工程质量检测公司RBT214-2017及ISO17025-2017文件控制程序

文件编号：程序文件第7页共7页文件控制程序第G版第0次修订发布日期1.目的文件时信息及其承载媒体。起到传递信息、沟通意图、统一行动的作用，它是一切管理和技术活动的依据。管理体系文件是公司开展检测工作的依据和见证，为建立文件标识系统，对管理体系的所有文件进行的编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和废止等各个环节实施有效控制，防止使用无效文件或作废文件，制定本程序。2.适用范围本程序适用于对本公司管理体系有关文件的控制与管理。3.职责3.1董事长：负责批准《质量手册》、《程序文件》、管理制度及其相关文件。3.2技术负责人：负责审核《质量手册》、《程序文件》，批准作业指导书等技术文件。3.3质量负责人：负责组织编制《质量手册》、《程序文件》；批准相关质量文件；负责监督文件资料的维持、控制，批准质量文件和受控版本的发放及作废。3.4综合管理室：负责受控文件的编号、发放和收回等管理。3.5各检测室主任：组织各检测部门的有关专业技术人员编写、审核作业指导书类技术文件；负责管理体系文件的受控管理，及时处理过期文件。3.6检测员：负责编写本部门的作业指导书类技术文件；负责及时清理过期文件并移交管理室，保证在作业现场使用有效文件。3.5资料管理员：负责对质量管理体系文件的管理工作，确保与质量有关的场所使用有效版本的文件；负责技术管理文件的管理工作。3.6资料员：负责委托单、原始记录、检测报告的归档、发放、盖章。4.程序4.1文件的分类4.1.1按文件性质可分为管理类文件和技术类文件1.质量文件：质量手册、程序文件、管理制度；2.技术文件：作业指导书类文件（检验实施细则、仪器设备操作规程等）；4.1.2文件按其来源可分为内部文件和外部文件1.内部文件：本公司内部编制发布的文件，包括：质量手册、程序文件、作业指导书、质量/技术记录、质量/技术计划、设备档案、规章制度等；2.外部文件：与检测有关的法律法规、标准、设备说明书、形成文件的外部检测方法、图纸、软件、上级文件等。4.2文件的编号与标示4.2.1本公司质量管理体系的所有文件应编制唯一性标识，唯一性标识由公司代号/文件代号/文件序号组成。公司代号为HHR，文件代号采用大写英文字母和阿拉伯数字表示，文件序号采用阿拉伯数字表示。具体如下：（1）质量手册：HHR/A序号（2）程序文件：HHR/B序号（3）作业指导书：HHR/ZD-序号（4）质量记录：HHR/B序号-流水号（5）内部文件：公司红头文件：HHR/C-年号-序号公司管理文件：HHR/D-序号（6）检验检测标准规范的编号规则：##-XX-□□□其中##：种类号：1-水泥；2-掺和料、外加剂；3-砂、石、轻集料；4-钢筋；5-混凝土；6-砖、砌块；7-防水材料；8-设备；9-现场检测；10-环保；11-资料管理、验收；12-计量认证认可；13-建筑节能保温；14-其他；15-公路；16-胶；17-建筑系统节能；18-智能建筑；19-电线电缆；20-管材；21—涂料；22-轨道交通；23-作废标准。XX-顺序号：自然流水号，从1开始按顺利排列，不得漏号或重号。□□□：下发号；无下发号的为综合管理室归档保管；1-主检人员；2-审批人员（7）检测报告本公司的检测报告分为两种情况，第一种情况为通过北京市住建委规定的“三和软件”出具的检测报告，报告格式为软件统一规定格式。检测报告号等同于委托编号。检测报告的编号由二部分组成：XXXX-□□□其中XXXX-年度号：按年度编号。□□□-顺序号：从00001开始的顺序号，顺序号按自然流水号，不得漏号或重号。第二种情况为实验室自己编织的，未纳入“三和软件”的检测报告。检测报告号等同于委托编号。检测报告的编号由三部分组成：HHRXXXX-□□□其中HHR-公司简称首字母。XXXX-年度号：按年度编号。□□□-顺序号：从00001开始的顺序号，顺序号为自然流水号，不得漏号或重号。检测报告为统一格式，格式编号为HHR/BG-序号。HHR/BG-001：扣件；HHR/BG-002:耐碱玻纤网格布；HHR/BG-003：模塑聚苯乙烯泡沫塑料板；HHR/BG-004：挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板；HHR/BG-005：抹面胶浆；HHR/BG-006：粘结砂浆；HHR/BG-007：抗裂砂浆；HHR/BG-008：胶粉聚苯颗粒保温浆料；HHR/BG-009：镀锌电焊网；HHR/BG-010：电线电缆导体；HHR/BG-011：中空玻璃；HHR/BG-012：钢筋混凝土管；HHR/BG-013：人造板甲醛含量；HHR/BG-014：门窗（三性）；HHR/BG-015：保温板拉拔；HHR/BG-016：稳定材料曲线；HHR/BG-017：回弹弯沉；HHR/BG-018：平整度；HHR/BG-019：节能构造厚度；HHR/BG-020：室内平均温度；HHR/BG-021：照度与照明功率密度；HHR/BG-022：各风口风量；HHR/BG-023：系统总风量；HHR/BG-024：室外管网水力平衡度与补水率；HHR/BG-025：防火涂料；HHR/BG-026：CBR、膨胀量；HHR/BG-027：土壤氡；HHR/BG-028：铸铁井盖；HHR/BG-029：界面剂；HHR/BG-030：植筋胶；HHR/BG-031：颗粒分析；HHR/BG-032：保温板锚固拉拔；HHR/BG-033：瓷砖胶粘剂；HHR/BG-034：现场碳纤维拉拔；HHR/BG-035：粘钢胶；HHR/BG-036：粘钢胶（现场正拉粘结强度）；HHR/BG-037：土工布；HHR/BG-038：碳纤维胶；HHR/BG-039：碳纤维布；HHR/BG-040：密封胶；HHR/BG-041：雨水口井箅；HHR/BG-042：砌筑砂浆保水率；HHR/BG-043：构造深度；HHR/BG-044：抗滑性能（摩擦系数）；HHR/BG-045：外检报告合订版；HHR/BG-046：环境检测；HHR/BG-047：弱电检测；HHR/BG-048：建筑节能检测；HHR/BG-049：门窗现场检测；HHR/BG-050：空调冷热水、冷却水总流量；HHR/BG-051：门窗五性；HHR/BG-052：散热器；HHR/BG-053：热输送效率；HHR/BG-054：塑料管材检测；HHR/BG-055：电线电缆检测；HHR/BG-056：铝合金型材检测；HHR/BG-057：水流量检测；HHR/BG-058：保温板与基层粘结面积。（8）原始记录原始记录的编号等同于试验编号。原始记录的编号由三部分组成：##XX-□□□其中##-检测项目缩写的首字母（大写）。XX-年度号的缩写：年度号的后两位。□□□-顺序号：从00001开始的顺序号，顺序号未自然流水号，不得漏号或重号。混凝土抗压：HN；砂浆抗压：SJ；水泥物理性能：SN；钢筋原材：GJ；钢筋焊接：HJ；钢筋焊接复检：HF；钢筋机械连接：LJ；钢筋机械连接复检：LF；碳素结构钢：GB；碳素结构钢复检：GBF；低合金结构钢：GD；低合金结构钢复检：GDF；砂子物理性能：SZ；石子物理性能：SS；外加剂物理性能：WJJ；掺合料物理性能：FEN；轻集料物理性能：QJL；混凝土配比：HP；砂浆配比：SP；混凝土抗渗：KS；混凝土抗折：HZ；混凝土抗冻：HD；土壤击实：TS；道路基层混合料抗压强度：DL；回填土试验报告：CL；防水卷材：FSJ；防水涂料：FST；防水材料（止水条）：ZSD1；防水材料（止水带）：ZSD2；材料试验（通用）：CL；烧结（多孔）砖物理性能：PZ；轻集料砼小型空心砌块：QZ；普通砼小型空心砌块：KQ；粉煤灰砖：FMH；蒸压灰砂砖物理性能：HZ；蒸压加气混凝土砌块：JQ；饰面砖粘结强度：SMZ；混凝土路面砖：LM；钢筋保护层厚度试验：GH；回弹法检测混凝土强度：HT；混凝土路缘石：HL；热拌沥青混合料：QH；钢筋网片焊接试验：GJW；沥青：LQ；石灰类无机混合料石灰剂量检测：HW；CBR贯入记录：CBR；回填土（灌砂法）检验：HGS；最大干密度试验（表面振动压实干土法）：ZG；稳定材料曲线：CLQX；土工布：TGB；锚具检验：JS；沥青混合料压实度（水中重法）：LQZ；液塑限联合测定试验：YS；井盖检查试验：JG；石灰钙镁含量：SHGM；透水砖：TSZ；锚具夹片：MJJP；塑料波纹管检验：SLBWG；钢绞线试验：GJXBJ；大理石试验：DLS；保温材料：BWCL；胶粘剂：JZJ；耐碱网格布：NJW；建筑门窗物理性能：msss；粘结砂浆试验：njj；镀锌电焊网试验：hw；电线（电缆）试验：dsl；抹面抗裂砂浆试验：kl；散热器试验：SRQ。原始记录为统一格式，格式编号为HHR/JL-序号。（9）委托编号：委托编号由“□□□-顺序号”顺序号从00001开始的顺序号，顺序号按自然流水号，不得漏号或重号。(10)校正记录编号规则:HHR(公司名称缩写)-JZ(校正记录缩写)-校正器具缩写-年号-序号：量瓶称量校正记录编号规则:HHR-JZ-LP-年号-序号；试筒校正记录编号规则：HHR-JZ-ST-年号-序号；磨耗仪校正记录编号规则：HHR-JZ-MHY-年号-序号。4.2.2标示（1）本公司内部质量管理体系文件，在发放前应在文件封面盖“受控”受控章，并编“发放编号”，按相同文件的发放流水号编制。（2）外来文件经相关负责人识别确认后，须分发时，在封面盖“受控”章，并编发发放编号。（3）文件识别应有唯一性标识，包括发布日期、实施日期、页码、总页码、发布机构、表明文件结束的标识。（4）所有失效和作废的文件均应收回并加盖“作废”受控章。4.3管理体系文件的制定和修订4.3.1《质量手册》、《程序文件》由质量负责人组织编制，技术负责人审核，董事长批准，董事长组织修订。4.3.2质量文件由质量负责人批准，技术文件由技术负责人批准。管理类文件由综合管理室组织编制，综合管理室主任审核，董事长批准。4.3.3作业指导书由检测员编制，检测室主任审核，技术负责人批准后发布实施。4.3.4技术标准发布新版本时，技术负责人应及时组织综合管理室和有关检测室研究实施新版本的可能性，完善相关作业指导书。4.3.5如外来文件原有代号，应在受控文件清单中注明。4.3.6质量手册、程序文件、作业指导书等公司自制定的管理体系文件应有唯一性标识，应注明发布日期、实施日期、总页数和页码，并应有编制人、审核人及批准人的签名。4.3.7任何文件需要修订时，应由文件修订提出人填写“文件修改申请表”，经审批后方可修改，禁止手写修改文件，文件的修订应注明修订章节号及内容，修改的文件由原审核人审核，原批准人批准。4.4管理体系文件的保管4.4.1所有管理体系文件均应建档保管，并编制“受控文件清单”所有文件在下发之前需经审批后方可下发。对于检测结果不合格的项目单独建立“不合格检测台账”。4.4.2公司以外人员不得借阅或复印受控文件，如确有需要应经公司负责人批准。公司内部人员需要查阅受控文件时，应填写“文件借阅登记表”并经综合管理室主任批准。4.4.3检测工作中用到委托方提供的技术资料时，在检测工作结束后，应随同检测报告一起归档。4.4.4使用人应妥善保管管理体系文件。当文件破损时，应经质量负责人批准后到综合管理室更换；若使用人将文件丢失，应写书面申请，经质量负责人批准后补领。4.4.5管理体系文件的使用者和资料管理员均不得擅自修改或增删文件内容。文件的更改分为：换页和改版。4.4.5.1换页：对于文件中部分描述性错误由原编制人填写“文件修改申请表”，经审核批准后进行换页更改。4.4.5.3改版：对于编写依据发生变化，其实质性内容或主要内容发生变化的由原编制人填写”文件修改申请表”，经审核批准后进行改版。4.4.5.4文件更改后由编制人填写“文件修改申请表”经审核批准后由综合管理室组织对所有同版本的受控文件统一更改。4.4.6质量负责人应经常关注公司人员所用质量管理体系文件是否有效版本，并在每次质量管理体系审核时，全面检查各类在用文件的有效性。4.4.7本公司的检测资料档案保管期限分为6年和20年两种：设涉及结构安全的试块、试件及结构建筑材料的检测资料汇总表和有关地基基础、主体结构、钢结构、市政基础设施主体结构的检测档案等为20年，其他检测资料档案保管期限宜为6年。4.4.8作废文件由资料管理员保存一份以便于追溯。保存的作废文件应加盖“作废”章，单独编目存放。4.4.9其余作废文件和过期文件由资料管理员填写“文件销毁审批表”，经质量负责人和董事长批准后销毁。资料员编制“文件销毁清单”登记所有销毁文件。“文件销毁清单”保管期限为6年。4.4.10保存在计算机系统内的文件，由综合管理室统一加密保管，任何文件的修改，经批准后由综