某燃气发展有限公司管理手册

渤海中心库CNG母站管理手册

沧州渤海新区中燃城市燃气发展有限公司

二。一四年八月

目录

一、组织机构

二、工作职责描述

1、站长工作职责描述

2、生产副站长工作职责描述

3、技术副站长工作职责描述

5、设备主管工作岗位描述

6、安全主管工作职责描述

7、工艺主管工作职责描述

10、结算岗工作职责描述

11、运行班班长工作职责描述

12充装岗工作职责描述

三、管理制度

1、请销假制度

2、考勤管理制度

3、安全管理制度

4、干部值班管理制度

5、交接班制度

6、巡回检查制度

7、雨季安全生产管理制度

8、冬季安全生产管理制度

9、电气设施管理制度

10、防火管理制度

11、风险管理制度

12、安全设施管理制度

13、特种设备管理制度

14、消防管理制度

15、义务消防队管理制度

16、CNG母站运输车辆管理制度

17、门卫管理制度

18、设备保养管理制度

19、CNG站工艺技术管理制度

20、环境卫生管理制度

四、考核评比

一、组织机构图

二、工作职责

1站长工作职责

1.1负责传达和落实上级部署和安排的各项工作。

1.2负责全站生产计划落实等情况的监督检查工作。

1.3负责全站生产安全及消防管理的监督检查工作。

1.4负责领导全站的QHSE体系运行、质量管理等工作。

1.5负责对全站的生产现场管理、物料管理等情况的监督检查工作。

L6负责全站经营管理、人事、成本等情况的、控制、监督、检查工作。

L7负责将档案工作纳入本单位专业工作程序，督促、检查本单位兼职档案员做好各类

文件材料的形成、积累和立卷归档工作。

1.8负责全站的队伍稳定工作。

1.9负责站班子建设工作。

1.10对本岗位（单位、部门）的QHSE及内控与风险管理和企业保密工作负责。

1.11积极参与和推动安全文化建设工作。

2生产副站长工作职责

2.1负责协助站长抓好全站日常生产管理和成本、资产管理工作。

2.2负责全站范围内新建、改建、扩建项目的方案编制、申报和施工现场协调、过程控

制工作。

2.3负责全站应急管理工作。

2.4负责本站的生产计划组织落实和协调管理工作。

2.5负责本站的安全管理、消防管理工作。

2.6负责本站动火报告的审批、上报以及组织实施工作。

2.7负责本站设备购置计划、配件计划及材料计划申报工作。

2.8负责组织本站年度生产运行动态分析工作和本站月度工作计划书。

2.9负责本站报废设备的审定及上报工作。

2.10负责做好季节性工作的计划和落实，重点落实冬防保温和防洪汛、防高温工作。

2.11对本岗位（单位、部门）的QHSE及内控与风险管理和企业保密工作负责。

2.12积极参与和推动安全文化建设工作。

3、技术副站长工作职责

3.1负责全站的生产工艺的日常管理、分析工作。

3.2负责全站日常运行和审核管理工作。

3.3负责定期召开生产例会，组织和审定工艺适应性分析汇报工作。

3.4负责监督销售、财务的管理工作。

3.5负责职工的培训和季度明星考核工作。

3.6负责全站工艺纪律的落实和考核工作。

3.7负责全站的节能工作。

3.8负责全站范围内新建、改建、扩建项目的技术方案的编制和审定工作。

3.9负责协助站长抓好全站体系运行管理工作。

3.10对本岗位（单位、部门）的QHSE及内控与风险管理和企业保密工作负责。

3.11积极参与和推动安全文化建设工作。

5、设备主管工作职责

5.1负责全站设备的基础资料收集、整理、建立台账等管理工作。

5.2负责站固定和机动设备、日常管理、基础资料管理和技术管理工作。

5.3负责网络通讯等设备的修理及配件的编制、统计和订购计划。

5.4负责编制全站设备维修计划及零件的加工维修工作，检查监督修理质量。

5.5负责制定设备的购进、更新改造、报废及探伤的计划和申请工作。

5.6负责本站计算机、复印机、露点仪等对外联系及维修管理工作。

5.7负责全站的节能工作，每月对能耗进行统计分析和上报工作。

5.8负责资产的实物管理工作。

5.9对本岗位（单位、部门）的QHSE及内控与风险管理和企业保密工作负责。

5.10积极参与和推动安全文化建设工作。

5.11相关记录表单

1）天然气公司长途（出港）车辆外出申请单

2）天然气公司主要机械设备完好利用统计表

3）设备保养月计划

4）天然气公司CNG管理站压缩机启机票

5）天然气公司设备修理鉴定、审批表

6）年CNG能源消耗分析报表

7）润滑油检测记录表

8）天然气压缩机、膨胀机统计

长途（出沧州、天津以外地区）车辆外出申请单

兹有同志，驾驶员车号

办理去往审核手续。

申请人：事由：

所属科室负责人：生产科负责人：

公司领导：

年月日

CNG母站主要机械设备完好利用统计表

填报单位：CNG母站日期:

技术状况运转时间情况综合完好情况

带

病

设备名自编封逐月制度综合利用

序号规格型号待在待待本月运完好台

存

称号完好运运转台日完好率％

修修料废转数日数

转数数率％

站负责人:填报人:

设备保养月计划

填报单位：CNG母站年月日

序号设备名称设备编号保养类别备注

一保设备二保设备

合计

台

1台

主管领导:制表人:

CNG母站压缩机启机票

启动压缩机编号：1#压缩机2#压缩机年月日

序

检查/操作状态

号内容签字

时间（v/x）

1通知公司调度准备启压缩机

2运行操作人员按操作规程进行启机前检查

3电工检查电压是否正常范围

4电工进行压缩机主电及辅助电源合闸操作

若遇到主供电线路停电检修或本站电路检修时，运行

5操作人员与电工启动冷却风机，二人确认冷却风机是

否反转，从而确定供电线路相序是否接反

技术人员或值班干部到现场，确认具备启机条件，可

6

以启机

操作工按操作规程启动压缩机，加载后检查相关参数

7

一切正常

8确认启机完成

压缩机启动后检查油压、油温、注油时间、各级缸温

9

度及压力是否正常

备

注：

保存部门：CNG管理站

保存期限：1年

CNG母站设备修理鉴定、审批表

设备使用单位设备保管人

待修设备名称鉴定人

待修设备故障情况

设备使用单位意见生产运行科意见

年月日年月日

CNG母站能源消耗分析报表

名称1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计分析

用水（立方米

）

电责超支的

原因：

用电《万千瓦时）

压缩机运行时间

（小时）

节-超+

计划

销售量（万方）

实际

CNG母站润滑油检测记录表

不合

合格

检测日期设备名称自编号润滑油标号报废标准检测数据（继续格检测人备注

使用）（更换

润滑油）

CNG母站

CNG母站天然气压缩机、膨胀机统计

序

号单位压缩机（膨胀机）规格型号台数吸气压力排气压力种类（离心、往复）安装地点备注

6、安全主管工作职责

6.1负责CNG管理站的安全环保和应急、消防管理工作。

6.2负责全站安全、环保和压力容器日常管理、基础资料管理和技术管理工作。

6.3负责全站内二、三、四级动火项目的审批、监督工作。

6.4负责全站的安全检测系统的管理工作。

6.5负责每月组织各专业路对本站的安全、生产现场、设备、压力容器及办公区进行

检查，发现缺陷和隐患，要积极采取措施及时消除，搞好文明生产；

6.6负责全站计量管理工作。

6.7负责全站的安全检测系统的管理工作

6.8负责外来车辆的资料归档和安全资质审查工作，并根据情况及时更新。

6.9负责站电工用品、漏电保护器、电机接地及变压器的检测工作和监督检查工作

6.10对本岗位（单位、部门）的QHSE及内控与风险管理和企业保密工作负责。

6.11积极参与和推动安全文化建设工作。

6.12相关表单

1）、CNG母站危害因素风险评价表

2）、CNG母站静电接地检查表

3）、CNG母站漏电保护器检查表

4）、CNG母站可燃气体报警器明细表（便携式）

5）、CNG母站安全生产完整性评价表

6）、HSE监督检查表

7）、CNG母站义务消防队人员

8）、CNG母站防雷检查表

9）、CNG母站安全阀管理台帐

10）、CNG母站外来施工队伍注册登记表

11）、CNG母站加气软管台帐

12）、CNG母站应急物资、设施台帐

13）、CNG母站环境因素清单

14）、CNG母站消防器材台帐

CNG母站危害因素风险评价表

编码:顺序号:

风险等级建议增加的风险控制措施

危害因现有风险控制措施

危害因素描述

素编码（简述）开展安全完善操完善“两书一

一般重要整改隐患完善应急预案

培训作规程表（卡）“

CNG母站漏电保护器检查表

序号单位安装地点检查日期检查结果检查人备注

年CNG母站可燃气体报警器明细表（便携式）

所在单是否是否

序号规格型号生产厂家主机编号使用标气检定时间

位检测合格

CNG母站安全生产完整性评价表

单元序号检查内容检查结果问题处理

1在岗人员是否熟知本岗位的操作规程

人员2在岗人员是否能按照操作规程熟练操作。

3在岗人员是否需要培训

1工艺管线、管件有无泄漏、锈蚀，螺栓连接是否牢固

2阀门是开关灵活、严密，并按期保养

3工艺管线、阀门标识是否清楚，开关正确

4各工艺参数控制是否在正常范围内

5是否严格执行交接班制度，是否按时巡检，巡检是否到位

生产6报表资料等记录是否整洁、完好、真实、及时、准确

装置

7管沟内管件连接有无泄漏，是否有油污

系统

8冬季伴热是否有效

9现场在用压力表是否在使用期限，压力表是否使用正常,，检验标签是否存在

10露点控制是否符合要求

11油水排放是否及时

12区域内的施工质量是否符合要求

充装1充装系统各阀门、法兰等有无泄漏

系统2充装系统各工艺阀门是否保养到位灵活好用

3核实来气组分与加气机设定组分是否一致

4输差是否在允许范围内，如果异常作出分析

5对错售记录、生产日报表等资料定期检查

6各充装记录是否及时、真实、整洁、完好

7区域内的施工质量是否符合要求

8现场在用压力表是否在使用期限，压力表是否使用正常，检验标签是否存在

序号需要上报问题的解决措施

1

评价结论

2

注：1、本表用于CNG母站工艺主管每周巡查使用。

2、如检查结果合格则在“检查结果栏”划“V”，若不合格则划“义”，若无此项检查内容则戈上/“。

3、对检查出的问题应在“问题及处理”栏说明具体情况及处理方法并及时安排整改。

保存单位:检查评价人员:保存期限：1年

HSE监督检查表

编码：顺序号:

受检单位检查时间

检查人员：

检查情况:

受检单位负责人签字：

年月日

工作评价或处理意见:

检查负责人签字：

年月日

复查情况:

复查人签字：

年月日

保存部门：相关单位主管部门保存期：2年

CNG母站义务消防队人员

序

姓

性U1J

出生民冈

号

名

别单位职务家庭住址办公室电话家庭电话手机

年月族位

CNG母站防雷检查表

序号单位安装地点安装编号检查日期检查结果检查人

CNG母站安全阀管理台帐

编码：编制时间:

定压值校验

序号基层单位名称型号规格生产厂家投用日期所在位置介质编号有效期备注

(MPa)日期

CNG母站外来施工队伍注册登记表

工施工开始施工终止时资质审验情

序号单位名称负责人联系电话施工地点施工内容数备注

时间间况

资质审验内容包括企业营业执照和安全生产许可证，资质审验情况填写是否合格。

CNG母站加气软管台帐

检定

序号测量设备名称规格型号生产厂家编号安装时间安装地点检定日期下次校验日期检定单位

周期月

CNG母站应急物资、设施台帐

填报时间:年月

单位：CNG母站填报日期:

S

序号品名规格产地单位数量生产日期入库日期效用年限存放地点保管人

CNG母站环境因素清单

编码:

序号环境因素活动产品服务环境影响主要污染物质管理措施主要相关单位

保存部门：安全环保处、所属各单位环保部门保存期：3年

CNG母站消防器材台帐

序号名称型号数量存放位置投入使用时间生产厂家使用单位备注

7、工艺主管工作职责

7.1负责全站标准化管理、计量管理、技术监督工作。

7.2负责全站网络通讯的基础资料管理工作。

7.3负责自控、卡机系统及网络通讯等设备的修理及配件的编制、统计和订购计划作。

7.4负责自控、卡机系统及网络通讯等设备的修理及配件的编制、统计和订购计划作。

7.5负责按公司归档制度做好本单位（本部门）各类文件材料的收集、整理、立卷归

档工作。

7.6对本岗位（单位、部门）的QHSE及内控与风险管理和企业保密工作负责。

7.7积极参与和推动安全文化建设工作。

7.8相关记录表单

1）、在用标准目录

2）、文件发放、回收、销毁登记表

3）、阀门台帐

4）、工艺异常现象（事故）分析记录

5）、标准宣贯记录

6）、阀门保养记录

7）、CNG母站主管例会记录

在用标准目录

编码：编号:

序号标准编号标准名称备注

保存部门：各有关单位、质量安全环保部保存期：1年

文件发放、回收、销毁登记表

编码:

序：文件受控发放回收销毁

号编码编号文件名称单位数量签名日期签名日期签名日期

保存部门：各专业归口管理部门保存期：3年

阀门台帐

单位（单元）：

序号阀门类型规格型号数量生产厂家投产日期阀门安装位置阀门负责人备注

保存部门：CNG母站保存期：3年

工艺异常现象（事故）分析记录

顺序号:

异常现象（事故）

名称

分析人员

分析时间

情况描述

原因和过程分析

解决措施

落实情况

记录人:

编码：标准宣贯记录

保存部门：CNG母站保存期限：3年

时间地点办公室人数

标准名称

表A.4检查单元标准实施考核评定表

编号:年月日

受检单位

检查单元检查人员

检查标准陪同人员

标准要求考核方法判定条件满分评定分值

阀门保养记录

单位（单元）：

阀门类型闸阀、截止阀

数量

保养时间保养内容保养人备注

制表人:

8.15相关记录表单

1）、CNG母站日销售核对报表

2）、CNG母站年月份成本执行情况表

3）、CNG母站年班组变动成本指标分解表

4）、低值易耗物品管理

CNG母站零散气销售记录

零散气大车零散气年年零散气

零散气累计

日期进气量销售量日充装量累计充装量累计加气车票号备注

充装量(m3)

(m3)(m3)辆

CNG母站日销售核对报表

加气柱气表显示数据

日期气表合计数气表日差额销售报表数据气表与销售报表差备注

1#2#3#4#

低值易耗物品管理台账

单位：日期：年月

数编

序号物品名称计量单位使用地点保管人使用日期

里号备注（注明物品移交、停用日期）

年月材料消耗统计表

填报单位:CNG母站单位:元

大

当月累计当月消累计消

类类别名称期初期末库存备注

收入收入耗耗

物资采购计划申请表

编码：GY01JL7.18-01

单位：（盖章）年月日

单金

计价额

量

序数

物料预技术要求

号

物料码产品名称规格型号单量备注

组算（或标准

位

（元

元））

10、收费岗工作职责

10.1负责撬车收银的现金收取工作。

10.2负责新卡办理、退卡、卡挂失等工作。

10.3负责收取现金的存入，并将存根上交财务部。

10.4负责收银过程中的开具发票工作。

10.5负责新卡办理业务的资质审查工作。

10.6积极参与和推动安全文化建设工作。

11、运行班长工作职责

11.1负责协助主管抓好本站日常生产管理工作。

11.2负责本站设备运行、安全工作。

11.3负责本站站的生产计划组织落实和协调管理工作。

11.4负责本站施工作业的监护工作。

11.5负责本班组的运行管理工作

11.6负责组织召本班组安全生产周会，布置安排各项工作。

11.7负责本班组人员的管理。

11.8积极参与和推动安全文化建设工作。

12、充装岗位工作职责

12.1负责协助班长抓好母站当班期间日常生产管理工作。

12.2负责本站当班设备运行、安全工作。

12.3负责本站当班期间的生产计划组织落实和协调管理工作。

12.4负责本站充装工作。

12.5负责本站当班期间生产运行管理工作。

12.6积极参与和推动安全文化建设工作。

12.7相关记录

1）、CNG母站安全生产巡检评价表

2）、CNG母站撬车销售记录（表一）

3）、CNG母站撬车销售记录（表二）

4）、CNG母站干燥撬露点检测报表

5）、CNG母站生产日报表

CNG母站安全生产巡检评价表（一）

年月日

检

查

区检查内容0:001:002:003:001:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:00

域

工艺装置是否有

泄漏

压力、温度是否

正常

工艺流程是否正

分确

离冬季拌热是否工

器作正常

区消防设施是否完

好备用

分离系统各工艺

阀门是否保养到

位灵活好用

液位计是否有液

位

各点压力、压差

干正否正常

燥再生系统有无泄

撬漏

区阀门开关在位，

标志准确

压缩机各部位有

无泄漏

压

有无震动及异常

缩

声响

机

各设备的油、水

区

液位是否满足运

行要求

各参数是否正常

消防设施是否完

好备用

操作过程是否符

合操作规程，有

无违章作业

现场是否有漏油

点

储储气瓶有无超压

气现象

瓶压力表是否正常

区阀门、管件有无

泄漏

如检查结果合格则在“检查结果栏划"v”，若不合格则戈若无此项检查内容则划在备注中说明存在的问题及处理结果

CNG母站安全生产巡检评价表(二)

年月日

检

查

区检查内容0:001:002:003:001:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:00

域

快装接头是否连

接到位

导静电装置是否

完好

消防设施是否完

好备用

加气柱、加气机

充的接头是否牢固

装可靠，软管有无

区形变、破损

车辆进站前是否

进行查证，是否

对车辆和钢瓶进

行检查

压力表是否完好

加气柱、加气机

面板显示是否正

常

集

液液位是否正常

罐(0-50%)

供电电压是否正

配常(5700-6300V)

电

各配电柜运行参

系

数是否正常

统

UPS是否处于工

作状态

配电间气味是否

异常

环境温度是否正

常（5-26,0

在岗人员精神状

态是否良好

在岗人员身体状

人

态是否良好

rq在卤人员是否持

贝

证上岗

在岗人员劳保是

否穿戴齐全

巡检评价人

评价结果

如检查结果合格则在“检查结果栏划"v”，若不合格则戈若无此项检查内容则划“/”，在备注中说明存在的问题及处理结果

CNG母站撬车销售记录（表一）

站场名称：CNG母站年月S

运输车辆

充装前压力充装气量加气柱操作人员签

序号单位名称牵引车拖车充装起始时间交接单票号备注

MpaNm3号字

号号

1

2

3

4

5

6

单位名称：单位名称：单位名称：单位名称：

车次：气量：车次：气量：车次：气量车次：气量：

单位名称：单位名称：单位名称：单位名称：

车次：气量：车次：气量：车次：气量车次：气量：

单位名称：单位名称：单位名称：单位名称：

车次：气量：车次：气量：车次：气量车次：气量：

总气拖车:单位名称：单位名称：单位名称：

量汽车:车次：气量：车次：气量车次：气量：

合计总车次:

CNG母站撬车销售记录（表二）

站场名称：母站年月H

一

序

运输车辆备

充装前压力充装气量交接单票加气柱操作人员签

注

号单位名称牵引车拖车充装起始时间

MpaNm:,号号字

号号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

CNG母站干燥撬露点检测报表

1#后置露点

2#后置露点(℃)检测人备注

(℃)

注：每天测1、2#干燥撬后置露点，将测得露点写入备注栏，如干燥撬再生，将再生时间、再生塔填入备注。

渤海中心库CNG母站生产日报表

站名：渤海中心库CNG年月日

母站

压1#压缩机()2#压缩机()储气瓶压力

缩一级二级三级循环油一级二级三级循环油(MPa)

机

进站调压二

入AfilBftEAtoBfcAfcBfcAfilAteBfilAfilBfil

排

排

排

排

排

排

排