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文档简介

20XX年补充内部审核计划目的：针对本年度第一次QC080000管理体系的内部审核，覆盖不全面的标准条款进行补充审核，确认公司有害物质体系是否全面正常进行；性质：补充内部质量体系审核；范围：QC080000：2017标准条款9.29.3及涉及的各职能部门；依据：QC080000：2017标准，公司有害物质质量体系文件和有关规定、有关的法律、法规、客户的文件；审核组：组长组员审核时间：20XX年X月X日日程安排日期日期时间审核部门总经理/管理者代表：QMS9.2、9.3审核组成员20XX年825日9：00-12：0014：30-15：00组长：组员：末次会议拟制： 审批：日期：20XX年8月XX日 20XX年8月XX日部门：总经理管理者代表序号 检查内容

组长：王卫组员：曹立涉及标准条款

内部补充审核检查表检查方法

日期：20XX年8月25日检查结果1 是否以顾客为关注焦点

1.询问管理者代表质量体系运行的最终目的；QMS5.1.22.询问管理者代表组织中的主要作用

管理体系运行的目的为在满足法律法规的2 管理评审3 内部审核

QMS9.3QMS9.2

．．检查管理评审报\入\输出是否符合要求．．管理者代表的职责；．．.检查内部审核计划3.善\4.5.

查：20XX年8月19日的管理评审计划、查20XX年8月11日-12日审核计划记录内部审核总结报告1有编质量管理体系内部审核计;2有按要求予以实施;3完善,与日程一;4不符项有开出不合格报告,有进行分析处理;5有进行验证;拟制： 审批：表单编号：FM-SD-14-A020XX年补充内部审核报告组长：王卫明组长：王卫明审核组成员组员：曹立军审核部门 总经理/管理者代表审核目的 针对导入体系后第一次内部质量体系审核未完全覆盖的条款：管理评审9.3、内部审核9.2.进行的补充审核审核范围 管理者代表及管理层审核依据 QC080000：2017管理体系标准，公司有物质质量体系文件、合同和有关法律法规针对本年度第一次内部未完全覆盖的条款管理评审9.3内部审核9.2进行的补充审核经过此次补充审核未发现不符合项，具体详见内部质量体系检查表；并已全部按期完成，此次内审有效。审核综述 本次补充内部审核证明我公司现已策划运行《管理评审程（9.3、内部审核程（9.2.的文件是满足QC080000：20

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