前未对内进行实测并记录。低风险岗位轴配合尺寸段涂少量透平油。帽、防护手套瓦接触面的低风险岗位查处理应在推力瓦修刮前帽、防护手套不分解推力头时的养护蚀保养。低风险岗位塑料布或白布包扎。帽、防护手套面及绝缘垫的检查以及绝缘垫安装编号。类型：设备损坏、后果：人身伤害、低风险岗位帽、绝缘手套序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施查后有重叠现象。3.用塞尺检查瓦架底部与绝缘垫接触不良。4.类型：设备损坏、后果：人身伤害、低风险岗位径应比组合面的外径大帽、绝缘手套推力瓦研刮的检查推力瓦是研刮未按照岗位帽、防护手套序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施顶起装置的进油管、单向阀、溢流阀未调设计要求。低风险岗位帽、防护手套瓦间隔板、隔油板、稳油板紧固螺瓦间隔板、隔油板、低风险岗位帽、防护手套序号风险点管理)型及后果风险分级管控层级施施前，推力油槽、油冷却器、外循环油管道和滤油器等与油可能接触的所有部件的外循环油管道和滤油器等与油可能接触的油漆不完整，存在可损伤瓦面的微小杂活、无卡阻。低风险岗位帽、防护手套推力瓦复位完全复位，绝缘电阻值测量不符合要求，进行充油。类型：设备损坏、后果：人身伤害、低风险岗位帽、绝缘手套巴氏合金推力瓦检修研刮推力瓦面的瓦面不合格未更换新推力瓦。低风险岗位力瓦面积应在5%以下。帽、防护手套巴氏合金推力瓦研刮的低风险岗位采用盘车研瓦方法。帽、防护手套序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施瓦面修刮不合格。后果：人身伤害、低风险岗位修刮时应对瓦面局部磨损帽、防护手套挑花不合格。后果：人身伤害、低风险岗位毛刺。帽、防护手套瓦面接触点的检查低风险岗位帽、防护手套瓦面局部不接触情况不符合规范要求。低风险岗位不应大于推力瓦面积的2%但最大不超过16cm²,其总和不应超过推力瓦面积的帽、防护手套进油边刮削的检查刮削。后果：人身伤害、低风险岗位规定除外。帽、防护手套序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施号。低风险岗位帽、防护手套弹性复合层构的检查牢固，周边有开裂、有翻边现象。岗位低风险帽、防护手套塑料瓦面的重划痕，磨损印痕标记不清，未记录瓦面的磨损部位、范围及岗位低风险帽、防护手套孔内有杂质。岗位低风险帽、防护手套序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施瓦面或加工刺、高点的低风险岗位帽、防护手套属塑料推力瓦面的绝缘电阻值的检查类型：设备损坏、低风险岗位面的绝缘电阻值帽、绝缘手套场处置方案每年至少开重，有裂纹、脱壳、低风险岗位帽、防护手套低风险岗位帽、防护手套磨镜板镜面的不合格。低风险岗位的环境或专门搭起的研磨棚内进行。帽、防护手套序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施置后果：人身伤害、低风险岗位中心差不大于10mm、水平偏差不大于0.05mm/m。帽、防护手套上的划痕和查沿径向研磨。后果：人身伤害、低风险岗位应沿圆周方向研磨。帽、防护手套低风险岗位帽、防护手套面光泽度差。岗位氧化二铬研磨膏，以1:2的研磨膏液内加30%的猪油。帽、防护手套序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施查作未达到连续24h以未达到Ra0.2。低风险岗位帽、防护手套后果：人身伤害、低风险岗位工作人员不应戴手套工作工作现场，对工作班成员进行监护低风险岗位平油等进行保护。帽、防护手套刚性支撑推力测量不准确。低风险岗位帽、防护手套洗及检查扣、配合丝扣有毛刺清扫干净。低风险岗位帽、防护手套序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施部球面的检查若有凹痕。低风险岗位帽、防护手套托盘背面凹痕深度的检查托盘背面用百分表测量凹痕深度不满足要求。低风险岗位帽、防护手套托盘与推力瓦接触面的面不良。低风险岗位帽、防护手套定的检查低风险岗位帽、防护手套的配合丝扣的检查安装支柱螺栓时，螺栓和瓦架的配合丝扣未防锈，用手转动螺栓发卡不灵活。低风险岗位帽、防护手套序号风险点管理)型及后果风险分级管控层级施施检修推力弹性油及有关零的管及有关零的装配焊渗漏低风险岗位帽、防护手套固定弹性油查用于固定弹性油箱的支铁损坏。低风险岗位帽、防护手套与油槽基础绝缘垫板、连接螺栓和础绝缘垫板、连接螺损伤。类型：设备损坏、后果：人身伤害、低风险岗位帽、绝缘手套不满足设计要求，未低风险岗位帽、防护手套架水平值。低风险岗位帽、防护手套序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施未测量镜板摩擦面与支架间的距离，未与原始安装记录相比低风险岗位帽、防护手套部件之间间液压支撑结构的推力有的灵活性受影响，弹性油箱的保护套与油箱底盘间间隙未调低风险岗位帽、防护手套序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施多点弹撑推力修低风险岗位帽、防护手套形弹簧的检查小弹簧或碟形弹簧有损伤，弹簧的受力情况不满足要求，外观出现锈蚀、折断、裂纹等现象。低风险岗位帽、防护手套弹簧的螺钉及与该螺钉连接的上、下夹板的检查用于固定小弹簧的螺钉及与该螺钉连接的低风险岗位帽、防护手套瓦的检查推力瓦及托瓦有损低风险岗位帽、防护手套序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施多点小推力轴组件的推力瓦、环板、力瓦、环板、螺钉、支撑、托瓦、托盘、低风险岗位帽、防护手套销、测长杆、螺钉密封环、止动查动。低风险岗位帽、防护手套支撑和推力瓦间隙的测量与调整测量调整支撑和推力瓦间隙不满足制造厂技术要求。后果：人身伤害、低风险岗位工作现场，对工作班成员进行监护帽、防护手套序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施机架检修力支架拆卸前，未测量承重机架的静挠度求。低风险岗位工作班成员进行监护对DLT《立式水轮技术规程》、程进行培训帽、防护手套或推力支架的组合焊接栓连接有松动，点焊不牢固。低风险岗位帽、防护手套子保护卸和装复时未设置防止晃动造成损坏定子低风险岗位帽、防护手套重机架的焊缝按金属低风险岗位帽、防护手套的受力调整不满足要求低风险岗位帽、防护手套序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施上机架、下机架或推力机架及其附件未清扫、刷漆。低风险岗位帽、防护手套附属系统检修修吊出前检查吊出前，未将下端进排水管法兰螺栓全部低风险岗位制定安全操作规程；工作负责人、工作班成员进行监护对DLT《立式水轮程进行培训帽、防护手套吊出后密封吊出后，未对空气冷却器和定子外壳结合更换低风险岗位帽、防护手套序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施及其端盖未统-编号锈漆，清洗、修复后空气冷却器不满足设计要求低风险岗位帽、防护手套的试验压力进行强度低风险岗位但不低于0.4MPa,保持压力帽、防护手套压力不满足1.25倍工作压力低风险岗位帽、防护手套不合格。低风险岗位帽、防护手套风扇固低风险岗位帽、防护手套序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施板的连接焊缝开裂，低风险岗位帽、防护手套检修前，未进行动作试验，未检查漏点和后果：人身伤害、岗位低风险交底；工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护规程进行培训帽、防护手套后果：人身伤害、岗位低风险帽、防护手套闸板磨损量闸板面均匀净损达10mm但四周有大块剥后果：人身伤害、岗位低风险帽、防护手套更新密封圈正确无缺陷、伤痕；后果：人身伤害、低风险岗位帽、防护手套序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施回装后做起单个制动器回装后，起落试验，未检查制动器动作的灵活性和行程是否符合要求，窜气现象后果：人身伤害、岗位帽、防护手套要求进行严密性耐压试验。后果：人身伤害、低风险岗位帽、防护手套制动器安装后，制动闸块、挡块固定不牢靠、松动，两者高差不符合设计要求。低风险岗位帽、防护手套不灵，不满足要求的元器件未及时修复或低风险岗位帽、防护手套序号风险点(人、物、作业环境管理)型及后果风险分级管控层级施施计要求进行严密性耐后果：人身伤害、低风险岗位帽、防护手套清扫损未更换，滤盒中的低风险岗位帽、防护手套电磁阀分解清扫检查及低风险岗位帽、防护手套查灵，密封不严密低风