制度规范准则章程-企事业单位-批次管理程序

xxx有限公司企业标准PAGEPAGE42批次管理程序版本2014版修改方式页次1/3修改次数1、目的对批量产品进行批次管理控制，以确保需要时对产品质量的形成过程实现追溯性。2、范围本程序适用于军工产品采购、检验、生产及交付后的产品标识和追溯；民品可参照执行。3、职责3.1市场部负责根据销售合同下达下达销售计划及机组编号，并监管产品交付后分布的可追溯性；3.2装配部负责根据销售合同编制产品批次号及生产现场半成品和成品的状态标识和储存；3.3商务采购办负责按照生产批次制定采购计划，按批次进行采购、入库、出库及物资的日常管理；3.4质保部负责检查产品的状态标识，监督、检查批次管理工作。4、工作流程4.1基本要求4.1.1实行批次管理要做到分批加工、分批入库、分批装配、分批出厂。4.1.2一旦出现质量问题，通过批次号以及凭证可追查到：a)产品的责任厂家；b)产品出厂（或生产）日期；c)组成该产品的各组装件的批次号；d)同批产品交付后的分布、场所。4.2批次编号方法的规定4.2.1每批产品批次号必须包含投入年度、投产批号、产品件号。同型号、多批次同时投产时，在批号后可加入分批号以示批次区别。4.2.2编号举例说明1403—5DCN—1投产年度分批号投入批号产品件号4.2.3零星合同产品属同一型号、同一规格的可并入一个批号，用机组编号以示区分；大批量批次管理程序版本2014版修改方式页次2/3修改次数的产品在分批提交时，在批号后加标分批号以示提交顺序。4.2.4机组编号根据合同编制，由8位数组成，前2位数表示年份，中间3位数表示合同编号，后3位数表示机组编号，例如：14023001表示：2014年第023号合同，第1号机组。4.2.5如发生合同变更，生产批与交货不统一时，按提交批入档，但要注明生产批编号。4.3批次凭证管理4.3.1技术中心应在下列文件中建立批次凭证的栏目，并相应记录批量、质量状况、操作者、检验者号。a)零部件质量检验单；b)特种工艺的质量记录；c)产品装配、调试缺陷记录；d)零件代用和不合格品处理单据；e)产品出厂的质量证明；f)备件出厂的质量证明；g)产品制造过程中的随工流程卡；h)其他有关文件。4.3.2各部门在填写批次凭证时，必须字迹和印章准确、清楚、易认、符合归档要求，当有关批次内容变更时，应严格履行更改手续，并归档备查。4.3.3从外购件进厂验收到成品出厂，全过程的各个环节的批次凭证，应相互衔接，准确传递。4.3.4批次管理凭证的保管4.3.4.1各种批次凭证应及时进行整理，并妥善保管。4.3.4.2需要归档的批次凭证应按产品、批次号归档备查。4.3.4.3归档的批次凭证的保存期，应不低于产品的使用寿命期。4.3.4.4发生全批报废时，其批次凭证应妥善保管。4.3.4.5批次凭证的处理必须履行审批手续。4.4外购、外协件的批次管理4.4.1商务采购办应填写主要外购、外协件的批号标识和该批次的质量证明文件。批次管理程序版本2014版修改方式页次3/3修改次数4.4.2质保部根据技术要求，结合批号标识和质量证明文件，对外购、外协件按批次进行检验，并做好记录，填写《零部件质量检验单》，不合格品按批隔离，及时处理。4.4.3仓库储存要求4.4.3.1按批入库存放,批与批之间不得混放。4.4.3.2按批建帐、按批建卡，必须做到帐、物、卡相符。4.4.3.3按批发放，先入库先发放，并做好有关凭证记录。4.4.3.4在库存物资中发现不合格零部件，应按《不合格品控制程序》进行处理。4.5产品加工装配批次管理4.5.1装配部应根据合同及生产技术条件，确定生产批次。4.5.2装配部对产品或零部件必须按批加工，在规定的部位打印明显的批次标识，若无法在其表面打印标识的产品或零部件，应采用适当的方式，以明确其批次，并在批次凭证中记录。4.5.3产品和零部件必须按批周转，批与批之间应严格控制和区分，严防混批。4.5.4产品装配时，应采用同批组装件进行组装，若不能时，应办理转批手续后采用技术状态相同的相邻批次的组装件。4.5.5装配过程中，发生零部件报废后，由检验员开《生产过程不合格品审理单》，经不合格品审理人员审理完毕，使用人员填写领料单，由装配部长签字后，办理补领手续领取。4.5.6当出现不合格品时，必须按《不合格品控制程序》执行。4.5.7装配完的产品，应有明显的批次标识，以铭牌的形式标出。4.6产品交验的批次管理产品应按批提交顾客代表验收。产品合格证上必须有产品的批次号，若是单独订货的备件，应有备件的批次标识。4.7产品的包装、运输、贮存的批次管理4.7.1按产品的批次